opisówka za półrocze 2016

Załącznik nr1
do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 58/2016
z dnia 26.08.2016 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY
ZA PÓŁROCZE 2016 ROK
SPORZĄDZONE PRZEZ
SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY
W STANISŁAWOWIE
I. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół
i przedszkoli na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi:
8 776 985,80 zł
wydatki w dziale wyniosły
4 492 080,50 zł
II. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan dotacji na utrzymanie świetlic
na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi:
213 484,00 zł
wydatki w dziale wyniosły
104 998,08 zł
razem plan dotacji
8 990 469,80 zł
razem wydatki
4 597 078,58 zł
WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101
SZKOŁY PODSTAWOWE
Na plan 3 945 282 zł wykonanie wynosi 2 016 710,68 zł co stanowi 51,12 %.
1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – płace oraz pochodne – plan 3 166 439 zł
wykonanie wynosi 1 679 043,49 zł co stanowi 53,03 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 862 190,03 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 468 223,54 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 348 629,92 zł
2.
Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 155 000 zł wykonanie
wynosi 74 825,04 zł co stanowi 48,27 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich
dla nauczycieli) w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 41 245,73 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 18 535,02 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 15 044,29 zł
2) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 27 827,72 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
3) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 3 000 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
4) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 301 278,28 zł wykonanie 146 784,26 zł
co stanowi 48,72 % w tym zakup opału – 97 469,77 zł z czego:
Szkoła Podstawowa Stanisławów – zakup oleju opałowego – 51 862,34 zł
Szkoła Podstawowa Pustelnik – zakup oleju opałowego – 45 607,43 zł
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę 25 059,88 zł w tym: materiały biurowe
5 951,56 zł, środki czystości – 7 166,32 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1 658,30 zł , licencje
i prawa autorskie – 3 384,15 zł, wyposażenie – 4 003,40 zł (m.in.: nadstawka do regału – 590,40 zł,
drukarka – 508 zł, zestaw komputerowy – 2 905 zł), akcesoria komputerowe – 273,98 zł, odzież
ochronna – 400 zł, woda dla uczniów – 1 181,42 zł, i inne.
Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 16 249,40 zł w tym: materiały biurowe –
3 973,69 zł, środki czystości – 1 477,97 zł, wyposażenie – 3 740,43 zł (rejestratory do monitoringu),
licencje i prawa autorskie – 1 500 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1 141,95 zł, odzież
ochronna – 780,01 zł, akcesoria komputerowe – 260zł, piasek do piaskownicy – 492 zł, woda dla
uczniów – 1 456,72 zł i inne.
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 8 005,21 zł w tym: akcesoria komputerowe –
1 107,99( w tym: rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej – 968 zł) , materiały biurowe – 2 170,76
zł, środki czystości – 1 166,98 zł, materiały do remontów i konserwacji – 961,76 zł, woda dla uczniów –
951,79 zł, i inne.
5) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 12 000 zł wykonanie 1 983,99 zł
co stanowi 16,53 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 225,52 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 465,20 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 293,27 zł
6) § 4260 – zakup energii – plan 125 000 zł wykonanie 69 777,80 zł co stanowi 55,82 % w tym:
Stanisławów – 42 052,93 zł
Pustelnik – 22 787,52 zł
Ładzyń – 4 937,35 zł
1
7) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 60 000 zł wykonanie 480 zł co stanowi 0,8 %.
8) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 2 500 zł wykonanie 80 zł co stanowi 3,2 %.
9) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 59 237 zł wykonanie 33 515,78 zł co stanowi 56,58 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 7 155,55 zł z czego:
monitoring obiektów szkół – 366,54 zł, obsługa BHP – 1 120 zł, czyszczenie mat wejściowych – 578 zł,
dzierżawa kopiarki – 2 203,23 zł, czyszczenie kotła – 984 zł, czyszczenie kotła – 738 zł, obsługa BIP –
369 zł, usługi kominiarskie – 750 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 1 008,78 zł i inne.
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 15 389,02 zł z czego:
monitoring obiektów szkół – 1 104,54 zł; usługi kominiarskie – 750 zł; obsługa BHP – 1 120 zł, wywóz
odpadów komunalnych – 1 115,60 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 3 886,48 zł,
opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 3 229,46 zł, abonament RTV – 245,15 zł,
konserwacje urządzeń biurowych – 479,70 zł, przeglądy p.poż – 301,28 zł, czyszczenie kotła – 738 zł,
wywóz nieczystości płynnych – 1 476 zł, obsługa BIP – 369 zł i inne.
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 10 971,21 zł z czego:
monitoring obiektów szkół – 305,04 zł, wywóz nieczystości płynnych – 3 448,34 zł, usługi kominiarskie
– 601,25 zł, wywóz odpadów komunalnych – 853,60 zł, obsługa BHP – 958 zł, zużycie wody i
odprowadzenie ścieków – 721,87 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 430 zł,
rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej – 369 zł, montaż projektora i naprawa systemu operacyjnego
– 550 zł, wykonanie strony BIP obsługa – 2 301,86 zł i inne.
10) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 5 500 zł wykonanie 2 149,17 zł
co stanowi 39,08 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 674,57 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 022,04 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 452,56 zł
11) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 5 000 zł wykonanie 2 401,15 zł co stanowi 48,02 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 210,05 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 950,41 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 240,69 zł
12) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 10 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
(ubezpieczenia mienia szkolnego)
13) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 12 000 zł wykonanie 5 670 zł
co stanowi 47,25 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 5 670 zł (tablica interaktywna)
ROZDZIAŁ 80103
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Na plan 440 756 zł wykonanie wynosi 217 532,61 zł co stanowi 49,35 %.
1.
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe i pochodne – plan 399 556 zł
wykonanie wynosi 204 239,93 zł co stanowi 55,37 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 88 699,16 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 71 972,48 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 43 568,29 zł
2.
Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 24 300 zł
wykonanie wynosi 11 982,60 zł co stanowi 49,31 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie
wypłacane nauczycielom) w tym:
2
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 5 675,88 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 4 117,32 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 2 189,40 zł
2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000 zł wykonanie 901 zł co stanowi 9,01 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 901 zł
3) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 6 000 zł wykonanie 409,08 zł
co stanowi 4,09 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 74,97 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 334,11 zł
4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 450 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 450 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
ROZDZIAŁ 80104
PRZEDSZKOLA
Na plan 560 904 zł wykonanie wynosi 292 587,70 zł co stanowi 52,16 %.
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne –
plan 433 704 zł wykonanie 239 566,66 zł co stanowi 55,24 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 148 789,93 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 90 776,73 zł
1.
2.
Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 16 700 zł
wykonanie 8 789,06 zł co stanowi 52,63 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane
nauczycielom) w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 6 348,84 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 2 440,22 zł
2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 40 000 zł wykonanie 6 921,87 zł co stanowi 17,3 %
w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 5 032,70 zł w tym: środki czystości – 496,19 zł, gaz w butlach –
1 442 zł, olej opałowy – 3 094,79 zł, pomoce dydaktyczne – 2 078,70 zł, i inne.
Przedszkole w Ładzyniu – 1 889,17 zł w tym: gaz w butlach – 254,01 zł, środki czystości – 568,86 zł,
pomoce dydaktyczne i zabawki – 1 030,30 zł i inne.
4) § 4220 – zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych
do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu)
– plan 55 000 zł wykonanie 31 373,54 zł co stanowi 57,04 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 19 435,82 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 11 937,72 zł
5) § 4260 – zakup energii – plan 5 000 zł wykonanie 2 776,63 zł co stanowi 55,53 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 2 191,56 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 585,07 zł
6) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500 zł wykonanie 80 zł co stanowi 16 % w tym:
Przedszkole w Ładzyniu – 80 zł
7) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 7 000 zł wykonanie 2 128,97 zł co stanowi 30,41 % w tym:
3
Przedszkole w Stanisławowie – 1 507,20 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków –
1 507,20 zł.
Przedszkole w Ładzyniu – 621,77 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych – 500 zł , szkolenie
intendenta – 121,77zł.
8) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000 zł wykonanie 265,73 zł
co stanowi 30,66 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 265,73 zł
9) § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 685,24 zł co stanowi 45,68 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 290,75 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 394,49 zł
ROZDZIAŁ 80110
GIMNAZJA
Na plan wydatków 2 218 763,80 zł wykonanie wynosi 1 119 781,48 zł co stanowi 50,47 %.
1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 1 870 463,80 zł
wykonanie 979 614,07 zł co stanowi 52,37 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 625 588,43 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 354 025,64 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 105 500 zł
wykonanie 53 485,43 zł co stanowi 50,7 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom)
w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 34 316,87 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 19 168,56 zł
2) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 20 792,08 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
3) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
4) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 110 207,92 zł wykonanie 53 074,84 zł
co stanowi 48,16 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 52 870,04 zł z czego: zakup oleju opałowego – 43 110,63 zł,
a pozostałe wydatki na kwotę 9 759,41 zł w tym: odzież ochronna – 658,56 zł, środki czystości – 788,16
zł, materiały do remontów i konserwacji – 1 256,03 zł, art. biurowe – 3 475,93 zł, licencje i prawa
autorskie – 362,85 zł, paliwo do kosiarki – 357,20 zł, części do kosiarki – 336,23 zł, woda dla uczniów –
1 709,92 zł, wyposażenie – 420 zł(drukarka , adapter) i inne.
Gimnazjum w Pustelniku – 204,80 zł (zakup art. plastycznych)
5) § 4240 – zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6 500 zł wykonanie 557,35 zł
co stanowi 8,57 % w tym:
Gimnazjum Stanisławowie – 175,86 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 381,49 zł
6) § 4260 – zakup energii – plan 60 000 zł wykonanie 23 053,42 zł co stanowi 38,42 % w tym:
Gimnazjum Stanisławowie – 23 053,42 zł
7) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 15 000 zł wykonanie 1 279,20 zł co stanowi 8,53 %.
8) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 1 000 zł wykonanie 410 zł co stanowi 41 %.
Gimnazjum Stanisławowie – 410 zł
9) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 22 000 zł wykonanie 7 297,21 zł co stanowi 33,17 %
w tym:
4
Gimnazjum w Stanisławowie – 6 789,19 zł z czego: monitoring – 366,54 zł, konserwacja platformy
dla niepełnosprawnych – 799,50 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 924,54 zł,
dzierżawa kopiarki – 2 202,34 zł, czyszczenie mat podłogowych – 522,75 zł, wywóz odpadów
komunalnych – 1 098,12 zł, abonament RTV – 261,50 zł, obsługa BIP – 369 zł i inne.
Gimnazjum w Pustelniku – 508,02 zł ( przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy).
10) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 300 zł wykonanie 444,38 zł
co stanowi 34,18 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 444,38 zł
11) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 2 000 zł wykonanie 565,58 zł co stanowi 28,28 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 76,88 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 488,70 zł
12) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 2 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
ROZDZIAŁ 80113
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Na plan 345 500 zł wykonanie wynosi 170 873,64 zł co stanowi 49,46 %.
1. Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 15 500 zł wykonanie 8 250 zł
co stanowi 53,23 % w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 4 500 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 3 750 zł
2) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 330 000 zł wykonanie 162 623,64 zł co stanowi 49,27 %
w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 48 309,69 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji
publicznej – 30 504,77 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 17 804,92 zł.
Zespół Szkół w Pustelniku – 34 975,66 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej –
17 475,66 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 17 500 zł.
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 14 944,13 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej
– 14 944,13 zł.
Gimnazjum w Stanisławowie – 43 004,16 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej
– 28 184,16 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 14 820 zł.
Dowożenie do szkół specjalnych – 21 390 zł.
ROZDZIAŁ 80114
ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ
Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie
Na plan 314 947 zł wykonanie wynosi 151 355,35 zł co stanowi 48,06 %.
1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne
– plan 292 547 zł wykonanie 143 737,67 zł co stanowi 49,13 %.
2. Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1 200 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
5
2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 000 zł wykonanie 3 337,77 zł co stanowi 47,68 %
w tym: materiały biurowe – 183,50 zł, odzież ochronna dla konserwatora – 595,32 zł, prenumeraty –
911,35 zł, licencje programu księgowego i płacowego – 1 500 zł, bęben do drukarki – 147,60 zł.
3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 200 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6 000 zł wykonanie 1 939,26 zł co stanowi 32,32 % w tym:
szkolenie tematyczne – 1 387,34 zł, obsługa BIP – 369 zł, odnowienie certyfikatu – 178 zł, i inne.
5) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 500 zł wykonanie 406,48 zł
co stanowi 27,1 %.
6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 6 000 zł wykonanie 1 886,17 zł co stanowi 31,44 %
(w tym ryczałty na przejazdy lokalne konserwatora).
7) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 500 zł wykonanie 48 zł co stanowi 9,6 %
( ubezpieczenie mienia).
ROZDZIAŁ 80146
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Na plan 20 330 zł wykonanie wynosi 4 317 zł co stanowi 21,23 %.
1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 20 330 zł wykonanie 4 317 zł
w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 658 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 200 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 1 109 zł
Gimnazjum w Stanisławowie – 350 zł
ROZDZIAŁ 80148
STOŁÓWKI SZKOLNE
Na plan 604 655 zł wykonanie wynosi 310 540,38 zł co stanowi 51,36 %.
1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 333 905 zł
wykonanie 171 738,09 zł co stanowi 51,43 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 78 395,92 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 73 999,36 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 19 342,81 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 57 000 zł wykonanie 17 334,05 zł co stanowi 30,41 %
w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 12 547,21 zł w tym: zakup oleju opałowego – 8 040,10 zł,
wyposażenie – 4 250 zł (ogrzewacze wody – 1 900 zł, stół ze zlewem – 2 350 zł), gaz w butli – 80 zł, i
inne.
Stołówka szkolna Pustelnik – 4 195,83 zł w tym: zakup oleju opałowego – 3 692,57 zł, środki czystości
– 433,26 zł i inne.
Stołówka szkolna Ładzyń – 591,01 zł w tym: gaz w butlach – 342,01 zł, odzież ochronna – 249 zł.
2) § 4220 – zakup środków żywności – plan 197 000 zł wykonanie 110 759,84 zł co stanowi 56,22 %
w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 49 999,52 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 39 731,38 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 21 028,94 zł
3) § 4260 – zakup energii – plan 10 000 zł wykonanie 8 005,91 zł co stanowi 80,06 % w tym:
6
Stołówka szkolna Stanisławów – 5 511,68 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 1 844,98 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 649,25 zł
4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 750 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
5) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 4 500 zł wykonanie 1 940,41 zł co stanowi 43,12 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 280 zł (obsługa BHP)
Stołówka szkolna Pustelnik – 280 zł ( obsługa BHP)
Stołówka szkolna Ładzyń – 1 380,41 zł ( obsługa BHP – 239,50 zł, wywóz nieczystości płynnych –
1 140,91 zł).
6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 762,08 zł co stanowi 50,81 % w tym:
Stołówka szkolna Pustelnik – 762,08 zł
ROZDZIAŁ 80149
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Na plan 100 401 zł wykonanie wynosi 54 631,42 zł co stanowi 54,41%.
1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 96 401 zł
wykonanie 52 820,86 zł co stanowi 56,67 % w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 52 820,86 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 000 zł wykonanie 1 810,56
zł co stanowi 45,26 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 1 810,56 zł
ROZDZIAŁ 80150
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I
SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
Na plan 194 490 zł wykonanie wynosi 122 793,24 zł co stanowi 63,13 %
1.§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 185 490 zł
wykonanie 117 523,32 zł co stanowi 63,36 % w tym:
Zespół szkolny w Stanisławowie – 51 518,73 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 55 308,83 zł
Gimnazjum w Stanisławowie – 10 695,76 zł
2.Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 9 000 zł
wykonanie 5 269,92 zł co stanowi 58,55 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom)
w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 1 578 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 2 932,49 zł
Gimnazjum w Stanisławowie – 759,43 zł
7
ROZDZIAŁ 80195
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Na plan 30 957 zł wykonanie wynosi 30 957 zł co stanowi 100 %.
1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 30 957 zł wykonanie 30 957 zł
co stanowi 100 % w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 19 946 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 5 405 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 5 606 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ 85401
ŚWIETLICE SZKOLNE
Na plan 186 387 zł wykonanie wynosi 88 495,49 zł co stanowi 47,48 %.
1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 177 080 zł
wykonanie 83 706,24 zł co stanowi 47,27 % w tym:
Świetlica w Stanisławowie – 34 213,63 zł
Świetlica w Pustelniku – 29 269,61 zł
Świetlica w Ładzyniu – 20 223 zł
2.Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 450 zł
wykonanie 3 530,90 zł co stanowi 79,35 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom)
w tym:
Świetlica w Stanisławowie – 2 397,92 zł
Świetlica w Pustelniku – 583,86 zł
Świetlica w Ładzyniu – 549,12 zł
2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 557 zł wykonanie 838,10 zł co stanowi 32,78 %
w tym:
Świetlica w Stanisławowie – 598 zł (zakup gier planszowych)
Świetlica w Ładzyniu – 240,10 zł (art. papiernicze)
3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 400 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 200 zł wykonanie 420,25 zł co stanowi 35,02 % w tym:
Świetlica w Stanisławowie – 150 zł
Świetlica w Pustelniku – 150 zł
Świetlica w Ładzyniu – 120,25 zł
5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 700 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
ROZDZIAŁ 85404
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Na plan 24 097 zł wykonanie wynosi 13 502,59 zł co stanowi 56,03 %
1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 23 097 zł
wykonanie 13 115,95 zł co stanowi 56,79 % w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 6 800,57 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 6 315,38 zł
8
2. Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1 000 zł wykonanie 386,64 zł
co stanowi 38,66 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 125,16 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 261,48 zł
ROZDZIAŁ 85495
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Na plan 3 000 zł wykonanie wynosi 3 000 zł co stanowi 100 %.
1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł
co stanowi 100 %.
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 000 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 1 000 zł
....................................
(podpis głównego księgowego)
2016 – 08 – 10
rok
m-c
dzień
9
..........................................
(podpis dyrektora)