F334 Informacje do oceny ryzyka(1

Strona 1 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Załącznik nr 7 do SIWZ 295/26/10/2012/N/Złotoryja
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Zamawiający:
Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi
Adres siedziby (dyrekcji): ul. Hoża 11 , 59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-19-513
REGON: 000308778
PKD: 8511
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów
Wartość kontraktu z NFZ
21.452.743,3
19.234.247,3
Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ
Oddział Opiekuńczo Leczniczy
Diagnostyka (Laboratorium, RTG)
Wartość obrotu w zł
310.767,20
648.935,40
72.063,40
Pozostałe u.medyczne
Inne (wynajmy i dzierżawy, inne)
346.643,04
Pracownicy ogółem
Lekarze ogółem
Lekarze „kontraktowi”
Pielęgniarki ogółem
Liczba
305
68
44
126
Lecznictwo otwarte
Lecznictwo zamknięte
Liczba przyjętych w ostatnim
roku pacjentów
31.789
1.08.698
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455, e-mail: [email protected]
NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl
Strona 2 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Oddział
Chirurgii Ogólnej
Ginekologiczno-Położniczy
Neonatologiczny
Pediatryczny
Otolaryngologiczny
Neurologiczny
Chorób Wewnętrznych
Anestezjologiczny
Rehabilitacyjny
Opiekuńczo-Leczniczy
Liczba lekarzy
kontraktowych
6
4
0
4
4
1
1
5
0
1
Liczba łóżek
30
30
8
26
15
20
51
2
55
37
Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:
umowa o prace i kontraktowi
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
1
2
3
4
5
6
7
8
W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych
W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne
wszystkie
wybiórczo
Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych
krwiopochodnych
(wzw B, wzw C, hiv)
gronkowca
innych
Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne
wszystkie
krwiopochodne
Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię
W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące
powietrze
Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji
Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
wskaźniki fizyczne
wydruk komputerowy
testy Bowie-Dicka
testy paskowe
testy zintegrowane
testy biologiczne
TAK NIE
TAK
TAK
0
2
30
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455, e-mail: [email protected]
NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl
Strona 3 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
9
10
11
12
13
14
Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji
Inne opakowania używane do sterylizacji
puszki kontenerowe
rękawy papierowo –
foliowe
inne
Do mycia rąk używane jest mydło w:
dozownikach
kostkach
Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach
Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom
szkolenie tylko przy
przyjęciu do pracy
systematycznie
W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk
w czasie pobierania krwi
15
16
17
18
przy wykonywaniu iniekcji
podczas dezynfekcji
podczas sterylizacji
ze sprzętem
endoskopowym
z zużytym sprzętem
jednorazowym
ze skażonym mat.
biologicznym
Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane
Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów
półautomatyczną
automatyczną
sterylizator
Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko
żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)
NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
Zakład rehabilitacji
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455, e-mail: [email protected]
NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl
Strona 4 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna
Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń
Podmiot leczniczy
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne
Posiadane certyfikaty
Certyfikat ISO 9001
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC
W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń
medycznych.
W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika
prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym.
W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:
- określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia,
- podejmowania prób wycofania roszczenia,
- postępowania w celu doprowadzenia do ugody.
II. UBEZPIECZENIA MIENIA
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
stały dozór
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455, e-mail: [email protected]
NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl
Strona 5 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Budynki stoją w zabudowie zwartej
Minimalne odległości między budynkami 20 m
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem
np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do
wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 4 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 6 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne,
lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z
wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji
gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Źródła dostarczenia wody: Wodociąg miejski, własne ujęcie wody
INFORMACJE DODATKOWE
Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455, e-mail: [email protected]
NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl
Strona 6 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.
Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
Komentarz: brak instalacji sygnalizacyjno-alarmowej.
Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z
2010 r. Nr 138 poz. 931)
Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym
przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455, e-mail: [email protected]
NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl
Strona 7 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
1. Budynki nie są użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie
zabezpieczone.
Stosowane zabezpieczenia
Lokalizacja
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na
parterze
Kasa, budynki częściowo
Alarm p/włamaniowy
NIE
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem
NIE
Firma ochrony
NIE
Stały dozór
Obiekt czynny całą dobę
Inne
Częściowy monitoring video
Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
Transport gotówki
Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 1 raz w miesiącu
Rodzaj używanego środka transportu: samochód własny pracownika
Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 2 pracowników
PODMIOT LECZNICZY
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455, e-mail: [email protected]
NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl
Strona 8 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE
OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007):
Lp.
Data
zgłoszenia
Data
roszczenia
zdarzenia
do
Szpitala
1.
12.12.2007 21.01.2009
2.
09.06.2010 21.04.2011
3.
19.09.2007 29.01.2008
4.
29.09.2008 29.01.2010
5.
11.07.2009 15.07.2009
6.
11.08.2011 30.11.2011
Przyczyna roszczenia
(opis)
Wysokość
roszczenia
zapalenia otrzewnej,
uszkodzenia przewodu
żółciowego oraz wyciek z
przewodu pęcherzykowego
.W dniu 18.09.2008r.
40 000 zł
dokonano podwiązania
przewodu pęcherzykowego
i protezowano przewód
żółciowy wspólny
Pacjentka upadła w trakcie
przygotowania do zabiegu
kolonoskopii: doznała
złamania kości
promieniowej lewej z
brak
przemieszczeniem
informacji
odłamów, urazu głowy z
obrzmieniem prawej
półkuli mózgu i
powstaniem krwiaka,
uszkodzenia wzroku z
podwójnym widzeniem
Martwica palucha 30 000 zł
amputacja
Brak właściwej diagnozy,
255 064.99 zł
zgon pacjentki
brak
złamanie kości śródręcza
informacji
wskutek pozostawienia
części łożyska, doszło do
250 000 zł
zakażania, czego efektem
było usunięcie macicy
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455, e-mail: [email protected]
NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl
Strona 9 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
Rok
2009
2009
Przyczyna szkody
Wysokość wypłaty
odszkodowania
Liczba szkód, na
które utworzono
rezerwę
255,46
Brak
416,37
Brak
W trakcie koszenia trawnika spod
kosiarki został wybity kamień, który
uszkodził szybę drzwi przednich
prawych jadącego samochodu
W trakcie koszenia trawnika spod
kosiarki został wybity kamień, który
uszkodził szybę drzwi przednich
prawych jadącego samochodu
UBEZPIECZENIA MIENIA
WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2009)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCHBRAK
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455, e-mail: [email protected]
NIP: 8992523230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl