Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 23-2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2013
ROCZNY HARMONOGRAM
AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
QD-010
Rok 2013
L.p.
Audytowany
proces/ komórka
Nazwisko
audytora
Miesiące
1
1.
2.
3.
Zarządzanie
Szpitalem
Nadzór nad
Systemem ISO
9001;2008
Świadczenie usług
medycznych:
pracownie
diagnostyczne,
apteka, dział
rehabilitacji, zakład
fizjoterpii, poradnie
specjalistyczne,
całodobowe oddziały
szpitala
4.
5.
6.
7.
8.
Nadzór nad
infrastrukturą
techniczną
Magazynowanie,
zakupy, przetargi
Zarządzanie
personelem
Badanie satysfakcji
klienta
9
Statystyka i
archiwum
Informatyk
10
Epidemiologia
11
BHPi ppoż.
12
Administrator
bezpieczeństwa
informacji
2
3
4
5
6
Maria Rutkowska
Ewa Nowak-Lewicka
X
Elżbieta Bergiel
Radosław Jędrowski
X
Ewa Judek,
Barbara Frycz,
Elzbieta Bergiel,
Aneta Sznurowska ,
Renata SzwarcLamcha,
Jolanta Ciećwiera,
Maria Rutkowska,
Anna Pelec,
Renata Zielińska,
Joanna Nowaczyk,
Mariusz Król,
Renata Zielińska,
Michał Szymański,
Radosław Jędrowski,
Elżbieta Lubocha,
Sylwia Makarewicz,
Wiesława Rozbicka,
Ewa Judek
Maria Rutkowska
X X
Maria Rutkowska
Elżbieta Bergiel
X
Renata Zielińska
Ciećwiera Jolanta
X
7
8
9 10 11 12
X
Barbara Frycz,
Mariusz Król
X
Barbara Frycz,
Michał Szymański
X
Maria Rutkowska
Barbara Frycz,
Ewa Judek
Barbara Frycz,
Radosław Jędrowski
Renata Zielińska
X
Maria Rutkowska
Renata Zielińska
X
X
X
Wydanie VI 2012-05-14
Sporządził
Specjalista ds. SZJ
Maria Rutkowska
Zatwierdził
Dyrektor
Jacek Hudziak
Międzyrzecz dn 14.05.2013r.