Załącznik 6_Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu

Harmonogram rzeczowo-finansowy
Projektu
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
złożonego przez
Fundusz Zalążkowy KPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 1 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym złożonego
przez
Fundusz Zalążkowy KPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
Nr
Okresu
Etap 1.
Kategoria Nazwa
wydatków szczegółowej
pozycji
budżetowej
Opis sposobu kalkulacji
Całkowita
kwota
wydatków
(PLN)
Kwota wydatków Kwota
Procent
kwalikikowanych dofinansowania dofinansowania
(PLN)
(%)
NETTO
[]
BRUTTO
[x]
Termin realizacji: od 2010-01-01 do 2010-03-31
1. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[1]
obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
zł/m-c
Suma w ramach kategorii:
2. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[2]
Koordynator
wg listy płac; wg umowy o pracę 12000
projektu (Prezes
zł/mies. (cały etat)
Zarządu)
[103]
[104]
[105]
Specjalista d.s
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; wg umowy o pracę 5000
zł/mies. (pół etatu)
Obsługa
techniczna administracja
wg listy płac; wg umowy o pracę 2975
zł/mies. (cały etat)
Analityk
wg listy płac; wg umowy o pracę 8500
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 2 / 48
3 999,98
3 999,98
3 999,98
100,00%
3 999,98
3 999,98
3 999,98
100,00%
10 526,22
10 526,22
10 526,22
100,00%
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,00%
2 369,60
2 369,60
2 369,60
100,00%
8 500,00
8 500,00
8 500,00
100,00%
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[106]
finansowy
zł/mies. (cały etat)
Broker
Technologiczny
wg listy płac; wg umowy o pracę 12750
zł/mies. (cały etat)
Suma w ramach kategorii:
11 848,00
11 848,00
11 848,00
100,00%
38 243,82
38 243,82
38 243,82
100,00%
47,85
47,85
100,00%
47,85
47,85
100,00%
7 626,96
7 626,96
7 626,96
100,00%
7 626,96
7 626,96
7 626,96
100,00%
553,90
553,90
553,90
100,00%
553,90
553,90
553,90
100,00%
3. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[3]
zakup usług
wg poniesionych wydatków
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych) ; 2.
zakup usług
pocztowych
47,85
Suma w ramach kategorii:
4. najem i użytkowanie pomieszczeń
[4]
najem i
wg umowy
użytkowanie
brutto/mies.
pomieszczeń
biurowych
z
najemcą
3477
47,85
zł
Suma w ramach kategorii:
5. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[5]
zakup materiałów wg poniesionych wydatków
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
6. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 3 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
wsparcia
[6]
koszt poręczenia
bankowego
wg umowy z bankiem opłata kwartalna
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
Etap 2.
8 585,75
8 585,75
8 585,75
100,00%
8 585,75
59 058,26
8 585,75
59 058,26
100,00%
100,00%
5 999,97
5 999,97
5 999,97
100,00%
5 999,97
5 999,97
5 999,97
100,00%
31 578,66
31 578,66
31 578,66
100,00%
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100,00%
7 629,90
7 629,90
7 629,90
100,00%
35 544,00
35 544,00
35 544,00
100,00%
25 500,00
25 500,00
25 500,00
100,00%
8 585,75
59 058,26
Termin realizacji: od 2010-04-01 do 2010-06-30
1. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[7]
obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
zł/m-c
Suma w ramach kategorii:
2. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[8]
Koordynator
wg listy płac; wg umowy o pracę 12000
Projektu
zł/mies. (cały etat)
[107]
[108]
[109]
[110]
Specjalista ds.
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; wg umowy o pracę 5000
zł/mies. (pół etatu)
Obsługa
administracyjnotechniczna
wg listy płac; wg umowy o pracę 2975
zł/mies. (cały etat)
Broker
technologiczny
wg listy płac; wg umowy o pracę 12750
zł/mies. (cały etat)
Analityk
finansowy i
kontroling
wg listy płac; wg umowy o pracę 8500
zł/mies. (cały etat)
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 4 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[111]
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies.
9 000,00
Suma w ramach kategorii:
124 252,56
3. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[9]
delegacje krajowe wg poniesionych wydatków
(pokrycie: diet,
kosztów przejazdu
i noclegów)
Suma w ramach kategorii:
zakup usług
pocztowych
100,00%
100,00%
786,16
786,16
786,16
100,00%
786,16
786,16
100,00%
1 316,97
1 316,97
100,00%
37,87
37,87
100,00%
1 354,84
1 354,84
100,00%
10 431,00
10 431,00
10 431,00
100,00%
10 431,00
10 431,00
10 431,00
100,00%
wg poniesionych wydatków
37,87
Suma w ramach kategorii:
5. najem i użytkowanie pomieszczeń
[11]
najem i
wg umowy
użytkowanie
brutto/mies.
pomieszczeń
z
najemcą
3477
1 354,84
zł
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
9 000,00
124 252,56
786,16
4. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[10]
zakup usług
wg poniesionych wydatków
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych) ;
1 316,97
[113]
9 000,00
124 252,56
Strona 5 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
6. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[12]
zakup materiałów wg poniesionych wydatków
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
7. działania promocyjne i informacyjne
[13]
Aktualizacja
wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies.
strony www
[112]
Wykonanie
stałych
materiałów
promujących
Akcel.
1 377,72
1 377,72
1 377,72
100,00%
1 377,72
1 377,72
1 377,72
100,00%
2 745,00
2 745,00
2 745,00
100,00%
3 294,00
3 294,00
3 294,00
100,00%
6 039,00
6 039,00
6 039,00
100,00%
wg poniesionych wydatków
Suma w ramach kategorii:
8. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
[14]
koszt poręczenia
wg umowy z bankiem opłata kwartalna
bankowego
8 656,32
8 656,32
8 656,32
100,00%
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
Etap 3.
8 656,32
158 897,57
8 656,32
158 897,57
8 656,32
158 897,57
100,00%
100,00%
5 999,97
5 999,97
5 999,97
100,00%
57 812,49
57 812,49
57 812,49
100,00%
Termin realizacji: od 2010-07-01 do 2010-09-30
1. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[15]
obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
zł/m-c
[119]
Usługi prawne
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
wg podpisanych umów; ryczałt 1)
10000 zł brutto/mies; 2) 9270,83
Strona 6 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
zł/mies.
[120]
Usługi ekspertyzy
ekonomiczne
wg
podpisanej
umowy;
ryczałt
19104,68 zł brutto/mies.; w tym okresie
2 miesiące
Suma w ramach kategorii:
2. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[16]
Koordynator
wg listy płac; wg umowy o pracę 12000
Projektu
zł/mies. (cały etat)
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
Specjalista ds.
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; wg umowy o pracę 5000
zł/mies. (pół etatu)
Obsługa
administracyjnotechniczna
wg listy płac; wg umowy o pracę 2975
zł/mies. (cały etat)
Broker
technologiczny
wg listy płac; wg umowy o pracę 12750
zł/mies. (cały etat)
Analityk
finansowy i
kontroling
wg listy płac; wg umowy o pracę 8500
zł/mies. (cały etat)
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies.
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 7 / 48
38 209,36
38 209,36
38 209,36
100,00%
102 021,82
102 021,82
100,00%
33 052,09
33 052,09
33 052,09
100,00%
14 999,97
14 999,97
14 999,97
100,00%
8 517,02
8 517,02
8 517,02
100,00%
38 209,83
38 209,83
38 209,83
100,00%
25 500,00
25 500,00
25 500,00
100,00%
8 865,92
8 865,92
8 865,92
100,00%
102 021,82
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
Suma w ramach kategorii:
129 144,83
3. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[17]
delegacje krajowe wg poniesionych wydatków
(pokrycie: diet,
kosztów przejazdu
i noclegów)
Suma w ramach kategorii:
129 144,83
129 144,83
100,00%
601,22
601,22
601,22
100,00%
601,22
601,22
601,22
100,00%
2 996,07
2 996,07
100,00%
323,61
323,61
100,00%
3 319,68
3 319,68
100,00%
10 431,00
10 431,00
10 431,00
100,00%
10 431,00
10 431,00
10 431,00
100,00%
864,29
864,29
100,00%
4. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[18]
zakup usług
wg poniesionych wydatków
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych)
2 996,07
[121]
2. zakup usług
pocztowych
wg poniesionych wydatków
323,61
Suma w ramach kategorii:
5. najem i użytkowanie pomieszczeń
[19]
najem i
wg umowy
użytkowanie
brutto/mies.
pomieszczeń
z
najemcą
3477
3 319,68
zł
Suma w ramach kategorii:
6. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[20]
zakup materiałów wg poniesionych wydatków
biurowych i
eksploatacyjnych
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 8 / 48
864,29
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
Suma w ramach kategorii:
7. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji
[21]
druk publikacji
wg poniesionych wydatków
Suma w ramach kategorii:
8. działania promocyjne i informacyjne
[22]
stworzenie i
wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies.
aktualizacja www
Suma w ramach kategorii:
864,29
864,29
864,29
100,00%
292,80
292,80
292,80
100,00%
292,80
292,80
292,80
100,00%
2 745,00
2 745,00
2 745,00
100,00%
2 745,00
2 745,00
2 745,00
100,00%
9. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
[23]
koszt poręczenia
wg umowy z bankiem opłata kwartalna
bankowego
8 656,32
8 656,32
8 656,32
100,00%
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
Etap 4.
8 656,32
258 076,96
8 656,32
258 076,96
8 656,32
258 076,96
100,00%
100,00%
Termin realizacji: od 2010-10-01 do 2011-02-28
1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji
[24]
nabycie udziałów nabycie udziałów lub akcji w spółce
lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 1
powstałej w
wejście kapitałowe * zgodnie z zawartą
wyniku
umową spółki
preinkubacji
610 000,00
Suma w ramach kategorii:
2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[25]
obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
zł/m-c
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 9 / 48
610 000,00
9 999,95
610 000,00
610 000,00
100,00%
610 000,00
610 000,00
100,00%
9 999,95
9 999,95
100,00%
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[122]
[123]
[124]
Usługi prawne
wg podpisanych umów; ryczałt 1)
10000 zł brutto/mies; 2) 9270,83
zł/mies.
Usługi ekspertyzy
ekonomiczne
wg
podpisanej
umowy;
19104,68 zł brutto/mies
usługi ekspertyzy
techniczne
345 godzin * 158,60 zł/godz.; wg
stawko wynikającej z zawartej umowy
3. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[26]
Koordynator
wg listy płac; wg umowy o pracę 12000
Projektu
zł/mies. (cały etat)
[126]
[127]
Specjalista ds.
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; wg umowy o pracę 5000
zł/mies. (pół etatu)
Obsługa
administracyjno techniczna
wg listy płac; wg umowy o pracę 2975
zł/mies. (cały etat)
Broker
technologiczny
wg listy płac; wg umowy o pracę 12750
zł/mies. (cały etat)
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
96 354,35
96 354,35
100,00%
95 523,40
95 523,40
95 523,40
100,00%
54 716,53
54 716,53
54 716,53
100,00%
256 594,23
256 594,23
100,00%
59 998,27
59 998,27
59 998,27
100,00%
24 999,99
24 999,99
24 999,99
100,00%
14 505,22
14 505,22
14 505,22
100,00%
61 984,84
61 984,84
61 984,84
100,00%
ryczałt
Suma w ramach kategorii:
[125]
96 354,35
Strona 10 / 48
256 594,23
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[128]
Analityk
finansowy i
kontroling
wg listy płac; wg umowy o pracę 8500
zł/mies. (cały etat)
[129]
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies.
[130]
Doradcy
techniczni
(inżynierowie)
Suma w ramach kategorii:
4. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[27]
delegacje krajowe wg poniesionych wydatków
(pokrycie: diet,
kosztów przejazdu
i noclegów)
Suma w ramach kategorii:
42 500,02
42 500,02
42 500,02
100,00%
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
218 988,34
218 988,34
100,00%
273,74
273,74
273,74
100,00%
273,74
273,74
273,74
100,00%
5 503,99
5 503,99
100,00%
759,41
759,41
100,00%
6 263,40
6 263,40
100,00%
218 988,34
5. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[28]
zakup usług
wg poniesionych wydatków
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych) ;
5 503,99
[133]
Zakup usług
pocztowych
wg poniesionych wydatków
759,41
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 11 / 48
6 263,40
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
6. najem i użytkowanie pomieszczeń
[29]
najem i
wg umowy
użytkowanie
brutto/mies.
pomieszczeń
z
najemcą
3477
zł
Suma w ramach kategorii:
7. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[30]
zakup materiałów wg poniesionych wydatków
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
8. działania promocyjne i informacyjne
[31]
1. stworzenie i
wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies.
aktualizacja www
[131]
[132]
Wykonanie
stałych
materiałów
promujących
Akcel.
17 385,00
17 385,00
17 385,00
100,00%
17 385,00
17 385,00
17 385,00
100,00%
1 425,85
1 425,85
1 425,85
100,00%
1 425,85
1 425,85
1 425,85
100,00%
4 575,00
4 575,00
4 575,00
100,00%
7 362,70
7 362,70
7 362,70
100,00%
5 200,00
5 200,00
5 200,00
100,00%
17 137,70
17 137,70
100,00%
wykonanie materiałów typu: roll'up,
ścianka, standy, tablice informacyjne
Usługi doradcze w wg umowy zawartej z usługodawcą;
zakresie PR
1300 zł brutto/mies.
Suma w ramach kategorii:
17 137,70
9. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 12 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[32]
koszt poręczenia
bankowego
wg umowy z bankiem opłata kwartalna
8 585,75
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
Etap 5.
8 585,75
8 585,75
100,00%
8 585,75
1 136 654,01
8 585,75
1 136 654,01
100,00%
100,00%
1 807 294,24
1 807 294,24
100,00%
1 807 294,24
1 807 294,24
100,00%
11 999,94
11 999,94
11 999,94
100,00%
115 623,06
115 623,06
115 623,06
100,00%
114 628,08
114 628,08
114 628,08
100,00%
91 510,01
91 510,01
91 510,01
100,00%
333 761,09
333 761,09
100,00%
8 585,75
1 136 654,01
Termin realizacji: od 2011-03-01 do 2011-08-31
1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji
[33]
nabycie udziałów nabycie udziałów lub akcji w spółce
lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2
powstałej w
wejście kapitałowe * 200 tys. euro *
wyniku
4,00 zł oraz uzupełnienie do transakcji
preinkubacji
zawartej w poprzednim okresie
1 807 294,24
Suma w ramach kategorii:
2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[34]
obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
zł/m-c
[144]
[145]
[146]
Usługi prawne
wg podpisanych umów; ryczałt 1)
10000 zł brutto/mies; 2) 9270,83
zł/mies.
Usługi ekspertyzy
ekonomiczne
wg
podpisanej
umowy;
19104,68 zł brutto/mies.
Usługi ekspertyzy
techniczne
1871 godzin * 158,60 zł/godz.; wg
stawko wynikającej z zawartej umowy
ryczałt
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
1 807 294,24
Strona 13 / 48
333 761,09
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
3. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[35]
Koordynator
wg listy płac; wg umowy o pracę 12000
Projektu (Prezes
zł/mies. (cały etat)
Zarządu)
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
Specjalista ds.
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; wg umowy o pracę 5000
zł/mies. (pół etatu)
Obsługa
administracyjno techniczna
wg listy płac; wg umowy o pracę 2975
zł/mies. (cały etat)
Broker
technologiczny
(inżynier,
ekonomista)
wg listy płac; wg umowy o pracę 12750
zł/mies. (cały etat)
Analityk
finansowy i
kontroling
wg listy płac; wg umowy o pracę 8500
zł/mies. (cały etat)
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies.
Suma w ramach kategorii:
4. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[36]
delegacje krajowe delegacje krajowe w ramach naboru
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 14 / 48
71 997,96
71 997,96
71 997,96
100,00%
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100,00%
17 574,55
17 574,55
17 574,55
100,00%
76 459,81
76 459,81
76 459,81
100,00%
51 000,00
51 000,00
51 000,00
100,00%
18 000,00
18 000,00
18 000,00
100,00%
265 032,32
265 032,32
100,00%
180,37
180,37
100,00%
265 032,32
180,37
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
(pokrycie: diet,
projektów,etapu
przygotowania
kosztów przejazdu wstępnego biznesplanu oraz w etapie
i noclegów)
przygotowania
ostatecznego
biznesplanu
[153]
delegacje
zagraniczne dla
ekspertów
zagranicznych
0,00
Suma w ramach kategorii:
180,37
5. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[37]
zakup usług
wg faktycznych wydatków
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych) ;
7 931,04
[140]
Zakup usług
pocztowych
wg faktycznych wydatków
347,90
Suma w ramach kategorii:
6. najem i użytkowanie pomieszczeń
[38]
najem i
wg umowy
użytkowanie
brutto/mies.
pomieszczeń
z
najemcą
3477
8 278,94
0,00
0,00%
180,37
180,37
100,00%
7 931,04
7 931,04
100,00%
347,90
347,90
100,00%
8 278,94
8 278,94
100,00%
zł
Suma w ramach kategorii:
7. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[39]
zakup materiałów wg faktycznych wydatków
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
0,00
20 815,00
20 815,00
20 815,00
100,00%
20 815,00
20 815,00
20 815,00
100,00%
3 362,02
3 362,02
100,00%
3 362,02
Strona 15 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
8. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji
[40]
druk publikacji
wg faktycznych wydatków
Suma w ramach kategorii:
9. działania promocyjne i informacyjne
[41]
1. stworzenie i
wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies.
aktualizacja www
[139]
[222]
Usługi doradcze
Wykonanie
stałych
materiałów
promujących
Akcel.
wg umowy zawartej z usługodawcą;
1300 zł brutto/mies.
3 362,02
3 362,02
3 362,02
100,00%
11 999,88
11 999,88
11 999,88
100,00%
11 999,88
11 999,88
11 999,88
100,00%
5 490,00
5 490,00
5 490,00
100,00%
7 800,00
7 800,00
7 800,00
100,00%
7 373,07
7 373,07
7 373,07
100,00%
20 663,07
20 663,07
100,00%
wg faktycznych wydatków
Suma w ramach kategorii:
20 663,07
10. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
[42]
koszt poręczenia
wg umowów z bankiem
bankowego
29 966,85
29 966,85
29 966,85
100,00%
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 16 / 48
29 966,85
2 501 353,78
29 966,85
2 501 353,78
29 966,85
2 501 353,78
100,00%
100,00%
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
Etap 6.
Termin realizacji: od 2011-09-01 do 2012-02-29
1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji
[43]
nabycie udziałów nabycie udziałów lub akcji w spółce
lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2
powstałej w
wejścia kapitałowe
wyniku
preinkubacji
1 600 000,00
Suma w ramach kategorii:
2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[44]
obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
zł/m-c
[141]
[142]
[143]
[230]
Usługi prawne
wg podpisanych umów; ryczałt 1)
10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51
zł/mies.
Usługi ekspertyzy
ekonomiczne
wg
podpisanej
umowy;
19104,68 zł brutto/mies.
Usługi ekspertyzy
techniczne
207 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawki
wynikającej z zawartej umowy
Usługi - doradcy
techniczni
23 godzin * 56,00 zł/godz.; wg stawki
wynikającej z zawartej umowy
1 600 000,00
100,00%
1 600 000,00
1 600 000,00
100,00%
11 999,94
11 999,94
11 999,94
100,00%
115 623,06
115 623,06
115 623,06
100,00%
114 628,08
114 628,08
114 628,08
100,00%
32 829,41
32 829,41
32 829,41
100,00%
1 288,00
1 288,00
1 288,00
100,00%
276 368,49
276 368,49
100,00%
1 600 000,00
ryczałt
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
1 600 000,00
Strona 17 / 48
276 368,49
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
3. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[45]
Koordynator
wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce
Projektu (Prezes
* 12000 zł/mies.(cały etat) oraz 2 m-ce
Zarządu)
* 12202,21 zł/mies.
[147]
[148]
[149]
[150]
[151]
[152]
72 404,10
72 404,10
72 404,10
100,00%
Specjalista ds.
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce
*5000 zł/mies. (pół etatu) oraz 2 m-ce *
5084,40 zł/mies.
30 168,80
30 168,80
30 168,80
100,00%
Obsługa
administracyjno techniczna
wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce
* 2962zł/mies.(cały etat) oraz 2 m-ce *
3765,01 zł/mies. (cały etat)
19 089,61
19 089,61
19 089,61
100,00%
Broker
technologiczny
(inżynier,
ekonomista)
wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce
*12750 zł/mies. (cały etat), oraz 2 m-ce
* 12951,61 zł/mies. (cały etat)
76 903,22
76 903,22
76 903,22
100,00%
Analityk
finansowy i
kontroling
wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce
*8500 zł/mies. (cały etat), oraz 2 m-ce *
8643,49 zł/mies. (cały etat)
51 286,96
51 286,96
51 286,96
100,00%
Doradcy
techniczni
(inżynierowie)
0 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
0,00
0,00
0,00
0,00%
18 000,00
18 000,00
18 000,00
100,00%
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies.
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 18 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
Suma w ramach kategorii:
4. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[46]
delegacje krajowe delegacje krajowe w ramach naboru
(pokrycie: diet,
projektów,etapu
przygotowania
kosztów przejazdu wstępnego biznesplanu oraz w etapie
i noclegów)
przygotowania
ostatecznego
biznesplanu
[154]
delegacje
zagraniczne dla
ekspertów
zagranicznych
Suma w ramach kategorii:
267 852,69
267 852,69
267 852,69
100,00%
3 681,69
3 681,69
3 681,69
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
3 681,69
3 681,69
100,00%
8 040,20
8 040,20
100,00%
575,57
575,57
100,00%
8 615,77
8 615,77
100,00%
21 184,36
21 184,36
100,00%
3 681,69
5. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[47]
zakup usług
wg faktycznych wydatków
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych) ;
8 040,20
[157]
zakup usług
pocztowych
wg faktycznych wydatków
575,57
Suma w ramach kategorii:
6. najem i użytkowanie pomieszczeń
[48]
najem i
wg umowy z najemcą: 5 miesięcy x
użytkowanie
3477 zł brutto/mies.; 1 miesiąc x
pomieszczeń
3799,36 zł brutto/mies.
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 19 / 48
8 615,77
21 184,36
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
Suma w ramach kategorii:
7. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[49]
zakup materiałów wg faktycznych wydatków
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
8. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji
[50]
druk publikacji
wg faktycznych wydatków
Suma w ramach kategorii:
9. działania promocyjne i informacyjne
[102]
stworzenie i
wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies.
aktualizacja www ;
[155]
Promocja w
mediach FZ KPT
wg faktycznych wydatków
[156]
Usługi doradcze
PR
wg umowy zawartej z usługodawcą; 5 x
1300 zł brutto/mies.
Wykonanie
materiałów
promujących
akcelerator
wg faktycznych wydatków
[224]
21 184,36
21 184,36
100,00%
1 308,69
1 308,69
1 308,69
100,00%
1 308,69
1 308,69
1 308,69
100,00%
11 808,00
11 808,00
11 808,00
100,00%
11 808,00
11 808,00
11 808,00
100,00%
5 490,00
5 490,00
5 490,00
100,00%
16 000,00
16 000,00
16 000,00
100,00%
6 500,00
6 500,00
6 500,00
100,00%
6 986,40
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
21 184,36
Strona 20 / 48
34 976,40
6 986,40
6 986,40
100,00%
34 976,40
34 976,40
100,00%
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
10. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
[51]
koszt poręczenia
wg umowów z bankiem
bankowego
32 525,92
32 525,92
32 525,92
100,00%
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
Etap 7.
32 525,92
2 258 322,01
32 525,92
2 258 322,01
32 525,92
2 258 322,01
100,00%
100,00%
Termin realizacji: od 2012-03-01 do 2012-08-31
1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji
[52]
nabycie udziałów nabycie udziałów lub akcji w spółce
lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 3
powstałej w
wejście kapitałowe
wyniku
preinkubacji
1 500 000,00
Suma w ramach kategorii:
2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[53]
1. obsługa
wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
księgowa
zł/m-c
[158]
[159]
[160]
Usługi prawnicze
wg podpisanych umów; ryczałt 1)
10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51
zł/mies.
Usługi ekspertyzy
ekonomiczne
wg
podpisanej
umowy;
19104,68 zł brutto/mies.
Usługi -
515
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
godzin
*
158,60
1 500 000,00
1 500 000,00
100,00%
1 500 000,00
1 500 000,00
100,00%
11 999,94
11 999,94
11 999,94
100,00%
115 623,06
115 623,06
115 623,06
100,00%
114 628,08
114 628,08
114 628,08
100,00%
81 677,05
81 677,05
81 677,05
100,00%
1 500 000,00
ryczałt
zł/godz.;
wg
Strona 21 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[231]
ekspertyzy
techniczne
stawko wynikającej z zawartej umowy
Usługi - Doradcy
techniczni
45 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
Suma w ramach kategorii:
3. audyt finansowy
[225]
audyt finansowy
usługa audytu finansowego projektu
Suma w ramach kategorii:
4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[54]
Koordynator
wg listy płac; brutto + narzuty
Projektu (Prezes
12228,55 zł/mies. (cały etat)
Zarządu)
[161]
[162]
[163]
Specjalista ds.
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37
zł/mies.(pół etatu)
Obsługa
administracyjno techniczna
wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13
zł/mies. (cały etat)
Broker
technologiczny
(inżynier,
ekonomista)
wg listy płac; brutto + narzuty: 3 m-ce.
* 12979,56 zł/mies. (cały etat), oraz 3
m-ce. * 8653,00 zł/mies.(2/3 etatu)
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 22 / 48
1 008,03
1 008,03
1 008,03
100,00%
324 936,16
324 936,16
100,00%
5 166,00
5 166,00
5 166,00
100,00%
5 166,00
5 166,00
5 166,00
100,00%
73 371,30
73 371,30
73 371,30
100,00%
30 572,22
30 572,22
30 572,22
100,00%
22 638,78
22 638,78
22 638,78
100,00%
64 668,12
64 668,12
64 668,12
100,00%
324 936,16
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[164]
[165]
Analityk
finansowy i
kontroling
wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13
zł/mies. (cały etat)
Doradcy
techniczni
(inżynierowie)
0 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
51 972,78
51 972,78
51 972,78
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
[166]
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies.
18 000,00
18 000,00
18 000,00
100,00%
[232]
Broker
technologiczny II
25 956,69
25 956,69
25 956,69
100,00%
287 179,89
287 179,89
100,00%
2 066,64
2 066,64
2 066,64
100,00%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
8 066,64
8 066,64
8 066,64
100,00%
wg listy płac; brutto + narzuty 8652,23
zł/mies. (2/3 etatu)
Suma w ramach kategorii:
5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[55]
delegacje krajowe delegacje krajowe w ramach naboru
(pokrycie: diet,
projektów,etapu
przygotowania
kosztów przejazdu wstępnego biznesplanu oraz w etapie
i noclegów)
przygotowania
ostatecznego
biznesplanu
[169]
delegacje
zagraniczne dla
ekspertów
zagranicznych
287 179,89
wizyta eksperta zagranicznego * koszty
przelotu i noclegu na miejscu
Suma w ramach kategorii:
6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 23 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[56]
[170]
zakup usług
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych) ;
wg faktycznych wydatków
Zakup usług
pocztowych
wg faktycznych wydatków
Suma w ramach kategorii:
7. najem i użytkowanie pomieszczeń
[57]
najem i
wg umowy z najemcą 3799,36 zł brutto/
użytkowanie
mies.
pomieszczeń
Suma w ramach kategorii:
8. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[58]
zakup materiałów wg faktycznych wydatków
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
9. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji
[59]
druk publikacji
Suma w ramach kategorii:
10. działania promocyjne i informacyjne
[60]
stworzenie i
wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies.
aktualizacja www
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 24 / 48
9 267,51
9 267,51
9 267,51
100,00%
279,26
279,26
279,26
100,00%
9 546,77
9 546,77
100,00%
22 796,16
22 796,16
22 796,16
100,00%
22 796,16
22 796,16
22 796,16
100,00%
9 546,77
2 330,29
2 330,29
2 330,29
100,00%
2 330,29
2 330,29
2 330,29
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
5 490,00
5 490,00
100,00%
5 490,00
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[167]
promocja FZ KPT
w mediach
[168]
[226]
[233]
ogłoszenie prasowe +
mediach elektronicznych
promocja
w
36 479,16
36 479,16
36 479,16
100,00%
usługi doradcze
PR
0,00
0,00
0,00
0,00%
wykonanie
materiałów
promujących
0,00
0,00
0,00
0,00%
konferencje
promujące
organizacja eventu promocyjnego
Suma w ramach kategorii:
0,00
41 969,16
0,00
0,00
0,00%
41 969,16
41 969,16
100,00%
11. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
[61]
koszt poręczenia
wg umowy z bankami
bankowego
32 525,92
32 525,92
32 525,92
100,00%
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
Etap 8.
32 525,92
2 234 516,99
32 525,92
2 234 516,99
32 525,92
2 234 516,99
100,00%
100,00%
1 800 000,00
1 800 000,00
100,00%
1 800 000,00
1 800 000,00
100,00%
Termin realizacji: od 2012-09-01 do 2013-02-28
1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji
[62]
nabycie udziałów nabycie udziałów lub akcji w spółce
lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 3
powstałej w
wejścia kapitałowe
wyniku
preinkubacji
1 800 000,00
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 25 / 48
1 800 000,00
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu
[243]
koszty szkoleń
szkolenia językowe
niezbędnych do
realizacji projektu
Suma w ramach kategorii:
3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[63]
1. obsługa
wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
księgowa
zł/m-c
[171]
[172]
[173]
[234]
Usługi prawnicze
wg podpisanych umów; ryczałt 1)
10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51
zł/mies.
Usługi ekspertyzy
ekonomiczne
wg
podpisanej
umowy;
19104,68 zł brutto/mies.
Usługi ekspertyzy
techniczne
945,78 godzin * 158,60 zł/godz.; wg
stawki wynikającej z zawartej umowy
Doradcy
Techniczni
22,4 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
5 760,00
5 760,00
5 760,00
100,00%
5 760,00
5 760,00
5 760,00
100,00%
11 999,94
11 999,94
11 999,94
100,00%
115 623,06
115 623,06
115 623,06
100,00%
114 628,08
114 628,08
114 628,08
100,00%
27 278,55
27 278,55
27 278,55
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
269 529,63
269 529,63
100,00%
ryczałt
Suma w ramach kategorii:
269 529,63
4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 26 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[64]
[174]
[175]
[176]
[177]
Koordynator
Projektu (Prezes
Zarządu)
wg listy płac; brutto +
12228,55 zł/mies. (cały etat)
narzuty
Specjalista ds.
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37
zł/mies.(pół etatu)
Obsługa
administracyjno techniczna
wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13
zł/mies. (cały etat)
Analityk
finansowy i
kontroling
wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13
zł/mies. (cały etat)
Doradcy
techniczni
(inżynierowie)
29,6 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
73 371,30
73 371,30
73 371,30
100,00%
30 572,22
30 572,22
30 572,22
100,00%
22 638,78
22 638,78
22 638,78
100,00%
51 972,78
51 972,78
51 972,78
100,00%
13 320,00
13 320,00
13 320,00
100,00%
[178]
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies
18 000,00
18 000,00
18 000,00
100,00%
[179]
broker
technologiczny
(inżynier,
ekonomista)
wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04
zł/mies. (2/3 etatu)
51 918,24
51 918,24
51 918,24
100,00%
Broker
wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04
51 918,24
51 918,24
51 918,24
100,00%
[235]
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 27 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
technologiczny II
zł/mies. (2/3 etatu)
Suma w ramach kategorii:
5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[65]
delegacje krajowe delegacje krajowe w ramach naboru
(pokrycie: diet,
projektów,etapu
przygotowania
kosztów przejazdu wstępnego biznesplanu oraz w etapie
i noclegów)
przygotowania
ostatecznego
biznesplanu
[182]
delegacje
zagraniczne dla
ekspertów
zagranicznych
313 711,56
313 711,56
313 711,56
100,00%
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,00%
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,00%
12 000,00
12 000,00
100,00%
10 651,72
10 651,72
100,00%
622,86
622,86
100,00%
11 274,58
11 274,58
11 274,58
100,00%
25 734,28
25 734,28
25 734,28
100,00%
2 delegacje * koszty przelotu i noclegu
na miejscu (2500zł)
Suma w ramach kategorii:
12 000,00
6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[66]
zakup usług
1775,29 zł brutto/mies.
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych) ;
10 651,72
[183]
Zakup usług
pocztowych
103,81 zł brutto/mies.
622,86
Suma w ramach kategorii:
7. najem i użytkowanie pomieszczeń
[67]
najem i
wg umowy z najemcą 1 * 3799,36 zł
użytkowanie
brutto/mies. 5 * 6199,87 zł brutto/mies.
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 28 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
pomieszczeń
Suma w ramach kategorii:
8. remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń
[236]
remonty, naprawy planowane
koszty
lub adaptacja
pomieszczeń
pomieszczeń
9. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[68]
zakup materiałów 833,33 zł brutto/mies.
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
10. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji
[69]
druk publikacji
250 egzemplarzy, 100 zł brutto./1 egz.
Suma w ramach kategorii:
11. działania promocyjne i informacyjne
[70]
stworzenie i
według umowy z usługodawcą: 3
aktualizacja www ; miesiące * 915 zł/mies. + 3 miesiące *
1115 zł/mies.
Promocja FZ KPT
w mediach
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
ogłoszenie prasowe +
mediach elektronicznych
25 734,28
25 734,28
100,00%
12 581,02
12 581,02
12 581,02
100,00%
12 581,02
12 581,02
12 581,02
100,00%
2 764,79
2 764,79
2 764,79
100,00%
2 764,79
2 764,79
2 764,79
100,00%
21 405,67
21 405,67
21 405,67
100,00%
21 405,67
21 405,67
21 405,67
100,00%
6 090,00
6 090,00
6 090,00
100,00%
44 998,32
44 998,32
44 998,32
100,00%
adaptacji
Suma w ramach kategorii:
[180]
25 734,28
promocja
w
Strona 29 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[181]
[227]
[242]
Usługi doradcze
PR
1530 zł brutto/mies.
Wykonanie
materiałów
promujących
wykonanie gadżetów
wystawienniczych
konferencje
promujące
organizacja eventu promocyjnego
i
6 120,00
6 120,00
6 120,00
100,00%
21 013,60
21 013,60
21 013,60
100,00%
25 000,00
25 000,00
25 000,00
100,00%
103 221,92
103 221,92
100,00%
materiałów
Suma w ramach kategorii:
103 221,92
12. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
[71]
koszt poręczenia
wg umowy z bankiem opłata kwartalna
bankowego
(kwota
zwiększona
ze
wzgl.
na
planowane przejście na dłuższe okresy
rozliczeniowe,
a
zarazem
wyższe
zaliczki)
32 565,92
32 565,92
32 565,92
100,00%
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
Etap 9.
32 565,92
2 610 549,37
32 565,92
2 610 549,37
32 565,92
2 610 549,37
100,00%
100,00%
1 646 518,63
1 646 518,63
100,00%
1 646 518,63
1 646 518,63
100,00%
Termin realizacji: od 2013-03-01 do 2013-06-30
1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji
[72]
nabycie udziałów nabycie udziałów lub akcji w spółce
lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2
powstałej w
wejścia kapitałowe
wyniku
preinkubacji
1 646 518,63
Suma w ramach kategorii:
1 646 518,63
2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 30 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[244]
koszty szkoleń
niezbędnych do
realizacji projektu
szkolenia językowe
Suma w ramach kategorii:
3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[73]
1. obsługa
wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
księgowa
zł/m-c
[184]
[185]
[186]
[237]
usługi prawnicze
wg podpisanych umów; ryczałt 1)
10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51
zł/mies.
Usługi ekspertyzy
ekonomiczne
wg
podpisanej
umowy;
19104,68 zł brutto/mies.
Usługi ekspertyzy
techniczne
1891,55 godzin * 158,60 zł/godz.; wg
stawko wynikającej z zawartej umowy
Doradcy
Techniczni
22,4 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
audyt finansowy projektu
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
4 800,00
4 800,00
100,00%
4 800,00
4 800,00
4 800,00
100,00%
7 999,96
7 999,96
7 999,96
100,00%
77 082,04
77 082,04
77 082,04
100,00%
76 418,72
76 418,72
76 418,72
100,00%
300 000,00
300 000,00
300 000,00
100,00%
10 080,00
10 080,00
10 080,00
100,00%
471 580,72
471 580,72
100,00%
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
ryczałt
Suma w ramach kategorii:
4. audyt finansowy
[223]
audyt finansowy
4 800,00
Strona 31 / 48
471 580,72
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
5. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[74]
Koordynator
wg listy płac; brutto + narzuty
Projektu (Prezes
12228,55 zł/mies. (cały etat)
Zarządu)
[187]
[188]
[189]
[190]
[191]
[192]
Specjalista ds.
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37
zł/mies.(pół etatu)
Obsługa
administracyjno techniczna
wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13
zł/mies. (cały etat)
Broker
technologiczny
(inżynier,
ekonomista)
wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04
zł/mies. (2/3 etatu)
Analityk
finansowy i
kontroling
wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13
zł/mies. (cały etat)
Doradcy
techniczni
(inżynierowie)
17,4 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 32 / 48
48 914,20
48 914,20
48 914,20
100,00%
20 381,48
20 381,48
20 381,48
100,00%
15 092,52
15 092,52
15 092,52
100,00%
34 612,16
34 612,16
34 612,16
100,00%
34 648,52
34 648,52
34 648,52
100,00%
7 830,00
7 830,00
7 830,00
100,00%
12 000,00
12 000,00
12 000,00
100,00%
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[238]
Broker
technologiczny II
wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04
zł/mies. (2/3 etatu)
Suma w ramach kategorii:
6. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[75]
delegacje krajowe delegacje krajowe w ramach naboru
(pokrycie: diet,
projektów,etapu
przygotowania
kosztów przejazdu wstępnego biznesplanu oraz w etapie
i noclegów)
przygotowania
ostatecznego
biznesplanu
[195]
delegacje
zagraniczne dla
ekspertów
zagranicznych
34 612,16
208 091,04
5 000,00
125 zł brutto/mies.
208 091,04
208 091,04
100,00%
5 000,00
5 000,00
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
9 000,00
9 000,00
100,00%
6 600,00
6 600,00
100,00%
500,00
500,00
100,00%
7 100,00
7 100,00
100,00%
500,00
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
100,00%
9 000,00
7. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[76]
zakup usług
1650 zł brutto/mies.
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych)
6 600,00
zakup usług
pocztowych
34 612,16
2 delegacja * koszty przelotu i noclegu
na miejscu (2000zł)
Suma w ramach kategorii:
[196]
34 612,16
Strona 33 / 48
7 100,00
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
8. najem i użytkowanie pomieszczeń
[77]
najem i
wg umowy z najemcą 6800,00 zł brutto/
użytkowanie
mies.
pomieszczeń
Suma w ramach kategorii:
9. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[78]
zakup materiałów 1000 zł brutto/mies.
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
10. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji
[79]
druk publikacji
160 egzemplarzy, 100 zł brutto./1 egz.
Suma w ramach kategorii:
11. działania promocyjne i informacyjne
[80]
stworzenie i
1115,00 zł/mies.
aktualizacja www
[193]
Promocja FZ KPT
w mediach
ogłoszenie prasowe +
mediach elektronicznych
[194]
Usługi doradcze
PR
1655 zł brutto/mies.
Wykonanie
materiałów
wykonanie gadżetów
wystawienniczych
[228]
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
promocja
i
w
elementów
Strona 34 / 48
27 200,00
27 200,00
27 200,00
100,00%
27 200,00
27 200,00
27 200,00
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
16 000,00
16 000,00
16 000,00
100,00%
16 000,00
16 000,00
16 000,00
100,00%
4 460,00
4 460,00
4 460,00
100,00%
22 499,16
22 499,16
22 499,16
100,00%
6 620,00
6 620,00
6 620,00
100,00%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
promujących
[246]
konferencje
promujące
organizacja eventu promocyjnego
Suma w ramach kategorii:
23 300,00
23 300,00
23 300,00
100,00%
62 879,16
62 879,16
62 879,16
100,00%
12. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
[81]
koszt poręczenia
wg umowy z bankiem opłata kwartalna
bankowego
(kwota
zwiększona
ze
wzgl.
na
planowane przejście na dłuższe okresy
rozliczeniowe,
a
zarazem
wyższe
zaliczki)
27 407,78
27 407,78
27 407,78
100,00%
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
Etap 10.
27 407,78
2 494 577,33
27 407,78
2 494 577,33
27 407,78
2 494 577,33
100,00%
100,00%
Termin realizacji: od 2013-07-01 do 2013-10-31
1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji
[82]
nabycie udziałów nabycie udziałów lub akcji w spółce
lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2
powstałej w
wejścia kapitałowe
wyniku
preinkubacji
1 500 000,00
Suma w ramach kategorii:
2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu
[247]
koszty szkoleń
szkolenia językowe
niezbędnych do
realizacji projektu
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 35 / 48
1 500 000,00
1 500 000,00
100,00%
1 500 000,00
1 500 000,00
100,00%
4 800,00
4 800,00
4 800,00
100,00%
4 800,00
4 800,00
4 800,00
100,00%
1 500 000,00
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[83]
1. obsługa
wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
księgowa
zł/m-c
[197]
[198]
[199]
[239]
usługi prawnicze
wg podpisanych umów; ryczałt 1)
10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51
zł/mies.
Usługi ekspertyzy
ekonomiczne
wg
podpisanej
umowy;
19104,68 zł brutto/mies.
Usługi ekspertyzy
techniczne
1891,55 godzin * 158,60 zł/godz.; wg
stawko wynikającej z zawartej umowy
Doradcy
Techniczni
22,4 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[84]
Koordynator
wg listy płac; brutto + narzuty
Projektu (prezes
12228,55 zł/mies. (cały etat)
Zarządu)
Specjalista ds.
transakcji
kapitałwych
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
7 999,96
7 999,96
100,00%
77 082,04
77 082,04
77 082,04
100,00%
76 418,72
76 418,72
76 418,72
100,00%
300 000,00
300 000,00
300 000,00
100,00%
ryczałt
Suma w ramach kategorii:
[200]
7 999,96
wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37
zł/mies.(pół etatu)
Strona 36 / 48
10 080,00
10 080,00
10 080,00
100,00%
471 580,72
471 580,72
100,00%
48 914,20
48 914,20
48 914,20
100,00%
20 381,48
20 381,48
20 381,48
100,00%
471 580,72
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[201]
[202]
[203]
[204]
Obsługa
administracyjno techniczna
wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13
zł/mies. (cały etat)
Broker
technologiczny
(inżynier,
ekonomista)
wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04
zł/mies. (2/3 etatu)
Analityk
finansowy i
kontroling
wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13
zł/mies. (cały etat)
Doradcy
techniczni
(inżynierowie)
17,5 dna pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
15 092,52
15 092,52
15 092,52
100,00%
34 612,16
34 612,16
34 612,16
100,00%
34 648,52
34 648,52
34 648,52
100,00%
7 830,00
7 830,00
7 830,00
100,00%
[205]
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies
12 000,00
12 000,00
12 000,00
100,00%
[240]
Broker
technologiczny II
34 612,16
34 612,16
34 612,16
100,00%
208 091,04
208 091,04
100,00%
5 000,00
5 000,00
100,00%
wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04
zł/mies. (2/3 etatu)
Suma w ramach kategorii:
5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[85]
delegacje krajowe delegacje krajowe w ramach naboru
(pokrycie: diet,
projektów,etapu
przygotowania
kosztów przejazdu wstępnego biznesplanu oraz w etapie
i noclegów)
przygotowania
ostatecznego
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 37 / 48
208 091,04
5 000,00
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
biznesplanu
[209]
delegacje
zagraniczne dla
ekspertów
zagranicznych
1 delegacja * koszty przelotu i noclegu
na miejscu (2000zł)
Suma w ramach kategorii:
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00%
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,00%
6 600,00
6 600,00
100,00%
500,00
500,00
100,00%
7 100,00
7 100,00
100,00%
27 200,00
27 200,00
27 200,00
100,00%
27 200,00
27 200,00
27 200,00
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[86]
zakup usług
1650 zł brutto/mies.
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych)
6 600,00
[208]
zakup usług
pocztowych
83,33 zł brutto/mies.
500,00
Suma w ramach kategorii:
7. najem i użytkowanie pomieszczeń
[87]
najem i
6800 zł brutto/mies.
użytkowanie
pomieszczeń
Suma w ramach kategorii:
8. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[88]
zakup materiałów 1000 zł brutto/mies.
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 38 / 48
7 100,00
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
9. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji
[89]
druk publikacji
60 egzemplarzy, 100 zł brutto./1 egz.
Suma w ramach kategorii:
10. działania promocyjne i informacyjne
[90]
stworzenie i
1115,00 zł/mies.
aktualizacja www
[206]
Promocja FZ KPT
w mediach
ogłoszenie prasowe +
mediach elektronicznych
[207]
Usługi doradcze
PR
1655,00 zł brutto/mies.
Wykonanie
materiałów
promujących
wykonanie gadżetów
wystawienniczych
[229]
promocja
i
w
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
4 460,00
4 460,00
4 460,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
6 620,00
6 620,00
6 620,00
100,00%
6 023,36
6 023,36
6 023,36
100,00%
17 103,36
17 103,36
100,00%
materiałów
Suma w ramach kategorii:
17 103,36
11. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
[91]
koszt poręczenia
wg umowy z bankami
bankowego
18 821,73
18 821,73
18 821,73
100,00%
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
Etap 11.
18 821,73
2 271 696,85
18 821,73
2 271 696,85
18 821,73
2 271 696,85
100,00%
100,00%
Termin realizacji: od 2013-11-01 do 2014-02-28
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 39 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji
[92]
nabycie udziałów nabycie udziałów lub akcji w spółce
lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2
powstałej w
wejścia kapitałowe
wyniku
preinkubacji
1 500 000,00
Suma w ramach kategorii:
2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu
[248]
koszty szkoleń
szkolenia językowe
niezbędnych do
realizacji projektu
Suma w ramach kategorii:
3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[93]
1. obsługa
wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
księgowa
zł/m-c
[210]
[211]
[212]
usługi prawnicze
wg podpisanych umów; ryczałt 1)
10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51
zł/mies.
usługi ekspertyzy
ekonomiczne
wg
podpisanej
umowy;
19104,68 zł brutto/mies.
usługi ekspertyzy
techniczne
1891,55 godzin * 158,60 zł/godz.; wg
stawko wynikającej z zawartej umowy
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
1 500 000,00
1 500 000,00
100,00%
1 500 000,00
1 500 000,00
100,00%
4 800,00
4 800,00
4 800,00
100,00%
4 800,00
4 800,00
4 800,00
100,00%
7 999,96
7 999,96
7 999,96
100,00%
77 082,04
77 082,04
77 082,04
100,00%
76 418,72
76 418,72
76 418,72
100,00%
300 000,00
300 000,00
300 000,00
100,00%
1 500 000,00
ryczałt
Strona 40 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[249]
doradcy
techniczni
12,70 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
Suma w ramach kategorii:
4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[94]
Koordynator
wg listy płac; brutto + narzuty
Projektu (prezes
12228,55 zł/mies. (cały etat)
Zarządu)
[213]
[214]
[215]
[216]
[217]
Specjalista ds.
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37
zł/mies.(pół etatu)
obsługa
administracyjno techniczna
wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13
zł/mies. (cały etat)
Broker
technologiczny
(inżynier,
ekonomista)
wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04
zł/mies. (2/3 etatu)
Analityk
finansowy i
kontroling
wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13
zł/mies. (cały etat)
doradcy
techniczni
8 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 41 / 48
5 711,97
5 711,97
5 711,97
100,00%
467 212,69
467 212,69
100,00%
48 914,20
48 914,20
48 914,20
100,00%
20 381,48
20 381,48
20 381,48
100,00%
15 092,52
15 092,52
15 092,52
100,00%
34 612,16
34 612,16
34 612,16
100,00%
34 648,52
34 648,52
34 648,52
100,00%
3 600,00
3 600,00
3 600,00
100,00%
467 212,69
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
(inżynierowie)
[218]
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies
12 000,00
12 000,00
12 000,00
100,00%
[241]
Broker
technologiczny II
34 612,16
34 612,16
34 612,16
100,00%
203 861,04
203 861,04
100,00%
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,00%
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,00%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
6 600,00
6 600,00
100,00%
500,00
500,00
100,00%
wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04
zł/mies. (2/3 etatu)
Suma w ramach kategorii:
5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[95]
delegacje krajowe delegacje krajowe w ramach naboru
(pokrycie: diet,
projektów,etapu
przygotowania
kosztów przejazdu wstępnego biznesplanu oraz w etapie
i noclegów)
przygotowania
ostatecznego
biznesplanu
[221]
delegacje
zagraniczne dla
ekspertów
zagranicznych
203 861,04
1 delegacja * koszty przelotu i noclegu
na miejscu (1000zł)
Suma w ramach kategorii:
6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[96]
zakup usług
1650 zł brutto/mies.
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych) ;
6 600,00
[220]
zakup usług
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
125 zł brutto/mies.
500,00
Strona 42 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
pocztowych
Suma w ramach kategorii:
7 100,00
7. najem i użytkowanie pomieszczeń
[97]
najem i
6800 zł brutto/mies.
użytkowanie
pomieszczeń
Suma w ramach kategorii:
8. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[98]
zakup materiałów 1000 zł brutto/mies.
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
9. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji
[99]
druk publikacji
.
Suma w ramach kategorii:
10. działania promocyjne i informacyjne
[100]
stworzenie i
wg umowy
aktualizacja www zł/mies.
[219]
usługi doradcze
PR
z
usługodawcą;
7 100,00
100,00%
27 200,00
27 200,00
27 200,00
100,00%
27 200,00
27 200,00
27 200,00
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
4 460,00
4 460,00
4 460,00
100,00%
6 620,00
6 620,00
6 620,00
100,00%
11 080,00
11 080,00
100,00%
1115
1655 zł brutto/mies.
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
7 100,00
Strona 43 / 48
11 080,00
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
11. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
[101]
koszt poręczenia
wg umowy z bankiem opłata kwartalna
bankowego
(kwota
zwiększona
ze
wzgl.
na
planowane przejście na dłuższe okresy
rozliczeniowe,
a
zarazem
wyższe
zaliczki)
18 821,73
18 821,73
18 821,73
100,00%
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
Etap 12.
18 821,73
2 256 075,46
18 821,73
2 256 075,46
18 821,73
2 256 075,46
100,00%
100,00%
1 442 736,42
1 442 736,42
100,00%
1 442 736,42
1 442 736,42
100,00%
4 800,00
4 800,00
4 800,00
100,00%
4 800,00
4 800,00
4 800,00
100,00%
7 999,96
7 999,96
7 999,96
100,00%
77 082,04
77 082,04
77 082,04
100,00%
Termin realizacji: od 2014-03-01 do 2014-06-30
1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji
[250]
nabycie udziałów nabycie udziałów lub akcji w spółce
lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2
powstałej w
wejścia kapitałowe
wyniku
preinkubacji
1 442 736,42
Suma w ramach kategorii:
2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu
[251]
koszty szkoleń
szkolenia językowe
niezbędnych do
realizacji projektu
Suma w ramach kategorii:
3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie
[252]
1. obsługa
wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99
księgowa
zł/m-c
[260]
usługi prawnicze
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
wg podpisanych umów; ryczałt 1)
10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51
zł/mies.
Strona 44 / 48
1 442 736,42
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
[261]
[262]
usługi ekspertyzy
ekonomiczne
wg
podpisanej
umowy;
19104,68 zł brutto/mies.
ryczałt
usługi ekspertyzy
techniczne
290,6 godzin * 158,60 zł/godz.; wg
stawko wynikającej z zawartej umowy
Suma w ramach kategorii:
4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
[245]
Koordynator
wg listy płac; brutto + narzuty
Projektu (prezes
12228,55 zł/mies. (cały etat)
Zarządu)
[263]
[264]
[265]
[266]
Specjalista ds.
transakcji
kapitałowych
wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37
zł/mies.(pół etatu)
obsługa
administracyjno techniczna
wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13
zł/mies. (cały etat)
Broker
technologiczny
(inżynier,
ekonomista)
wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04
zł/mies. (2/3 etatu)
Analityk
wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 45 / 48
76 418,72
76 418,72
76 418,72
100,00%
46 088,85
46 088,85
46 088,85
100,00%
207 589,57
207 589,57
100,00%
48 914,20
48 914,20
48 914,20
100,00%
20 381,48
20 381,48
20 381,48
100,00%
15 222,95
15 222,95
15 222,95
100,00%
34 612,16
34 612,16
34 612,16
100,00%
34 648,52
34 648,52
34 648,52
100,00%
207 589,57
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
finansowy i
kontroling
zł/mies. (cały etat)
doradcy
techniczni
(inżynierowie)
8 dni pracy na różnych etapach
projektu 450 zł. brutto za dzień
[268]
Broker
technologiczny II
wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04
zł/mies. (2/3 etatu)
[269]
Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies
[267]
Suma w ramach kategorii:
5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu
[253]
delegacje krajowe delegacje krajowe w ramach naboru
(pokrycie: diet,
projektów,etapu
przygotowania
kosztów przejazdu wstępnego biznesplanu oraz w etapie
i noclegów)
przygotowania
ostatecznego
biznesplanu
Suma w ramach kategorii:
3 600,00
3 600,00
3 600,00
100,00%
34 612,16
34 612,16
34 612,16
100,00%
12 000,00
12 000,00
12 000,00
100,00%
203 991,47
203 991,47
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
6 600,00
6 600,00
100,00%
320,74
320,74
100,00%
203 991,47
6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych
[254]
zakup usług
1650 zł brutto/mies.
telekomunikacyjn
ych
(stacjonarnych i
komórkowych)
6 600,00
[270]
zakup usług
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
80,185 zł brutto/mies.
320,74
Strona 46 / 48
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
pocztowych
Suma w ramach kategorii:
6 920,74
7. najem i użytkowanie pomieszczeń
[255]
najem i
6800 zł brutto/mies.
użytkowanie
pomieszczeń
Suma w ramach kategorii:
8. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
[256]
zakup materiałów 1000 zł brutto/mies.
biurowych i
eksploatacyjnych
Suma w ramach kategorii:
9. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji
[257]
druk publikacji
Suma w ramach kategorii:
10. działania promocyjne i informacyjne
[258]
stworzenie i
wg umowy
aktualizacja www zł/mies.
[271]
usługi doradcze
PR
z
usługodawcą;
6 920,74
100,00%
27 200,00
27 200,00
27 200,00
100,00%
27 200,00
27 200,00
27 200,00
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,00%
3 432,72
3 432,72
3 432,72
100,00%
3 432,72
3 432,72
3 432,72
100,00%
4 460,00
4 460,00
4 460,00
100,00%
6 620,00
6 620,00
6 620,00
100,00%
11 080,00
11 080,00
100,00%
1115
1655 zł brutto/mies.
Suma w ramach kategorii:
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
6 920,74
Strona 47 / 48
11 080,00
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27
11. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie
wsparcia
[259]
koszt poręczenia
wg umowy z bankiem opłata kwartalna
bankowego
(kwota
zwiększona
ze
wzgl.
na
planowane przejście na dłuższe okresy
rozliczeniowe,
a
zarazem
wyższe
zaliczki)
21 684,55
21 684,55
21 684,55
100,00%
Suma w ramach kategorii:
Suma w ramach etapu:
21 684,55
1 937 435,47
Razem: 20 177 214,06
suma kontrolna: 16cb5b0d7879691533fcb5f7276e01d7
UDA-POIG.03.01.00-00-015/09-08
Strona 48 / 48
21 684,55
1 937 435,47
21 684,55
1 937 435,47
20 177 214,06 20 177 214,06
100,00%
100,00%
100,00%
PDF utworzono 2013-06-26 12:08:27