protok ó ł kontroli

OCZP.IV.ECz.8012- 7/10
PROTOKÓŁ KONTROLI
I. Jednostka kontrolowana:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LAS - MED”
46-280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 10.
II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Marian Jakubowski.
III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Marian Jakubowski.
Data objęcia stanowiska służbowego: 26.10.2009 r.
IV. Kontrolujący:
Ewa Okoń - Specjalista w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na
podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/372/10 wydanego przez Dyrektora Opolskiego
Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia
22 czerwca 2010 r. oraz legitymacji nr 4/2010.
Ewa Czyżowicz - Inspektor w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na
podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/373/10 wydanego przez Dyrektora Opolskiego
Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia
22 czerwca 2010r. oraz legitymacji nr 14/2010.
V. Miejsce kontroli:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LAS - MED”
46-280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 10.
VI. Termin kontroli:
1 lipca 2010 r., godz. 9:00-13:00.
VII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Działalność zakładu opieki zdrowotnej, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji
rejestrowej oraz spełnienie przez ZOZ wymagań dotyczących:
- gospodarowania odpadami medycznymi,
- używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do
użytkowania,
- ustalania i stosowania przez kierowników ZOZ minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych.
Okres objęty kontrolą: od 26.10.2009 r. do 01.07.2010 r.
VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się ZOZ: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
”LAS - MED”.
2. Adres siedziby zakładu: 46-280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 10.
3. Podmiot, który utworzył zakład: Osoba fizyczna: Marian Jakubowski.
4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja
o wpisie do rejestru znak: OCZP.IV.AB-8011-139/09 z dnia 29.09.2009 r.
- nr księgi rejestrowej: 16-00694,
1
- data rozpoczęcia działalności: 26.10.2009 r. Zgodnie z decyzją o wpisie zakładu do rejestru
rozpoczęcie działalności miało nastąpić 01.01.2010 r., jednak decyzją o wpisie zmian
w rejestrze znak: OCZP.IV.AB.8011-164/09 z dnia 26.10.2010 r. zmieniono termin
rozpoczęcia działalności przez zakład na dzień 26.10.2009 r.
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Nr 531021703 nadany w dniu 21.10.2009 r.
przez Urząd Statystyczny w Opolu.
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji
podatkowej Nr 751-101-20-19 wydany przez Urząd Skarbowy w Kluczborku dnia
15.02.1996r.
7. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: Nr 438 z dnia
15.10.2009 r. wydany przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie.
8. Akt utworzenia ZOZ-u: dokument z dnia 23.09.2009 r. o utworzeniu niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej.
9. Dokumenty Kierownika ZOZ-u:
- powołanie na stanowisko kierownika i oświadczenie o przyjęciu obowiązków oświadczenie z dnia 26.10.2010 r. Pana Mariana Jakubowskiego.
- dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Krakowie nr L.3911/201/73 z dnia
14.12.1973 r.
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty pierwszego stopnia w zakresie chorób
wewnętrznych, z dnia 09.04.1986 r.
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty drugiego stopnia w zakresie organizacji ochrony
zdrowia, z dnia 27.11.1992 r.
- prawo wykonywania zawodu: nr 3284192 wydane przez Opolską Izbę Lekarską w Opolu
z dnia 14.11.2001 r.
- świadectwo pracy:
-od 16.01.1974 r. do 31.12.1999 r. wydane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kluczborku, z dnia 31.12.1999 r.
10. Statut ZOZ-u: Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „LAS - MED”
z dnia 23.09.2009 r.
11. Regulamin porządkowy zakładu - dostępny jest dla pacjentów i pracowników
przychodni.
Ponadto na tablicy ogłoszeń w zakładzie znajduje się:
- informacja o osobach kierujących placówką,
- Karta Praw Pacjenta.
12. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń ZakładuLasowice Małe, ul. Odrodzenia 10 - umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu
22.10.2009 r. w Lasowicach Małych pomiędzy Panią Teresą Jakubowską a Niepublicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej „LAS - MED” - na czas nieokreślony.
13. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku:
-znak HK/JZ-4051-22/09, z dnia 21.09.2009 r. dla pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych
do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „LAS - MED” w Lasowicach
Małych, przy ul. Odrodzenia 10 - pozytywne.
Zakład posiada również program dostosowawczy, który uzyskał pozytywną opinię
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku znak: HK/JZ-4051-22/09
z dnia 18.09.2009 r. Obecnie zakład jest w trakcie realizacji programu dostosowawczego,
zgodnie z którym wszelkie działania techniczno-naprawcze dotyczące pomieszczeń
i urządzeń zakładu zostaną wykonane do 31.12.2012 r.
2
14. Oznakowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu prawidłowe, zgodne z pełną nazwą zakładu wpisaną do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej.
15. Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa:
- Przychodnia POZ - jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 01, mieszcząca się
w Lasowicach Małych, przy ul. Odrodzenia 10.
16. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów
opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że w Lasowicach Małych, przy ul. Odrodzenia 10 prowadzą
działalność następujące komórki:
- Gabinet Lekarski - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 001,
- Gabinet Zabiegowy - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 002,
- Punkt Szczepień - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 003.
17. Oznakowanie pomieszczeń zakładu: prawidłowe, z wyszczególnieniem dni i godzin
pracy.
18. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowa nr 202 o odbiór
odpadów, zawarta w Opolu dnia 15.10.2009 r. pomiędzy ZOiRSC TERMIA T. Adamski
i W. Jastrzębski s.c. z siedzibą w Opolu, przy ul. J. Cygana 7 - na czas określony do dnia
31.12.2011 r.
19. Aparatura medyczna:
· elektrokardiograf: typ AsCARDA4/A, nr 324/98/3P, użytkowany od 6.11.1998 r.,
serwisowany 17.07.2006 r. Brak wykonanego przeglądu technicznego od
momentu użytkowania urządzenia.
20. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zgodnie z § 7 pkt
2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalenia
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr 111 poz. 1314) kierownik
zakładu powinien ustalić w terminie do 29.09.2010 r. minimalne normy zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w zakładzie.
21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LAS - MED” posiada umowę o udzielanie
świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej podstawowej opiece zdrowotnej zawartą
z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu (umowa nr
08R/20512/01/7/POZ/2010 obowiązująca do dnia 31.12.2010 r.).
22. Sposób informowania o świadczonych usługach medycznych - prawidłowy.
Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy.
USTALENIA KONTROLI:
Podczas kontroli obecny był pan Marian Jakubowski (kierownik zakładu) i Pani Teresa
Jakubowska ( pielęgniarka).
W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„LAS - MED” z siedzibą w Lasowicach Małych, przy ul. Odrodzenia 10 stwierdzono
następujące uchybienie:
- brak wykonanego przeglądu technicznego elektrokardiografu: typ
AsCARDA4/A, nr 324/98/3P.
3
Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu.
Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie( Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w
protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego
o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą:
· protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu
kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
· kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy,
· kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum
Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu
kontroli.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
”LAS-MED” w dniu 1 lipca 2010 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz.
nr 1/2010.
1 lipca 2010 r., Lasowice Małe
……………………………….
data i miejsce sporządzenia protokołu
Specjalista
Kierownik
/-/
/-/
Ewa Okoń
Marian Jakubowski
Inspektor wojewódzki
/-/
Ewa Czyżowicz
..........................................
.........................................
pieczątki imienne i podpisy kontrolujących
pieczątka imienna kierownika podmiotu
01.07.2010r.
……………………………………………
data i miejsce podpisania
4