Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka
Transkrypt
Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka
Zarzqdzenie Nr 130 / 1 5 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014 z wykonania bud2etu Gminy Na podstawie: art. 30 ust. 'l i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p62nielszymi zmianami), - an. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z p62niejszymi zm ianam i), Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co nastqpuje: s1 Przylqe ,,Sprawozdanie toczne z wykonania bud2etu Gminy i Miasta CzeMionkaLeszczyny za tok 2014" zawierajqce zestawienie dochod6w i wydatkow wynikajqcych z zamkniqcia rachunk6w bud2etowych, stanowiqce zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. s2 1. Przedstawii sprawozdanie, o w Czeruvionce-Leszczynach. 2. Przedstawi6 sprawozdanie, o Obrachunkowej w Katowicach. w S 1, Radzie Miejskiej kt6rym mowa w S 1, Regionalnej lzbie kt6rym mowa s3 VlrYkonanie zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny. s4 Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia. 'F strz eszczyny ':zowski I RADC,4 AWNY mgr fukowsH ';'2#:o=. G m i na ia Nr 130/15 i M asto27marca2o15r Czerwionka-Lesz czyny i SPRAWOZDANIE ROCZNE ZWYKONANIA BUDZETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY ZA2O1 4 ROK Sprawozdanie roczne z wykonania bud2etu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny w 2014 roku 1. Dane og6lne o wykonaniu bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2014 r. Bud2et Gminy i Miasta za 2014 rok zamykajqcy siq, po uwzglqdnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotq 125.616.848,01 zl, zai w wydatkach kwotq 128.308.402,90 zl zostal zrealizowany'. - po stronie dochod6w w kwocie 126.247.262,'19 zl, tj. w 100,5%, - po stronie wydatk6w w kwocie 123.279.805,20 zl, tj. w 96,1%. Z por6wnania kwoty dochod6w z kwotq wykonanych wydatk6w wynika, 2e rok 2014 zakoriczyl siq uzyskaniem zamiast planowanego deficytu w kwocie 2.691.554,89 zl nadwy2kq w kwocie 2.967.456,99 zl. Podobnie por6wnujqc kwoty przychod6w i rozchod6w, tj.: przychody ze spzeda2y papier6w warto6ciowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,00 zl, wolne Srodki jako nadwy2kq Srodk6w pieniq2nych na rachunku biezqcym bud2etu wynikajqcych z r ozliczefi wye m itowa nych pa p ie r6w wa rtoSciowych, kredyt6w i po2yczek z lat ubieglych w kwocie 6.139.695,25 zl, splacone w roku 2014 raty kredyt6w w kwocie 6.152.021 ,00 zl, splacone w roku 2014 raty poZyczek w 378.492,00 zl, wskaza6 nalezy, 2e lqczna kwota przychod6w znacznie przewy2szyla kwotq rozchod6w. - - kwocie Realizacja bud2etu przebiegala zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz w ramach upowa2nieri Burmistrza. Upowaznienia te zostaly okreSlone przez Radq Miejskq w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Bud2etowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014 Nr XXXVII/486113 z 13 grudnia 2013 r. Byty to upowa2nienia: - do do zaciEgania kredyt6w na pokrycie wystgpujqcego w ciqgu roku przej6ciowego deficytu bud2etu do kwoty 6.000.000,00 zl, do wyemitowania papier6w warto5ciowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu bud2etu w kwocie 2.000.000,00 zl ina splatq wcze6niej zaciqgnigtych zobowiqzari z tytulu zaciqgniqtych po2yczek i kredyt6w w kwocie 4.000.000,00 zl. i do dokonywania innych zmian w planie wydatk6w bud2etu ni2 okre6lone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 po2niejszymi zmianami), wylqczeniem przeniesiei wydatk6w miqdzy dzialami, z z z - do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawniefi do dokonywania przen iesien ia plan owa nych wydatk6w w ob rqb ie rozdzial6w. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale Nr )(XXVll/487/13 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny Burmistrz otrzymal upowa2nienie do zaciqgania zobowiqza 6 : zwiqzanych z realizaqq przedsiqwzigc, okreslonych w zalqczniku do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku bud2etowym i w latach nastgpnych jest niezbqdna dla zapewnienia ciqgloSci dzialania gminy i kt6rych platnoSci wykraczajq poza rok bud2etowy. otaz do przekazywania ww. uprawniei do zaciqgania zobowiqzai kierownikom jed nostek organizacyjnych gminy - - Burmistrz posiadal takze upowaznienie do lokowania wolnych Srodk6w bud2etowych na rachunkach w innych bankach ni2 bank prowadzqcy obslugq bankowq Gminy okre6lone uchwalq Nr XLlVl523l10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2010 2. Zakres zmian w uchwale bud2etowej r. na 2014 rok powodujqcy korekty planowanych dochod6w i wydatk6w. Uchwalony pzez Radq Miejskq w dniu 13 grudnia 2013 roku bud2et Gminy i Miasta na 2014 rok - Uchwala Bud2etowa Nr XXXVII/486/13 - zamykajqcy siq po stronie dochod6w kwotq 1'16.279.782,74 zl, zai po stronie wydatk6w kwotq 119.421 .332,22 zl, zostal w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w spos6b nastepujqcy: - po stronie dochod6w per saldo zwiqkszony o 9.337.065,27 zl, t1. o 8,0%, - po stronie wydatk6w per saldo zwigkszony o 8.887.070,68 zl, tj. o 7,4 o/o. Zmiany w bud2ecie, o kt6rych wy2ej mowa, byly dokonywane uchwalami Rady Miejskiej oraz zarzqdzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji. Korekty bud2etu zwiqkszajqce per saldo dochody iwydatki bud2etowe nastqpity z nastqpujqcych tytul6w: zwigkszenie wptyw6w z oplat za zezwolenia + 30.000,00 zl, na sprzedaz napoj6w zwigkszenie wptyw6w podatku od czynno5ci + 11.000,00 zl, + 704.877 ,70 zl, zwiqkszenie wplyw6w z oplaty zwiqkszenie dochod6w z mandat6w i kar od os6b prawnych i innych jednostek + 64.552,59 zl, + 515.000,00 zl, zmniejszenie wplyw6w z r62nych zwiqkszenie wptyw6w z najmu i dzieiawy skladnik6w + 413.188,90 zl, , - alkoholowych cywilnoprawnych eksploatacyjnej organizacyjnych oplat majqtkowych 2 - zmniejszenie wplat z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci otaz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoSci - 1.852.400,00 zl uslug zwiqkszenie wplyw6w z zmniejszenie wplyw6w ze spzeda2y skladnik6w majqtkowych oplat + 25.000,00 zl, - 375.000,00 zl, wprowadzenie dochod6w z odsetek od nieterminowych + 50.000,00 zl, wplat podatk6w i + 85.000,00 zl, zwigkszenie dochod6w z pozostalych zwigkszenie dochod6w ze spadk6w, zapis6w i darowizn + 29.152,00 zl, w postaci + 1.295.087,61 zl, zwiQkszenie wptyw6w z r62nych zwiQkszenie 5rodk6w na realizacje program6w i projekt6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich - zadania + 2.056.392,97 zl, zwiqkszenie Srodk6w na realizacje program6w i projekt6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich - zadania bie2qce realizowane na podstawie porozumienia + 422.499,10 zl, z zwigkszenie 6rodk6w na realizacje program6w i projekt6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich - zadania biezece realizowane w ramach Srodk6w otrzymanych + 67.006,73 zl, z innych 2r6del (porozumienia z zwiqkszenie dotacji z bud2etu paristwa + 'l . 125.1 08,00 zl, na realizacjq zadah zwiqkszenie dotacji celowych z bud2etu paristwa na zadania realizowane na podstawie porozumiei z organami + 28.000,00 zl, administracji paistwa zwiqkszenie dotacji z bud2etu na realizacjq zadari + 1.439.824,31 zl, pahstwa zwigkszenie dotacji z bud2etu na realizacjg zadafi + 86.677,00 zl, wlasnych w calo6ci finansowanych z bud2etu wprowadzenie dotacji z funduszy celowych (Fundusz Pracy) + 347.745,00 zl, wprowadzenie Srodk6w od samorzqdowych os6b prawnych + 78.103,60 zl, + 5.197 ,50 z+, wprowadzenie Srodk6w pozyskanych z innych + 4.538,73 zl, wprowadzenie dochod6w z wplyw6w ze zwrot6w + 387.137,00 zl, zwiekszenie czqSci oSwiatowej subwencji zwiqkszenie Srodk6w na realizacje program6w i projekt6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich - zadania + 1.575.158,13 zl, wprowadzenie Srodk6w na realizacjq zadari inwestycyjnych pozyskane z innych + 263.239,00 zl, zwigkszenie Srodk6w na realizacje program6w i projekt6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich - zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Srodk6w otrzymanych + 10.000,00 zl, z innych 2r6del (porozumienia z pienig2nej odsetek dochod6w bie2qce powiatem CRIS) zleconych rzqdowej wlasnych (WFOSIGW) inwestycyjne 2r6del - paristwa 2r6del dotacji og6lnej CRIS) zwiqkszenie Srodk6w na realizacje program6w i projekt6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich - zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozu m ienia z powiatem zmniejszenie dochod6w z dotacji od samorzqdu wojew6dztwa na realizacjg zadari inwestycyjnych wprowadzenie wplyw6w ze zwrotu dotacji udzielonych na realizacjg zadah inwestycyjnych + 540.406,40 zl, - 110.000,00 zl, + 14.573,00 zl, Razem per saldo korekta dochod6w + 9.337.065,27 zl - + 1.050.005,41 zl, zmiana per saldo wprowadzonych do bud2etu, jako 2rodla sfinansowania wydatk6w, wolnych Srodk6w z lat ubieglych zwiqkszenie rozchod6w zwiqzanq z przedterminowq splatq kredytu Razem per saldo korekta wydatk6w na - 1.500.000,00 zl, + 8.887.070,68 zl. W trakcie realizacji bud2etu dokonywane byty tak2e zmiany polegajqce zmianach planu dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z uzyskaniem, zwiqkszeniem lub zmniejszeniem dotacji przekazywanych z bud2etu paristwa, przesuniqciach planu wydatk6w w ramach dzial6w klasyfikacji bud2etowej oraz zmianach dokonywanych w planach finansowych w ramach grup wydatk6w nie wplywajqce na bud2et sporzqdzony w szczeg6lowo6ci okre6lonej w ustawie o finansach publicznych. Burmistrz dokonywal tak2e podzialu rezerwy og6lnej oqz rcze.vqi celowej na realizaciq zadari wlasnych z zakresu zarzqdzania kryzysowego Realizacja bud2etu Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wsp6lnotq samorzqdowa, ktorq nadziei 31 grudnia 2014 r. tworzylo 40.839 mieszkafic6w terenu o powierzchni 115,6 km'? zajmowanego przez gminq i miasto. Dla sprawnej realizacji zadan publicznych wsp6lnoty, zostal opracowany a nastepnie przyjgty przez Radq Miejskq bud2et Gminy i Miasta, kt6ry w roku 2014 realizowany byl przez 27 jednostek. Kaida z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowala dochody oraz wykonujqc zalo2one na rok 2014 zadania dokonywala stosownych wydatk6w w ramach ustalonych Srodk6w. Stopiefi realizacji zaplanowanych dochod6w i wydatk6w na poszczeg6lne jednostki obrazuje poni2sze zestawienia. 4 w podziale Wydatki Dochody Jednostka PIan po zmianach Gmina i Masto o, Wytonanie fo Plan pozmianach Wykonanie ot to 91 355 009,81 90 054 068,55 98,6% 0,00 0,00 31 299 536,25 33 304 070,33 106,4o/o 38 499 444,56 35 562 339,25 92,4Yo 157 758,00 190 937,69 121 ,0o/o 17 747 363,21 17 201 550,51 96,9% 631 395,70 730 156,01 115,6Yo 3 702 888,70 3 654 537,41 98,70/o 105 600,00 137 657,93 130,40/o 24 557 962,38 23 810 408,96 97,00/o 300,00 246,55 82,2Yo 895 413,7S 894 652,34 99,9% 104 841 ,80 94 806,56 90,40/o 3 595 664,71 3 557 075,27 98,9% 41 250,00 35 313,85 85,6% 1 54 967,00 51 707,28 94,1o/o 1 714 503,77 1 679 338,4S 97,9o/o 41 760,00 36 238,73 86,8% I 1 243 027,1 96,8% 48 700,00 49 268,17 101,2% 1 524 005,81 I Podstawowa w Stanowicach 56 174,00 52 197 1A 92,9% I 443 787 ,11 1 434 594,22 99,40/o Podstawowa w Szczejkowicach 74 942,80 68 1 10,82 90,9% 1 583 583,71 1 557 907,3€ 98,4Yo Gimnazjum Nr2 52 339,50 51370,23 98,1% 2 435 686,97 2 416 378,22 99,20/o Gimna{um Nr6 12 895,0C 14 788,49 114,7Yo 1 083 900,09 1 0s6 528,6C 97,SYo Urzqd Gminy iMasta OSrodek Pomocy Spoleczrej MiejskiOSrodek Sportu i Rekreacji Zar4dDr6g iSluby Komunalne ZEAS Szkola Podstawowa Nr 3 Szkola Podstawowa Nr 8 S/<ola Podstiawowa 748 482,32 I 736115,14 99,3% w Ksiqbnicach S*ola Podstawowa 284 471,1 w Palowicach S/<ola Podstawowa 517 213,94 99,6% w Pragqdry SZ<ola 1 181 000,4€ 118180,27 65,3% 1 499 588,62 1429249,5a 95,3% Przeds*ole Nr 3 155 000,0c 124 193,76 80,1o/o 1 156 642,38 1 135 250,79 98,20/o Przedszkole Nr 6 196 050,0C 200 091,20 102,10/o I 401 955,53 1 381 464,01 98,5% Przeds/<ole Nr 7 1 '!6 152,0C 1 10 094,99 94,8% 1 046257.99 1 034 067,55 98,8% 97,4o/o Przeds/<ole Nr Pzedszkole Nr 8 143 510,52 128 322,72 89,4Yo 1 1 15 236,59 1 086 038,52 Przeds/<ole Nr 10 230 380,00 184 675,08 80,2% 1 856 094,01 1 809 002,05 97,SYo Przeds/<ole Nr 197 338,00 166 615,90 84,40/o 1 468 861,53 1419702,72 96,7Yo 80 936,00 71 148,16 87,9Yo 729 942,21 1 94 294,00 102 034,73 108,2o/o 3 196 786,04 3 157 382,58 98,8% Zesp6l 5/<61 Nr 2 43 480,00 38 972,55 89,6% 3 404 538,01 3 274 657 ,14 96,20/o Zesp6l 5/<61 Nr 3 47 400,00 48184,76 101 ,70/o 3 470 699,58 3 459 452,41 99,7% 11 Pzeds/<ole w Belku Zespol 5/<61 Nr 710 817,92 97,4Yo Zesp6l Szk6l Nr 4 31 482,14 33 256,07 105,6% 3 487 617,76 3 437 483,29 98,6% Zesp6l 5/<61 Nr 5 62 355,00 50 553,71 2657 024,36 2 623 569,83 98,70/o 128 308 402,90 123 279 805,20 96,1% Razem: 125 616 848,01 81,1% 126 247 262,19 100,5% 5 a) Dochody Budzet Gminy i Miasta zostal wykonany po stronie dochod6w w kwocie o/o zalo2onego planu rocznego. 126.247 .262,19 zl, tj. w 100,5 W poszczeg6lnych grupach dochod6w realizaga ksztaltowala siQ nastqpujqco: Wskainik Plan po zm ianach Grupa dochod6w Dochody wlasne Wykonanie realizacji Struktura w dochodach dochod6w og6lem 68 925 204,70 70 607 577,27 102,4Yo 55,9% 33 262 114,0C 33 361 531,83 100,3% 26,40/o 1100,0c 1 100,0c 100,0% 0,0% Subwencja o96lna 26768 421,04 26 768 421,00 100,0% 21,2% - czqSC oSw iatow a 23 620 098,0C 23 620 098,0C 100,0% 18,7o/o 2 948 074,0C 2 948 074,0( 100,0% 2,3Yo 200 249,0C 200 249,0C 100,0% 0,2Yo 13 535 330,31 't3 304742,59, 98,3% 10,50/o I219 860,9t 98,S% 73% 4 001 369,6: 97,80/o 3,2Yo 86 677,0( 51 555,8i 59,5% 0,0% 33 000,00 31 956,14 96,8% 0,0% r5 686 rr6,90 15 173 510,9! 96,7o/o '12,00/o 3347 997,02 3 314 637,10 99,0% 2,60/o 1 858 873,89 96,1% 9,4% w tym: udzial w podatkach dochodow ych Srodki otrzyrnane od innych jst na realizacje zadafi bie2qcych czqSd w yr6w naw cza - czesc r6wnowa2Eca Dotacje celowe z budietu paistwa - zadana zlecone I - zadania w lasne bie2qce 4 089 519,31 326 134,0( zadania bie2qce z zakesu edukacyjnej I opieki w ychow aw czei - zadania na podstaw ie porozuniefi Fundusze unijne . Srodki na progranry i projeKy finansow ane z udzialem Srodk6lv , o K6rych rYDw a w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustaw y o finansach publicznych w ransch wydatk6rr bie2qcych - Srodki na programy i projekty finansow ane z udzialem Srodk6tiv , o kt6rych npw a w art. 5 ust.'l pkt 2 ustaw y o f inansach publicznych w rarnach w ydatk6w rmjqtkow ych i3 12 338 119,88 1 Pozostale dochody 701 775,',10 393 010,34 56,0% 0,3!o - dotacje z funduszy celowych na realizacjg zadai bie2qcych (Fundusz Pracy) 347 745,04 306 327,74 88,1o/o 0,20/o 78 103,60 77 593,60 99,3% 0,11o 089,00 71,60/0 0,0% 263 239,00 0,00 0,0% 0,0% 125 616 848,01 126 247 262,19 100,5% 100,0% - Srodki otrzyrnane od sanrcrzqdow ych os6b praw nych (WFOSiGvu - Srodki pozyskane z innych 2r6del na realizacjq zadai bie2qcych 12 687,50 (PAH) - Srodki pozyskane z innych 2r6del na realizacjQ zadail inw estycyjnych I (BGK) Og6lem 6 Dochody wlasne sq podstawowym dochodem gminy, a zrealizowanie ich na kluczowe znaczenie realizacji podstawowych corocznych zadari gminnych. Dochody te stanowily w 2014 roku w shukturze dochod6w ogolem 55,9%. Zostaty zrealizowane w kwocie 70.607 .577 ,27 zl, w 102,4o/o zaplanowanych kwot. Kluczowq rolg dla poziomu ich realizacji mialy dwa 2r6dla: podatek od nieruchomo6ci (wykonany w 105,4%) oraz udzialy gminy w podatku dochodowym od os6b ftzycznych (wykonany w 101 ,1oh). Dzieki wyegzekwowaniu zaleglego podatku od os6b prawnych dochody z podatku Wzektoczyly o 872.866,15 zl zaplanowanq kwotq. Dodatkowo doch6d ten byl zwiqzany z otrzymaniem odsetek od nieterminowych wplat wykonanych pzez lo w kwocie o 1.125.190,89 zl wy2szej od planowanej. Dochody z udzialu gminy w podatku dochodowym od os6b fizycznych zaplanowane zostaly na poziomie wynikajqcym z zalqcznika do pisma Ministra Finans6w z dnia 10 pazdziernika 2013 r. nr 5fA482011012013. Realizacja tych dochod6w w kwocie wyzszej od planowanej o 363.618,00 zl przy znacznym udziale tych dochod6w w strukturze dochod6w og6lem oraz obawie, o pelnE realizacjg, wynikajqcq z poziomu realizagi zaplanowanych kwot w latach poprzednich, w znaczqcy spos6b wplyngla na poziom realizacji dochod6w wlasnych. Dochody ze spzeda2y mienia zaplanowane zostaly w kwocie wynikajqcej z szacunkowych warto6ci mienia przeznaczonego do sprzeda2y. W trakcie roku kwota ta zostala obnizona z uwagi na oglaszane przetargi, kt6re nie wylonity nabywc6w (brak oferent6w). Dochody ze sprzeda2y lokali mieszkalnych zrealizowane zostaly w kwocie wy2szej od planowanej, a za sqzedaZy lokali u2ytkowych na poziomie skorygowanego w trakcie roku prognozowanym poziomie ma dla tj planu. Dochody z subwencji og6lnej zaplanowane w wysokoSciach wynikajqcych z wy2ej wskazanego pisma Ministra Finans6w zostaly trakcie roku trzykrotnie zwigkszone. Czg66 o6wiatowa subwencji og6lnej wzrosla o kwotq 233.849,00 po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji. Nastepnie ze Srodk6w rczery subwencji oSwiatowej o kwotq 103.288,00 zl przeznaczeniem na doposa2enie Swietlic szkolnych oraz kwotq 50.000,00 z ptzeznaczeniem na dofinansowanie wyposa2enia w sprzet szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczei do nauki dzieci O-letnich. Dochody z subwencji zostaly wykonane w pelnej wysokoSci. w z o zl Dochody z dotacji z bud2etu paristwa na zadania zlecone zostaty wykonane w 98,9% a na zadania wlasne w 97,8o/o. Poziom realizacji tych dochod6w odpowiada wydatkom poniesionym na zrealizowanie zadari, na kt6re gmina otrzymala dotacje. Na realizacjq zadafi zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w calo6ci z bud2etu paistwa (wyprawka szkolna) antiqzku niedopelnieniem wymagari zakresie obowiqzk6w dokumentacyjnych pzez znacznq czq56 rodzic6w, wykorzystana zostala znacznie ni2sza od pzyznanej kwota i tym samym Gmina otrzymala ni2szq kwotq dotacji. z w z w 7 Dochody zwiqzane unijnych zwiqzane z realizaqq projektow dofinansowanych ze Srodk6w sq z postqpem realizacji tych projekt6w oraz ich ostatecznym rozliczeniem. W ramach dotacji z funduszy celowych zaplanowane zostaly dochody na realizaqe zada6: dofinansowanie pracodawcom koszt6w ksztalcenia mlodocianych pracownik6w, na prace spoleczno-u2yteczne i na szkolenia (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Ze wzglgdu na brak wniosk6w pracodawc6w, kwota przyznana na dofinansowania koszt6w ksztalcenia mlodocianych pracownik6w nie zostala w pelni wykorzystana, co skutkowalo zwrotem czQ6ci przekazanych Srodk6w i tym samym ni2szq realizacjq dochod6w. Dochody ptzeznaczone na dofi nansowanie prac spolecznie uzytecznych zrealizowane zostaly stosownie zalo2onego planu pomniejszonego kwoty niewyplacone ze wzglgdu na absencjg chorobowq. W pelni wykorzystana zostala kwota pozyskana na szkolenia. do o Od samorzqdowych os6b prawnych, tj. od Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej gmina otrzymala Srodki na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu Sr6drocznego w roku szkolnym 201311014, na dofinansowanie akcji promujqcej segregacjg odpad6w oraz na zabiegi pielqgnacyjne kasztanowc6w wchodzqcych w sklad Alej Kasztanowej. Srodki na promocjq segregacji odpad6w ina zabiegi pielqgnacyjne kasztanowc6w zostaly wykorzystane w kwocie Srodk6w przyznanych. Wydatki zwiqzane z profilaktyka realizowanq w trakcie ,,Zielonych Szkol" byty ni2sze od zaplanowanych w zwiqzku z czym lak2e dochody na dofinansowanie ich realizaqi zostaly wykonane w kwocie n iZszej od planowanej. Srodkami pochodzqcymi z innych 2r6del byly Srodki z Pafistwowej Akcji Humanitarnej na realizacjg programu do2ywiania,,Pajacyk" realizowanego w Gimnazjum w formie dw6ch zadai wieloletnich tj. do2ywiania dzieci w roku szkolnym 201312014 iw roku szkolnym 201412015. Szczeg6lowe zestawienie obrazujqce realizacjg dochod6w w 2013 zawierajq Tabele Nr 1, 1a, 1b ilc. b) Wydatki W roku 2014 Gmina zrealizowala wydatki w bud2etowe kwocie 123.279.805,20 zl, co stanowi 96,1o/o zakladanej kwoty rocznej. Srodki zaplanowane na realizacje zadai bie2qcych zostaly wykorzystane w 96,3%, a na realizacje zadah inwestycyjnych w 94,8%. Wykonanie wydatk6w wedlug podstawowych rodzaj6w przedstawia siq nastgpujqco: 8 Plan Wyszczeg6lnienie Kw po zm ianach WVdatki bieiqce ota realizacji Wskalnik Struktu ra realizacji w wydatkach wydatk6w og6lem 10E 359 545,41 104 363 636,63 96,3% 84,7% 80 436 149,74 77 340 774,85 96,2% 62,7% 49 021 216,37 4B 657 691,11 99,3% 39,5% 31 414 933,37 28 683 083,74 91,3% 23,3% - dotacje na zadania bie2qce 11 216 214,51 11 106 412,6A 99,0% 9,0% - Sw iadczenia na tzecz os6b fizycznych 13 016 614,57 12 538 424,55 96,3% 10,2% - wydatki na programy f inansow ane z udzialem 6rodk6w, o kt6rych rncw a w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy o f inansach publicznych 2 421 403,59 2150 213,48 88,8% 't,7Yo - obsluga dlugu 1 269 163,00 1 227 811,15 96,7% 1,0% 19 948 8s7,49 18 916 16E,57 94,80/o 15,30/o 19 948 857,49 18 916 168,57 94,8% 15,3o/o 12 067 800,00 12 067 09s,23 100,0% 9,8% - zakup iobjqcie akcji i udzia{6w 0,00 0,00 0,0% - w niesienie w ktad6w do sp6bk praw a handlow ego 0,00 0,00 0,0% 128 308 402,90 '123 279 805,20 w tym: - w ydatki jednostek bud2etow ych . wynagrodzenia i skladki od nich naliczane . wydatki zwiqzane z real iz acj q statutowyc h z adah jednostek b ud2 etowyc h Vtydatki majqtkowe z tego: - inwestycje izakupy inw estycyjne w tym . wydatki na programy finansow ane z udziabm Srodk6w , o kt6rych npw a w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustaw y o f inansach publicznych \i{ydatki og6lem Z ogolnej kwoty 96,1% 100,0% planowanych w 2014 roku wydatk6w, na rcalizacjq zadari ptzeznaczone biezqcych byto 84,5o/o, tj. kwota 108.359.545,41 zl. Wykonano te wydatki kwocie 104.363.636,63 zl, co oznacza wykorzystanie zaplanowanych Srodkow w 96,3%. W wydatkow biezEcych najnizsze wykonanie (88,8%) wystEpilo w grupie wydatkow na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Projekty realizowane w ramach tych Srodk6w sq w wiQkszo6ci projektami wieloletnimi, wiqc niski poziom wykorzystania srodkow w danym roku nie oznacza zmnietszenia zakresu realizaqi zadania, bowiem niewykorzystane Srodki przesuwane sE na nastepny rok realizacji. Wydatki zwiqzane z realizagEzadafi statutowych zostaty wykonane w 91,3%. Stopien realizaqi tych wydatk6w wynika przede wszystkim z: dzialan podejmowanych na tzecz oszczednoSci i gospodarnoSci, rczbie?no6ci migdzy kwotami planowanymi na realizacje zadan a kwotami uzyskanymi w wyniku rozstrzygniqc przetargowych, w - 9 zaplanowaniem Srodk6w na zadania, kt6rych realizacja uzale2niona jest od czynnik6w niezale2nych od Gminy np. niewykorzystanie zwiqzku z niewielkimi opadami Sniegu 6rodk6w zaplanowanych na ,,Akcjq Zima" prowadzonq listopadzie grudniu 2014, wyplata odszkodowaf wynikajqca decyli Starosty, wydatki zuiqzane z iloSciq skladanych wniosk6w (zwrot zaliczek kaucji mieszkaniowych), licznymi przedszkolach zmianami iloSci dzieci nieobecno6ciami dzieci korzystajqcych ze stol6wek szkolnych wplywajqcymi na ograniczenie wydatk6w na zakup6w Srodk6w zywno6ci do stol6wek. Srodki zaplanowane wynagrodzenia iskladki od nich naliczane, dotacje na realizacje zadafi bieZqcych, swiadczenia na rzecz os6b fizycznych oraz obslugQ dlugu zostaly wykorzystane na poziomie powy2ej 96,0%. w z w i i w i Na wydatki majqtkowe ptzeznaczono w 2014 r. kwotg 19.948.857,49 zl. Kwota ptzeznaczona byla na realizacje inwestycji, zakup6w inwestycyjnych idotacji na realizacjg zada{ i zakup6w inwestycyjnych. Nie planowano zakupu objqcia akcji udzial6w oraz wnoszenia wklad6w do sp6lek prawa handlowego. Zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie 18.916.168,57 zl, tj. w 94,8%. W wydatkach inwestycyjnych wyro2nii mozna: wydatki na realizacje zadan inwestycyjnych, wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacje na realizacje zadah inwestycyjnych. Koszt realizacji zadafi inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 r. obejmowal kwotg 17.260.425,47 zl, zrealizowano wydatki w kwocie'16.586.289,15 zl, co stanowi 96,'l %. W ramach tej kwoty realizowane byly zarowno zadania jednoroczne jak wieloletnie, ramach tym zadania realizowane program6w finansowanych z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Z zaplanowanej kwoty 954.335,49 zl na realiza$q zakup6w inwestycyjnych wydatkowano kwotg 897.644 ,58 zl,fj. 94,1oh. Dotacje udzielana na realizacje zadari inwestycyjnych obejmowaty: dotacje dla Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej, dotacjq dla Powiatu Rybnickiego, dotacje dla SPZOZ w Rybniku iWodzislawiu Slqskim, dotacje dla os6b fizycznych na dofinansowanie koszt6w inwestycji zwiqzanych demonta2em unieszkodliwieniem material6w zawierajqcych azbest oraz na budowg przydomowych oczyszczalni 5ciek6w, dotacje dla Ochotniczych Stra2y Po2arnych, wplatq tzecz Miqdzygminnego Zwiqzku Komunikacyjnego na realizacjg zadania inwestycyjnego. Na vvydatki zaplanowano kwotg 1.720.066,85 faktycznie wydatkowano 1.432.234,84 zl, tj. 83,3oh. Nierozdysponowane pozostaly Srodki z rczet\Ny ogolnej przeznaczonej na realizaqe zadai inwestycyjnych w kwocie 14.029,68 zl. la i i - i - w w z i na te zl, a l0 Zestawienie danych o realizaqi wydatk6w w poszczeg6lnych dzialach irozdzialach klasyfikacji bud2etowej oraz stopiei realizacji poszczeg6lnych zadah inwestycyjnych zostaly zawarte w tabelach nr 2, 2a, 2b i 2c oraz w odniesieniu do przedsigwziq6 wieloletnich w zalqczniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. c) Przychody i rozchody W trakcie roku bud2etowego dokonywane byly tak2e zmiany w zakresie kwot przychod6w oraz rozchod6w. Przychody ze sprzeda2y wyemitowanych papier6w wartoSciowych (obligacji) zostaly zaplanowane w kwocie 6.000.000,00 zl ju2 na etapie przygotowywania projektu Uchwaty Bud2etowej na rok 20'14. Zaplanowana poczqtkowo kwota jak i jej przeznaczenie pozostala bez zmian w ciqgu calego roku budzetowego. Z uwagi na dzialania zmierzlqce do ograniczania kwoty zadlu2enia Gminy, nie zostala wyemitowana jednia seria obligacji i przychody te zostaty wykonane w kwocie 5.000.000,00 zl, {1. 83,3%. Drugie 2r6dlo przychod6w stanowily wolne Srodki jako nadwy2ka Srodkow pieniq2nych rachunku bie2qcym budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqca rozliczeh wyemitowanych papier6w po|yczek warto6ciowych, kredyt6w lat ubiegtych. Przychody te zaplanowane w Uchwale Bud2etowej na rck 2014 w kwocie 2.'172.062,48 zl na z i z zostaly w ciqgu roku zwiekszone per saldo do kwoty 3.222.067,89 zl, tj. o kwotQ 1.050.005,41 zl. Przychody te zostaly wykonane w kwocie 6.139.695,25 zl. Zaplanowana poczqtkowo kwota rozchod6w obejmowala splaty przypadajqcych na rok 2014 rat zaciqgnietych wcze6niej kredyt6w i pozyczek. Rozchody te zostaly wykonane zgodnie z planem w kwocie 5.030.513,00 zl. Dodatkowo, majqc na uwadze mo2liwo6ci finansowe Gminy oraz wptyw, jaki to dzialanie bqdzie mialo na spelnienie warunk6w wynikajqcych z atl. 243 ustawy o finansach publicznych, podjqto decy4g o zwigkszeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty rozchod6w Rozchody zostaly zwigkszone o kwotq 1.500.000,00 zl z tytulu przedterminowej splaty czqsci kredytu zaciqgnietego w 2009 r. W efekcie tych dzialari okres splaty ww. kredytu skr6cony zostal zroku 2016 do roku 2015 o kwotg 1.500.000,00 zl zmniejszylo sig planowane na koniec roku zadlu2enie. Ponadto w zwiqzku ze skr6ceniem okresu splaty nizsze bedq koszty obslugi tego zadlu2enia. Og6lem rozchody w roku 2014 zostaly wykonane w kwocie 6.530.513,00 zl. i Realizacjg bud2etu oraz osiqgniqty wynik finansowy obrazuje tabela nr 3. 4. Dochody z tytulu oplat na sprzeda2 napoj6w alkoholowych iwydatki na realizacje Rozwiqzywania Problem6wAlkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii zadai wynikajqcych z Gminnego Programu Profilaktyki i W uchwale bud2etowej okreslone zostaly dochody z tytulu oplat za zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych w kwocie 750.000,00 zl. W trakcie roku kwota ta zostala zwigkszona o 30.000,00 zl, czyli do kwoty 780.000,00 zl. ll Dochody te wykonane zostaly w kwocie 765.547,63 zl. Przeznaczonq poczqtkowo w bud2ecie na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii kwotq 750.000,00 zl, trakcie roku zwigkszono okwotg 3.779,11 zl (6rodki z dochod6w wykonanych w 2013 r.) io kwotg 30.000,00 zl (zwiQkszenie planu dochod6w w 2014 r.). Ogolem na realizacjQ Program6w zaplanowano kwotq 783.779,11 zl, w tym 5.000,00 zl na zadania w zakresie przeciwdzialania narkomanii i 778.779,11 zl na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych. Na realizacje zadaf w roku 2014 wykorzystano Srodki w kwocie 775.621 ,02 zl. Z analizy kwoty wykonanych dochod6w oraz wydatk6w wynika, 2e w roku 2014 na realizacjq program6w zostala wykorzystana cala kwotq uzyskanych z op{at dochod6w oraz dodatkowo wydatki w kwocie 6.294,28 zl sfinansowano z innych dochod6w gminy. 5. Oplaty za korzystanie ze Srodowiska Zaplanowane poczqtkowo w kwocie 220.000,00 zl dochody z tytulu oplaty za korzystanie ze Srodowiska w trakcie roku zostaly zwiqkszone o kwotq 215.000,00 zl, tj. do kwoty 435.000,00 zl. Dochody te zostaly wykonane w kwocie 434.665,15 zl, tj. w 99,9%. W ramach tych Srodk6w oraz Srodk6w lego 2t6dla lat poprzednich zrealizowane zostaly zadania w zakresie ochrony Srodowiska igospodarki wodnej w kwocie 1.06't.426,50 zl, w tym zadania biezqce na kwote 177.285,35 zl i zadania inwestycyjne na kwotQ 884.141 ,15 zl. z z 6. Oplaty za gospodarowan ie odpadami komunalnymi Uchwala bud2etowa na rok 2014 okreSlala zar6wno dochody jak i wydatki zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.800.000,00 zl. W trakcie roku kwota dochod6w w zwiqzku z ostatecznym oszacowanie wptyw6w zostala zwiqkszona o kwotg 300.000,00 zl, tj wynosila 5.100.000,00 zl. Dochody te zostaly wykonane w kwocie 5.339.127,05 zl. Kwota przeznaczona na wydatki w trakcie roku zmieniana byla trzykrotnie: o kwotq 300.000,00 zl w zwiqzku ze zwiqkszeniem dochod6w, - o kwotg 13.138,41 zl, tj. o kwotQ, o kt6rq dochody zrealizowane w roku 2013 byty wy2sze od wykonanych wydatk6w, - o kwote 726.494,86 zl, tj o kwotq niezrealizowanych w roku 2013 wydatk6w wynikajqcych z wieloletniej umowy na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z terenu gminy i miasta. Og6lem na wydatki zwiqzane z odbiorem i zagospodarowaniem odpad6w komunalnych otaz na obsluge tego zadania zaplanowano w bud2ecie na rok 2014 kwotq 5.839.633,27 zl. Wydatki te zostaly wykonane w kwocie 5.722.007,89 zl, w tym: odbi6r odpad6w kwota 5.287.663,58 zl, tt.92,4yo poniesionych wydatk6w obsluga zadania kwota 434.344,31 2l,,11.7,60/o poniesionych wydatk6w Jak wynika z powyzszego wydatki w kwocie 369.7 42,43 zl nie zostaly pokryte Srodkami pochodzqcymi z wplyw6w z oplaty za gospodarowanie odpadami. - t2 Z analizy wydatkow poniesionych na realizacjq umowy wieloletniej dotyczqcej odbioru zagospodarowania odpadow komunalnych wynika, 2e termin zakonczenia umowy okreSlony na 31 grudnia 2015, ze wzglqdu na przekroczenie zaloZonej ilo6ci odbieranych odpad6w, ulegnie skroceniu. Dane o ilo6ci odpad6w wskazujq, 2e zaloZona ilo56 38.000 ton zostanie odebrana w lll kwartal 2015 r. (przy zalohonym tempie wytwarzania odpadow jak w roku 2014 (479 kg na mieszkafica). Powyzsze wskazuje na koniecznoSc wczeSniejszego zawarcia nowej umowy. 7. i Fundusz solecki Wyodrqbnienie w bud2ecie Srodkow stanowiqcych fundusz solecki nastqpilo na mocy uchwaly Nr XXX385/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 roku. Zgodnie z wnioskami zloZonymi w okreSlonym ustawq o funduszu soleckim terminie, tj. do 30 wrze6nia 2013 r, w budZecie na rok 2014 ujgte zostaly Srodki stanowiqce fundusz solecki na realizacjg wskazanych przez solectwa przedsiqwziqi. Wnioski dotyczyly realizacji przedsiqwziq6 stanowiqcych zadania wlasne gminy w solectwach: Belk, Ksiqzenice, Przegqdza, Stanowice i Szczejkowice. Wskazane we wnioskach solectw przedsiqwzigcia zostaly zrealizowane, a na ich realizacje wykorzystano Srodki w kwocie 106.047,68 zl, t1. w 97,1o/o wyodrqbnionego funduszu soleckiego. Ro2nica migdzy kwotq zaplanowanq a wykonanymi wydatkami wynika z nizszej kwoty za realizacji zadania uzyskanej w wyniku postqpowania przetargowego. W zestawieniu poni2ej ujqto dane o finansowej realizacji przedsigwziq6 w poszczegolnych solectwach. Solectwo Nazwa przedsiqwzigcia Kwota Wykonanie Popnawa estetyki, zagospodarowanie terenu Betk Ksiq2enice w centrum sotectwa obok OSrodka Zdrowia - wykonanie nakladki bitumicznej na obejSciu parkingu obok OSrodka Zdrorrria w Betku i Wy konanie utwardzenia drogi dojazdowej Co parkingu szkolnego i OSrodka Zdrowia z prefabry kowanyc h element6w betonowych ru Ksiq2enicach 21 U4,6C 21U4,6C 21 U4,6C 21 U4,6C Pzqqdza Utwardzenie drogi - ul. Mikoloaska ru technologii Sladovvej 21 U4,6A 18 669,69 Stanowice Remont ul. Szkolnej bocznej tzw. metodq Sladowq 21 U4,6A 21 U4,6C Takup tlucznia na utwardzenie fragmentu ul. Betkov'rskiej 21 U4,64 21 U4,19 109 223,00 106 047,68 Szczejkowice Ogolem l3 8. Dotacje udzielane z bud2etu Gminy i Miasta bud2etu Gminy i Miasta udzielane byly w omawianym okresie dotacje na realizacjg zadafi zar6wno przez podmioty nale2qce do sektora finans6w publicznych jak i podmiotom nie zaliczanym do tego sektora. Zestawienie dotacji w podziale na wymienione powy2ej dwie grupy oraz w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawie'a zalqcznik nr 1 do niniejszego Z sprawozdan ia. 9. Wykonanie planu finansowego zakladu bud2etowego Jedynym zakladem bud2etowym Gminy jest Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej. Realizacjq jego planu finansowego obrazuje zalqcznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 10. Realizacja program6w finansowanych z udzialem Srodk6w, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o finansach publicznych o kt6rych mowa W roku 2014 zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie kontynuowana byla realizacja nastqpujqcych projekt6w: ,,OPS iTwoja aktywnoS6 ku integracji", wyposa2enie krytej ptywalni kqpieliska Czerwionce,,Remont Leszczynach" - zakoiczenie realizacji, ,,Dziedzictwo kulturowe" w ramach Comenius - zakohczenie realizacji, -,,Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dqbierisko w Czenivionce-Leszczynach", ,,Diagnoza potencjalu rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdlu2 autostrady na terenie subregionu zachodniego wojew6dztwa 6lqskiego", ,,Wsp6lnie znaczy lepiej! System pracy organizacji pozarzqdowych i adm inistracji w Czenarionce-Leszczynach", ,,Ka2dy ma szanse na sukces", ,,Uczenie sie przez cale 2ycie" w ramach Comeniusa, ,,Zrobiq to saml Metoda projektowa dla efektywnosci nauczania" - projekt realizowany Wzez tzy jednostki oSwiatowe, oraz zrealizowano jednoroczny projekt: ,,Odnowa naszej miejscowoSci dzigki lokalnej aktywnoSci". - - i i w Al - lnformacje o zmianach w planie wydatk6w w zakresie tych projekt6w oraz o przebiegu realizacji w roku 2014 zostaly zawarte w zalqczntku ff 4 do niniejszego sprawozdania. Wskazano tam tak2e stopiei zaawansowania realizacji zadaf wieloletnich. 11 .Zobowiqzania wedlug tytul6w dlu2nych na dzieri 31 grudnia 2014 t. otaz splata zobowiqzari w 2014 roku. t-qczna kwota zobowiqzah Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosila 31.542.836,12 zl, co stanowi 25,0% dochodow budzetowych. Skladajq siq na nie: t4 a) zadluzenie z tytulu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 26.500.000.00 zl w tym: - Dom Maklerski BPS w Warszawie (2010 PKO BP SAWarszawa (20'll PKO BP SA Warszawa (2O12 PeKao SA(2013 PeKao SA(2014 r.) r.) r.) r.) r.) w kwocie 7.500.000,00 w w w w kwocie kwocie kwocie kwocie 6.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 zl zl zl zl zl b) zadlu2enie z tytulu zaciqgnigtych kredyt6w, kt6rego -2016 splata przypada na lata 2015 w tym: - kredyt zaciqgniqty w 2006 roku w PKO Bank Polski SA w - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciqgnigty w 2006 roku w Banku Ochrony Srodowiska S.A. w - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciqgnigty w latach 20OO - 2OO8 w Banku Ochrony Srodowiska S.A. w - kredyt zaciqgniqty w 2006 roku w Ozesko Knurowskim Banku Sp6ldzielczym w Knurowie - kredyt zaciqgniqty w 2007 roku w PKO Bank Polski SA w - kredyt zaciqgnigty w 2008 roku w Banku Ochrony Srodowiska S.A. w - kredyt zaciqgniqty w 2009 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie 168.330,00 zl Katowicach w kwocie 173.578,20 zl Katowicach w kwocie 63.333,59 zl w kwocie w kwocie Rybniku Katowicach Rybniku c) w kwocie 4.076.198.79 zl 820.595,00 zl 34.213,00 zl w kwocie 1.316.149,00 zl w kwocie 1.500.000,00 zl zadlu2enie z tytulu zaciqgnigtych w zruiqzku z realizaqq zadafi inwestycyjnych pozyczek, kt6rych splata przypada na lata 2015 w kwocie 830.493.69 w tym: - pozyczka zaciqgnieta w 2005 r. w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w w kwocie 40.865,30 - po2yczka zaciqgnigta w 2007 r. w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w w kwocie 673.909,39 po?yczka zaciqgniqta w 2007 r. w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w w kwocie 115.719,00 2017 zl Katowicach zl Katowicach zl Katowicach d) wymagalne zobowiqzania w kwocie Na og6lnq kwote powstalych na koniec roku zobowiqzafi zl 136.143.64 zl wymagalnych skladajq sig: zobowiqzania wymagalne w kwocie 11 .668,60 zl, zobowiqzania wymagalne zakladu budzetowego w kwocie 124.475,04 zl. - jednostek l5 t-qczna kwota splat zobowiqzan wtaz z odsetkami zamknqla sig w roku 2014 kwolqT .748.124,15 zl, co stanowi 6,1% og6lnej kwoty dochod6w Na kwotq tq skladajq siq: 1) rozchody w kwocie 6.530.51 3,00 zl, w tym: - splata rat po2yczek w kwocie 378.492,00 zl w kwocie 6.152.021,00 zl - splata rat kredyt6w stanowiqce 84,3% og6lnej kwoty splaty zobowiqzan w 2014 roku, 2) koszt obslugi zadlu2enia, tj. lqczna kwota odsetek od kredyt6w, po?yczek wyemitowanych papier6w wartoSciowych w kwocie 1.217.611,15 zl, co stanowi 15,7o/o toczne kwoty splaty zobowiqzari w omawianym okresie. i \l,N \i -Leszczyny iszewski l6 BURM [$TR.Z GMiFJY I i".{iASTA Czerwronka-Leszczyny T*DI otlreilil lIsffi-L.ry adl'r'' wyKoNANtE Docxoo6w euo2eru ciltNy I MtAsrA czERwtoNKA-LEszczyNy w rryhf ffiffiy 2014 RoKU r t€go: w tym: w tym: Nila blallc! l16dlo dochodu Wylonenlo Plan 0r0 v. 129 29E,5' 9!t,07 129 790,'l r29 298,s' 99,6'r dohqe z budt6tu pafutm na caliaciq Eda6 rG@nych w tlm: 't29 790,1 129 298.5' 99.69( 129 790,'! 129 294.5' 99.69( 29 298,5 99,Aot 29 700,1 129 298,5 99,601 do zffil cze5ci 129 790,1 rod*qi tol$j rez Fodwnt6w .eanictwo 1 1 3 000,0t 2 395,& 79,9% 3 000,0( 2 395,& 79,9' 3 000,0( 2 395.& 79,9* 3 000.0( 2 395.& 79,99 ,zetw6[lwo prumytlom 5 000,0r 5 000,0t r00,0.1 5 000,0( 5 000,0r 100,09 ohzyrrare spadkl. apby i dswl2ny w poetaci Eianhtncj 5 000,0r 5 000,0( 100,09 5 000,0( 5 000.0( 100,09 20 938,2t 34 205,9r 183,4? 6 365,2t 't9 632,91 308,41 1 826,51 1 826,5t 100,09 1 826,54 1 826,5r 100,09 600 i hcznoaa orzyrriy i innc kary picniQ2nc od o!6b pmmych i lnn!rch jedrcstek oeaniacyjnych wpb4 q dochody r ulu dotrcll arcdk6w n! fl nanlowanl! wydaik6w utu dottcJl arodk6w flnanewrnlc wydatk6w Dochody m nrlLrcll adri flmn.owantEh ud.ldam arcdkdw, o lt6rych mom nr Erllach ad.6 flnanrwrnych r ud:i.Lm arcdk6w, o lt6rych moe. mhtkow r.,t.5urt.l pK2 l3 Gtily o rln.nsch publlmych Wykonanlr Plan h wrrt.5ust.lpki2 l3 ultawy o llnanrch publlenych % Wykonanlr Plan % Wykonanla Plan 0,0( 0,01 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0r 0,0( 0,0( 0,0r 0,01 0,0( 0,0t 0,0( 0,0( 0,0r 0,01 0,0( 0,0t 0,0( 14 573,0( I'l 573.0( 0,0( 0,u 14 573.0( 14 573.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0r 0,0( poddku wpbryy za dzierlawq lercn6w lowisckich --t Wykonanl! Plen r29 790,r akcybwgo awdcgo w 6nl6 daju n a W dow g o wykdzy swd n eg o 150 ./" z lolnictwo I lowlcctwo . Stodki ne 020 na Dochody og6Lm d.irlu khtytikrcri budl.lorei, Dzirl dochody t Oochody ryz r6inych oplal wplywy z u3tug pozostalc odsctki z .62nych dochod6w 0,0r 170.0( 0.0( 170,0( 0,0( 4 857.11 0,o 4 857,1i 0,0( 3 409,9( 0,0r 3 409,9( 0,0( 4 830.6i 0,0( 4 830,6: 19 111.7i 19111,7i 4 538.7: 4 538.7i ypiflry z. Mot6w doteqi oEz datnotci, w tyn wykorzystian)4n niezgodnie z z pz@rutrim lub wykozystanlch naczsiem pocedur, o ktor!rch moE w art. 'l 8,1 ustrrviy, pobr.nych nionalc2ni€ lub w nEdmi.m.j $rysokoici, dollezqce dochod6w majqlkourych 630 700 100,00/ 100,0i 'urystyka 22 000,0( r0 503,0( 17,7.' 22 000.0t 10 $3,0( 47,70l/ wpt)ryy z u3tug 22$N.Ot 10 503,0( 17,7al 22 000.0( 10 503.0( 47,7al 4 837 i133,0( ,t I,16 634,7( 85,T/ 2 471 59.t,01 2 612 845,8( I 05,7./ 340 000.0( 315 931.2i 92.91, 340 000.0( 315 931.2i 92.99 ;ospodarka mlcszkanlowa vrpFy z oplal za i 424, uiylkMnio uiytkownio wiecrysle nioruchomoaci . WW z opld za u2$offinb wi*zyste niechomo(d 210 0@,4 1 86 777,31 88,09 210 . wplywy z oplal za zMAd 1n 0@,d 1 29 t 53,81 w,39 t i wplywy z roznych oplal dochody z n8jmu i dzier28ury ekhdnik6w majSkowych 0,0( 22 069,6( 1 800 300.0( 't 922759.7t 106.89 1 Aga 212,71 1M,90r' 1 NqA 186 777,31 ffi,99 30 000,a 12918,& 00,39 0,0( 22 069.6( 800 300.0( 1 922159.7t 106.89 1 008 212,7: 106,09 z tego: , n4efr i chbAawa Nal6w plaskich, 1 775000,d 775 000,01 0,0( 0,0( 0,0r 0,0( 0,0( 2 365 839,0r r 533 788,9r 100,0i 64,87 z tego: w tym: Naila d!i.lu khtyf ik.cii budr.tow.il O.i.l Oochody og6lem dochody r tldulu doilcJa arcdk6w na flnansowanlc wydalk6w Dochody rerlirrcjl [d.i fin.nrowrnych udzlrLm arcdk6w, o kl6rych mow. na bi.lqc. ,16dlo dochodu z dochody, q du dot cja arcdk6w na fl nansowanle wydrtk6w Dochody n! nrllacil rad!il fin!n.ow.nych mrjltkom z w.d.5ust.lpkt2 l3 nd4nik 16 800,01 16 207,51 "Anbr1ol" I Pl.n Wykonanls Plan , dzQdawa lcrcnu pod I Wykonanle % 96,50/ 1A 800,01 10 207.& 96.5o/ 0 500,01 I 339,5i 08,10/ Wykonanle Plan udzitbm arodk6w, o ki6rych mow. wart.sust.lpkt2 l3 uataw!' o tlnansach publlcaych ustary o rlnansach publlc.nych Wykonanle Plan % Wykonanle Plan 330,5i 08,19 2 057 600.0( 1 526 673.'t ( 74,2y, 2 057 600.0( 1 526 673.'t ( . spDda2 mi€nia komunalnego 694 800,0t 99 638,0t 4,30/ 694 800,01 oo 638,01 t 4,301 , spzedat lokah mteszkelnych 700 000.0t 784 l09,20/ 700 000,01 764 235,01 109,201 . spade2 bkoh u2ytkowwh 662 A00,O( 662 800.1t 100,09, 662 800,01 662 800,11 100,09 10 911,2t 124.4n 45 000.0( 7 115,8( 15,89 263 239,0( 0,0( 0,09 263 239,0t 0,0t 0,09 0,0( 0,0( 0,0( ?01,21 5.(} lo6,41 uDi^ry z Mulu odplalnego nabt€ie paam *lasnotci 500,01 74.2"1 z tego: I 2 uslug uDb^fly zc apEgdaiy 3kladnik6, maj4kourych pozostale odselki olrzymane spadki, apisy i w postaci pisnhlnej darcwiay wpbryy z rdinych dochod6fl ircdki ns dofinan3omnie s.la3nych inwstycji gmin (di?k6, gmin), powhl6, (ei+k6f powiet6r), samoEqd6/ rcjer.6dw, pozyskanc z inntEh ir6del @ ' wwio finrn@w. 770,0( 235.d 45 000,0( 7 115,8( 0,0( 16240.7i 1 500,0( 0.0( 322 024.01 324 933.1( 263 239.0( 0,0( 0,0q1 263 239,01 0,01 0,001 87 100,0( 90 926,9t 101.17 0.0% 8 770,0( 10 91 1.2( 0,0( 16240,71 500,0( 0,0( 322 024,0( 324 933.1( 124.461 0.0% z q€nku G*pdodwe na Nkrycia czg$ci kajowo Wcznaczild kosd5w pd.ditewiQc6 poldg4qcego ne rffi@cE t W.budou@ d tmogo b udytku d fr ni *ecylncg o pb2ilqo w mio)scowtct k* yq ul Maiqtkowcj 5, w Wni,t H6GOo Powsl en E lokale soclalne 710 uslugow. )zialalnoJC 87 100,0( 90 926,9r 101,t7 0,0( 0,0( 0,0r gzyrrly i inna kary pienieihc od os6b pramych i innych iedmstek I 0,0( 647.1t 0.0r oeaniacyjnych wplt /y z .dinych oplal wplywy z uslug Pozoslale odselki wplywy z rdinych dochod6f, dolaqe z bud2olu p86slE na adania bietace calizMne na podstawio porozumie6 w tyfr: . 750 Srdk nd ffiWfrie mtsjsc pamiQd ldmlnlstracla publlczna gz)eny i innc k8ry 1 1,6( 58 749,4: 0,0( 1 331,8: 25 100.0( 2419't.11 5 000,0( 4 995,81 5000,01 1 357 30i1,3! I 0,0( 103,19 1 1,6( 57 000,0( 58 749.41 0,0( 1 331,8t 96,49 25 100.0( 24 191.11 96,49 99,97 5 000,0( 4 995.81 99,99 4 00t 8r 99.9o/ 5 000,4 Xa2 577,0i 101,9? 816 897,9! 4 C95,8! u1 872,7i 103,19 99,99 103,'t./ picniQ2ne od osdb innFh jedmslek organi4yin)rch praM)rch 0,0( 57 000.0( 1U7. i 0,0( 4 1 81,0( wplryy z .6inych oplat 17 000.0( 24 898,4i pozoslale ods€lki 85 000,0( 105 347,0i 0,0( 146.5.1 4 181,0( 17 000.0( 24 89a.4' 85 000.0( 105 347,0t 146.5.1 565 100,5! 565 060,2r 100,0./ 540 ,|{)6,41 54 540 '106,4 zt.go: w Nrya dochody z q utu doircji arcdk6w na rlnanSowanlo wyddk6w dochody r Sulu dohcll arcdk6w Oochody na fl nansowanlG wydrik6w m Eallzach adri tlnrnrowrnych r udzhlem arcdkdw, o ktdrych mowr Dochody o96hm dzirlu kl..yfik.cji budl.towj, {.6dlo dochodu Dzi.l w tym: lym: blorlco Dochody m crllach ad.{ fin.ntowanych m.ittkowe z udtlrLm arcdk6w, o kt6rych mow. wa.l.5ust.l pK2 l3 wart.5ust.1pn2 l3 ustawy o tlnansch publlcaych udawtr o llnansach publlcznych Wykonanl. Plan v,ptif,y z. lpzcda2y lkladnik6w 16 367,4r 9 024,8r 55,1% 16 367.4( 421,41 74 421,41 100,0% 74 421,4r 74 421,41 74 421,4 74 421,41 1o0,oot 74 421,41 74 421,41 tm,0?, 33 220,0r 133 217,0C 100,001 33 220,0( 133 217,01 100,09{ 133 220.0 133 217,0( 1@,09 1 33 220,01 133 217,O1 100,09 962 905,5l 962 905,4! 100,09{ 422 4*.1( 422 499,01 100,001 962 905,5 ffi2 905.4t 00,oo/ 422 490,11 422 409,0 100,001 210,0r 't44.14 68.6% 210,0( 144,11 68 180,0r 68 139,7C 99,99( 68 180.0( 68 1N,O 68 139,7( 99,90/ 68 180,01 875,01 223 3s8,3'l u,1't 277 a75,Ot 223 358,31 N.4a/, dotacje celowe w rameh prcgGm6w finan3oMnych z udziahm arodk6w ourcpojskich ocz ircdk6w, o kt6rlch mNa w art. 5 ust. 'l pkt 3 ora ust. 3 pki 5 i 6 ultaury, lub phlnoaci w Emach bud2.tu arcdk6w eurcp€j3kich - iDdki uniine 1 ne oalizaciQ zadal w z*as6 ew i do nq i Iud n o ew i don cj i dzi del no 'ci, awadczeh ne zez O$podffizq ddz t ci dotrje celowe otrzyf,ane z powiatu na adania bieiAce EalizoMno na podstawie porcamieh (um6w) miQdzy j6dnoslkami samopqdu leMorialncgo . Crcdk n6 rcalizacig zadania "e-Adminktncje w powieio rybnicYim' iliegane ZMnyah d@hody z realiacje ada/r 3rcdki ns doftnansomnie wlasnych adai Ucleqch gmin (ilid6w gmin), powiat6w (ili€gk6w powiat6/), ssmzqd6w rcjc$odztw, pozyskano z innych w tyrn: 021.8r Jnody mcrlnych orgrn6w t drdzy [i.iwowr, kontoli i ochrcny pEu }tdryniclwr onr dot.g. z budiclu parttm na rc8liacjQ ada6 dc@nt4h , Srodk no yowadzen@ i anualiaci? stelego rejdslru wyborclw ptzwdowente t Weprcwadzcno wybil5w utupekiajqcych do Sonatu RP zazqdzonwh na dzieh 7 wze'nia 201 4 r . Wykonanlc Plan 0.0( 297,U. Wykon.nlo Plan 55,1 9l 4 421,41 74 121,11 74 421,4! 74 421,41 100,09 499,11 422 499.01 100,0% 540 406,4( 540 406,4( 422 499,1 422 499,01 100,09, 540 406,41 540 406,4t 99,9p1 68 180,0r 68 139.7( 99,9% 130,71 g0,got 68 180,0 68 1 39,7 277 875,01 223 358,3' 80,4/, 0,01 0,0t 0,0( 0,0( 277 475.0( 223 358.3' 80,49( 1 00,061 1 1 7 100,001 68'r39,7( 422 100,09 540 406,4( 540 406.4( 100,09 00,09 540 406,41 540 406,41 100,001 0,0( 0,0( 1 68,6% 27t 68 w lyrn: ' Srodk % ,6dcl . ltodkt pozyskan9 z CRIS na roalizaqQ prcleftu ,,Wsp6lnb znezy lepiej" 751 I WYkonanl. Plan paiBtM na rsaliacjQ ' Srcdk (o 74 ne realizaqe prqenu ka-Leszczyny 2102. Sukcdu 'rcdh "CzcN@ na WdqgntQcie rpki - Weja tctun6w inwaslycinych' dolacj! z bud2otu zadah zlcconych w tyml v" 297,81 wprwy z r6inych dochod6w . Wykonanlo Plan 0,0( majQtkowych a 500,0 a il0,0( 52 055,0 44 849.01 I 061,6 il0,01 6 86.2o/ 52 055,01 u 71,40/ 185 358.01 100,Oo/ 6 na trcdk na przwotowilie i Weprcwadzcnie wybubw s mWqdowych z*qdzonyc h na dzi6h 16 lbbpada 2011 r 165 3fi,0 1 1 500,01 100,09 849,9 86,2' 118 081,6 71,4U 99,901 z Dochody og6lqm Naila dzl.lu khtyflkrcli budr.towl, Dzial Oochody blollc. ,16dlo dochodu tcoo: w tym: w tym: dochody, tldutu doucll arodkdw na llnanSwanl! wydatk6w n. E.liach udri llnrnrowanych z udzi.Lm Jpdk6w, o kt6rych mom dochody, q du doLcjl arcdk6w na fl nansowanlo wydall6w Dochody m rorllach ad.i fintnromnych mhtkoE z udzirhm arcdk6w, o kt6rych mow. w.rt.5urt.lpK2 l3 w.rt.5ust.lpK2 l3 u3tewy o ,lnansach publl@ych uslawy o flnanlach publlcaych Wykonanle Plan , Stodh na przwotowanie t 752 53 962,01 53 946,7 600,0( 600,0( 600,0( $ % 53 040,7 100,0o/ r00,07 600,0r 600,0r 100,07 600,0t 100,09 600,0( 600,0( 100,0.1 600,01 ilo.a 100,00/ 600,d 800,o 1N,00, 13 001,1( 6 182,3 17,6.t 13 001,1( 6 147,3, 17,yt 10 000.0( 2$U,O 29.3v, 10 000.0( 2 834,6, 28,31, 0.0( 256,0( 0,0( 256,0( wplryy z r62nych oplal 0,0( 55.6( 0,0( 55,6{ wpl!ryy ze spEedaiy skladnik6w maj4kov/ych 0,0( 35,0( wplryy z r62nych d@hodow 1 901.1( 1 90't,1( 100.0% t 901,'t( 1 901,1( 100,0.1 doteje cdore z powiatu na adania rcalizomnc na podstawi€ porozumici 1 100.0( 1 100,0( 100.001 1 100,0( 1 100,0( 100,00t 1 1 00,0( 1 100,4 1O0,0o/ 1 100,01 11@,01 100,001 Jbrona narodowa z I 00,oo/ Wykonanla Plan Plan \arykonanle Plan WykonanlC % 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,o 0,01 0,0( 0,0r 0,0r 35,0( 0,0r 0,0( 0,0( 35,0( 0,0( 0,0r 0,0( 0,0( paistffi na rolliacjQ . Stdkine Nkrycie k6zl6w Niqzfrych Wilizejq s*obtt ob@nnwh 3arpircrittwo publiczm i ochrcn. ,ucciwpolarc[ gzyMy, mandaty i inne kary pieniQine od os6b fizymych - Wykonanlc Plan e62,4 dotaqe z budlrtu adai zleconych w tym: 754 % pzdprcwedzqie wybdow do Pdrmdu Euopjskicgo zffiadzonwh ne dzbl 25 maia 201 1 t gEyMy i innc k.ry FncniQin! od os6b i innlch jedrcslek prMyrh organi4cyinyrh N) O w , 756 t[n: Stodki na k@seryeci? stsleffiw )ochody od or6b prilnych, od os6b lzycaych I od lnnychrednostak !i.poti.d.hcych o.obmoacl p[wn.i f,)d.tki zwiqana r ich poboBm uDifl/y z Podatk6w z lego: . od nieruchoffiSci . @lnego lnnsQdowwh . d@hdorego d o$b frzycmych, oph@nogo w bmia kady Ndalkowj .dsqdk6wid.rcwizn . od czmMSci u4iiry s9 306 625,7( 6t 360 870,4', 103,57 59 300 625,7( 61 360 870,'l' 103,s7 19 031 685.0( 19 578177.71 102.9q1 19 031 685.0( '19 578177.71 102.9q. 16 042 278.A 16 915 14,11 105,1o1 16 701 377,9. 103,tr1 675 556,4 . toSne@ . od Srcdk6w on. cwilnopfrwnych z optat . taryowej , za zozwbnia na spaedai alkoholowych . eksploatacyjnoj nspojiw 16 915 144,11 105.401 675 556,U 701 377,9, 103,trl n 108,4 76084.8) 1U,101 73 108.U 76 084,81 104,101 844 7$.4 870 815.0 103,101 814 743.U 870 815,0 103,1% 35 000,4 30 7m.3 87,8% 35 000.u 30 720,3 87,trl 3il0&.u 161 430.51 16,1i 011 000.0( 822 il5.0: 81,49 't04.09 350 000.a 161 130,& 46,1% un.a 822 N5,0: 81,401 7 244 528.91 1011 6 962 826.7( z tego: 042 278.U 1 104.09( 6 962 826.7( 7 244 528.91 80 000,a 81 0il,01 101,3% 80 [email protected]( 8t 060.4 246 000,01 258 4z4 105,101 246a00,U 780 000.4 765 547,6: 98,101 751 326.71 751 326,71 1N,el 2fi 443.01 101,39 105,19 000,u 765 547,6: 98,19 751 326,7( 751 326,7t 1N,tr/ 780 0,0( 0,0( z togo: w tym: Naa Oochody og6lom dri.tu khryfl l.cri budratowJ, Dzirl dochody z tytulu dohcJl,rodk6w na llnan3owrnla wydatk6w Oochody nr DtlitrcJQ blrrtca ,rtdlo dochodu dochody z tytulu dot.cll arodk6w na tlnan3owanlr wyddk6w Dochody adri flnrntounych m Frllach adri finrnrmnych ! udri.lrm arcdk6w, o ki6rych mil! mljlilom r udzid,lm arcdk6w, o kt6rych mom wart.5u!t.lplt2 l3 urtily o flnansh publlcznych wart.5ust,lpkt2 l3 urtawy o rlnansch publlmych Wykonanlr Plan . lokalnych inn$h nit wynikajq@ z udaw o @datkrch i ophlach lokahych 5 tuo.u 27 739.91 5 500.d 504.401 ,1. Wykonanl6 Plan 27 739.91 504.461 13 313,1' 242.1r, .t Wylonaole Plan Wykonanlc Plan % Wylonanls Plan z tego: , oplate za zeiQ.fr poae d@gowego orcz ude$adc rcHm w plria 5 500,0t 13 313,1, 0,01 14 424,7 . oplala planblyczna . wplywy z ft2n$h kmunalnyfri il0,0t 0,4 0,4 21 284,5 0,4 5 339 127,0r 5 100 000.d 33262 114.0t 33 361 531.8: 1 4 426,7 21 281.5 5 339 127.01 14,701 E s0lrmch z podat(df, stanowiqcych doch6d bud2Glu paiElm udziel 5 5 100 000,0( oplat . opbtd za gospodarcwanie odpadami 242.1' 100.30r 33 262 114.01 01,19, 32 762 114,01 33 361 531.8: '100.39( z tego: , udzid w poddlku d@hodow frzWbWh d 66b . udzid w podatku d@hodow od 32 762 66b odsclki od nicirmino\,ych M,pht z podstk6r i opbt Mrtu 758 732,01 s0 000,0( 1 175 190.8t 1 47,2' 5N 33 125 000,01 50 000.0( I 732,01 101.19, 235 799,8. 47,20/ 175 190.81 0,0( 1 168,7r 0.0( 1 168,7r 0,0( 200,0( 0,0( 200,0r pozostalc odsetki 0,0( 72,2', 0,0( 327,01 28 306 854,2r 0,0( 61 233,0( fizlca,th l6rne rozllczoni! 282{4 grz) my, mandsty i inno kary dsniQ2nc od os6b fiz)rca!6h subrreocia ogdlna . czQa. osfrelowe . czQSC wyr5wnarcza (kwla . czQsc t6frowa2q@ dotaqc z bud2ctu . patulE na rcaliacjr zwd dQtci w wydak6w vfionilWh rameh fundusu joLckego w ml 2 t f,awiltr i wychow.ni. gzleny, msnd.iy i inne kary pi6nieino od osob fizycaych graNny i inoc lary dcniQ2nc od o!6b I innlch iedmstek prMlah 28 306 8s4,2r 0,0( 61 233,0( 100,2./, 26 768 421.01 100,0x 2676€ 421,U 267e€ 421,01 23 620 098,01 lOO,0o/ 23 620 098,01 23 620 098,01 1OO,0o/ 2 948 074,0t 2 944 074,01 1 00,oo/ 2 e48074,Ot 2 948 o7+ot 1OO,0o/ 1 00,00/ 1 450 347,73 adan utasnlch 28 211 327,O/ .U 421 200 249,0t wplywy z r62nych dochodor 100,21 23 420 098,0( 26 768 z lego: 801 33 125 wplywy z oplsl za kon@sje i li@ncje od os6b I 14,0( 235 709,8. gzyr ny, m.ndlly i inne kery fiionhrn. N) 1 500 000.0( 200 249,01 I 45t 641.8! 1 00.1.1 200 249,e 1 4il 347.7i I 200 249,01 100,09 451 641.8! 100,19( 25 558.3' 100.09{ '100.0.l 5fi,3 25 558,3 1N.O9, 25 558,3 25 558,3 100,09, 1 670 229,1i 4 208 758,5r 90,1.r 4 49,4 169,91 ir r93 500,5' 93,39i 0,0( 1 555,2: 22 370.0t 22 370.0, 25 25 558.3 0.0( 22 370.U 22370.0, 100.09( 1 00.09{ organiaynych wpinry z rdinych oplal dochody z najmu i dzi.dawy majqlkowych wptwy z ustug 892,& 227,501 832,0( 1 892,8( 227.5y1 80 552,8( 82736,11 102,7q 80 552,8( 82 736,1r 102,7% 1 942 494.0( 1 684 163,5' 86.79( 942 494.0( 1 68,t 163,5' a6,7vt 832,0( skhdnika, 1 1 0,0r 533 230,,(i 500 028,8! 0,0r 0,0( 0,0r 059,,11 t5 258,0t 't76 059,4r 0,0( 100,01 25 558,3' 25 558,31 0,0( 93,87 176 1 5 215,6{ % s@- s ! ti :e @- :* 3 EE:E E 1€ o cc :EE:;B TEgEiE gEiE 3i i EE , 5 o" @ E c 3 .! n * s @- a E n! tE @- 6 di a E 3 T ii r €! *N, N. 6 E , o- N is iE:g o..d ; lE: iEEiiE iE;E Ii : - -t a5 t o 6 @. 5 I sN. .,1 s x s od F" N it N. E o o .i 5 N @ 5 N 5 o- R a F N e1 tE 6 I q N N 6 6 R R s s E N. N F N I dt 99 d o_ !E 9r I Hts I q o- 6 N 6 N N d 6 I F : ' o !6 iP o.-E a d6 !P =t ! I 't i: !E e s i 'I ! e ,. NA t h- ,,' *l a! G; E1? EF ! o N6 6; 3t qE gEggEB EE I i;*E=.. ex b": 19 6 p: tFEx€E E: EI EE'$ g pA i *'.-= 3 T gH i 8€ 3 Er^3 5 .q 3 F€ td pc N9 9a lE dG qQ do ts !o' i8 ES iE$ $Y. ;si E*9i:: EEgiEE i." !d ac 8H E!:Es E-.;; 8E ; o 22 is ;9 d i: E Ns iEii;Ea i53r.eE * s> EB !: 6E sY. E€E ss, i; oS z 3* i: iE sE is i6 €s a & ! ! u 3 -sa 6 e"t a pE Eg, is sg B!. $i I a e9: E dc H9 Eo sIE ig *r. !E i9 5 Fd q^ .. _995. dI: !o i ;iit -5E H$ [Si : r i;3 EEiiS i! p E.l i'5 ! E. EE5 ;FE$t z Nrya Dochody o96lem Dzial w tym: dochody z Sutu dotrcii arcdk6w dochody r q du doircri arcdk6w nr fl nan3owanlc wydaik6w na Ochody n. bl.llc. 116dlo dochodu togo: w tym: tlnanewrnl! uydatk6w DGhody 6.lit.ch udai tlnanromnlEh o kt6tych mofi wart.su!t.lplit2 l3 m E.liach ad.d tin.n.omnych mhtkow t udri.Lm JDdl6w, r udzl.bm arcdk6w, o kl6rych mow! w eri. 5 urt.'l pK 2 l 3 o tlnansach publlcaych u3tily u3tawy o flnantach publlcunych Wykonanlr Plan rcalibch prqeld ,ZrcbiQ lo Metoda ptujcnowd dla efcl(Wnotci , Srcdkina ' 6rdk Plan WYkonanlo Wykonanl€ Plan Wykonanla Plan Wykonanlc Plan 266 91'l,1l 241 292.1i 90.401 256 911.1t 231 812.11 *.29 244 223.d 222 723,'li 91,2i 10 000.0( 254 223,61 232 203,1i 91,3ot 244 223,61 222 723,11 01,29 244 223,6 222 723,1: 91,29 10 000,01 0,0r 0,0( sfrt I I 480,0( 94,89 10 000,0( 9 480.0( 94,89( 480,0( 04,89 10 000,01 I 440,4 94,89 0,0( 0,0r z Fundocji Polska Akcja Humanh.ma na dup fotun6w zy*no6cpwdj 12 687,51 I 089,d 71,001 12 687,e I 089,01 71,69 pzemez@Wh ne h2wianie wplywy zs Mot6w dotacji oraz platno3ci, w tym wykorzystanych niezgodnle z paeaaczeniem lub wykoz\6tan\rch z naruszeniem pocedur, o kt6rych mowa warl.'184 ustewy, pobranych ni6nalc2nic lub w nadmi€mcj wFokoaci, dotlFzac€ dochod6w majqlkowych 851 )chrona zdrowla bud2ltu pafutE na roalizciQ rc@nych 0.0( 0.1( 0,0( 4 658,0r 10 237,8'l 219,87 4 658.0r 4 658.0( 4 647.51 99,89 4 658,0r 08,4 4 447,5' 99.89 4 658,0 0.0( 5 590,3( 57e,! 12 127 282,21 0.0( 0,1( 10 237,4i 219,87 U7,5' 99.89 4 647,5 99,m 0,0( 0,0t dotacjG z adai w . N lyn: adki ne pokrycb 4 bsn6w ry&wfrie Wzwiny d.cEiw qcweh G) Swadczan@b@c6w hhych ni2 4 I wpl)ryy ze Mot6w dolacji oraz plalnoaci, w tym wykorzystanyah niezgodnie z z pzeadtriem lub wykorz)stanlch narczmlem pDcedur, o kt6rFh mom w art. 18,( ustavry, pobranych ni.n.l.tnie lub w nadmicmej vrysokoaci, dotyczecc dochod6w mejqtkou,ych 852 0,01 5 590,3( 576,' '12 427 282,21 60,0( 0,01 60,0( 0,0( 78,8( 0,0i 7R 8r 0,0( 1 436,3( 0,01 1 436,3( wplywy z uslug 12 000,0( 22 115.34 12 000.0r 22 415.3: pozoslale odsetki 12 050,0( 16 200.1 12 050,0r 16 200.1 rpolrczna 12 129 uDi|iry od rcdzic6w z Mutu odplatnoaci a drzymanie dzi*i (wychomnk6w) w plac6urcch otickurczo-wychoErcrych iwrcdzinach astQpczyrh z r6inych oplal dochody z najmu i dzieriawy sklEdnik6w majatkovrych otrzyrnare spadki, af*sy w postaci pirniQ2nrj i da@izny z r6rnych dochod6w % tt 3rcdki na dofinsnsoEnio $4asnyrh Eminy poryskanq z inn)€h ir6dcl adah bi.2qcych 100,09 186,89 12 129 100,09 186,8? 2 000,0( 2 000.0( 100,09 2 000.0r 2 000,01 100.09 66 100,0( 92 967.s: 140,69 66 100.0( 92 967.51 140,69 1 111 512,6" 1 1{4 39'1,6: 100,07 0,0( 0,0t 0,0( 0,0r z ilila Dzi.l Dochody og6lom dzirtu ll.tyfl krcjl budlatomy t16dlo dochodu w tym: dochodyrq ulu dohcll arcdk6w dochody r q ulu dotlcri arodk6w na tlnansowanlo wydatk6w na Dochody fl urlily Wykonanle Plan , Stodki na @ahzacjQ prqeklu ,OPS i Twqa aktywn oS( ku tnlegracj i" , '1 Wykonanle Plan 006 733,5: 1 006 633,2: 100.ofi 260 752,3. 260 752.3) 745 981,2 I nanrowrnl! wydatk6w o flnanaach Wykonanlo Plan 006 733.5i 1 006 633.2: 100,09 260 752,3) 260 752,3) 745 480.0 100,001 745 081.21 745 137 779.11 137 761,3( 100.09 137 779.1( E 13531 6 r353r 1m,09 6 1353 % 1 006 733.5i 1 006 633,2i 100,09 260 752,3i 260 752,3) 100,09 8n,9 100,0i 745 981,2t 745 880,9. 100,0i 137 76'1,3( 100,09 137 779.1( 137 761,3! 100,09 3l 100,00/ 6 135,3 31 626,0, 1(n,00/ 8 681 694.6: 99,49 100,09( 100,09 (btacje celowe w ramach programdw tinansoMnych z ud2ial6m arodk6, eurcpejskich o€z Srodk6/, o ki6r)ch mowa w art. 5 usl. 1 pkt 3 o@ ust_ 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub phtnosci w r.mach bud26lu Srodk6r eurcFjskich - !rcdki bud2etu palBtM . Srodki ne @diaqe $<ic*lu .OPS i Twi. aKyfrdSC ku N 5 intcg&jf 6 dotacje z budlelu pehstM ne roaliacjq zedsn zleconych , Srodki na wyplaQ twedczoh dzhnych I Swadczel z funduszu dimdnlEcylnego 131 d43,7 8 732 195,6; a 432 787,01 31 626,0, 100,09 131 043.7 681 694,6i 99,49 8 732 195,6', 09,Sot 8 432 787,0 1 I I 393 612,71 I I 393 612,7 00,59 . Srodk na ubazpdzilia tuowln opleile za oaoby pbdajq@ nienarc Swiadczilie z .lekt$aei . {todkt na wmagrcdzonia za sprewwen@ optel,i orez na obifugQ zadania . Srodki pzczn*zonc na potuc finansowq w nmeh zqhwgo yq6mu wspicrenia os6b Nbbraj QcWh aw dczqia pol?gnacylne , Stodki na ursgulowano zobowqzetl pofilelych w zwqzku z rcalizacjq zqdowego Pogfemu wsqlaftnie o# uqawnionsah do Swj adczeni a pi.lQg necy|nego ' fuki paazn&bnc Fqrem 20 695,01 20 685,8! 100.o9 20 805,A 20 645.4 1@,O9 986,6, 6 639,C 66,59 I 0806 6 639,9 66,s.r' 9 541,0t I U1,0 1N,0o/ I 541,4 I91,0 100,00r' 4U,A 98,59 250 ma.ot 246 4g.A 94,5o/ 2 884,01 2 W,Ot 100,00/ pon@y spoleceel . Stodki ne wyMQ twz*ovilych doddkdw eneryeucznwh dla odbtorc6w wa2liw$h anugii na 6 1 35,3 1o0,09 '35 , Stdki na adtaqQ Wqeku PdnNe naszcj mlq sco@tci dzt?ki lokdnq anywo'ci' - Prcgnn Rowitdiz*ji Spolacznoj Qdizach dqdowgo dD adzin wi.lodziebych psrttm nr adrnia tietqc, Ealizmnc na podslawi! I 250 204,01 246 2 884,01 2 884,01 10O,0o/ 6 098,0t 1 877,0 30,80/ 6 098,d 1 877,01 30,e/ 28 000,0( 26gco.2\ 96,39 28 000.0( 26 960,2! 96.39( 28 000,01 26 %O,21 96,39 28 000,4 26 %O,21 96,301 dotaqc z bud2ctu porcamiei w tym: , erodil ne rcalizach zadanie wQdj" "Niqdy prcgram kon pbkowych oddzi alweh dla rcdzin z Foblomm gmy 131 U3.7. m.jltkowe publlmych Stdki na @ahzacj? prqonu Ddnowa neszet miejscowSci dztQki lokdnej anymo'ci' - Prcgram RcMaliz*li Sp&cbel Dochody n. E.lir.ch adri llnanrow.nych t udti.l€m arcdk6w, o kl6rych mw. wart.5u!t.1pkt2 l3 blcrlcc I dctacje celowe w ram&h prcgram6w finansMnych z udziahm trcdk6d europcjekich omz ircdk6f,, o kt6r)6h more w art. 5 ust. 1 pkt 3 orz 6t. 3 pkl 5 i 6 uslawy, lub phtroaci w Emsch bud2etu arodk6f, eurcpej3kich - Jrcdki uni,ne tooo: w tym: 1 31 626,0 t 00,09 Plan Wykonanlc t m E!llach adri llnrnaowrnych udzhhm arcdk6w, o lit6rych mow! wa.t.5ust.l pK2 l3 u3tily o finansch publlmych Plan Wykonanlc % r toeo: w tym: Nda Dzi.l Dochody dochody z q du dot cjl arcdk6w na rlnan3owanla wydatk6w Oochody og6Lm drhtu klrsyflk.cll budlGloE, bi.llc. ,16dlo dochodu t udzl.Lm ,rcdk6w, o kt6rych wa.t.5urt.lplt2 l3 dochody z tl/tulu dotrcjl arcdkdw na fl nansowanlc wydatt6w Oochody m Eallzach adai tlnrnlowrnych m rorliaci? ad.6 lin.n.omnych a ud:i.i!m arcdk6w, o kt6rych mow! mhtkoE mowr wart.5Gt. lplii2l3 flnansh publl@ych ultawtr o flnansch publlcaych Pl.n p.hstm na roaliacjc dotacjo z bud2stu s,ts3nyth adai . Srcdkt ne zeclfro tualiemne w rffiech Redowcgo hogrhu vStuEni. rcdiny t syatmu p@y zatqpazei rcdziny i kootdmtu pezy - asystenl Wykonanlo 10 2 324 470.0( 2 303 761.0i 99,1"1 45 000,01 44 85.O: 9e,70t 34 105,01 33 002,41 96,5* 1 178400,0t 1 188 887,81 Wykonanle Plan % Wykonanl! Plan 2 324 870.01 2 303 761,01 99,1.1 45 No,A 44 885,61 99,70^ 34 195,01 33 N2,81 %,59 oo,00t 1 178 400,01 1 1A6 887,61 99,09 450 3740/ uatawy o Plan WykonanlG % Plan Wykonanlr zaste$zq . Stdki na ubeqtezcntd zdrowhd Wlacane za osoby pob@ejq@ nektdre Swadczcna z pomocy spoldczn4 , Srodki na wypldle zesllkdw okeso||Wh w dQ.ci gwdantowanq z budzalu , Srcdki ne wyplale , *di zasllk&t stalroh na uldymdnie o6tdke W@y 4g 374,0t 46 315,21 99,1.1 4N 901,U 400 001,01 100,091 216 000,0( 211 768,61 46 240,0( 61 608,0r 54 48 315,2) 99, t9 d 400 901,d 1N,@ 98,O% 216 000,01 211 768,61 98,Ooz 80 469,81 174.0% 46 240,0( 80 469.81 1f 4,01 U3.7t 89,09 61 608,0( uu3.7t 89,0"/ 52 683,7i 88,6i 59 448,0t A$,7i 88,69 400 001 .'rcdk ne redizach $ogamu wielolethicgo ,,Pme petstue w zekrcsb do2wienia' dochody eiqzanc Zmn!rch z rcaliucia adai. dctrje z fundGry cel@)ch w tyf,: . Stodh N (Jt na qM spolecmo-u2yl*zne 2 Fundustu . 854 hacy na szkolenia pracownik5w z Krajowego Fundustu Sz\olenio||o@ (Fundusu hdcy) Stodki :dukacyrna oplcka wychowilcza 50 448,0 dochod6* 2 160,01 2 160.0t 100,09 330 677,0( 225 450,9t 68,29 0,0( 17,6( 23.0i 4 000,0( 918.2i 172 959.2, 72.1./ 240 000,0( 172 959.2( 72.19\ 240 000,01 172 959,2( 72.1o/ 240 000,0t 172 959,21 72,1o/ 86 677.0( 51 55s.87 59,5"/ 86 677.0( 51 555.87 59,50r 677,01 51 555,8) 50,59 86 677,0t 500'153,6r s05 s32,9t 101,3't, 2 000,0( 0,0( 0,00/ 160,O1 100,09 330 677,0( 2 160,0( 225 /r50,9t 68,27 0.0r 17.6( 4 000.0( 914,2t 240 000.0( wplywy z roinych oplal wptlr'rry z r62nych 2 52 0,0( 0,0( 0,0( 0,0r 0,0( 0,0r 0,0( 0,0r 0,0( 0,0r 0,0( 0,0t dol.q6 ! bud2ltu paislm na Galiacjc ad86 stasn)rch lyn: w ' Stodki ne Swadczenia Fbmocy matonalnoj dla uchbw o cherche@ wcjalnym dotaqe z budi.tu p.6stwa na rcaliacjQ ada6 tio2ecych gmin z akrosu edukeynej opieki wyclwmrei fin.nsMnych waloaci pzaz budtct psctm w.amach prcOram6f, zadouaych w tyf,: ,'rodk Stypn 900 na rcaldecjQ Nffidowigo Prcgrffiu d i d nego (wwdwka s*dn d) iospodarka kgmunalra I ochrcna rrcdilirk. wplryy z oplaty p.oduklorej gzywny, msndaty i inn. kary od os6b flzyrmyrh wpl)ryy z r6tnych optal wpl)ryy z u8tug pozostale odsetki pienirn. ffi 5t 555,8i 59,,or' 500 153,6t 506 532,9t 101,3.1 2 000,0( 0,0( 0,0.r 0,0( 50,0( 435 000,0( 436 258,5( 100,3i 435 000,0( 436 258,5( 100,37 18 000,0( 23 040,64 128.00/, 18 000.0( 23 040,64 't28.0% 0.0( 't 182,1: 0,0( 1 't82,1i 0.0( 50,0( z Nda Oochody 096lcm dzi.lu kl.lytik.cli budrctowl., Dzi.l Oochody w tym: dochody ! q ulu doi.cri arodk6w na finan3owanlc wydatk6w dochody r tytulu dot cJi aDdk6w nr E.li2rcll bi.llc. ,16dlo dochodu tcgo: w tym: ad.f ! udzi.Lm arodk6w, Dochody tin.nlowrnych o kt6rych mow! mj{tkom . wart.Sust.lph2 l3 ustawy o flnarsch publlcaych Wylonanls Plan dochod6w 0.0( Srodki otrzlmanc od samozadowych os6b prMlch (WFOSlGW) w tlnn I 45 153,6( .srcdki ne rcelizecn zdilB.Kempenie h lM &wn o 4du ke yn 6 d otw z e@ gospode*t odpadan ne lmnie gniny" t lrlykonanlo Plan 848,1 5 000,0t 0,0( Wykonanlc Plan Wykonanla Plan wart.5uct.lpK2 l3 ultily o llnansch publlqnych Wykonanlc Plan % 848.1 45 153.6( 100.0% 45 153,6( 5 000,01 100,0.1 15 000,01 1 100,00t 30 s0 96,7.r 't 699,91 1 771,11 0.0( 74.41 1 699,9{ 1 699,9{ 1 v6 ne ,lnansryanlc wyddk6w Ballacjt ad.i tinrnrowrnych udzlrhm arcdk6w, o kt6rych mw. na 45 153,6( 100,09 5 000,01 100,09 ' Srodk ne rcalizecte zedenia,Zebiqt pielQgnacyjno kaszlanow5w wchodzecych w w 921 30 sildd Alei Kesdenow Czfun@-Leszczmech' (ultura I ochrona dzledzlctwa narodowcoo I6,al . srcdki na rcaliach zdilia.ReslalEecje frytkow.gg o s.dl e p&h*kicgo kopelni D? bid lB ko w Cb N t @ 6 - Lcs zczm * h' 926 (ultura ,lzyczna gzyryry i innc kary pioniQino od os6b praMych i innych jedmstek oQaniacyjnych v,pi^f,y z najmu i ma,qtkourych d2ieriary skhdnikow wpl) iy z uslug I 641 209,9t I . Srodki zwEzane z Ealizacje zadania "Rcn@t i wywsa2dn@ kry'cj plywalni i kephliaka w C ze N t c€ - L c sz czyn Ech " il , Srodk zwqzanc z ftdidctq zaalanie "Zfrifia fuilcji heli frowi*No<potlowj n. c.frum i.d**nfr CzN@@-L6zczmeh' kuftudne dctrje z fundBry celow)6h w tym: , yacc Bpohcmo-uzylecznc 2Fundustu hecy Srodki na I322 I 8o7,71 96,70/. , 53,61 , 1 53,61 100,09 101,1./ 'r 699,91 1 699,9t 100,0? 9 639 510,0r 9 321 107,7r 96,7? 9 639 s10,0r I 321 107,71 96,?' 100,09 I 1 699,9t 100,09 I I 96,79 9 639 510,0( I 321 96,79 699,9t 639 510,0( frg 322 fr7,71 %,7?t 699, or 100,0./ 1 690,91 690,9r 100,09 3 8,t6 710,01 103,07 1 753 205,0', 1 86il 566,0, r08,49 1 103 453,31 1 i03 ir53,3: r00,0? I 982'tlu,o: 40 356.0( 40 356.0( 100.0% 40 356,0( 40 356,0( 100,00/ '1 641 209,C1 69g,el r68 184.9( 202 157.1', 120.2:t 168 188.9( 202 157.4 120,20t 290 000.0( 357 409,0i 123,2% 290 000,0( 357 409.0: 123.2.) 't44 654.8( 0,0( dotacje celowe w ramach prcgramow finen3oEnych z udzialom 6rodk6w europ.j3kich oEz arcdk6w, o kt6r!6h mom w ari. 5 Gt. 1 pkt 3 o@ wt. 3 pkt 5 i 6 ustawr, lub phtnoaci w ramach budielu arcdk6w ouDpejskich w tym: w 74.4i 1 3 735 349,0r pozostale odselki wptywy z r6inych dochod6w 153,81 I3228€.2,1 0,0( clltacje celowe w ram&h pmgram6w tinansMnych z udzial€m 3rodk6w europejskich oEz 6rodk6w, o kt6rych moffi w arl. 5 usl. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uslawy, lub phlnoaci wramsch budietu Srodk6w eurcpejskich N 30 53.6( 2()9,9t pozostale odsetki o) 1 1 454,1 't52U0.7' 105,3% 3 085 597.3! 3 085 597.3( 100.0% 103 453,3' 105,3? I 103 453.3i 100,09 1 103 453.3'. 1 103 453.3i 100,09 100,00, 1 103 453,3' 1 103 453,3i 100,09 I 1 1 851 791,21 1 851 791,21 100.o91 6 s52,0( 6 410,4( 97,8% 6 552,0( 6 410,4( 97.89 6 410,41 07.8q a 552,01 6 410,41 97,80, 552d 1 00,oot 1 103 453,3 u0.7t 152 1 233 806,0t 6 233 &)6,11 I 0 I 107,71 510d 321 107,7, ,m 982 144,0: 't00,0, I 1 982 144.0: 100,00r 't 982 144.0: 130 352.7 100,0o/ 1 851 791,2 100,00, 510,4 1 107 .7t 0 321 107,71 %,79, 1 982 144,0: 100,07 982 144.0: 100,00t 130 352,7 130 352,7) 100,oo/ 451 791,21 1 851 701,21 100,00/ 0 630 982 144,0: 1 454.-l 0,0( '144 654.8( 1 321 103 453,3: 982 144,0: 130 352,7 1 851 791,2 I 1 ztcgo: Dri.l Naa Dochody bi.ltc. {16dlo dochodu Wylonanlc Plan wp4yry ze mt6d dolacji oraz ptatnosci, w tym wykor4/stanych niezgodnie z pz@aczeniem lub wykor4Etanych z naruszeniem prccedur, o ktorych mowa warl. 184 ustawy, pobranych nicnalq2ni. lub w nadmiemej $rysokoaci, dotlczqcc dochod6, mej4kowych Og6lem dochody: 0,0r 985,0( 125 616 848,0' 126 217 262,11 rr0 898 316,1: dochody r iy{ulu dohcii arcdk6w na rlnansowanlc wydatk6w % tlnanswanh wyditk6w Oochody m Erllzrcil adri tlnrnaowrnych udzll,lm arcdk6w, o kt6rych mw. w art. 5 u3t. 'l pti 2 I 3 ustawy o llnansch publlcaych Wykonanle Plan m Eallach adai tlnrnlowrnych mhtkos z udri.irm arcdk6w, o I't6rych mow. wart.5u3t.l pK2 l3 ultawy o flnan$ch publlqych Plan % Plan Wykonanlc Wykonanlc % 985,0( 0,0( 100,5? z Wykonanic Plan w tym: dochody r Mutu dotrcll arcdk6w na Dochody 096Lm dri.lu kl.ry{ik.cii budLtoreJ, w tym: l12 839 G5l,l/ r01,89 3 347 997,0' 3 3la 837,lr 99,09 l,t 718 531,81 t3 407 8il,0r gt,t? 12 338 119,8t 'F N --,t Wiesla.rv Je n I g,;:ev;ski fi 858 873,4 96,1.1 BU RN{ ISTRZ GMINY i Mtr\liTA Czerw ionka- I-eszczYny &'Sp,tsd.nb I zwton.ni. &dbtu Mr$h Camlonl. - L.rEryy Gminy wyKoNANtE DocHoDOw BUD2ETU GMtNy I MtAsrA czERwtoNKA-LESzczyNy W 201.1 ROKU - DocHoDy zwtAzANE z REALtzAcJA ZADAI z ZAKRESU AoMtNtsrRAcJt RzADowEJ I tNNycH zLEcoNycH GMIN|E oDREBNyMt usrAwAMr z togo: w tym: w tym: Oochody og6lom l{aila dri.lu khtyfl Dzi.l krc.li dochody budreioEl, Plan 010 iolnlctwo ilowioctwo na Oochody bictlce ,r6dlo dochodu Wykonanla % z \irykonanlo Plan % 129 790,1, 129 298,5' 99,89 129 790,1' 129 298,5' 99,69 12979o,1 129 298,5' 99,601 1297W,1 129 298.5' 99.69 120 700,1 129 298,5 00.0.1 120 700,1 129 208.5 09,09 \dmlnlEtracla publlcaa 133 220,0( 133 217,0r 100,0? 133 220,0r 133 21 7,0r 100,0t dotiacjr z budtclu parlstE n8 EalizaqQ zadai zlc@nych w tym: 133 220.01 133 217,0( 100,09 133 220.O1 133 217.0r 100,0i 33 220,01 133 217,01 100,0i 220d 133 217,4 100,09 277 875,01 223 3s8,3' 80,49 27t g75,Ot 223 358,3' 80,49 277 875.0( 223 358,3 80,4i 277 875.01 223 358.3 AO,4o/ 500,01 E 500,01 100,09 6 500,a 6 g)0,01 100,0i 52 055,Ot 44 849,91 80,29 52 055.4 44 849,91 88,29 18 001,O 7t,49 dotacje z bud2etu pe6stM na zadah zleconych . Srcdki ne M cze'ci t Sutu doircli ,pdk6w flntn&wanla wydAk6w dochody z tylulu dotrcll arcdk6w na llnanlowanla wydatk6w Dochody m Erll.rcjl adri ,lmnrounych udri.hm arodk6w, o kt6rych mow. m Erllach ud.i tlnrnromnych , udri.Lm aDdkdw, o ktdrych mom wart.5u!t.l pkt2 l3 mhtlom w.rt.5u3t.lpK2 l3 u3lily o tlnan3ach publlMych Wykonanh Plan u3tar], o llnanlach publlcznych Wykon.nlr Plan % Wykonanl. Plan 0,0( 0,0r 0,0t 0,0( 0,0t 0,0( 0,0( 0,0r 0,0r 0,0( 0,0r 0,0( 0,0( 0,0t 0,0r 0,0( 0,0r 0,0( 0,0( 0,0( 0,0r 0,0( 0,0( 0,0( celiacjQ pdetu *cybwago D||dcgo w canic ol6ju newdow.go W@ywilcgo do Fodukcji rclNj pz Fod@cil5w 7g) N @ . Srdki n. adiz*h zddl w z*tctic awd@ji ludnotd, Nibncji dziffiiodci gptpodqczcl Mz twidczch ne dccz 1 1 33 obrcny Jzedy n.c2.lnych org.n6w rr{.dzy 751 lirlworei, koniroli iochrony pnw. oE! ||downlctwa dotacjo z budiotu paistm na EalizeqQ zadai zls@nych w tym: - trcdh ne p@wadzanie ste,go rcjestu . i enualizeig 6 Worc'w paeprcwadzonb wybotdw uzupehia)qcych do Sondu RP Srcdki na pzwolowdnB zerqdbn$h t ne dzich 7 waednie 2011 t nd WwobwenD i pacp.o||edwb Wbotiw safuzqdowwh arqdz@Wh dzici 16 lisb8da 2011r , ttudk 165 3fi,4 1 1 65 354,4 ll8 001,6 71,49 ne . atdk na dz}trtumnp i pacp@wedw@ ||yb&|| do Pdmilu Eurcpj*icAo Mqdbnych na dzich 25 m4a 201 I r 752 )brcna narcdowa dotacjc z bud2clu z.d8i zl6@nych w tym: I %2,4 I0$,7 1N,09 962,01 53 046,7 600,01 600,0( 't 00,0? 600,0r 600.0r 100,09 600.0( 600.0( 100,09 600.0r 600,0( 100,09 600,01 400,01 100,09 600,01 6N,01 1m,09 100,09 53 paistm na rcaliaqQ - S@dh ne pokrydc koszliw zfiqzanych z o0anizecja szkolel obrcnnrch % 2 tcAo: w tym O@hody Naea Dzi.l Oochody og6bm dzi.lu klalytlk.cji budletow.i, mhtkow wart,5u8t.lpkt2 l3 wart.5uEt.l p1tt2 l3 u3lawy o flnangach publlmych 17 7tt5,2: Wykonanla il7 045.0( 98,itq 17 795,2i 47 045.01 98,4? 47 795.2 47 045.0( 98.49 47 795.2 47 045.0( 98,49 . Wki na W@*2enb tzkd w dncznik onz mdendy eduhcyjne i Ctic2niofr 47 705,2 47 045,01 98,49 47 795,2i 47 015,d 08,40/ )chrona zdrowla 4 658,0r 1 G17,51 99,8? a G58,0( 1617,s', 99,8? 4 658,0( 4 647.51 99,89 4 658,0( 4 047,5 4 658,01 4 647,5. 99.8o/ 4 658,01 4 047,5 90,89 8 732 195,6: 8 681 69it,6i 99,'l? 8 732 195,6i I 681 694,6' 99,i(7 8 732 195,6i 8 681 694.6i 99,49 8 732 195,67 8 681 694.6' 99,49 Plan r 801 i wychowania dolrcia z bud26lu p.dltm n! adai dotacic z budr.tu Wykonanl€ Plan urtawy o tlnansach publlcznych % Wykonanlo Plan Wykonanlo Plan DlIaqQ zlc@nych w tyrn: 851 Wykonanlo Plan lym: dochody. Mulu dot cii arodk6w na rlnanlowanlr wydatk6w nt naliach rrdai tlnrnrowrnych z udulrhm arcdl6w, o kt6rych mom Dochody nr mlirrciQ adli tin.ntowrnych r udrhlqm lrcdk6w, o kt6rych mow. biollco ,16dlo dochodu w dochody z Sulu dohcil arodk6w na fl nansowanls wydatk6w 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0r 0,0r 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0r 0,01 0,0( 0,0( 0,0r 0,0( 0,0r pe6stu n. GaliacjQ zadai zL@nych w tym: . trodki na Nkrycie kosnbw wydawania Fzcz gmihy decyzji w sqawrch Cw edczoniobiffi 6w in nych ni, 8s2 ,omoc apol€czna dotacic z bud2stu zadsi zls@nych , N) (o paislw n8 EslizacjQ Stodki na wypdQ awadcuh rcdinn$h I Swiadczeh z fuNusru elimanlecnnogo , ttgdki na ubeapie@io zalowolno opl&ile za o#y ,obhajqcc nt*16t, Swiadczania . z pmey ipofuchd Stodki na wyplale zryczdlowanych dodElk6w dl a odbiorc{w w2liwych I 132 747.4 20 69501 303 412,7! 09,59 20 485.81 100,o9 60,59 cnqgctychych I 986,6 6 A3o,ol Sdk na wyhagrcdzan'e 2a Sprawowanic op@ki oraz na obsfug? zadan@ I 541,01 I cnsryiidotfrycwi , I . ltodil Weznadone na Wm& finaBowq w rcmach @dowego prcgnmu wapidrcnte osdb pob iefrj qcwh SwiedczenE I 432 787,01 20 69501 I 986,6; 541,01 100,09 I il1,Ot 250 204,01 246 454,01 98,59 2 844,01 2 484,01 00,09 a 93 612,7 09.59 20 885,e1 100,09 6 639,9i 66,59 I 541,01 100,00, 250 204,0t 246 454,01 98,5o/ 2 884,0t 2 884,01 piel?gnacylne , ttudu na u@ulowilia zobowqah Nwstalych w tuiqzku z aalietq Eqdowgo progrcfr u fl spierenie o&b up(a||nionych do Swiadczil ia p@leg neyjnego . arcdk Woh*z@. na rcalimh Eqdowego gogrffiu dla rodin hldtuhy& Og6lem dochody: 6 094,01 9 326 t3/4,0t 9 1 1 00,oor' 1 477,01 30,89 6 098,0 1 877,Ot fr,4 2t9 860,9t 90,97 9 326 13i(,01 9 219 860,9! 98,9i % Dochody bud2etu pafistwa zwiqzane zreallzaciq przez gminqzadaf- zleconych Nazwa dzialu klasyfikacj i bud2etowej/ Dzial Rozdzial 750 75011 852 85212 ir6dlo dochodu Planowana kwota dochod6w do odprowadzenia do bud2etu pafstwa Wykonana kwota dochod6w Kwota przekazanych dochod6w Administracja publiczna 4 200,00 2 883,00 2 738,85 Uzqdy wojew6dzkie 4 200,0c 2 883,0C 2738,85 - oplaty 4 200,0c 2 883,0C 2738,85 Pomoc spoleczna 231200,04 271993,64 188 955,34 Swiadczenia rodzinne, Swiadczen ia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczen ia spolecznego 231200,0C 271993,64 188 955,34 - oplaty 0,0c 246,4C 234,08 - odsetki 0,00 52 621,51 52 621,51 - zwroty wyplaconych zaliczek alimentacyjnych 0,00 10 919,50 5 459,67 - zwroty wyplaconych Swiadczeh z funduszu alimentacyjnego 231200,04 208206,23 130 640,08 Og6lem: 235 400,00 274 876,64 191 694,19 2 ( isls Mia;ta eszczyny I BURMISTRZ GMINY i illiASTA Czerwionka-LeszczYnY zqhd.Mb!6iny o'SNdil lMmCffi.-LrEyy wyKoNANtE oocHoDow BUD2ETU GMtNy I MTASTA czERwtoNKA-LEszczyNy - oocHooy zwtAZANE z wyKoNywANteu zaolfi w NA 2014 ROKU Mocy poRozuMtEit z oRGANAM| ADMtNtsrRAcJr RzADowEJ z Nwa Dochody Oochody og6Lm dzlrtu kl.ly{iktcrl budlltomy tr6dlo dochodu Dri.l w tym: dochody t rytrrtu doircji i arcdk6w na tlntn$wanlc wydatk6w dochodyt q utu dotrcii i arcdk6w nr llnanlouarla wydrtk6w n. biotlcr z Plan lzirl.lno6a u3lugow! dotecjo z budi€tu p8ri3tffi na Edania bis2Acc GslizMns na podstawic porozumicn w tym: . trcdk ne ulzwilb mi.jsc pamhci rpol,!czna 852 Wykonanlc Plan Wykonanlr % 5 000,0( 4 995,81 9!r,99 5 000,0( 4 995,81 9!r,9.r 5 000.0( 4 995,8: 99,9r 5 000,0( 4 995,81 99,901 5 000,0t 4 oo5,8l e9,09 5 000,01 4 995,8 00,09 28 000,0( 26 980,2t 96,37 28 000,0( 26 960,21 96,39i 28 000.fr 26 960.2! 96,39 28 000,0( 26 960,2r 96.39 2A 0@,01 26 fi0,21 90,39 28 000,01 33 000,0( 31 956,1r 96,8? 33 000,0t Dochody n.llr.ch udri tinrntilanlEh udtl.bm arodk6u o mhtko$ ll6rych mom ! w.rt.5u!t.lpki2 l3 uatiltr 710 trgo: w tym: o tlnangch publlcaych Wykonanb Plan % Wykonanlc Plan v. n. [rllach adail ,lnrn.omnych mw. w.rt.5urt.rplit2 l3 ustily o tlnansh publluych udzl.Lm arcdk6w, o kt6rych Wykonanlt Plan 0,0( 0,0( 0,0r 0,0( 0,0t 0,0r 0,0( 0,o 0,01 0,0( 0,0( 0,0r 0,0( 0,0r 0,0r 0,0r 0,0( 0,01 dotrqjr z tud2etu pailtm na adania birtqcr GalizMnc na podrlryic porczumiai (,) w . tyil: rcalieh zadilB .Nigdy we6f konpl*sosydl oddtdyseA Studk ne iagtfi da rcdin z pr&bmn XDmy 096lom dochody: - 26 31 0,2 04,39 956,r, 96,87 zewski % BUR,MTSTR-Z GMINY I IVIIASIA Czerwionka-LeszczYnY & 'SNtrd. I Ulilb CrtM. zm14r.' : qlNd. Mtutu hiny L.t!ry - wyKoNANtE oocHooow BUD2ETU GMtNy I MrAsrA czERwtoNKA-LEszczyNy - DocHooy zwtAzANE z REALTZACJA zADAir w 2014 ROKU w DRoozE uMOw LUB poRozutrflE( MrEDzy JEoNosrKAMr sAMoRzAou rERyroRrALNEGo ztago: Dochody Naua Oochody 096!.m dzi.tu khtyrlkrcrl budr.lorej, ,r6dlo dochodu Dzial w tym: w tym: d@hody z tlnutu doLcli I arcdk6w na llnan!ryanla wydaik6w dochody r ty{utu dohcii i arcdk6w na f,nanlowanb wydatk6w Dochody nr naliacll adrrt lintntomnlEh t udzirhm arodk6w, o kl6rych mowr wa.t.5uEt.lpK2 l3 biollce n. mliach ad.i ,in.naomnych mhtkoE z udzhbm arcdk6w, o kt6rych mowr w.rt.5u!t.1pK2 l3 ustawy o flnanlach ustawy o flnanaach publlcznych Wykonanlo Plan 750 WYkonanlr Plan vo Plan Wylonanlc Wykonanla Plan % Plan \dmlnlrtracla publlcaa 962 905,5r 962 905,4! 100,09 12:2199,11 422 /t99,0! r00,09 il22 il99,ll 122 199,0\ r00,0? 540 i()6,4i 5tt0 i()6,4l r00,07 5lo dotacje cdore oFzyrrane z powiatu n. zadanie bierqeG rcslizMnc n. podstswir porc4mion (um6f,) mhdry 962 905,5( 962 90s.4( 100.09 422 4W.11 422 499.0( 100,09 422 4Wj1 422 4W.Ot 100.09 540 406.4r 540 406,4( 100,0q 962 905,e %2 N5,41 422 499,0 100,09 422 499,11 422 400,0 100,09 540 400,4 540 406,4t 1O0.9or' 0,0t 0,0( 0,0r 0,0( 122 199,11 122199,U 5/O,t06,41 jrdnortkami samu#u lcrylorislncgo publlaych Wykonanle % 5it0,t05,4 r00,07 540 406.4( 540 406.4( 1 540 406,41 510 406,41 0,0( 0,0r 'O6,il( 00,09( w tym: , arcdkina rcalE*ie bdili. ,e-Nmhist6cia w powiei' rybnickin' publlcrnr i ochrcn. 7y l.tpircztistwo rrcchxDolarcm q) N) r (bttrie celore z porialu E adania calizownc na podstfli! porcami66 100,0( I 1 100.0( r 100,ool 422 400,11 100,0( 100,09 1 100.01 I 100,0r 100,0i 100.0( 100,09 't 100.0( 1 100,0r 100.09 w tymi . gdkin. k@sory*jQ sydemdw 00,01 1 100,4 100,09 1 100,01 964 005,fl 96il 005,i(! r00,09 it23 599,11 1 Og616m dochody: 1 [email protected] ,t23 flt9,01 1O0,Ool 100,09 5'O /O6,{ 100,09( 4 1, Cze Wieslcw 540 i()6,il( 5il0 /|(}6,( 1N.O' BURMISTRZ GMINY I IVTIASTA Czerwionka-Leszczyny Tabela Nr 2 do'Sprawozdania z Wkonania budzstu Gminy i Miasta CzsMionka - Leszeyny za 2O14 t." WYKONANIE WYDATKoW BUD2ETU GMTNY ! MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY zA ROK 2014 l. Wydatki bieiqce imajqtkowe i rozdzlalu (,) (l) 99,'lo/. 405 050,30 451,5( 99,1o1 0,0( 232921,4i 100,001 232921,47 232921,4i 100,001 0,0( 0,0c 14 338,72 14 231 ,5! 99,301 14 338,72 14 231 ,51 99,301 0,0( 0,0c 157 790,'.t1 I 54 298,5( 97,8o/. 157 790,11 '154 298,5( 97,80/, 0,0( 0,0c 15 000,0( 15 000,0( 100,001 15 000,0( 15 000,0( 100,001 0,0( 0,00 15 000,0( 15 000,0( '100,001 15 000,0( 15 000,0( 't 00,001 0,0( 0,0c 3 000,0( 0,0( 0,0/. 3 000,fi 0,0( 0,001 0,0( 0,00 01 030 01 095 zby rolnicze )ozostala dzialalnoSC P zetw6rstwo przemyslowe loarc{ pzedsiqbiorczo6ci n ytwazanle I zaopatrlruvanle w energlQ elektrycznq, gaz I flode 40095 rozostala dzialalnose 600 lransport I lqczn066 60004 6001 3 -okalny transport zbiorowy )rogi publiczne wojew6dzkie 60014 )rogi publiczne powiatowe 6001 6 )rogi publiczne gminne lurystyka 630 63003 Wykonanle 232921,4i Velioracje wodne 400 Plan Wykonanle Plan .O5 050,3( 008 15011 Wykonanle maJqtkowe Rolnictwo llowlectwo 01 150 Wydatkl Wydatkl ble2qce klasyf ikacJl bud2etowej Plan 010 z tego: Wydatkl og6lem Nazwa dzlafu Dzial RoT.lzial Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 '101 '15't,5( '00'l 0,00 3 000,0c 0,0c 0,0o/. 3 000,0( 0,0( 0,001 533 787,52 11 102111,61 96,301 10 398 s28,5i 10 056 9't9,21 96,70/, 3 995 271.62 3 963 945,8: 99,20/. 3 924 391,6i 3 893 065,83 99,201 85 879,0C 0,0c 0,00/" 0,0( 0,0c 85 879,0( 100 000,0c 100 000,0c 'r00,001 0,0( 0,0c 100 000,0( 1 00 000,00 100,001 7 352 636,9C 7 038 195,8i 95,70k 6 474 136,9( 6 1 63 853,38 95,201 878 500,0( 874342,44 99,501 23 000,0( 17 925,08 77,90/a 23 000,0( 17 925,0€ 77,9o/, 0,0( 0,00 I 0,0( I 0,0c 13s259,0( 1015222,4 92,1o/, 70 880,0( 70 880,00 100,001 0,0c 23 000,0c 17 925,0t 77,9o/o 23 000,0( 17 925,0€ 77,gol 0,0( Sospodarka mleszkanlora 1322878,52 38/,2521,7'.1 88,9% 2 876 761,67 2671 162,09 92,9o/, 1 1146 116,84 I 70001 Zaklady gospodarki mieszkaniowej 3 46s 643,52 3240 637,25 93,502 2173 126,6i 2173 126,67 '100,001 1 292 516,8! 1 067 70005 3ospodarka gruntami i nieruchomoSciami 857 235,0C 601 884,42 70,20k 703 635,0( 498 035,42 70,801 153 600,0( )ziahlno6C uslugowa 579 970,00 121 687,84 72,70h 571 360,0( )lany zagospodarowania pzestrzennego 212 72 199,05 34,0o/r 212 96,0olo 700 710 71004 71 035 71095 \dministracla publlczna 750 7501 lmentarze rozostala dzialalnoSC 1 Jzqdy wojew6dzkie 400,0C 71 635,0C 68 752,8S 295 935,0C 280 735,91 94,90/o 't0 661 477,05 10 189 770,77 95,601 688 247,5e 685 473,93 99,601 0,0c 171 359,62 1 82,601 03 849,0C 67,601 113 077,85 72,30/, 8 610,0( 8 610,00 72 199,05 34,00/ 0,0( 0,0c 71 635,0( 68 752,8! 96,001 0,0( 0,0c 287 325,0( 't01,0! 688247,5t 81,001 5t0,62 400,0C 10 603 0,001 I 100,001 272 125,91 94,701 8 610,0C 610,0C 100,001 't0 131 694,77 95,601 58 076,0( 58 076,00 100,001 685 473,93 99,601 0,0c 0,0c z tego: Wydatkl og6lem Naua dzlalu Dzlal Rozdzlal I rozdzlafu klasyf lkacll budletowel Plan 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Jzgdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75075 )romocla jednostek samozqdu teMorialnego )ozostala dzialalno$C 75095 751 75101 A Uzqdy naczelnych organ6w wledry pafstwoweJ, kontroll ,chrony prawa oraz BQdownlctwa Jzedy naczelnych organ6w wtadzy paistwowej, kontroli i rVybory do Sejmu i Senatu 751 09 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7il 75404 I >chrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dzh,v, wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie 75212 o) I344 751 08 752 Wykonanle 314 200,0( 279 332,51 I Wydatkl Wydatki ble2qce To majqtkowe Wykonanle Plan Wykonanle Plan 88,901 314 200,0( 279 332,51 88,901 0,0c 0,0c 077 267.0C 96,801 8 318 721,0( 8 051 191,0C 96,801 26 076,0C 26 076,0C 323 960,0( 251 454,0',1 77,601 291 960,0( 219 454,01 75,2o/t 32 000,0c 32 000,0c 990 272,4( 896243,32 90,501 990 272,4( 8% 243,32 90,501 0,0c 0,0c 327 875,0( zil34,97 80,601 327 875,0( zil3U,97 80,601 0,0( 0,00 6 500,0( 6 500,0c 100,002 6 500,0( 6 500,0c 100,001 0,0c 0,0c 52 055,0( 44 849,9€ 86,2Yc 52 0s5,0( 44 849,9€ 86,201 0,0c 0,0c 215 358,0( 159 048,27 73,90k 358,0( 159 048,27 73,90/c 0,0c 0,0c 0,0c 797,01 21 5 53 962,0C 53 946,71 53 962,0( 53 946,71 100,001 0,0c 600,0( 600,0( 100,0o1 600,0( 600,00 100,001 0,00 0,00 Pozostale wydatki obronne 600,0c 600,0( 100,001 600,0( 600,0c '100,001 0,0c 0,0c 157 886,10 1 051 .160,5i 90,8.1 1 058 016,1( 968 009,72 91,50/, 99 870,00 83,150,80 30 400,0c 30 400,0( 100,001 30 400,0c 30 400,0c 100,001 0,0c 0,0c 664 200,0C 618 934,21 93,zo/t 590 530,0C 561 264,21 95,001 73 670,0C 57 670,00 78,3o/t 37 655,9 92,701 14 400,0c 11 875,11 82,501 26 200,0c 25 780,80 98,401 3s4 814,9C 86,40/ 0,0c 0,0c 80,501 0,0c 0,00 I Bezpleczeilstwo publlczne I ochrona przeclwporarowa Komendy wojew6dzkie Policji 100,0o/o 75412 Cchotnicze straze pozarne 0brona cyrvilna 75416 Straz gminna (miejska) 410 686,1C 354 814,9( 86.40/, 410 686,1C 75421 Zazqdzanie kryzysowe 12 000,0c I655,5( 80,501 12 000,0c 1 269 163,00 1227 811,11 96,7o1 1 269'163,00 't 227 811,1 96,701 0,00 0,00 96,701 'I 269 163,0C 1227 96,701 0,0c 0,0c 75702 100,001 Obrona narodowa 75414 757 % 40 600,0c 0bsluga dlugu publlcznego Cbsluga papier6/v wartosciowych, kredyt6r/v pozyczek jednostek samoeadu teMorialnego 1 269 163,0C I 227 811,1 I 655,50 811,',| 83,601 R6tne rozliczenia 6.!1 780,08 0,0( 0,00/, 630 750,40 0,0( 0,001 14 029,68 0,00 Rezerwy og6lne i celowe 644 780,08 0,0( 0,001 630 750,4C 0,00 0,lYt 14 029,68 0,00 06wlata I wychowanle .16 917 905,16 97,2o/t 43 503 06:1,& 42 583 806,89 97,9o1 34'.t48/.2,12 3 010 018,57 88,10/L 80101 Szkoly podstawowe 20 954,14 45 593 825,'l( 't9 705 921,'t€ 97,80/< 18 352 250,25 18 127 855,4t 98,801 1 794 703,85 1 578 065,68 87,90/< 801 03 )ddzialy pzedszkolne w szkolach podstawowych 1 013 410,24 1 002 918,3€ 99,001 1 013 410,24 1 002 918,3( 99,001 0,00 0,00 801 04 )rzedszkola I 9 686 445,6€ 97,001. 8 429720,94 8 319 574,01 98,7o/t 554 870,47 1 366 871,65 87,90/< 80110 3imnazja I 98,601 9 856 156,42 98,501 37 500,00 37 315,23 99,501 80113 )owozenie uczni6/v do szk6l 801 14 Zespoly obsfu gi ekonomiczno-administracyjnej 758 758'18 801 1 szk6l 16 984 591,41 0 038 991 ,47 893 471 ,6i 10 001 491 ,4i I 613 500,00 526 425,2a 85,801 613 500,0C 526 425,2! 85,801 0,00 0,00 895 045,00 894 652,34 100,001 889 928,2C 889 53s,sz 100,001 s 116,80 5 1 16,80 0,oo/< 0,001 100,001 l{aaa Plan 801 46 )oksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 801 48 itol6rlki szkolne i pzedszkolne )ozostala dzialalnoSC 801 95 851 85111 (r) (rt 159 760,27 93,801 Plan 'r70 289,0( 3 714 596.7i Wydatkl blelqce marqtkowe Wykonanle Wykonanle Plan 159 760,27 93,801 0,0c 0,0c 92,501 3 691 945,7: 3 413 056,8€ 92,40/. 22 651,0C 22 649,21 288 524,68 84,701 340 527,1 288 524,6e 84,70A 0,0c 0,0c )chrona zdrowla 96:, 90s 391,88 91,0o/, 848 829 322,31 97,7./a 115 000,00 76 069,57 66,101 izpitale o96lne 't 76 069,5; 66,101 15 000,0( 76 069,57 66,101 lwalczanie narkomanii PEeciwdzialanie alkoholizmowi 851 58 lzby wytze2wiefi 851 95 Pozostala dzialalnoSe Pomoc spoleczna 85201 Plac6^rki opiekufi czo-wychowawcze 85202 Domy pomocy spolecznej 85204 Rodziny zastepcze 8s205 Zadaniaw zakresie przeciwdzialania pzemocy w rodzinie 85206 rA/spieranie rodziny 85212 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu rlimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia spobcznego '0:17,11 15 000,0( '87,1 0,0( 0,0( 1 5 000,0c 4 732,0( 94,601 5 000,0( 4 732,0( 94,604 0,0( 0,0c 778 779,11 770 889,0i 99,001 778 779,11 770 889,0t 99,0% 0,0( 0,0c 60 000,0c 49 053,7[ 81,lYt 60 000,0( 49 053,7t 81,80k 0,0( 0,0c 4 658,0C 4 647.51 99,801 4 658,0( 4 647,5 99,802 0,0( 0,0( 16 759 026,10 16 295 255,7! 97,2o/, 16 759 026,1( 16 295 255,7! 97,2o/t 0,0( 0,0( 43 000,0c 40 979,82 95,301 43 000,0c 40 979,81 95,301 0,0( 0,0( 550 750,0C s26 693,3[ 95,601 550 750,0C 526 693,3t 95,601 0,0( 0,0( 68 000,0c 64 640,0S 95,1o/. 68 000,0c 64 640,0! 95,101 0,0( 0,0( 42 037,0C 40 452,5t 96,2o/t 0,0( 0,0( 37 000,0c 129 420,6a 94,50/ 0,0( 0,0( ,0C 8 684 s03,1! 99,301 0,0( 0,0( 42037,0( 40 452,5t 96,2o/. 37 000,0( 129 420,6a 94,so/t 8 743 767 ,0( 8 684 503,'tS 99,301 61 390,0( 53 831,3C 87,70/. 61 390,0C 53 831 ,3( 87,701 0,0( 0,0( 821 747,0( 1737 050,44 95,404 1 821 747,04 1737 050,44 95,40/t 0,0c 0,0( 1 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj+e niekt6re Swiadczenia z pomocy spobcznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajQciach w c€ntrum integracji 1 8 743 767 ipobcznej 85214 Zasilki i pomoc w natuze oraz sktadki na ubezpieczenia )merytalne i rentowe 8521 5 )odatki mieszkaniowe 743 986,6i 688 364,87 92,50/. 743 986,67 688 364,87 92,50/< 0,0c 0,0( 85216 Zasilki stale 506 824,0( 451 958,9C 89,20k 506 824,0( 451 958,9C 89,201 0,0c 0,0c 2 420 062,94 2 303 244,8C 95,2o/. 2 420 062.9i 2303244,8C 95,2o/. 0,0c 0,0c 38 800,0( 30 928,s8 79,7o/. 38 800,0( 30 928,st 79,70i 0,0c 0,0c 8521 I )Srodki pomocy spolecznej 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oSrodki interuvencji krfzysowej 85228 Uslugi opiekuficze i specjalistyczne uslugi opiekufcze 85295 Pozostala dzialalnoSC 8s3 8s306 % 3 435 706,07 851 53 8521 3 Wykonanle 170 289,0( Wydatki 340 527,1 85154 852 z tego: Wydatkl og6lem dzlafu I rozdzlalu klasyf lkacJ I bud,etoweJ Dzial Rozdzlal 1 80 000,0( 75 710,2a 94,6Y0 1 501 661,5( 1 467 476,94 97,7o/a Pozostale zadanla w zakresle polltykl spoiBczneJ 73 000,0( 71 962,5( Kluby dzieciqce 63 000,0( 62 062,5( 80 000,0( 75 710,2! 94,6o/t 0,0c 0,0c 501 661,5( 1 467 476,94 97,7o/t 0,0c 0,0c 98,601 73 000,0( 71 962,50 98,601 0,00 0,00 98,5% 63 000,0( 62 062,5C 98,501 0,0c 0,0c 1 100,001 z tego: Wydatkl og6lem Nazwa dzlalu Dzlal Rozdzlal I rozdzlalu klasyflkacjl budletowej Wykonanle Plan 85395 o) I900,0c 99,001 I maJqtkowe Wykonanle Plan Wykonanle 10 000,0( I900,0c 99,001 0,0c 0,0c 0,00 1 377 650,01 't 211 259,05 90,101 377 650,01 1211 259,05 90,'lol 0,00 Swietlice szkolne 965 373,01 953 789,06 98,801 965 373,0r 953 789,06 98,801 0,0c 0,0c 8541 5 Pomoc materialna dla uczni6w 4',t2 277 ,0C 287 469,9! 69,7Yt 412 277,0( 287 469,9S 69,701 0,0c 0,0c 10 733 85,0,9( 10 332 960,60 96,301 9,t56 209,9( 300 600,0c 291 277,01 96,901 6 232 304,8e 6 140 520,94 523 638,0C 900 EdukacyJna opleka wychowawcza Ptan % 10 000,0c Wydatkl bleiqce 85401 854 G) Pozostala dzialalnoS0 Wydatki Gospodarka komunalna I ochrona $rodowlska 90001 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9001 3 Schroniska dla a^/ieeqt 9001 5 OSwietlenie ulic, plac6t, 9001 9 Wpl)rwy iwydatki iarviqzane z gromadzeniem Srodk6tiv z oplat i kar za korrystanie ze Srodowiska Wplyrry iwydatki izwia.ane z gromadzeniem Srodk6r,rr oplat produktowych 90020 90095 921 921 09 idr6g 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 921 95 Pozostala dzialalno$6 926 Kultura flzyczna 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostala dzialalnose RAZEM iz 96,1o1 't 277 il5,0Q 1 248 238,80 97,704 129 1723e, 99,701 171 000,0c 162 104,65 94,80/< 98,501 5 617 304,86 5 540 520,94 98,601 615 000,0c 600 000,0c 97,60/, 497 403,61 95,001 523 638,00 497 403,61 95,001 0,0c 0,0c 199 324,0€ 95,001 955 067,1 894 81 1,96 93,70 307 245,0C 304 512,13 0,001 40 000,0c 0,0c 0,00/" 0,0c 0,0c 99,501 158 200,0C 157 464,48 99,501 0,0c 0,0c 955 000,00 1 803 601 ,38 92,301 32 000,0c 129 236.32 0,0Yt 7 500,00 0,00 o,001 0,0c 0,0c 0,0c 0,001 2 000,00 0,00 0,001 0,0c 0,0c 114 132,77 94,901 67 900,0( 6',t 747,07 90,901 52 400,0c 52 385,7C 98,801 .{ 138 091,98 1112 811,80 99,401 11 92'f 309,00 100.001 3 006 850,0c 3 006 850,00 100,001 0,0c '150,00 0,0c 0,0c 0,0c 158 200,0( 157 464,4t 2 087 000,0( 1 932 837,7C 92,601 7 500,0c 0,0c 2 000,0c 120 300,0c Pozostala dzialalnoSd 16 062 Domy io6rodki kultury, $wietlice i kluby 084 721,80 40 000,0( z Kultura I ochrona dzledzictwa narodowego I 1 262 312,1C 'f00,9t I 29 600,0( 1 't5 87't 261,80 I 1 3 006 850,0c 3 006 850,0c 984 242,0C 984242,0C 100,001 984242,04 s84 242,04 100,001 0,0c 99 000,0c 74 134,91 74,901 99 000,00 74134,91 74,901 0,0c 1 809 034,8€ 98,601 47 999,98 47 584.89 99,10/c 11 924 309,0C 476 661,01 1130',t72,86 99,001 4021 56',t,17 3 976 500,03 98,901 2 602 089,01 2 581 933,48 99,201 2 146 989,17 2 128 260,71 308 850,0C 30s 638,22 99,001 308 850,0C 305 638,22 1565722,0C 1 542 601,1€ 98,501 1565722,0C 128 308.102,9( 123 279 805,24 96,1o/, 108 359 545,4't 1 I 'l 972 308,9[ 1 11 761 99,10/. 97,90/. 100,001 98,6o1 0,0c 'l 1 761 450,0C 98,601 455 099,81 153 672,77 99,701 99,10l 455 099,84 453 672,77 99,701 99,001 0,0c 0,0c 1s42601,1 98,501 0,0c 0,0c 104 363 636,63 96,301 19 948 857,4! 18 916 168,57 *,80/, ta :czyny ?wski 1 BURMTT RZ GMINY I fu, Czerwionka-l STA \y ll. Wydetkl blolece Dil WyddiE|,.@ ftmm:&Bm ad&, o h6ryhl!0. rd56tlptt2alBB onrehFdbryh N.m@&l.o:ffi rb.ynkl Mim, ffidMdffih I 0t {i,t ot0 01m8 232 e21.1 or0& ta3s.z 157 D.1 0r@5 t$ 6.1! l51 232 e21,a 14 2tr,5 r!8.! 157 r5 mo m,o #ytn#z&ry r@Fdhqa&e 3 t2a tl!,6: to6rlr,2 3 & 65,a Mtuh*i 23 m.d l7 925.0 23 @,d l7 r5q L29 42,e, 1@0! 70m5 76 B5,q 4S035,4: s.o at307r! 2t2N,O ,21*,Ol ,lo 5rt byryrd.ilnb 71035 710S5 a7t 71650 @752,& 4250 212 1259 247 ,s ,l @2a7 314 nldrF.ld@) 2 43?,4 155 t5t 07,!! s5473 0i s.69 &.O 2D tt2,5' s.s I 051 75 2) 7@5 w2f2,4 M fi5! ,5t x2t ,15.O rugtl 75101 ,qdr.ldydoE@ h.tsf tstu|, kotroli 73108 v s.o Sd Vb&rdmh.rd ybay & Samu I 75ii3 3SO 1S04,2 53 S2,O $rc,7 @,o 112 ,@ryfridmm &,d I turx,ideP&lr 6 oia,i $@d 16,0t 8,2) 2r5 du ,g 6S,O 52 055,O 75i@ Fltyffiil.l ffiFtr.@ 2€.3i 8,2 g t$,o 035.4 o,o ro1135,O aso354 s@,o at1 7at,2 212M,4 ,21r,0 e.3. m,o 1@,0! 15162 357,t 0 rt2 w,, [email protected] w42.4 779 555 ts t9.s l!6t,! 30@o s ltt.l od s.6! 0 0 n 1@,1 &d &s,c a lo.o 4 o,o !e2a st,a ra 3e1,6 s,2, 3 & 6a,A @,21 36@,0 @.O l7 trto 236,0 17 C2aC t$,o o, M,a 7m,o 70,o! ru tr, &., 91,/ g&,o 2ta$t,3 r ai,5 2f,3) ru@,q ms7,4 *,2) 1S!57.a af11a! s,t! 3 6S&4 34tu,O o6N174.4 l5 @d 28 0d 1mdd s,e! 27U 61,4' ,1,O' s.a9 a 1$d 2 r?! tr,i 6 5$ 41,0 12 $.6 W,7 tte $r.l 4 8,3i s,2! 23 aD.q 2X 2t6 4 fa,D, @ 341,q $ 16,0 s,99 22&3d 22&1,7 l7,t! 49!3 1@,0, &,4! I 2 T1e42,4 6g$.d 89 09 1 S,6 I g5,d 76,0 3 551,t 24820 1la28,li 3D,0 63q,C o,o s,o! &,5 @,0 [email protected] $,6t 267 @.0 sl 0$,q 374 tlt.o s,5' $i at,t 4 1f7,2 92,a* 36.4 11n1.d s,5t s@,0 52 510,4 $a9 724.0 to&,! f2,8 21f@,O m,8l 122 104,0 17as,3t 211&.O 21f@,0 1@,0! 0,o @d s,7! ,3@,O 30&o s&,o 1@01 os,o o.o o.0 tm,o! 0 a,0t tt.at 15m.0 trt lo,( 9t,5! S,O I S,0 o,o ,ot,r. tt,r 3 0 1@,09 M@O fa.2) 6 126,4', aqa 2194!,0' i 7f,e) *,4! -1S,d &.ai 1n od &6! r 9,2' e2.71 1697r,0 €5s,0' 10n 21f3l6,a-, 2 20d 2 al2 10&,q m,1 o s,5, 6d.d 97,ll 20&7,t 30 i,e) 407335,4 135,q s,e9 s.0 m.o s,t, @,o 26 7@,q 1*2 79,0 7@ 43 1350 75,21 tt.5! 7f2,tr 23 r456250 219aS,O d,q 1 d27 s,rt 6,4! [email protected] l a52&2,0 lm,o 72.3) 60$a&,q 29 182,d o,o 0.0 2lla 1N.d 62,51 tu,q t3 ffz.t tt,6 12@5,C 6 I 7f.a1 10&o [email protected]! @o 95,3! 65473,0 2f 275,9 ,62 &.O 15 0,o 0.0 m,o 192 fg,g 3 2rc &5,3 e 9318d [email protected] s,!t 2a7.3 721.O m,o 3 @ 752,4 & I 0,0 c25,0 0.o I S3 l91d 210r9,0. r..ytorul@o 7d 245 425 410.o .mqdu 0.0 l ,aar 0,0 6133 l7 e25,0 to ta707t,o 5 6 318 721,O mbdmr.ldpid) 4356S,e s,0! to lal g,rl 7911 6 23m,O 2 f5212 oo o.o 23m 217316,4', 7$75 rl3l5l.2 0,0 o,o 0,o 05.2! 2a7a7at,ai 62t 42.2 o,o c -,7! 21fa1N,a, f 1ga5 0.0 s2. ,@1 7&22 &,t o,ot 616 8$.3r apdd.nM-h. \l 2a7ls,o 41,1 3s,7 242 e21 1 ta $7 158 ffi14 @r6 Ttoa d 232 3@,0 ios 5r.al (f,) 2at 0,0 0,0 t55 1m.0, 4@5 @3 & 0,0 2 tt @.o 15mO I @13 4a2 0,0 2 442,2 n&6&oFtrydd 1$11 @. lga,5 7s,t ( @,2 &,lr 4177.2 92 4) o,o rh.rr.c,i Mdm, 1912 @s.o 812U2 s,0? @,0 18751 62,59 ,916 f921 410@,1 1a 15, 12 l{. d{u Fdlc.q f5h2 liryddm@!m, tlmd.mr@lfu ad6r, o h6ryh ltw. rdSarlFtt2la6ry onrrehF*ryh .ffiryhrd FdddMdryh r 1 & m,0 I U all,tl 20lB,O 1 72r @ f51,2 it 675,1 62 59 352 2SO gf .6 [email protected] 0655,3 rG,o 5167&,O o@1 51 5S,O 3& 52aq 45 1&,q 32 &1,0. @ 30r,1( 51 385,0 {6 t 9655 10@o 26,3 11 875,1 42,59 20 651,6 4e,21 10m,0 1@ 0! 6&d 10 ar 512,e 0@d 2 5$.2 25,6! 9655! 1&16d 811,11 I 221 411,1 I 227 611.1 .mdutddhllw ,$ 617t & 7$16 0t ,$,4 4 $3 6,0 16 452 2$2 &101 &103 as7s.l 0o! 4$A,O 0r3a10,2 1@2 eta,a &10a 4n fh.t a &llo 10m140r.a s8sls4 1 'd*6FdoEryd 31o57a!' w s,7! a ?16iff.6 526 425,21 65.89 613 S <a &9242 &$55 1m.0! @ 126 2t 1m 2&.O 1* 34 &195 7@,2 Bt! 3 413 0$.4 e2 2& 52a,6 527.1 & d7,t a5t 1' 3@m.& o.o z0 @m,o ac$,o 85105 i0 r5006.lr 152 16 427,1', 40053 7 81,6! 4 97.5 25 255.7 5E@,3 6 3 &! 321,t 24 521,A ,526.3 rl2,q 0o o.o m69 46$4 er,2, 40700r,2 a ao,o t 9!l s5,9 95,6t 5$ 7S,0 s,r! {MilE mqw 12 { oaf.d 137 @0,q h.dqry od*t&i 7atr 167 a52,5 124 120,O d 6.2t 12 oaf,o &,59 13706,0 8,3' &3 il2,5 931t2 s6 {5810 F,5t 1 &.09 1 3 85 a9 s,a, 1 f a5 m2.! 613Sd $&1.3 t$oxt s,tl S,0 85.!9 102 3312) 1@,0! &,0 1g f&,2' *2) 1&7S,5 , a4 712d 0 30( 2000o 702 s2r.i 5Sar2o 5ga72.g s,l! t7,1 1976i 330 6521 a .e4id.mstdm 1 621 71',U 743 8.6i 45216 6 62a.O 45210 21& @2,C n7o$,4 05 a9 @9.3 02.5! 2N3249 s.2l 1 9,6! 247 3 $,a. 2B? 05,3! 56@,3 s.6! 4 452,5 3il,31 6.1 10&,1 n2.g al 120,O 16,9 7S.a ss.e &2 2& ato4 2S376.5t 770,5 43.3t @,a & osd 3as5,6i &1t 85 424,4 33 I El! od 422,U 325 021.9 ua 81,1\ 3&286 26414 I t9t 7!rd I t2' St,3l @,01 s.2! 261,C 8&0 fas,fl d7,5 I @2,1, N2\ 0t ,6 253.7 2f tud a7.a! ,61 76 s,2t A 2e2,1 7d { 070,6 m@,3 s6t rl,q o s,o 2124,4 23470 97,9) lfe1) 164S,0 11&1 rc,89 7n 972,11 112&t s@,t 5 10f 262,0 s.lt I 07 5t 490$.7r e s,0 51 4&,u $mo 40 s4' g.t 1@,O s,5! 61,8t 7,5 sd 4.2! 221,t 5f 245.r 7$032 0 s,4! s,1! I e,o 352 rrl,t am0r 16e 120,q 050s.0 N.O tt aa 6s.2 7.C fi tra sr,6i er,tf s,a9 117 @.2! 2042922 2' [email protected] s,7! g,t: n2q' 7s,o *.5t 6m,o *,29 l3a 2 732 It7121,5 261 317,2 2tl1m,t s ,20 96,9', $ @.7 6 at5 3i,$ 1S,q t, m.o 5@,O o89 { tD.8 o M,o 2 135 2f5,? 623.e 4S5.d 526 425,2 [email protected] $3la7,z ,529,5 $7,4 i5l 97,69 102S2 t30.3 $7,1i o G.a &aio.d hhtu,@mz 45215 ttt 40317,6 I 1@,0t 785 1rc e2,14 o,o a @657,0 878&8,0 48 65,2 613 1@0t . o-by Fh,.j+r end !52r3 l7$o1,3 065 436.6 s,tt 85206 45212 IO*a*7 7a3.5 t8.O ras2$. 0.0 od a 85201 45205 6 6@ 7S 5rc' s,!t 5$ 7$.O 633724,e 3237a 1*t4,2 o,q &o 65r' 85&2 M273 5mo 05ry 85rS 5?6 1?5 2 Or ,@24.4 [email protected] 651$ s0t s5i r702&,q 3& 48343 85111 61S1Sq cs2i@a S,O 3mlg57 s,ot 6 53t,4 r.59 dl.a d 110,r a2 8675,n 775,2 o,o &o 7$,a o,o ai 5ra7t 176216,! 613 Mbb6.6.Fd' @ 7s,4 &113 &14 CJ @0 a2 211 012,1 e: la 127455.4 6$ 7S.a 0,0 t 7&.2 f.a $2 S,n N t2,a 26,5! 2142,11 53 39 5665 62.6! ,7$as4 $5! @,O 1@7 0f1,4 05,39 alfM2 &,51 ld 1 770 ?21,4 17 m.d 68 324 A 17 22f.0 17 227 n,o) 97i 26 Sr,6 & 15' d 1fi 09 o,o (: I 6 E. i tt F,i a. {J r{ tl a rl) J .!! 6 a t- t- 3 E. E ; ? Elii$ t t- t t q t F {I t d I j!! g I a a a- q 6 .q 8 ts j T t lr q 1T 8 ta , E I E t t 3 t I E I E c g a i t E I t a B!: a- J t rI a rl T 3 j 6 6- rll a a e 5 8 I 8 t- 6 8 , 6 s- E q a. i E I E I 5- 6. t- s E E B g E. n E. E c , e E t a a- 8 8 E _8" t E q a- s E 8 E t I 8 E B g a" a It d a- I 3!i E I 8 6, e t rl , 5 t t I I a o q E 3 q B. g 5 t E tlr Iri N o E iIiii itEi i t€ o t liidl , :'l !*li B t t d t q E. 3 g 5 t- a- E q q 6- t E I s 8 E 3 q q g t g g . 8 E q g q _6. E E q a, E E t 6 t 8 t 6- EE iI r I x q 8 I t. q E I 6 { ! 6- ! { q 6- E B E 3 8 q 5 - E q a. 8 --E-- E I I ts E e E 3 F 8 I .i I I I E I $ l, I 3 q I a- a I E U. 8 t E I t 3 3 EE r. 9i !E iE ,= ! E I ilsE !e ilr IiEg 9Ei II x IE tt !3 Ei ! I i i :E r 6 u il I I I .ri i' x I BE R EE T E iE ti I p 6 g ,- i i t g EEI i I.! g ! i ic:: iEEI fu li itisl E$i e 5 E 39 E rl I ,l 9r o >: I =u,B E3 *l 'l 8 I i$ c.) ry lll. Wydatki majqtkowe lnw$tycle Nazwa dzlafu i rozdzlalu klasyfikacJi budretowei i i zakupy lnwertycylno z.opat ywanle w energl? oleKrycznQ, ,l Gminy w Ealizdcji projeffiu Miedzygminnego ZwiAzku rnikacyjnego ,,Wsparcie obslugi i bezpieczertstue pasa2e6w JastzQbie innowacyjnymi systemami i nfomacyjnymi" ,,Oprccowanie prcknu budowy chodnika w ciqgu dtogi nr 924 w miejs@wo6ci Czuchdd' ,,Op6cowanie prcjektu bubwy chodnika w ciqgu drcgi linansowa dla Powiatu Rybnickiego na EalizacjQ zadah "Pzebudowa ul. Slonecznej w solectwie Ksiq2eni@" prcwadzA@j na lereny inwestycyjne Stanowicach - dzialka nr 936/17" ,,Budowa drcgi ,,Budowa kanalizacji deszczo$Ej i nawiezchni ul. Stafra w ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Szetukiej w solectwie programu komputerowego do ewidencii dttg wraz systen'w inlomatycznych v,rchodzAcych w skhd owanego pakietu - system Placc. Kadry i Stodki Twale ospzQtu do ciagnika rclniczego do wykonwania prac Wydatkl ne programy financowene z udzlaltm trodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 u3t.1 pkt 2 I 3 ustawy o flnansach publlcznych Wydatki malqtkowe Nazwa dzlafu I rozdzlafu kle3yfikrcll budletowoJ na realizacjQ zadania ,,Prace projenore i zmiana s@sobu budynku przy ul. Majalkowej 5 na realizacje zadania "Modernizacja budynku ul. 3 Maja 19 w CzeNionce-L,szczynach" na realizacje zadania ,,Budowa windy w O'rodku Zdtowia ..itbdemizacja pokrycia dachowego ze zmianA s@sobu utytkowania czeSci strych6w pzylegajqcych 2ja na realizacjQ zadania ul. Ko6ciuszki 5 - 6tap l" na realizacjQ zadania ,,Budowa parkingu i dr99i dojazcrowej na realizacjQ zadania .Budowa parkingu ZGM na realizacjQ zadania .,Remonl i pzebudowa dawnego administracyjnego, bQdqcego wlasnoSci E Gminy Miasta CzewMionka-Leszczyny na budynek z lokalami socjalnymi" na realizacjQ zadania ,,Zagospodarcwanie lercnu wok6l Zdawia na ccle tekreacyjne - ll etap" - inicjalwa lokalna Na Rzecz RoNoju Wsi Bek na realizack zadania ,,Wkonanie kanalizacji deszczowej na realizack zadania ,,i,toctemizacja budynku Oitodka w Debielsku wraz z remontam pieca c.o. (gaz)' na realizack zddania ,,Zakup i monta2 pieca c.o. pieszych na realizack zadania "W\onanie ciEg,w miejsc postohwych w C2eMioncc - I etap" na realizacje zadania ,,Zagospodarowanie teenu wok6l Zdrcwia na cele rekreacyjne - lll etap - zakup uzqdzeh na realizack zadania ,,Modernizacja ogrcdzenia pzy SKYPE lnwertycJe Izakupy lnw$tycylne Wydatkl na programy llnan3oflano z udzlalom 6rodk6w, o kt6rych mowe w art, 5 u3t.l pkt 2 I 3 ultawy o flnansach publlcznych z teqo: Dzial Rozdzlal Wydatki Nazwa dzlafu lnwGtycr6 maJqtkowe i rozdziafu kla3yfikacjl budretowej w tym: Wydatkl na programy I zakupy finanrowlno z udzlalom t.odk6w, o kt6rych mffie lnw$tycyjne w art. 5 ust.l pkt 2 i 3 u3taury o finaneach publlcznych tVykonanlo Plan )otacja na rcalizack zadania ,,llodemizacja budynku ptzy ul. Ligonia 30 367.0, 28 940,71 )otacja na realizack zaddnia ,Wkonanie placyku gospodarczego ,zy ul. 3 Maia 19 w CzeNion@" 14 225.0( 14 224,51 )otacja na realizack zadania "Wkonanie kanalizacji deszczowej )zy ul. S,owackego w CzeNioncc" tu 000.0( )olacja na rcalizack zadania ,,Modernizacja kanalizacji deszczowej )zy ul. Wolno$ci 26, 28, 30" )otacja na realizack zadania ,,Poprawa estatyki zagospodarowania tercnu w @ntrum soledwa obok O$todka Zdowia - wykonanie nakfadk bitumicmej na obej6ciu parkingu obok O(rcctka Zdrcwia w Beku" - fundusz solecki ,c" 70005 3ospodarka gruntami i nieruchomoSciami 1 aadanie,,Wkonanie pilkochwtOw na boisku w Ksia2enicach" aadanb ,,Wkup gruntu" aadanie ,,Zakup bkalu utytkowego polozonego )tzy ul. Kopalnianej 35 w Czawbnce" 5 N aadanie,Nieoclptalne pzejqcie nieruchomo$ci grunlowej t10 71004 )zialalnoaC ullugowa ,lany zagospodarowania przestzennego 71035 lmentaze 71095 )ozostala dzialalno6c Zadanie ,,Zabudowa kamer monitorujqcych budynh socjalno pspodarcze i Snietnik na targowisku w CzeMionce" 7501 1 100.001 14 225,0( 14 224.5! 100.0?, 49 998.4 100,00t fi 000,0( 49 998.4i 100.07, 20 000.0( 19 998.81 100,00t 20 000.0( ,9 998,8r 100,0o1 21 U4.6( 21 844,61 100.,ot 21 844,6( 21 U4,6( 100,0o1 53 600,0( 103 849,0( 67,601 153 600,0( 103 849,0( 67,601 3 600.0( 3 59r,9; 99.801 3 600,0( 3 591.9) 99.80/, 120 065,0( 73 1U,4: 60,9?, 120 065.0( 73 1U,4! 60,9o/, fi0.0( 27 122.61 98,6?, il0,0( 27 122,6( 98.601 2 435,0( 0.0t 0,07, 2 435,0( 0,0( 0.001 8 610,00 8 6't0,0( 8 610,0C I610,0( lady gmin (miast imiast na prawach powiatu) 75023 Jtzgdy gmin (miast imiast na prawach powiatu) aadania ,,Wkonania klimatyzacji pomieszczel ll piqtra budynku ;iedziby UGiM wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej I 95,301 610,0( 27 0,0( onr I610,0( 100,001 I I 't 7-a kup dru kare k cyfrow ych )romocja.iednostek samozadu leMorialnego I610,0( I610,0t 100,00/, 610.0( 100,001 58 076,0( 58 076,0( 100,001 58 076,00 58 076,0( 100,00/, 0,0( 0,0( 610,0( 0,0( 0,0( 26 076,0( 26 076,0( '100,001 26 076,0C 26 076,0( 100,001 7 749,0( 7 749.0t 100,0o/, 7 749,0( 7 749,0( 100,001 aadanie ,,Strategia Rozwoju Gminy i Miasla" 75095 )ozostata dziahlnoS6 I 327.0( 18 327.0t 100,0o/, 327,0( 18 327.0( 100.001 32 000,0( 32 000,0( 100,001 32 000,0c 32 000,0( 100,0"r 32 000,0( 32 000.0t 100,001 32 000.0( 320N,0( 100,001 0,0( 0,0( 18 Plan l^rykonanle 0,0( 0,0( 0,0( 0,0c 0,0( 0,0( 0,0c 0,0( 00,001 nsilania" 75075 lrYykonanle 0,0( I610,0( Jzqdy wojew6dzkie 75022 Plan 95,301 0,0( [dministracja publiczna 750 YVykonanle 28 940,71 I610,0( - Plan 30 367,01 27 )d ANR o/l Opole' oh Zrkup I obhcte akcjl I udzlal6w oraz wnie:lenle wklad6w do sp6lek prawa handlow€go 1 % z teqo: w tym: Wydatkl maJqtlowe Nane dzlalu Dzlal Rozdzial i rozdzlatu kla3yfikrcjl budletoweJ Plan 751 Urz?dy naczelnych orgen6w wledry pafstwowej, kontroll ochrony prawa oraz 3Qdownictwe I lnwe3tycio I zakupy lnwestycyrne Wykonanl€ 0,00 0,0( 751 01 Urzedy naczelnych organ6\ , u4adzy paistwo,vej, kontroli ochrony pftrwa 0,0c 0,0( 75108 Wybory do Seimu i Senatu 0,0c 0,0( Wybory do rad gmin, rad powiat6w i s€jmik6w wojew6dztw, nrybory w6jt6w, burmistrz6w i prerydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i r,tioiew6dzkie 0,00 0,0( r'Vybory do Parlamentu Europeiskiego 0,0( 0,0( Obrona narodowa eozosiale wydatki obronne 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( Bezpleczerlstwo publlczne I ochrona przeclwpotarowa (omendy wojew6dzkie Policji 99 870,0( 83 450,8( 0,0( 0,0c )chotnicze sira2e po2arne 73 670,0( 751 09 75113 752 75212 751 75404 75412 Zadanie .Budowa kotlowni gazowej pzy OSP Debiersko Srare )1. KoltAtaja" 75421 757 75702 758 7581 8 0,0( 0,00 0,0( 0,0( 0,00 83,69( 99 870,0( 83 450,8( 83,6% 0,00 0,0( 0,0( 0,00 57 670,0( 78,301 73 670,0( 57 670,0t 78,30/, 48 000,0( 32 000.0( 66,7ot 200,0( 100,00t 3 0@,0( 100,00t 7il.0( 100,001 6 360.0( 100,oot 0,0( 0,0! 0,0( 0,0( 0,0( 0,00 0,0( 0,0( 7 )otacja dla OSP Pzegedza na zakup zestawu ralownidwa nedWznego 3 000.0( 3 000.0( 100,09 3 000.0( )otacja dla OSP Ksiqaeni@ na akup zestawu ratownictwa nedycznego PSP R-1 2 7il.0( 100.09 2 6 360,0( 100,jot 6 360,0( 2 200.0( 7fi.0( 7 2 6 360,0( 6 360.0( 100.00/ 6 360.01 6 360,01 100,00t 26 200,0c 25 780,8C 98,40/, 26 200,0( 25 780,8( 98,401 22 000.0( 21 586.& 98,10t 22 000,01 21 586.A 98,1o1 99,90t 4 200.01 4 194,3t 99.901 0,0( 0,0( ,,Wmiana syreny alamowejw dzielnicy Leszczyny" aakup Radbmetru RK-1 00-2 75416 0,0( 100,00t Zadanie 4 ilra2 gminna (miejska) 200.0( 0,0( 4 194,3C 0,00 aazadzanie kryzysowe 0,0( 0,0( )b3tuga dlugu publlcznego 0,0( 0,0( )bstuga papier6w wartoscio^rych, kredyt6fl i po2yrzek ednostek samorzqdu teMorialn6go 0,0( 0,0( 029,6{ 0,0( 14 029,6{ 0,0( 4 029,6{ 0,0( 14 029,6t 0,0( R6lne rozllczenle 1.1 Rezerwy og6lne icelowe 1 Wykonan16 0,0c 7 200.0( )brona cylvilna Plan 0,00 7 200,0( )otacja dla OSP Leszc4ny na zakup agregatu wysokoci5nieniorega % 0,0( 66.701 6 360,0( Wykonan16 0,0( 32 000.0( ;am@hodu po2arniczego Plan 0,0( 48 000.0t 7il,0( olo wnlerlenle wkltd6w do 3p6lek pruwe handlowego 0,00 )olacja dla OSP Betk na zakup apaaliw oddechowych . czujnikiem betuchu FENZY )otacja dla OSP Pzegedza na zakup agregatu wdnego do 75414 Wykonanle Plan Zekup lobhcle .kcjl I udzlet6w or.z Wydatkl na programy finanaowane z udzlalem 6rodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust.l pkt 2 I 3 ustawy o finansach publlcznych 0,00/, % Dzial Wydatki malqtkowe Nazwa dziafu i rozdzlatu klasyfikacji budletowej I nozaziar I 80'101 ,,Remont kotlomi weglowej z dobudowq kominot Ego dynowego w Zespol' Szk6l Nr 4 w CzeMionce- .,Remont budynku starcj szkoly pzy Zaspole Szk'l Nr 1 wruz przy Szkole Podstawowej w Palowicach w ramach ,,Budowy zebudowy boisk spodowych pzy ZS Nr 4 oraz SP Palowicach na terenie Gminy i Miasta Czewionka-Leszczyny" Zadanie pzy Zespole SzkCrl Nr 4 w ramach pzebudowy bobk spottowych pr4 ZS Nr 4"Buclowy oraz SP Palowicach na lercnie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" u "Zainslalowanie 5 5 rcnitoingu wizyjnego na zewnatn budynku ,,Wkonanie ogrodzenia szkoy" - Zesp,l Szk'l Nr 5 elementow placu abaw przy ZS Nr kserckopiarki - Zespdl Szk'l Nr 2 kserckopiatui - Zespdl Szk'l Nr 1 1 lablicy interaktwnej - Szkola Podslawowa w Pzegedzy - Zesp,l inlenktwnej- ZesN, tablicy interaktwnej Szk6l Nr 2 tablicy Szk,l Nr 2 k*rokopiarki - Zespdl Szk'l Nr 5 ojekt realizowany pzez Szkoh Podstawwq w Palowicach ,,ZrobiQ sam! Metoda proje4owa dla efenwnogci nauczania" realizowany pzez Zes$l Szk6l Nr 4 ,,Zrcbie to saml Metoda )wa dla eleklywo6ci nauczania" I 80103 801 04 .,Wkonanie dokurentacji proje4owej budowy kanalizacji kserokopiarki dla Przedszkola Nr 1 1 lnwestycjo I zakupy inwBtycylne Wydatkl na programy llnansowane z uddalem 6rodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust.l pkt 2 I 3 ustawy o flnan3ach publlcrnych z tego: wtym: Dzlat Rozdzlal Wydatki Nazwa dzlafu i rozdziafu klasyfikacjl budretowel Wykonanle Plan 80110 Gimnazia 37 500,0c Zadanie,,Wkonanie dokumentacji projenowej budowy boiska poliuretanov{ego" ptzy Zespole Szk6l Nr 2 5 500.0( Zakup realizowany pzez Zesfdl Szk6l Nr 2 w ramach prcjedu,,Ka^dy ma szansg na sukces" 80113 )owozenie uczni6\il do szk6l 80114 Zespoly obstugi ekonomiczno-administracyjnej szk6l 32 000.0( 801 46 loksztalcanie 801 48 Stot&vki szkolne i pzedszkolne Zakup zmwarki - Przedszkola Nr Zakup zmwarki - Szkola Podslawowa w Stanowicach Zakup patelni elektrycznej Zakup szalkownicy 801 95 851 85111 11 - - Zespil Szk'l Nr 1 Zespdl Szk6l Nr 5 )ozostala dzialalnoSC 99,5"1 il0.0( 5 tu0.0( 100,001 99,401 32 000,0( 31 815,2: 99,401 fi0.0( 100.00/, 31 815,2: 5 6,8C 100,0"r 5 116,8( 5 1 16,8C 100,001 5 1 16.8( 100,001 5 1 16,8( 5 1 16.8( 100.001 0,0( 0,0c 22 651,0( 22649,21 100,001 22 651,0C 22 649,21 100,001 E 000,0( I000.0( 100.001 I 4 419,0( 4 418,1( 100,001 4 419.0( 1 't 000.0( 000.0( 100,00/, 4 418,1C 100.001 E 6 000.0( 5 999,8t 100,001 6 000,0( 5 999.8t 100,001 4 232,0( 4 231,1i 100,001 4 232,0( 4 231.li 100,001 0,0( 0,0( 115 000,0( 76 069,5i 66,19 115 000,0( 76 069,5i 66,1% Szpitale 096lne 1 15 000,0( 76 069,5i 66,10l 11 5 000,0( 76 069,5i 66,101 Tybniku na zakup spzQtu medycznego - il 3v wideogaslroskopu )otacja dla SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 Tybniku na zakup spzQtu medycznego - kolposkop )olacja dla SPZOZ Wojewddzkiego Szpilala Chorib Ptuc w ilodzislawiu SlAskm na zakup spzQtu medycznego - defrbrylator u 80 000.0( il 30 000.0( 20 942.2 127.31 5 000.0( 5 000.0( 851 53 awalczanie narkomanii 0,0c 0,0( 851 54 )zeciwdzialanie alkoholizmowi 0,0c 0,0( 85158 zby wytzea,viei 0,0c 0,0( 851 95 )ozostala dzialalnose 0,0c 0,0( ,omoc spoleczna 0,00 0,0( 85201 )lac6it/ki opiekuiczG wychowawcze 0,0c 0,0c 85202 )omy pomocy spolecznej 0,0( 0,0c 85204 lodziny zastQpcze 0,0( 0,0c 85205 Zadania w zakresie pzeciwdzialania 85206 r'Vspieranie rodziny pzemocy w rodzinie Plan lrVykonan16 akcll I udzlal6w oraz wnlerlenle wklad6w do sp6lok prawe handloYr.go Yo Plan lrvykonanle 32 000,0( 31 815,2i 99,4% 32 000.0( 31 815,21 99,401 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,0c 5 Jchrona zdrowia )otacja dla SPZOZ Wojew6dzkiego Szpitala Specjalistycznego 852 37 315,2: 1 16,81 5 doskonalenie nauczycieli o/o 37 500,0( 99,501 5 llvykonanle Plan 37 315,22 0,0c 5 116,8( Zakup uzedzenie wielofunkcyjnego dla ZEAS i lnwostycl6 izakupy inwestycyjne mejqtkowe Zekup I obhcle Wydatkl na prcgramy tlnen3of,ane z udzlalem 3rcdk6w, o kt6rych mowa w art, 5 u!t,1 pkt 2 I 3 urta 4y o finanrach publlcznych 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c 62,70t 80 000.01 il 127.31 62,701 69,8'/ 30 000.01 20 942.2 69,801 5 000.0t 5 000.0( 0,0( 0,0( 100,001 100.Ooz z tego: wtym: Dzial Wydatkl Nezwe dziafu lnw$tycle i zakupy lnw$tycylne malqtkowe i rozdziatu kla3yfikacjl budletowoJ Zakup Wydatkl na programy w ait 5 u3i.1 pkt 2 I 3 do rP6l,ek prawa u3tary handlowBgo o flnanrach publlcznych Plan 85212 8521 3 iwiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu rlimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia spobcznego Sktadki na ubezpieczenie zdro rolne optacane za osoby )obierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznei, Wykonanle 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( % Wykonanie Plan % Plan lr9ykonanle lobhcle akcll I udzlel6w oraz wnl03lonle wktrd6w fineniowrne z udzlel,em arcdk6u o kt6rych mowa o/" Plan Wykonanie ra.iqciach w centrum integracji spoleczne.i 85214 Zasilki i pomoc w natuze oraz skladki na ubezpieczenia )merytalne i rentowe 8521 5 )odatki mieszkaniowe 0,0( 0,0( 85216 Zasilki stal€ 0,0( 0,0( 8521 9 )6rodki pomocy spolecznej 0,0( 0,0c 85220 ,ednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania )hronione i oSrodki interwencji krfzysowej 0,0( 0,0c 85228 Jsfugi opiekuicze i specjalistyczne usfugi opiekudcze 0,0( 0,0c 85295 0,0( 0,0c 0,0( 0,00 85306 )ozostala dzialalnoSe ,ozo3telo zadenia w zakresle polltykl spolecznei (luby dziecigce 0,0( 0,0c 85395 )ozostala dzialalnoaC 0,0c 0,0c :dukacylna opleka wychowawcza 0,0( 0,00 iwietlice szkolne )omoc materialna dla uczni6w 0,0c 0,0c 853 854 85401 8541 5 900 90001 90002 Gospodarka komunalna I ochrona 6rodowlska Sospodarka Sciekowa i ochrona w6d 0,0c 0,0c 8/J',OQ 1218238,AA 97,7"/, 1277 171 000,0c 162 104,65 94,8"1 1 000,0( 75 000,0( 1277 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00 il1u I 218 238,80 97,7o/, 71 000,0( 162 104,6t 94,801 100,001 75 000,0t 75 000.0( 100,001 fi 100.00/, Zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczyny Slare" - kwota ilynikajqca z wyroku sadovt€go 75 )otacja na realizack zadania kanalizaci dla budynkiw "Budowa )zy ul. Mickiewicza 4,6, 8, 10: ul. Szkolnej 1 i ul. Wolno$ci 19" 56 000.0( fi 000,0( 100,001 56 000.0t )otacje dla os6b fizycznych na realizacje pzedsiewziQ, dotyczAcych ) Eydo mowych @zyszczal n i Scio k6w 40 000,01 31 104.6! 77,Eot 40 000.0t 31 104,64 615 000,0( 600 000,0c 97,601 615 000,0( 600 000,0c 97,601 595 000.01 595 000.0( 100,0o1 595 000.0( 595 000.0( 100.001 000.0( 25,00/, 20 000.0( 5 000.04 25.001 3ospodarka odpadami Zadanb,,Budowa pu nktu selektrynej zbbrki odpadow komunalnych" 000.0( 77,801 frrycznych na rcalizack paedsiewie, dovczqcych )otacje dla osbb rsuwania z budynkdw element'w azbestowych lub .awierajAcych azbesl 90003 )czyszczanie miast i wsi maleial,w 20 000.01 0,0( 5 0,0( Nazwa dzlafu i rozdziatu kla3yfikecji budretowoJ Wydatkl maJqtkowe ,,tlodernizacja placu zabaw w Patuu Leinym w dzielnicy ciqgnika mlnbzego z pfugiem Snb2nym ospnetu do ciagnika rclniczego do Wkonwania prac ,.PmjeQ i budowa oswietlenia ulicznego lzadanie ..ProF,R i budow oswiollenia ulicznego lprzy ul. Ks. tujcly -boczna' ,,Budowa o,wietlenia pzy placu zabaw zlokalizowanym ,.Wkonanie o'wietlenia parku, muszli oraz elemenl'w o'wietleniowei w ciQgu ul. Morcinka" /plywy i wydatki i afliq.ane z grcmadzeniem 5rodk6^, oplat i kar za korzystanie ze Srodowiska i wydatki zwiqzane z gromadzeniem Srodk6\ r e dekoraci Swiatecznych ul. Szkolnej (choinka) - o$wietlenie placu i o6rodki kultury, Swietlice i kluby 92195 lPozosta+a dziahlnosd 20 4oo,oo lnwo3tycje i zakupy lnwGtycyrne Wydatkl na programy finan3owene z udzlalem arodk6w, o kt6rych mila w art. 5 u3t,1 plt 2 I 3 ustawy o flnan3ach publlcznych Zakup I obJQGle akcJl I udzl.l6w orez wnle3lenle wklrd6w do 3p6lek prewa handlowego z teEo: w tym: Dzial Wydatki Nazwa dzlafu lnw$tycje majQtkowe I rozdziatu kle3yllkacji budletowe, Plan izakupy lnwGtycylno Wykonanla tvykonanl6 Plan Zekup lobhcle rkcJl I udzlal6w oraz wnloslenle wklad6w Wydatkl na prcgramy finanaowrne z udzlelgm lrodk6w, o kt6rych mowa w a.t. 5 u!t.l pkt 2 I 3 uttatvy o flnansach publlcznych Plan Wykonanle do.p6lek prrw! handlow6go "/" 926 (ultura lizyczna 455 099,8.( 15t372,71 99,701 455 099,8.{ 153 812,77 99,7"/, 24 600,0( 24 600,0( 100,0"1 92601 )biekty sporlowe 455 099,84 453 672,71 99,70/t 455 099,84 453 672,71 99,70/< 24 600,0( 24 600,0( 100,001 24 700,0( 24 699,5! 100,001 24 700,0( 24 699,5( 100.001 514,8i 11 514,8i 100.001 11 514.8i 11 514,8i 100,001 16 099.9) 100,001 16 099,9i 16 099.9i 100,001 123 362.st 100,001 123 362.3C 123 362.3( 100,001 Zakup i montaz uzadzel silowni zewnetznej w Palowicach Zadanie ,,W4onanie pikoch$6w na kApielisku" 1 Zadanie ,,Wkonanie ekran6w na kqpielisku" 16 099,9 Zadanie ,,Wkonanie ocieplenia dachu budynku kryloj plywalnt' Zadanie ,,Wkonanie trybun widomi dla 1 kibidw 123 362,3C go$ci na obiekcie w Belk" Zadanie ,,Wkonanie i montaz trcnazerow na obiekcie ORLIK w izeMionce" Zakup windy dla nhpelnosprewnych I 10 000.01 975,3( 99,801 I 10 000,0c 975.3( 11 842.6, 11 808.0( 99,701 11 842,6, 1 808,0( 99,70/t 123 000,0( 100,00t 123 000.0t 12i 000.0( 100,00t Za kup odkurzac za ba se rcw ego 39 980,0t 39 979.91 100,09 39 980,0( 39 979,91 100.00t Za ku p ko siarki samoje zd nej 16 000,0( 15 999.0( 100,09 16 000,0( 15 999.0( 100,00t Zakup boks'w dla zawodnik6w rezeNowph 12 000,0( 1 1 030,0( 91,99 12 000,0( 11 030.0( 91,90t Zakup uzAdzel na plac zabaw na kapielisku 32 000.0( 31 980.0( 99.99 32 000.0( 31 980.01 99,9o/ 623.7( 96,20t 10 24 600.0( 24 600.0( 100,00/ 24 600,0( 24 600.0t 100,0o1 24 600.0( 24 600.0( 100.001 0,0c 94,87 19 948 857,/tt 18 916 168,5i 94,8"1 12 067 800,00 12067 095,24 100,0% Zakup ogrcdzenia panelowego dla obiektu spulowo+ekeacyjnego Se/1,(u >rojekt ,,Remonl i Wposazenie krytej u Cze Mi o n ce-Leszczy n ach " pwalni i kapietiska * 10 000,0( I 92605 Zadania w zakr€sie kuttury fizycznej 0,0( 92695 rozostala dziahlnoS6 0,0( 0,0c 19 948 8s7,4t 18 916 188,57 TAZEM ,/fi /, 000.0( I 623.71 tYykonanl6 0,00 0,00 0,00 0,0( 99,801 123 000,0t 1 Plan 96,2') BU RMISTRZ GMINY I MIASTA Czerwionl:a-t eszczynY Tabela Nr 2a do'Spwozdania z wykonania bud2etu Gminy i Miaste CzoMionka - Loszeyny za 2014 t." WYKONANIE WYDATK6W BUDZETU GMTNY ! MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY zA ROK 2014 - WYDATKI ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMTNTSTRACJI RZADOWEJ MNYCH ZLECONYCH GMtNtE ODREBNYM| USTAWAMT l. Wydatki bietqce i majqtkowe zwiqzane z reallzacjqzadafi z zakresu admlnistracji rzqdoweJ I innych zteconych gminie odrgbnymi ustawami Naua dzlalu Dzlal Rozr{zlal I rozdzlalu klaryfl kacJl budretoweJ Plan 010 01 095 750 7501',! 751 5 (o 75101 801 01 851 851 95 852 Wykonanie Plan 129 790,11 129 298,51 99,601 0,0( 0,0( 129 790.11 129 298,51 99,601 129 790,11 129 298,51 99,601 0,0( 0,0( {dmlnlstracJa publlczna 133 220,0a 133 217,0n 100,001 'r33 220,00 133217,04 100,0% 0,0( 0,0( Jzgdy wojew6dzkie 133 220,0C 133 2',t7 ,0C 100,001 133220.0C 133 217 ,0C 100,00/. 0,0( 0,0( 277 875,0( 223 358,31 277 875,04 223358,31 90,4o/. 0,0( 0,0( 6 500,0c 6 500,0c 100,001 6 500,0c 6 500,0( 100,001 0,0c 0,0c s2 055,0c 44 849,99 86,20/< 52 055,0C 44 849,9( 86,204 0,0c 0,0c 18 061 ,61 71,401 165 358,00 18 061 ,6 71,4Yc 0,0c 0,0c 53 962,0C 53 946,7'l 100,001 53 962,00 53 946,71 100,002 0,0c 0,0c 600,00 600,0( 100,001 600,0( 600,0( '100,00/. 0,00 0,00 Jzgdy naczelnych organ6wwladry pafrtwowel, kontroll rchrony prawa oraz sqdownlctwa Jzgdy naczelnych organ6tv wladzy pafistwower, kontroli I i lchrony prawa 165 358,0C fVybory do Parlamentu Europejskiego Obrona narodowa Pozostale wydatki obronne 1 80,101 1 600,0c 600,0( 100,001 600,0( 600,0( 100,0% 0,0c 0,0c 06wlata lwychowanle 17 795,2i 47 045,0( 98,4o/. 47 795,22 47 045,04 98,10/o 0,00 0,00 Szkoly podstawowe 47 795,21 47 045,0( 98,40A 47 795,22 47 045,0C 98.401 0,0c 0,0c 4 658,0( 1il7,51 99,801 4 658,0( 1ill,51 99,801 0,0( 0,00 4 658,0( 4 647,51 99,80t 4 658,0( 4 647,51 99,801 0,0( 0,0c 732 195,67 8681 694,6' 99,10/. 8 732 195,67 8 681 69.[,6, 99,1o/, 0,0( 0,00 I 99,5% I432787,0( 8 393 612,7! 99,501 0,0( 0,0c ochrona zdrowla )ozostala dzialalnoSC Pomoc spoleczna I Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu 85212 Wykonanle 99,67 75'109 801 maJqtkowe 129 298,5't Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw, rybory w6jt6w, burmistz6w i prezydent6w miast oraz 'eferenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie 75212 Plan Wydatkl blelqce 't29 790,11 trybory do Sejmu i Senatu 752 Wykonanle Wydatkl Rolnictwo llowiectwo )ozostala dzialalnoSC 751 08 75113 z tego: Wydatkl og6lem rlimentacyinego oraz skladki na ubezpieczenia emeMalne rentowe z ubezpieczenia spolecznego 8 432787,0( 393 612,7€ Rnzdzlzl Plan 8521 3 Skladki na ubezpieczenie zdro\rotne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczAce w zajqciach w centrum integracji spobcznej 20 685,8t 85215 Dodatki mieszkaniowe I 986,67 6 639,9: 3srodki pomocy spolecznej )ozostala dzialalnoSC I 541,0( I RAZEM /zt o 20 695,00 tVykonanle 8521 9 85295 (,r z teqo: Wydatkl og6lem Narua dzlalu i rozdzlalu klasyflkacJl budretowej Dzial Plan 100,001 Wydatkl Wydatka blelqce marqtkowe hfykonanle 20 695,0( 20 685,85 Plan Wyftonanle '100,001 0,00 0,0c 0,0( 0,0c 66,501 9 986,67 6 639,9: 66,501 541,0( '100,001 9 541,0C 9 541,0C 100,001 0,0( 0,0c 259 186,0( 251 215,0( 96,901 259 186,0C 251 215,09 96,9% 0,0( 0,0c 9 326 134,0( 9 219 860,9r 98,901 9 326 134,00 9 219 860,9t 98,9% 0,0( 0,00 (r ll. Wydrlki O.ld bi.4c. eham . ulieh .rd.i r alBu.&nini3hcil zf do[, I hiych od.tbytri 6Lrml Nw. &btu l rotd& rhryflt.cll Mrdorq niddfh oto o1@ tD 7*.1 129tu,1 2&.d It aa,5 lnf*,1' 12C1* 1p &,5 ts 2rr.o 220d 133 21r 0r ll32tu,q 133 220 d ,33 217,0 16,0! 2a 35t,3 llt ts.u tt6 @.9 re,0! so,o 6S.q r33 ftu11 133 75i 27f a7a.d 7510i ,4ct D@hFh ory& *d4FMj,kotut 751S 9Fy& 75r@ rLcorrych gmhh 6 S,q stft {ybry& rd Cmh, rd qbrySle, vdd* S.imu 0 52 055,q I s,a: s,6! 2 a1L' 114 61,6 661A,0 g 29r12,O n 16,7 @,0 233,2 D5! 2 42,2 21322 2 112,2 rns,o tSot$.o 130 t5a o 130 te sr.3 te a 09.3 4 W.3 23 2t4,4 48 331,0 38 &,8 22&!.O 22 @1,7 21 274,0 1653$.q Fzyddl& nL.t d.z ta 4.5 6S O 127 [email protected]! 6i.! z&n la t&,, D,a! 25$,O s,o! tso *,09 2t 06,7 15,8! o.o 0,0 l4a r25,o r6 &t.3 0.0 127 357,a 2 1m,0! $7.t Wrd.tl n. @..ry nDBd.D, drhh aid6r. o h6rychmd. r.n.5Er.lDh2llu.ry o tuh F[lbar.h S2,O 2162.0 3i $r,a I y5a 2 1 545,6 3 451,! S2.0 15 5&,5 6370,0 6 3g,t s,€9 @,o @,o t6,0! 19 97 165,0 1A @,0 f2,6 d 824,3 65.7! 6td@h.,tr& 75113 53 s q6,, S2d 1mo! f52 ,il12 tol @0 65105 t52 il5,0 47045.0( s,4! s,a! 47,5' u7,5' s,t! s,al a7 7 f95,2 a6 t6t t5i ar 7e5,2 17 fe5 2 47045,O aas,a 4 630,01 ,,a! &t.e 6,d at 7q &101 @,o @,o 4' G,O 4 6S,a ,32 1e5.6 6t oa.a: aTro$,4 6@9a5,ai 42 767,O I 3A a12,71 u2g2a 03t 7$,2 @o 1m,0t s5,t s,at 65,4 lat,2l s,a, -,t, B,!t $t s,a s,at 474,2 113,2) , v7,2) 3 !g,l @,at 3 34.31 *,0t ssd gl $8 s5t a 4 lf 1 122,4 & ale,2 a22,O 16 M,l o,o o,o 7,5 7,5 t@,0: tott ,6t,, s,5! s,a! 0,o 0,0 0.0 o,o 0,0 o,o 4n,2 1 2e2,7 1fr,1 247&,O o,0 202 1 s,rl o,o *,f) f,3 s.9 a6a ta2,2 4m 5 1d.0t 71q22a,4 73 A50a @.5! 1t0,1r 65! 7af,7 6 Se,7 &,51 tg.a fi,1 i0lall,7 o,o (Jt o5212 I ubebr.h mryhlm a 753d 93,71 1m &e5, 100 uh4o@ni. rybcmp !5213 20M,O @q !tsi.cat. nahh [email protected] &@5,!! eM,6 I gt,o 6521 5 65210 a5a5 6 I[ET 0 00,9 &,59 gt,o 1@,Ot /r e 2591&.O 3a lx.o 2tt &,t r6,ot 130 1t 65 51 1SE 20so( 2065,! 1S,g $,s e 141.q 0215d 251 214.0 a &@5al 1 124 2r.2 r td ata,e 2.5 r$,O 3340t 6 Al,lt faa 2ft,11 3t3 a at ag.rl lil {5,i Gr Czeir'.' BURhITSTRZ GMINY I MIASTA Czerwronka-Leszczyny Tabela Nr 2b do'Sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Cz€Mionka - a Miasta laszczyny za 2014 (." WYKONANIE WYDATK6W BUD2ETU GMINY t MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY - zA ROK 2014 wYDATKI zwtAZANE z wyKoNywANtEM ZADAN NA Mocy poRozuMlEt{ z L Wydatki bie2qce i majqtkowe zwiqzane z wykonywaniem 71 035 852 85205 I rozdzlafu Wydatkl ble2qce klasyfl kacll bud2etoweJ Wykonanle Plan Wydatkl majQtkowe Wykonanle o/o Plan Wykonanle )zlahlno6C uslugowa 5 000,0( 4 995,85 99,901 5 000,0( 4 995,8a 99,901 0,00 0,0( lmentarze 5 000,0( 4 995,85 99,901 s 000,0( 4 995,8t 99,901 0,0c 0,0( 28 000,0( 26 960,2S 96,30/, 28 000,0( 26 960,2! 96,301 0,00 0,0( 28 000,0( 26 960,29 96,301 28 000,0c 26 960,2! 96,301 0,0c 0,0c 33 000,0( 31 956,14 96,801 33 000,0( 31 956,11 96,8% 0,0( 0,00 ,omoc spoleczna Zadania w zakresie pzeciwdzialania IAzEM (Jt l\) z tego: Wydatki og6lem Plan 710 ADMINtsTRAcJt RzADowEJ zadai na mocy porozumiefi z organami administracji rzqdowej ilazwa dzlalu Dzlal Rozdzlal onceNlu! ,/4: pzemory w rodzinie g a 5 a) f.I .g C, \ N<9, Ed*H ?13 3>j >-> *,2 s 3 226 Ea "5 53 BUR.MISTRZ GMINY I MIASTA Czerwionka-Leszczyny Tabela Nr 2c do'Sprawozdania z wykonania bud2etu Gminy i Missta Czeilionka - Leszczyny ze 2014 t." WYKONANIE WYDATK6W BUDzETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY zA ROK 2014 - WYDATKI ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADAI W DRODZE UM6W LUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO L Wydatki bie2qce i majqtkowe zwlqzane z realizacJq zadaf w drodze um6w lub porozumief miqdry jednostkaml samozqdu terytorlalnego z tego: Wydatki og6lem Naua dzlalu Dzlal Rozdzlal I rozdzlalu klasyfl kacJl budretowel Plan 600 60004 (rl 5 97,3o/. 1 574 269,00 1 57'l 268,6! 100,002 Lokalny transport zbiorowy 1 574 269,0( 1574268,64 '100,001 1 574 269,04 1574268,6! 't Drogi publiczne wojew6dzkie 80r 851 851 58 853 85395 To 1 67'1 268,6! Drogi publiczne powiatowe 801 01 Wykonanle Plan 1720 18,0( 6001 3 7il Wykonanle meJqtkowe fransport I lqczno66 60014 75414 Wydatkl Wydatki bie2qce 00,002 Wikonanle Plan 145 879,0( 100 000,0( 0,0( 0,0( 45 879,0( 0,0c 0,001 0,0( 0,0c 45 879,0C 100 000,0( 100 000,0c 100,001 0,0( 0,0c 100 000,0c 1 0,0( 0,0% 00 000,0( 100,001 Bezpleczerlstwo publlczne I ochrona ptzeclwpo2arowa I 100,0( 1 100,0( 'lo0,ool I 3brona cyMlna 1 100,0( 1 100,0c 100,001 1 100,0( 06wlata lwychowanle 1 500,0( 736,1€ 19,1o/. Szkoly podstawowe 1 500,0( 736,1€ 49,101 1 500,0( 736,1€ 49,101 0,0c 0,0( Cchrona zdrowla 60 000,0( .09 053,78 B'.t,80/, 60 000,0( 49 053,78 81,8o1 0,0( 0,0( zby wytrze2!\,ien 60 000,0( 49 053,7€ 81 ,801 60 000,0( 49 053,78 81,801 0,0c 0,0( Pozostale zadanla w zakresle polltykl rpolecznel )ozostala dzialalnoS6 10 000,0( I900,00 99,001 10 000,0( I 900,00 99,001 0,00 0,0( 10 000,0( 9 900,0c 99,001 10 000,0( I900,0c 99,001 0,0c 0,0( 1792718,0C 't 735 058,59 96,801 1 646 869,0( 1 635 058,59 99,301 1'15 879,00 100 000,0( RAZEM I 100,0( I 100,00 100,0% 0,0( 0,0( 1 100,0c 100,001 0,0c 0,0( 736,'tG 19,10/. 0,0( 0,0( s00,0( 68,501 68,501 CY (EN ffi N:EN = B EEE.E ,B= u I 5 e € ! 5 ! e s<1 !itH F.SB m>+ :r*(q ,-J >> *zY E pE6 fi "c ' ! 4 , tl !t !l ll il 55 lll. Wydatki maietkowe zwiqzane z realizacjq zadafi w drodze um6w lub porozumieil miqdzy jednostkami samorzqdu tefiorialnego z tego: wtym: Wydatkl Nazwa dzl.fu Dzial Rozdzial nrykonanle Plan 600 fransport I hcznoiC 60004 -okalny transport zbiorowy 6001 3 )rogi publiczne wojew6dzkie 6001 4 Zadanie ,,Opncowanie p'r.hktu budowy chdnika w ciqgu ilojewodzkiej nr 924 w miejs(rwo(ci Czuch6tl' drqi Zadanie ,.Opn@wanie prcjenu buctowy chdnika w ciqgu Mojewddzkiej nr 924 w miejscowoici Szczajkowicc" drqi )rogi publiczne powiatowe )omoc llnans,wa clla fuwiatu Rybnicnego na rcalizacje zadafi E 751 75414 o) d,ogach powiatowych 145 879,0( 100 000,0c % 68,5.t 0,0( 0,0( 0,0c 0,001 45 879,0( 0,0( o,o"t 21 894,0( 0,0( 0,001 21 894.0( 0,0( 0,07, 23 985.0( 100 000,0( 100 000,0( 1 oh tlYykonanle wnlo3lenle wklad6w do sp6lok praw. handlow€go Plan YWkonanl€ 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0t 0,00/. 23 985.U 0,0( 0,001 100,001 100 000,0( 100 000,0( 100,001 100 000.01 100,001 100 000.N 100 000,0( 100,001 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0,0! 0,0( 0,00 0,0c 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,0( 879,fi r00 000,00 0,0( 0,0( 0,00 0,0( 0,0( 0,0( )brona cwlna 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 851 )chrona zdrcwla 0,0c 0,0( 851 58 zby wylrze2wieh 0,0c 0,0( ,ozo3tale zsdanle w zakresle polttykl 3pol,ecznoJ 0,00 0,0( ,ozosta+a dziatalnoSd 0,0c 0,0( 145 879,00 Plan Zakup I obJQcle akcJl I udzl&l6w oraz 00 000,0( Sezploczeilstwo publlczne I ochrona przeclwporarowe RAZEM 100 000,fi 0,0c )awlata lurychowsnle 853 nrykonan16 14lt 879,0( 0,0( Szkoly podstawowe 85395 Plan 68,5% 45 879,0( 801 01 801 (Jr lnwe3tyclo I zakupy lnwestycyjno malQtftowe i rozdzlatu klasyfikacrl budletowej Wydatkl na programy finantowano z udzlalem lrodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 u3t.l pkt 2 l3 u3tary o flnansach publlcznych 100 000,fi 68,5"1 145 68,5% 4 .r' ( a :zyny Czer WSKI Wie 4 oh BTIRMISTRZ GIr4lr-'tY I C MIASTA zerrv r on ka -LesznzynY Tabela Nr 3 do'Sprawozdania z wykonania bud2etu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny za 2014 r.' WYKONANIE PRZYCHODOW t ROZCHODOW BUDzETU GMINY t MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY ORAZ WYNIK FINANSOWY zA ROK 2014 Wyszczeg6lnienie Wykonanie Plan o/o 8118,01 126247 262,19 100,5% 10 898 316,13 112 839 651,14 101,8% 14 718 531,88 13 407 611,05 91,1% Wydatki budietu Gminy i Miasta 128 308 402,90 123 279 805,20 96,1o/o - wydatki bie2qce 108 359 545,41 104 363 636,63 96,3% wydatki majqtkowe 19 948 857,49 18 916 168,57 94,8% Nadwyika / Deficyt -2 691 554,89 2 967 456,99 Finansowanie 2 691 554,89 4609182,25 171,2o/o Prrychody og6lem I222067,89 11 139 695,25 120,8o/o 6 000 000,00 5 000 000,00 83,3% 2 000 000,0c 0,04 0,0% 4 000 000,0c 4 000 000,04 100,0% 3222067,89 6 139 695,25 190,60/o 691 554,85 0,0c 6 530 513,00 6 530 513,00 100,0% - splata po2yczek 378 492,00 378 492,00 100,0% - sptata kredyt6w 6 152 021,00 6152021,00 100,0% Dochody budietu Gminy i Miasta 125 616 - dochody bie2qce 1 - dochody majqtkowe z tego: - papiery wartoSciowe (obligacje) z tego: - na pokrycie planowanego deficytu bud2etowego - na splatq wczesniej zaciqgnietych zobowiqzart z $tulu kredytiw ipo?yczek - inne rozliczenia (wolne Srodki pieniq2ne) z tego: - na pokrycie planowanego deficytu bud2etowego Rozchody ogolem z tego: 0,0% \tr :yny skl 57 A yny Zalqcznik Nr 1 do "Sprawozdania z wykonania bud2etu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny za2014 r." Dotacie udzielane z budietu Gminy i Miasta Czerrvionka-Leszczyny w 2014 r, l. Dotacie dla jednostek naleiqcych do sektora finans6w publicznych Dzial Nazwa podmiotu Rozdzial DOTACJE w tym: Plan po zmianach Wykonanie 11 906 833,69 11 590 309,45 - dotacja podmiotowa 6 423 141,17 6 382 364,00 - dotacja przedmiotowa 2173126,67 2173126,67 - dotacja celowa 3 310 565,85 3 034 818,78 Dotacje dla zakladu budietowego 3 521 il3,52 3 296 637,29 3 521 643.52 3 296 637.29 2',t73126,67 2173 126,67 1 185 000,04 1 185 000,00 23 422,04 23 422,0( . zaliczki na fundusz remontowy udzial G miny we wspol notach mieszkaniowych 964 704,67 964 704,67 - dotacja celowa na wydatki majqtkowe 1 292 516,8! 1 067 510,62 " Modemizacja budynku przy ul. 3 Maja 19 w Cze rw ion ce -Le szczy n ac h 86 256,0 86 256,01 " Budowa pa*ingu idrogi dojazdowej dla Osrodka Zdrowia w Stanowicach ul. Zwycigstwa 11 660,0( 11 660,0C " Budowa parkingu ZGM ul. Ligonia 5C 88 772,75 88 772,75 21 844,6( 21 " Prace projektowe izmiana sposobu u2ytkowania budynku przy ul. Majqtkowej 5 w Belku 12 000,0c 12 000,0c " Przebudowa wej9cia do lokalu ,,CIOSEK" ul. 3 Maja 17 w Czeruionce-Leszczynach 21 869,92 21 869,92 676,81 676,81 77 109,33 77 109,33 658 099,4( 435 000,0( Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei 700 70001 - dotacja przedmiotowa wtym: . utrzymanie i remonty zasob6w mieszkaniowych . utrzymanie obiekt6w i pom ieszczeh utytecznoSci publicznej " Wykonanie nakladki bitumicznej na obejsciu i parkingu obok OSrodka Zdrowia w Belku - zadanie w ramach U4,6( fuduszu soleckiego . Budowa windy w OSrodku Zdrowia w Przegedzy . Modemizacja pokrycia dachowego wraz ze zmianq sposobu uiytkowania czqSci strych6w przylegajAcych do lokali mieszkalnych ul. KoSciuszki 5 - Etap I . Remont i przebudowa dawnego budynku administracyjnego w Belku pny ul. Majqtkowej 5 na budynek z lokalami socjalnymi" 58 Dzial PIan Nazwa podmiotu Rozdzial po zmianach " Zagospodarowanie terenu wok(t OSrodka Zdrowia na cele rekrcacyjne - ll etap - lnicjatywa lokalna Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk " Wykonanie kanalizacji deszczowej pny ul. Mickiewicza . Modemizacja budynku OSrodka Zdrowia w Dgbiefisku wraz z remontem pieca c.o. " Zakup imonta2 pieca c.o. do OSrodka Zdrowia w Ksiq2enicach . Wykonanie ciqg6w pieszych i miejsc postojowych w CzeNvionce - I etap " Modemizacja ogrodzenia przy SKYPE Parku w Czetwionce " Modemizacja budynku pzy ul. Ligonia 5c Wykonanie 24 113,9C 24 113,65 20 000,0c 20 000,0c 15 071 ,25 15 071,25 13 414,63 13 414,6i 100 000,0( 99 524,41 20 675,35 20 675,35 30 367,04 28 940,7t . Wykonanie placyku gospodarczego przy ul. 3 Maja 19 w Czerwionce 14 225,0( 14 224,5! . Wykonanie kanalizacji deszczowej pay ul. Slowackiego w Czerwionce 50 000,0(, 49 998,4i 6 360,6t 6 359,1C 20 000,0c 19 998,8! 56 000,0c 56 000,0c 56 000,0c 56 000,0c 3 991 092,00 3 991 092,00 Mieiski OSrodek Kulturv 3 006 850.00 3 006 850.00 - dotacja podmiotowa 3 006 850,04 3 006 850,04 Biblioteka Publiczna 984242.00 984 242.00 - dotacja podmiotowa 984 242,04 984 242,0A 4 799 802,68 4 736 937,54 lzby Rolnicze 14 338.72 14 231.59 - dotacja podmiotowa 14 338,72 14 231,59 2 421 002,62 2 389 677.18 2 350 122,61 2 318 797,1t " Zagospodarcwanie terenu wok6l OSrodka Zdrowia na cele rekrcacyjne - lll etap - zakup urzqdzel silowni zewnqtanej i stojakdw na rowery . Modernizacja kanalizacji deszczowej pay ul. WolnoSci 26, 28, 30 900 90001 I - dotacja celowa na wydatki majqtkowe " Budowa kanalizacji dla budynk6w przy ul. Mickiewicza 4, 6, 8 i 10; ul. Szkolnej oraz ul. WolnoSci 19 1 Dotacje dla jednostek kultury 92109 921 92116 Pozostale dotacje 010 01 030 M iqdzyg m in ny ZwiEzek Kom un ikacyj ny - dotacja podmiotowa 60004 600 60014 754 75404 - dotacja celowa na zadania majqtkowe 70 880,0( 70 BBO,OC Wojew6dztwo Slaskie 1 574 269.0C 1574268.61 - dotacja celowa na zadania bieZqce 1 574 269,0C 1 574 268,6t Powiat Rybnicki 100 000,0c 100 000.0c - dotacja celowa na zadania inwestycyjne 100 000,oc 100 000,0c Wojew6dzki Fundusz Wsparcia Policji 30 400.00 30 400.00 - Srodkifinansowe na remonty 25 000,0c 25 000,0c 5 400,0( 5 400,0c - Srodkifinansowe na nagrody za osiEgniecia 59 Dzial 801 01 Plan Nazwa podmiotu Rozdzial Miasto Katowice 1 s00.00 736.16 - dotacja celowa 1 500,04 736,16 87.83 87.83 87,83 87,83 SQski Urzqd Wojew6dzki- zwrot dotacji 801 801 01 (zwrot nad placonych Srodk6w) - zwrot nadplaanych 3rdk6w z projektu "Europejski po-ziom' 85111 851 851 58 SPZOZ Wojewodzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 1 10 000,00 71 069.57 - dotacje celowe na zakup wid eog astroskopu i kolposkopu 110 000,04 71 069,57 SPZOZ Wojew6dzki Szpital Chor6b Pluc w Wodzislawiu Slqskim 5 000.00 5 000.00 - dotacja celowa na zakup defibrylatora 5 000,04 5 000,0a Miasto Zabrze 60 000.00 49 053.78 - dotacja celowa 60 000,04 49 053,78 (nienalezn ie pobrane Swiadczenia) 50 000.00 49 509.47 - dotacja podmiotowa 50 000,04 49 509,47 SQski Urzqd Wojew6dzki- zwrot dotacji (skladki na ubezpieczenie zdrowotne) 500,0c 142.64 - dotacja podmiotowa 500,0( 142,6( 4 000.00 2132.16 4 000,0c 2132,1e (nienaleznie pobrane zasilki stale) 9 000.00 5 636.59 - dotacja podmiotowa Slqski Urzqd Wojew6dzki- zwrot dotacji 85212 852 8521 3 Slqski Urzqd Wojew6dzki- zwrot dotacji 85214 nienaleZnie pobrane zasilki okresowe) - dotacja podmiotowa SQski Urzqd Wojew6dzki- zwrot dotacji 852 853 854 85216 85395 8541 5 Wykonanie po zmianach - I000,0c 5 636,59 Powiat Rybnicki 10 000.00 9 900.00 - dotacja celowa 10 000,0c I900,0c Slqski Urzqd Wojew6dzki- zwrot dotacji (nienale2nie pobrane stypendia) 4 000.00 734.58 - dotacja podmiotowa 4 000,0c 734,58 'F Cz yi:y W skl 1 60 BURMTSTF.Z GI\4INY I MIASTA Czerwronka-LeszczynY ll. Dotacie dla podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych Dzial Nazwa podmiotu Rozdzial DOTACJE rrv tym: Plan po zmianach Wykonanie 1029 47,67 948 337,99 - dotacja podmiotowa 0,00 0,00 - dotacja przedmiotowa 0,00 0,00 1029 447,67 948 337,99 - dotacje celowe z tego: 010 01 008 Rejonowy Zwiqzek Sp6lek Wodnych 232921.47 232921.47 150 15011 Zadania w zakresie dzialalnoSci wspom agajqcej roar6j gospodarczy, 15 000,0c 15 000.00 - Fundacja Kreatywny Slqsk 10 000,0( 10 000,0( - Fundacja Kreatywny Slqsk 5 000,0( 5 000,0c 10 000.0c 10 000.00 - OSP Dgbietisko Stare 5 000,0( 5 000,0( - OPS Leszczyny 5 000,0( 5 000,0( Dotacja dla OSP Belk na zakup aparatu oddechowego z czujnikiem bezruchu FENZY 7 200.0( 7 200.0c Dotacja dla OSP Pzegqdza na zakup zestawu ratown ictwa m edycznego 3 000.0( 3 000.0c 2 750.0C 2 750.0C Dotacja dla OSP Przegqdza na zakup agregatu wodnego do samochodu poZarniczego 6 360.04 6 360.0C Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup agregatu wysokociSnieniowego 6 360.0( 6 360.0C 180 000,0c 151 770.58 27 200.0c 27 200.04 27 200,0( 27 200,0( 63 000.00 62 062.50 40 000.00 31 104.65 w tym roar6j pzedsiqbiorczoSci 754 754 75412 75412 Zadania w zakresie ratownictwa iochrony ludnoSci Dotacja dla OSP Ksiqzenice na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 801 801 04 851 851 54 Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Pzedszkola,, Karolin ka" Zadania w zakresie ochrony i promocjizdrowia - ZHP Chorqgiew S/aska Komenda Hufca Czenaionka-Leszczyny 853 900 85306 90001 Dotacja celowa na dofinansowanie kosZ6w zapewnienie opieki dzieciom w warunkach bytowych zbli2onych do warunk6w domowych - Kluby dzieciqce:,,Bajtel' i,,Wesole Maluszki" Dotacje celowe dla os6b fizycznych na dofinansowanie koszt6w inwestycj i zwiqzanych z pzydomowymi oczy szczalnia m i Sciek6w 61 Dzial Plan Nazwa podmiotu Rozdzial 900 90002 Dotacje celowe dla os6b fizycznych na dofinansowanie koszt6w inwestycji zruiqzany ch z de m ontaZe m i unieszkod liwianiem material6w zawierajqcych azbest 900 90095 *tiezqt po zmianach 20 000.04 5 000.04 Zadania w zakresie ekologii i ochrony oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 3 300.04 3 300.04 3 300,04 3 300,04 43 077.65 43 077.65 27 106.06 22 057.26 - Srodki nierozdysponowane 19 816.29 0.0c Zadania w zakresie kultury, sZuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego 46 000.00 45 584.91 6 050,04 6 050,0( 19 700,04 19 700,0( - ZHP Chorqgiew S/aska Komenda Hufca C ze ntt i o n k a - L e sz czy n y Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 5w. Jana Sarkandra w Belku na dofinansowanie rob6t bud owlano-remontowych drewnianego ko5ciola pw. 5w. Marii Magdaleny 92120 921 921 tl 921 95 Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jezego w Dqbieisku na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich pzy zabytku ruchomym ollazu gl6wnym w koSciele pw. Sw. Jerzego - I - ZHP Chorqgiew S/aska Komenda Hufca Cze ru,t i o n k a - L e sz czy ny - Stowanyszen ie Kuft ural no-Spobczne ,,Orkie stra Dg bie h sko" ll 926 Wykonanie - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk - Stowanyszenie ,,BASKET 2011 I U3,91 900,0( 491,0( 1 500,0( 1 500,0( - Gliwicki Kub Filmowy Wrota" 5 500,0( 5 500,0( - Stowazysze nie,,Najwa2niej sza jest Tradycja" 3 500,0( 3 500,0( 276 356.24 273 588.97 1 500,0( 1 500,0c 1 300,0( 1 300,0c 500,0c 499,2a - Stow aaysze n ie,,N ajwa2 n iej sza jest Tradycja" 92605 B 850,0( Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - ZHP Chorqgiew Slaska Komenda Hufca Czeruvionka-Leszczyny - ZHP Chorqgiew S/aska Komenda Hufca Czeruvionka-Leszczyny - Stowazyszenie ,,BASKET 2011" - Stowazyszenie ,,BASKET 2011" 500,0c 0,0c - Stowazyszenie ,,BASKET 2011" 300,0( 300,0c - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk 2 200,0c 21U,72 - Stowarzyszenie Grupa Biegowa ,,Luxtotpeda" 2 500,0( 2 500,0c 62 Dzial Nazwa podmiotu Rozdzial - Stowazyszenie,,NajwaZniej jest Tradycja" sza Plan po zmianach Wykonanie 200,0( 1 200,0c - Ludowy Klub Sporlowy Belk 40 000,0( 40 000,0c - Ludowy Klub Sportowy,,Dqb" Dgbierisko 24 500,0( 24 500,0c - Ludowy Klub Sportowy "Unia" Ksiq2enice 24 500,0( 24 500,0c - Klub Sporlowy ,,Plomiefi" 22 200,0( 22 200,0c 11 000,0c 11 000,0c 1B 500,0c 18 500,0c 20 500,0( 20 500,0c 17 000,0c 17 000,0c 21 000,0c 21N0,0( 17 500,0c 17 500,0( 19 300,0c 19 125,0( - 1 Czuchiw Stow azyszen e,,MOIOCROSS" w Czetwionce -Leszczynach - Mlodziezow Klub Sporlowy ,,Cze rw io nka" w Cze twionce - Ludowy Kub Sportowy ,,Borowik" Szczejkowice - Ludowy Klub Sportowy ,,Ruch" Stanowice - Mlodziezowy Klub Sportowy MOSiR Czenaionka - Ludowy Klub Sportowy,,Ozel" Palowice - Ucmiowski Kub Sportowy 6 POLHO Czuchow - Klub Sporlowy,,SKOCZEK" 10 500,0c 10 500,0( - Klub Pilkarski "Piast" 13 500,0( 13 500,0( - Stowanyszenie Grupa Biegowa ,,Luxtoryeda" 4 300,0( 4 300,0( - Srodk i 2 056,2( 0,0( n ie rozdy spo now a ne 'I / i Miasta (a-LeszczTny riszewski u 63 EURPTTSTRZ GMINY I IVIIASTA Czerwionka-LeszczynY ZalQcznlk Nr 2 do'Sprawozdania z wykonania bud2elu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2014 t." Wykonanie planu nsowego za klad u bud2etowego w 2014 roku fl na Przychody Kosztv i inne obcia2enia Dotacje celowe Wyszczeg6lnienie Stan Srodk6w obrotowych na dziefi 1.01.2014 r. Razem Dochody z dostawy rob6t i uslug Pozostale przychody Dotacje pzedmiotowe z bud2etu z bud2etu na zadania i zakupy inwestycyjne Razem otazna pozostale koszty wynagrodzenia i pochodne od i inne wynagrodzefi obciq2enia lnwestycje i zakupy inwestycyjne Stan Srodk6w obrotowych na dzieh 31 .12.2014 r. 143 867,00 zadania unijne Zaklad budtetowy og6lem o, 5 r plan r wykonanie 143 867,00 16 332 143,52 6 360 000,00 -258 770,93 1 6 536 667,24 5 660'188,61 6 450 500,0( 2'.t7312G,67 1 348 516,85 16 332113,52 3 880 000,0( 11 093 156,65 1 3s8 986,87 7 579 841,34 2173126,67 1 123 510,62 15726722,04 38d,9251,32 10 713 490,12 3 880 000,0( 11 I 133 980,6{ 636 662,63 093 156,65 1 302 986,87 143 867,0C 3 849 251,32 10 743 490,12 1 077 980,64 55',1174,23 w tym: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej - dzialalnoSd podstawowa (dzial 700) z tego: . plan . wykonanie w tym: - amortyzacja 143 867,00 16 276143,52 6 360 000,0c 6 450 500,0( 2173126,67 -258 770,93 16 480 667,24 5 660 188,61 7 579 841,3t 2173126,67 1 067 510,62 15 670 722,0t 634 648,51 634 648,51 1 292 516,85 16 276 143,52 720 136.9 -85 488,4( 720 136,9 Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej - zadania i zakupy inwestycyjne (dzial 900) z tego: . plan . wykonanie 56 000,0c 56 000,0c 56 000,0( 56 000,0c 56 000,0c 56 000,0c 56 000,0( 56 000,0c fs ,(" <1" Zalqcznik Nr 3 do "Sprawozdania z wykonania bud2etu Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny za 2014 r." Zmiany w planie wydatk6w na realizacje program6w finansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowaw art.5 ust. 1 pkt2 i3 ustawyofinansach publicznych, dokonane w trakcie roku budietowego 2014 oraz stopiefi zaawansowania realizacji program6w wieloletnich la. Programy i projekty jednoroczne realizowane w ramach wydatk6w bieiqcych Lp. 1 o) (,l Nazwa projektu ,,Odnowa naszej miejscowoSci dzigki lokalnej akbnrunoSci" a Zmiany w planie wydatk6w W roku 1014 plan wydatk6w zostal zwigkszony o Srodki wynikajqce z podpisanej umowy na realizacjg crojektu. Naklady finansowe 877 625,00 Wykonanie o, to 877 506,9: 100,001 Stopief realizacji Zadanie realizowane r okresie od 1 stycznia Jo 30 listopada2Ol4 r. /. 4 / lb. Programy i projekty wieloletnie realizowane w ramach wydatk6w bieiqcych Stopief Nazwa programu/ projektu I zadanla Lp. Zmiany w planie wydatk6w Celprojektu zaawa nsowa n ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich Lqczne naklady Wykonanie O) Stopiefi realizacji finansowe Diagnoza potencjalu rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdlu2 autostrady Al na terenie W trakcie roku zmniejszony zostal subregionu zachodniego wojew6dztwa limit wydatk6w bie2qcych Slqskiego" zaplanowany na rok 2015 o kwotg 31.500,00 zl, o kwotq tg zostal Wdro2enie podejScia funkcjonalnego zwigkszony plan wydatk6w w planowany rozw6j oraz zintegrowane majqtkowych. podejScie do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako oSrodkiem regionalnym Zadanie realizowane jest zgodnie z umowE partnerskq zawarlqw 2013 r. W I etapie ,, 1. ot to 1 250,00 912,50 cpracowano,,Diagnozg" dokument okreSlajqcy, dla wszystkich gmin imiast bgdqcych partnerami projektu, 73,00/o Czialania, kt6re mogq wplynqc na ich dynamiczny rozw$. Nastgpnym etapem realizowany j u2 indywidualnie pzez Gminq jako jednego z carter6w jest opracowanie Cokumentacji technicznej drogi. o) W ramach projektu zorgan izowane zostaly wyjazdy Dziedzictwo kulturowe 2. - Comenius" Z uwagi na niewykorzystanie kwoty .achgcenie uczni6w do poznawania +3.462,54 zl zaplanowanej ultury i tradycji pahstw uczestniczqcych ra realizacjq projektu w roku 2013, r projekcie, roanrijanie umiejqtno6ci ariqkszone zostaly Srodki na jego 'ealizaqq w roku 2014. 2zykowych, poszezenie umiejgtnoSci astosowania nowych technologii 80 538,00 80 37s,16 studyjne iwycieczki, uczestniczono w konkursie komunikacyjnym z jgzyka 99,801 angielskiego. Wzbogacono zasoby bibliotekio ksiq2ki, gry multimedialne iplanszowe, plyty CD. Rok 2014 byl ostatnim rokiem realizaili projektu. Stopief zaawansowania realizacji program6w wieloletnich Nazwa programu/ Lp. projektu I zadania Zmiany w planie wydatk6w Cel projektu 3. Lqczne naklady Wykonanie ot to Stopieri realizacji finansowe Z uwagi na niewykorzystanie kwoty 67 .527,43 za planowanej na realizacjq projektu w roku 2013, ma szanse na sukces" zwigkszone zostaly Srodki na jego ,Ka2dy realizaqq w roku 2014. Wyr6wnywanie szans edukacyj nych O kwotg 32.000,00 zlzoslaly uczni6w z grupy o utrudnionym dostqpie zmniejszone Srodki na realizacjq projektu w ramach wydatk6w do edukacji bie2qcych, Srodki te przeznaczono na zakupy inwestycyjne i ujqto je 603 040,91 275 053,31 45,60/o Realizacja projektu rozpoczgla sig w listopadzie 2013 r.. Realizowane sq zajgcia r ozszezajqce, dyd a ktyczn owyr6wnawcze, logopedyczne i z pedagogiem szkolnym. Uruchomiono Szkolne Centrum Kariery i zakupiono pomoce dydaktyczne. w wydatkach majqtkowych. N 2014 r. realizowany byl <olejny etap systemowego r roj ektu. Zr ealizow ano o) ! 'OPS iTwoja aktywno5c ku integracji" 4. Rozw6j i upowszechnianie aktywnej ntegracji pzez oSrodek pomocy spolecznej W trakcie roku 2014 nie dokonywano zmian w planie wydatk6w, 2522236,92 2321262,11 rastqpujqce dzialania: crzepr ow adzon o re k rutacj g podpisano 40 kontrakt6w socjalnych i9 um6w. Przeprowadzono zaj gcia terapii redagogicznej, spotkania w 92,jYa 'amach grup wsparcia, z rsychologiem, z doradcq zawodowym. Uczestnicy mogli skorzystac z ounktu konsultacyjnego punktu komputerowego, rtrzymali pomoc w formie zasilk6w celowych, bilet6w ednorazowych itp. Stopief zaawansowania realizacji program6w wieloletnich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Zmiany w planie wydatk6w Celprojektu Lqczne naklady Wykonanie ot TO Stopief realizacji finansowe 'Remont i wyposa2enie krytej plyralni kqpieliska w Czerwionce-Leszczynach" i 5. Poprawa jako6ci istniejqcych obiekt6w sportowych (krytej plywalni kqpieliska) ,lv patronackiego kopalni Debiefi sko w Czenruionce - Leszczynach" @ 6. 2 048 790,88 2 048 790,88 W 2014 roku kontynuowano 100,0% realizacjg zadania a2 do jego wydatk6w, zakofczenia i rozliczenia. Czerwionce-Leszcrynach "Rewitalizacja zabytkowego osiedla o) W trakcie roku 2014 nie dokonywano zmian w planie Celem projekt jest przywr6cenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu nale2ytej funkcji Sr6dmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walor6w rekreacyj nych, turystycznych, spolecznych, edukacyj nych i kulturowych Plan wydatk6w na realizacjg zadafibie2qcych w ramach projektu zostal zrvigkszony o kwotg 6.100,00 zl. Srodki te przeznaczone byty na wydatki zwiqzane z promocjq projektu. Adekwatnie do realizacjio kwotq 4.100,02 zl zostal zmniejszony plan rrydatk6w bie2qcych na2014 r. Kwota zostala lqcznie z kwotq pzewidyruanq na 2015 r. ujgta w limicie wydatk6w na 2015 r. 12200,04 1 999,98 16,40/o W ramach promocji projektu zakupiono i zamontowano lablice informacyjne. Stopiefi zaawa nsowan ia Nazwa programu/ Lp. projektu I zadanla Zmiany w planie wydatk6w Gel projektu Lqczne naklady Wykonanie rea I izacj ot to Z uwagi na niewykorzystanie kwoty 7. Comenius - Poznawanie kultury kraju partnerskieg o onz rozwijanie u m iej gtno6ci jqzyka ang ielsk iego Stopief realizacji finansowe 2.17 4,02 zl zaplanowanej ,,Uczenie sig pzez cale 2ycie" i prog ram6w wieloletn ich na realizacjg projektu w roku 2013, zwigkszone zostaly Srodki na jego realizacjg w roku 2014. Po zakofczeniu realizacji zakresu zaplanowanego na 2014 r. zmniejszony o kwotg 1.747,97 zl zostal plan wydatk6w w 2014 r. a zwigkszony limit na 2015 rok. 84 000,00 30 002,03 35,70/o Celem projektu jest rozwijanie umiejgtno5ci jgzyka angielskiego oraz poznawanie kultury innego kraju (Hiszpania - Catalonia), Realizacja rozpocz$a sig od nakrgcenia pzezszkoly Lip Duba w celu wzajemnego poznania. Nastgpn ie pzeprowadzony byl konkurs na logo projektu. W 2014 roku w ramach wymiany uczniowie brali udzial w wycieczkach. o) (o Zadanie w trakcie realizacji. W ,,Wsp6lnie znaczy lepiej! System organ izacj i pozarzqdowych i administracji w CzerwionceLeszczynach" I 8. Wdro2enie modelu wspolpracy samozqdu z organ izacjam i pozazqdovtym i w Cze rwionceLeszczynach ramach dotychczasowej rea lizacj i przeprowadzono diagnozg dotychczasowej wspotpracy organizacj i pozazqdowych i administracj W roku 2014 zwiqkszono plan wydatk6w bie2qcych tt tiqzany z realizailq projektu o kwotq 1.300,00 zl oraz o kwotg 1.200,00 zl przy iednoczesnym zmniejszeniu limitu na 2015 rok. 99 680,00 63 264,73 i. Utworzono grupy robocze 63,5% pracujqce nad rozwiqzywaniem okreSlonych w diagnozie problem6w oraz podjgto dzialania majqce na celu wdro2enie $/ypracowanych rozwiqzah. Projekt realizowany bqdzie do izenNca 2015 r. a o 3o Hi'a"3-! .c r= (, o .9 tr g Eo o 't €; .9 fr.. : tE* i il aS EiHgEE€EE$ FiHgEE€EE$H = o o =.-.e xE#$s fi*itt g€:Fi€ sEI N dL CL E E E F:i# [E A?;E E€;FXE SsIq g .N -9 r a o F N 6 E NseHeS;:q.€. -V o ED o CL s C' o (! s .e E .9 .N o o rt o = o c a! 3 o o o .9 a o- @ (f) F* F- @ o @- o N (f) (f) ry \t o F- CL o o (f)- o $ = N @ rr) o o O) tr G' tr o J (E s(a @- o o $gE N ; € .Y i o !, h tU'=Y! ar:t.BEEegl ! s*gHi!E3;e $xiE* o CL Ts gfiiSHEEEE- ! pSsE:Ees:st tr .g E if,$$E N ,i3 e F E !.rt !Y 9..[ - .a = E''dc NN(U '= :$E \.E EE BI Eg f E .S a O-Y 6 i$ zo. ct *tg gB$$s g.[- > o :Q -C.rr '@' I s'$'t e tstE.h E E olgr:=o_ =>4t5 3f .EEN:HtA E*€ i E _E B E tsrE,il E E.E s $ :o Fq =e S=H.9 B .9 tr G c i .,o .'o Fq o yL:9 '= i e O 3 tr t$E-$E o N-: HE-EF €ol N .38 9:o=-YEoo 6 o .i oV'=9'E* E H'; H E eE €ij € E 3:s:E gs E t-'; f; sd E:gETho E'8 =; 3 5 3 sU g:Bu E'8 Ei96*-bo =; H gE figEE'E',*E€E $$SEgEEq E ** g;E'. iE; ,iI ru 5 3:EK '\=€ O) 70 ci Lp. Stopief zaawa nsowa n ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich Nazwa programu/ projektu / zadania Zmiany w planie wydatk6w Cel projektu ,Zrobig to sam! Metoda projektowa dla efektywno6ci nauczania" 11 Zwigkszen ie mo2liwoSci dydaktycznych szkoly (organ izacja dodatkowych zajg6 wyr6wnawczych i kol zainteresowai, r ozutq kom petencj i kl uczowych, um iejgtnoSci, zainteresowari uczni6w oraz zwiqkszenie wiedzy I SwiadomoSci SP Palowice { edukacyjno-zawodowej - Z uwagi na niewykorzystanie kwoty 20.347,54 za planowanej na realizacjq projektu w roku 2013, auigkszone zostaty Srodki na jego realizacjg w roku 2014. O kwotg 5.000,00 zlzoslaly zmniejszone Srodki na realizacjg projektu w ramach wydatk6w bie2qcych, Srodki te pzeznaczono na zakupy inwestycyjne i ujgto je w wydatkach majqtkowych. Lqczne naklady finansowe Wykonanie Yo Stopief realizacji W ramach projektu odbyly siq dodatkowe zajgcia dla slabszych uczni6w, specjalne 90 500,30 45 741,80 kola zainteresowai dla 50,5% mlodzie2y uzdolnionej oraz warsztaty z metodq projektowq. Zakofi czenie realizacji projektu nastqpi w 2015 r. l!. Programy i projekty realizowane w ramach vrrydatk6w majqtkowych Stopiei zaawanaowa n ia realizacj i prog ram6w wieloletn ich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Zmiany w planie wydatk6w Cel projektu ,Budowa boiska sportowego r Belku" 1. Uzupelnien ie infrastruktury sportowej y1/ ,, { N) 2 solectwie Belk Wykonanie ot Stopief realizacji to finansowe Majqc na uwadze pzyznanie pomocy w ramach dzialania,,Odnowa i rozw6j wsi" objgtego PROW nalata20072013 zadanie zostalo ujqte jako zadanie realizowane z udzialem Srodk6w unijnych. 330 000,00 262628,00 79,60h obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdlu2 autostrady 41 na terenie W trakcie roku ustalony zostal limit subregionu zachodniego wojew6dztwa wydatk6w majqtkowych na rok 2015 Slqskiego" w kwocie 315.000,00 zl, obejmujqcy kwotg dofinansowania i Srodki wlasne Wdro2enie podejScia funkcjonalnego w kwocie 31.500,00 zl. w planowany rotu5j oraz zintegrowane podejScie do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako oSrodkiem regionalnym Zwiqkszony zostal plan wydatk6w dotyczqcy wydatk6w majqtkowych o kwotg 32.000,00 zl pzeznaczonych na realizacjq Wyr6wnyruanie szans edukacyjnych uczni6w z grupy o utrudnionym dostgpie w ramach projektu zakup6w do edukacji inwestyclnych. y1/ roku 2014 zakohczono 'ealizaqq i rozliczono zadanie. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach wydatk6w majqtkowych zaplanowane Diag noza potencj alu rozwojowego ,,Kaldy ma szansq na sukces" 3. Lqczne naklady zostaty na rok 2015 Srodki na 315 000,00 0,0c 0,00/o wykonanie dokumentacji technicznej drogi. W roku 2014 przygotowywano materialy do ogloszenia pzetargu na realizacjg zadania. W ramach wydatk6w m aj 32 000,00 31 815,23 99,4Yo qtkowych zniqzany ch z realizowanym projektem zakupiono 3 zestawy multimedialne oraz dygestorium. Stopiefi zaawansowania realizacji program6w wieloletnich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Zmiany w planie wydatk6w Ce! projektu Lqczne naklady 'Remont i wyposaZenie krytej ptywalni kqpieliska w Czenryionce-Leszczynach" W trakcie roku 2014 nie dokonywano zmian w planie Poprawa jakoSci istniejqcych obiekt6w wydatk6w, sportowych (krytej plyaralni kqpieliska) w Czerwionce-Leszczynach ! o) "Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Debief sko w Czenvionce - Leszczynach" 5. Celem projekt jest przywr6cenie zabytkowem u osiedlu patronackiemu nale2ytej funkcji Sr6dmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walor6w rekreacyjnych, tu rystycznych, spolecznych, ed ukacyj nych ikulturowych ot to Stopief realizacji finansowe i 4. Wykonanie Zmniejszone o kwotq 6.100,00 zl zostaly Srodki na realizacjq projektu w ramach wydatk6w majqtkowych. Kwota pzeznaczona na promocjg zostala ujgta w wydatkach bie2qcych. Nastgpnie z uwagi na konieczno66 wykonania dodatkowych rob6t zwigkszany byl plan wydatk6w w 2014 o kwotg 29.990.00 zl i 165.000,00 zl oraz limit na 2015 rok o kwotg 8.500,00 zl. Po podpisaniu aneksu do umowy zmniejszony zostal limit na 2015 r, zwigkszony natomiast o kwotg 3.090,01 zl plany wydatk6w majqtkowych w roku 2014. Po ustaleniu zakresu zrealizowanego w roku 2014 o pozostajqce Srodki, tj. o kwotg 359.191,00 zl zmniejszony zostal plan ,ruydatk6w w roku 2014, a zvrriqkszony limit na 2015 r. 274 260,10 12 323 940,00 W 2014 roku kontynuowano 274 260,10 100,0% realizacjq zadania a2 do jego zakofi czenia i rozliczenia. 11 789 510,00 W ramach realizacji zadania wykonano: remonty i nawiezchniq asfaltowq na ul. Hallera i Kombatant6w, wysepkg ekologicznq, ciqg pieszojezdny, plac wypocrynkowy z fontannq oraz skate park, 95,70/o termomodernizacjq budynku Miejskiego OSrodka Kultury, powstalo Centrum lnformacji Turystycznej, wyrem ontowano i zaadoptowano na pomieszczenia biurowe budynek przy ul. 3 Maja 19. Zakoficzenie realizaqi planowane jest na 20'15 r. Stopief zaawansowa n ia real izacj i prog ram6w wieloletn Nazwa programu/ projektu / zadania Lp. Zmiany w planie wydatk6w I Cel projektu Lqczne naklady Wykonanie ot to ic h Stopief realizacji finansowe ,,Zrobig to sam! Metoda projektowa dla efektlarnoSci nauczania" 6. Zwigkszenie mo2liwo6ci dydaktycznych szkoly (organizacja dodatkowych zaj96 wyr6wnawczych i k6l zainteresowai, rozw6j kom petencj i kl uczowych, um iej gtnoSci, zainteresowai uczni6w or az tniqksze n ie wiedzy i Swiadomo6ci edukacyjno-zawodowej ZSNr4 Zwigkszony zostal plan wydatk6w dotyczqcy wydatk6w majqtkowych o kwotg 5.000,00 zl przeznaczonych na realizacjq fU ramach projektu zakupiono oomoc dydaktycznq (tablica 5 000,00 5 000,0c 100,001 nteraktywna z w ramach projektu zakup6w oprogramowaniem) niezbqdnq do jego realizacji. inwestycyjnych. - ,Zrobiq to saml Metoda projektowa \l 5 dla efekbnrynoSci nauczania" 7. Zwigkszenie mo2liwo6ci dydaktycznych szkoty (organizacja dodatkowych zajgC rvyr6wnawczych i kol zainteresowafi , rozuq kom petencj i kl uczowych, um iejgtnoSci, zainteresowah uczni6w craz altligkszenie wiedzy I Swiadomo6ci edukacyjno-zawodowej SP Palowice - Zwigkszony zostal plan wydatk6w dotyczqcy wydatk6w majqtkowych o kwotg 5.000,00 zl przeznaczonych na realizacjq w ramach projektu zakup6w inwestycyjnych. W ramach projektu zakupiono pomoc dydaktycznq (tablica 5 000,00 4 480,00 89,6% interaktywna z oprogramowaniem) niezbgdnq do jego realizaqi. yny lll. Stopief zaawansowania realizacji pozostalych zadari w ramach program6w wielotetnich Stopiefi zaawansowa nia real izacj i program6w wieloletnich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Celprojektu Lqczne naklady finansowe Wykonanie ot ,o Stopief realizacji Zadania bie2qce ,,Adaptacja parteru na pomieszczenia biurowe w Zameczku przy al. Sw. Barbary" 1. Poprawa warunk6w pracy uzqdu i obslugi klient6w popzez adaptacj g pom ieszczef po bytym banku 138 000,00 't27 008,70 ,,Budowa przedszkola w Belku" 2. !(, Zapewnienie wlaSciwych warunk6w dla prowadze nia zajqe pozaszkolnych 2 055,96 I300,00 9 238,00 Zgod n ie z zaw arty mi u m owa m i wyko 99,3% gazowe oraz wcinkg tego przylqcza. 12 950,00 10 664,00 ,Dozywianie dzieci" Zapewnienie posilk6w dla dzieci w roku szkolnym 201312014 w ramach "Pajacyka" 'Do2yrianie dzieciw roku szkolnym 2014t2015" 5. 9 870,00 Zapewnienie posilk6w dla dzieci w roku szkolnym 201412015 w ramach ,,Pajacyka" roku 2014 zadanie zostalo zrealizowane, 4 111,91 Zmniejszenie koszt6w ogrzewania, ochrona Srodowiska - przeciwdzialanie zan ieczyszczen iu powietza 4. v1/ zakoiczone i rozliczone. W roku 2014wykonano przylqcze gazowe do budynku. Dokoriczenie realizaila umowy 50,0% i zakofczenie finansowe planowane jest na 2015 r. ,,Budowa przylqcza gazu dla budynku OSP Dgbierisko Stare w Czerwionce-Leszczynach pzy ul. Kollqtaja 4" 3. 92,00k 3 744,30 82,30/o na no przylqcze Zadanie realizowane bylo w roku szkolnym 201312014 Z olrzymanych z Polskiej Agencji Humanitarnej Srodk6w sfinansowano pzygotowanie 3.560 obiad6w. Zadanie realizowane bylo w roku szkolnym 201412015 Z otrzymanych z Polskiej Agencji Humanitarnej 37p% Srodk6w w okresie od lX do Xll 20 1 4 r. sf inansowano przygotowanie 1 .1 25 obiad6w. Stopief zaawanaowania realizacji program6w wieloletnich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Lqczne naklady finansowe Cel projektu ,,Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny na lata 2013- Wykonanie ol to I 2020 oraz spozqdzenie Prognozy Oddzialyruania na Srodowisko dla ww. strategii" 6. 18 000,00 0,00 0,0% Opracowanie dokumentu okreSlajqcego podstawowe kierunki rozwoju spolecznogospodarczego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w dlu2szym czasie ,Remont i rewitalizacja terenu zielonego Zespolu Szkol Nr 4 7. ! o) w Czerwionce-Leszczynach" Stopief realizacji Zadanie zostalo zrealizowane w ramach zadafi inwestycyjnych. W ramach zakoiczonego w 2014 r. zadania rozebrano nawierzchnie z plytek chodnikowych, a w ich miejsce po wykonaniu podbudowy ulo2ona zostala nowa kostka brukowa, wykonano trawniki. 28 592,00 28 592,00 100,0% 500 000,00 0,00 0,00/o W roku 2014 pr4gotowywano materialy do ogloszenia pzetargu na realizacjg zadania. 123 464,0A 0,00 0,0% w lV kwartale 2014 r. zawarta zostala umowa Cotyczqca realizacji zadania. Odnowa zniszczonych chodnik6w, zapewnienie Sezpieczefistwa 8. Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Czenvionce-Leszc4ynach Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej "Spozqdzenie m iejscowego planu gospodarowa n ia przestrzennego dla czgSci terenu g6rniczego'Dgbiehsko 1' w obszaze polo2onym w rejonie ulic: Furgola, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowejw granicach obrqb6w Czerwionka, Dqbiefisko i za L Be{k" Poprawa zagospodarowania terenu Stopief zaawansowan ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich Nazwa programu/ projektu lzadanla Lp. Cel projektu Lqczne naklady finansowe Wykonanie ol to Stopief realizacji Spozqdzenie miejscowego planu gospodarowa n ia przestrzennego za 10. dla obszaru polo2onego w Leszczynach - ul. Blqkitna, teren Manhattanu 40 000,0c 0,00 0,0% 50 000,00 0,0c 0,0% 40 000,00 0,00 0,0Yo Realizacja finansowa zadania planowana jest na lata 2015 -2016. Poprawa zagospodarowania terenu Spozqdzenie m iejscowego planu gospodarowania przestrzennego dla obszaru polo2onego w Leszczynach 11. - ul. Zorska za Realizacja finansowa zadania planowana jest na lata 2015 -2016. Poprawa zagospodarowania przestrzennego ! { Spozqdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujqcego cbszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Gen. Zawadzkiego w obrgbie Czuch6w, w rejonie ul. 12. Rybnickiejw obrqbie Leszczyny, w rejonie boiska pzy ul. Slonecznejw obrgbie Ksiqzenice oraz dzialek 388/31 i 387 131 w cbrgbie Przegqdza" Poprawa zagospodarowania terenu zostala umowa Stopief zaawansowania realizacji program6w wieloletnich Nazwa programu/ projektu I zadanla Lp. Gelprojektu 13. 'Spozqdzenie m iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Vl iasta Czenryionka-Leszczyny dla obsza ru cbejmujqcego czq56 solectwa Belk polo2onego ra polnoc od linii kolejowej, na wsch6d od autostrady A1, na poludnie od Sciany lasu oraz ra zach6d od ul. K.Miarki" Lqczne naklady Wykonanie ot lo Stopief realizacji finansowe 40 000,00 13 800,60 34,50/a Zrealizowany zostal i i ll etap, 50 000,0c 5 970,0C 11,90/o Zrealizowany zostal I etap zgodnie z harmonogra m em rzeczowo-finansowym. 50 000,00 0,0c 0,00/o 18 010,00 18 009,84 Poprawa zagospodarowania terenu Spozqdzenie miejscowego planu gospodarowan ia przestrzennego obejmujqcego obszar w rejonie ulic: Miarki, 14. Szymochy, WolnoSci, autostrady Al oraz linii kolejowej w obrqbie Belk za { @ Poprawa zagospodarowania terenu Spozqdzenie zm iany m iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 15. g6rniczego "Dgbiefsko 1" Podpisana zostala umowa dotyczqca realizacji zadania Poprawa zagospodarowania terenu ,Wykonanie remontu schod6w wejSciowych do gl6wnego wejScia szkoly" 16. Zapewn ienie bezpieczef stwa wszystk ich kozystajqcych z gl6wnego wej6cia do szkoly Pzeprowadzony zostal remont gl6wnych schod6w 100,0% wejSciowych do szkoly. Zadanie zostalo wykonane bez usterek i zaslrze2efi. Stopief zaawa nsowa n ia rea izacj i prog ram6w wieloletn ich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Cel projektu I Lqczne naklady Wykonanie ot to Stopiefi realizacji finansowe Wymiana wykladziny podlogowej w sali gimnastyczn ej oraz naprawa powierzchni komunikacyjnych 17. W 2014 roku podjgto dzialania tniqzane 65 000,00 0,00 Dzialania naprawcze majqce na celu cezpieczefstwo u2ytkown ik6w sali 3imnastycznej (uczni6w) 0,00 z wyborem wykonawcy dzialania (zapytanie o ceng). "Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodzqcych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny" 18. \,1 (o Utzymanie czystoSci i porzqdku w gminie poprzez odbi6r i zagospodarowanie odpad6w kom unalnych pochodzqcych z terenu gminy i miasta 'Sporzqdzenie m iejscowego planu gospodarowa n ia przestrzennego 19. dla obszaru polo2onego w Palowicach" W ramach zadania od p6ltora roku odbierane sq 11 500 000,00 6 861 168,72 37 748,7C 30 885,30 za 59,70/a odpady komunalne z terenu gminy i miasta. Do koflca 2014 r. wydatki zostaly realizowane w 60% planowanych, co wskazuje 2e zakoflczenie umowy w terminie wcze6niejszym ni2 przewidywano. Zadanie w trakcie realizacji. Po wykonaniu 81,80 w 2013 r. etapu l, w 2014 r. zrealizowano etapy: ll, tv. Poprawa zagospodarowania terenu "Spozqdzenie m iejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego dla obszaru polo2onego w rejonie ulic 20. WolnoSci, Palowickiej, granicy solectwa Belk oraz autostrady A1" Poprawa zagospodarowania przestrzennego 39 360,00 39 360,00 100,001 Zadanie zostalo zrealizowane. lll i Stopief zaawansowan ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Gelprojektu tqczne naklady Wykonanie ot to Stopief realizacji finansowe 'Spozqdzenie m iejscowego planu gospodarowan ia przestrzennego dla obszaru polo2onego w rejonie ulic 21. Wyzwolenia, Leszczyriski ej oraz granicy solectwa Stanowice" za 17 712,8C 17 712,00 100,lYo Zakofi czono real izacjq zadania 17 466,0C 17 466,00 100,0% Poprawa zagospodarowania terenu 'Sporzqdzenie zmiany studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy 22. M iasta Czerwion ka-Leszczyny" Zadanie zostalo zrealizowane w roku 2013, w czasie kr6tszym ni2 planowany. Realizacja inwestycji celu publicznego o o "Ubezpieczenie majqtku Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny'' 23. Kompleksowe ubezpieczenie majqtkowe wraz z odpowiedzialno6ciq cyruilnq, ubezpieczenia 481870,64 475 604,64 komunikacyjne Zadanie polegalo na ubezpieczeniu w latach 20132014 mienia i Srodk6w transportu oraz os6b 98,70/o (stra2acy). Stosownie do zglaszanych szk6d rryplacane byly odszkodowan ia. i ubezpieczenia czlonk6w ochotniczej stra2y po2arnej Zadania inwestycyjne ,,Budowa boiska sportowego w Betku" 1. Uzupelnienie infrastruktury sportowej w solectwie Belk Zadanie zaplanowane poczqtkowo do realizacji w ramach Srodk6w wlasnych, ostatecznie uzyskalo dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego. Stopiefi zaawansowania realizacji program6w wieloletnich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Cel projektu Lqczne naklady Wykonanie Budowa kotlownigazowej pzy OSP Dgbierisko Stare ul. Kotlqtaja" 2. Zmniejszenie koszt6w ogrzewania, ochrona S rodowiska - przeciwdziala n ie za n iec 4 szczeniu Stopiefi realizacji Yo finansowe 56 500,00 40 500,00 71 ,70/o Na podstawie dokumentacj i projektowej opracowanej w 2013 r. wykonano instalacjq c.o. i wewnqtznq instalacjq gazowq. Zadanie zostalo zakohczone powietrza W roku 2014 rozpoczqto realizacjg zadania, ,Budowa pzedszkola w Belku" 3. @ 4. Zapewnienie wlaSciwych warunk6w Cla prowadzenia zajqc pozaszkolnych Dotacja na realizacjg zadania "Budowa kanalizacji do budynku przy ul.Mlyriskiej w Czenvionce" 3 873 270,0e 1 416 483,94 tj. wykonano stan surowy budynku przedszkola, 36,6% wyko n a no i n sta acj g wod no-ka n a lizacyjnq, przylqcza I wody, kanalizacjg deszczowq, instalacjq hydrantowq zamontowano okna. 100 000,00 0,00 95 573,57 95 573,57 100,0o/. W roku 2014 zakoftczono realizacjg zadania. 32264,69 32264,69 100,0% 0,0% Realizacja zaplanowana na rok 2015. Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej Dotacja na realizacjg zadania "Budowa windy w OSrodku Zdrowia w Pzeggdzy" 5. 6. Poprawa fu nkcjonowania budynku OSrodka Zdrowia i zapewnienie wla6ciwych warunk6w dla niepelnosprawnych Dotacja na realizacjg zadania "Prace projektowe i zmiana sposobu uzytkowania budynku przy ul. Majqtkowej 5 w Belku" Powigkszenie zasobu mieszkaniowego Zakoficzona zostala realizacja zadania w ramach Srodk6w z dotacji i Stopiei zaawa nsowa n ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Celprojektu Lqczne naklady finansowe Wykonanie ol lo Dotacja na realizacjg zadania "Przebudowa wej5cia dl lokalu CIOSEK ul. 3 Maja 17" 7. 35 536,59 35 536,59 100,0% Poprawa komunikacji wewnqtz budynku Stopieri realizacji Zakoftczona zostala realizaila zadania w ramach Srodk6w z dotacji i podzial lokali ,Opracowanie projektu budowy chodnika 8. w ciqgu drogiwojew6dzkiej nr 924 w m iejscowo6ci Szczej kowice" Po wycofaniu sig pierwszego wykonawcy, zostal 43 985,00 0,0% 0,00 rvyloniony kolejny izawarta zostala nowa umowa 0,00/o na realizacje zadania. Zadanie nie zostalo terminowo Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego ,Opracowanie projektu budowy chodnika ciqgu drogi wojew6dzkiej nr 924 r miejscowoSci Czuch6w" Po wycofaniu sig pierwszego wykonawcy, zostal ru 9. 41 894,00 @ N zakofczone. Poprawa bezpieczefi stwa ruchu drogowego Opracowanie,,Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2020" oraz sporzqdzenie,,Prognozy Oddzialywania na 10. Srodowisko" dla ww. strategii Opracowan ie dokumentu okre6lajqcego podstawowe kierunki rozwoju spolecznogospodarczego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w dlu2szym okresie czasu wyloniony kolejny izawarta zostala nowa umowa na realizacje zadania. Zadanie nie zostalo terminowo zako6czone. 0,00 32 000,00 32 000,0c Opracowany zostal dokument Strategia Rozwoju Gm iny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny na lala 20 1 4100,00/o 2020. Rada Miejska pzyjela strategiq uchwalq Nr XLVlll622l14 w dniu 26 wrze6nia 2014 r. Stopief zaawanaowan ia real izacji prog ram6w wieloletn ich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Celprojektu 11. Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na realizacjg zadania "Przebudowa drogi powiatowej 53435 na odcinku ulicy Zabza6skiej w Czerwionce-Leszczynach" Lqczne naklady finansowe 933 504,00 Wykonanie 0,00 Stopiefi realizacji Yo 0,0Yc Udzielenie dotacji planowane bylo na rok 2015 oo zrealizowaniu zadania z udzialem Srodk6w rzyskanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dr6g Lokalnych. Poprawa bezpieczefi stwa i dostgpno6ci dr6g 12. Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na realizacjq zadania "Przebudowa drog i powiatowej 56255 ulicy Armii Krajowej w Czenvionce-Leszc4rnach" 816 382,00 0,00 Udzielenie dotacjiplanowane bylo na rok 2015 po zrealizowaniu zadania z udzialem Srodk6w 0,0Ya uzytskanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dr6g Lokalnych. Poprawa bezpieczef stwa i dostqpnoSci d169 @ (/) Pzebudowa i remont budynku starej szkoly pzy Zespole Szkol nr 1 wraz z rozbudowq Zadanie zostalo zrealizowane. Jednak z uwagi na niewywiqzanie siq wykonawcy zpzedlo2enia o lqcznik" 13. Dostosowanie budynku do wymaganych warunk6w technicznych w celu zapewnienia wlaSciwych warunk6w prowadzenia zajq6 szkolnych Dotacja na realizacjg zadania ,,Pzebudowa sieci kanalizacyjnejw piwnicach budynku ul. 14. Ligonia 1 1" Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej 2284 526,0A 1 652 825,86 72,30/o o5wiadczei podwykonawc6w o u regu lowa n i u wobec nich naleZnych platno6ci zgodnie z zapisami umowy zalzymana zostala platnoSc ostatniej faktury. 40 282,07 0,00 0,00/o W roku 2014 podjgto dzialania pzygotowujqce realizacjg w 2015 r. Stopief zaawansowa n ia rea izacj i prog ram6w wieloletn ich Nazwa programu/ Lp. I projektu I zadania Lqczne naklady Celprojektu Wykonanie ,,Remont kotlowni wgglowej z dobudowq kominowego przewodu dymowego w Zespole Szk6l Nr 4 w CzenrvionceLeszczynach" 15. Wymiana nieefektywnego kotla gzewczego instalacja nowego energooszczgdnego % Stopiefi realizacji finansowe i 378 398,99 363 392,99 Zakoficzono realizacjq zadania, w ramach kt6rego wykonano projekt budowlany, dokonano demonta2u 96,0% oraz wykonano fundamenty komina, zakupiono pzew6d kominowy izamontowano kotly c.o. wplryvajqcego na poprawg jakoSci powietza poprzez redukcjg spalin i zuZycie wydajniejszego opalu @ A 16. ,Termomodernizacja budynk6w u2yteczno6ci oublicznej w Czerwionce-Leszczynach" Budynek UGiM W roku 2014 w ramach dzialafi przygotowawczych Cokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci publicznej, ich stanu technicznego, okreSlono 0,00 0,00 CszczgdnoSc energii cieplnej i obni2enie <osZ6w eksploatacji 17. Termomodernizaila budynk6w u2ytecznoSci lublicznej v Czenivionce-Leszczynach" - Gimnazjum Nr 6 )szczgdnoSC energii cieplnej i obni2enie roszt6w eksploatacji niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d i wytypowano obiekty Co termomodernizacji. Z uwagi na brak mo2liwoSciuzyskania dofinansowania zrezygnowan o z realizacji zadania dotyczqcego lermomoderniza$i budynku UGiM. W roku 2014 w ramach dzialaf przygotowawczych 26 562,50 0,00 dokonano wizji lokalnej obiekt6w u2yteczno6ci publicznej, ich stanu technicznego, okre6lono 0,00h niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty do termomodernizacji. i Stopief zaawansowania realizacji program6w wieloletnich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Celprojektu Lqczne naklady Wykonanie ,,Termomodernizaqa budynk6w u2ytecznoSci publicznej w Czenrionce-Leszczynach" - OSP 18. Belk 23 062,50 0,00 ,Termomodernizaqa budynk6w uZytecznoSci 19. 26 562,50 0,00 OszczgdnoSc energii cieplnej i obnizenie koszt6w eksploatacji @ (,l 20. ,Termomodernizacja budynk6w u2ytecznoSci publicznej w Czerwionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 10 26 562,50 0,00 OszczgdnoSc energii cieplnej i obni2enie <oszt6w eksploatacji 21. ,,Termomodernizaqa budynk6w u2ytecznoSci publicznej w Czerwionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 11 38 812,50 0,00 OszczgdnoSc energii cieplnej i obnizenie kosZ6w eksploatacji W roku 2014 w ramach dzialan pzygotowawczych dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci publicznej, ich stanu technicznego, okreSlono 0,00k niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty do termomodernizacji. W roku 2014 w ramach dzidart pzygotowawczych dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2yteczno6ci publicznej, ich stanu technicznego, okre5lono 0,00/o niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty i i i termomodernizacji. W roku 20'14w ramach dzialafi przygotowawczych Cokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci publicznej, ich stanu technicznego, okreSlono 0,00/o niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d i uvytypowano obiekty lo termomodernizacji. ,,Termomode rnizaila budynk6w u2ytecznoSci 22. dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci publicznej, ich stanu technicznego, okre6lono 0,0% niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty do termomodernizacji. Co Oszczgdno6c energii cieplnej i obnizenie oszt6w eksploatacji publicznej w Czenvionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 3 Stopief realizacji W roku 2014 w ramach dzialan przygotowawczych OszczqdnoSc energii cieplnej i obni2enie koszt6w eksploatacji publicznej w Czenarionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 1 o, to finansowe 17 862,50 0,0c W roku 2014 w ramach dzialafi przygotowawczych dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2yteczno6ci publicznej, ich stanu technicznego, okreSlono 0,lYc niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty do termomodernizacji. i Stopiefi zaawansowan ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich Nazwa programu/ Lp. projektu I zadania Gelprojektu 23. ,Termomodernizaqa budynk6w u2ytecznoSci publicznej w Czenrionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 6 Lqczne naklady Wykonanie 24. 38 812,50 0,00 7 062,50 0,00 OszczgdnoSc energii cieplnej i obni2enie (oszt6w eksploatacji @ o) 25. ,,Termomodernizacja budynk6w u2ytecznoSci publicznej w Czerwionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 8 23 062,50 0,00 OszczgdnoS6 energii cieplnej i obni2enie koszt6w eksploatacji 26. ,,Termomodernizacja budynk6w uzyteczno6ci publicznej w Czerwionce-Leszczynach" Szkola Podstawowa Nr 3 dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci publicznej, ich stanu technicznego, okre5lono 0,001 niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegrod wytypowano obiekty do termomodernizacji. W roku 2014 w ramach dzialah pzygotowawczych dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2yteczno5ci publicznej, ich stanu technicznego, okreSlono 0,lYo niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty do termomodernizacji. W roku 2014 w ramach dzialafi pzygotowawczych dokonano wizji lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci publicznej, ich stanu technicznego, okre6lono 0,00/o niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d r4ytypowano obiekty OszczgdnoSc energii cieplnej i obni2enie koszt6w eksploatacji i i i do termomodernizacji. W roku 2014w ramach dzialafi pzygotowawczych Cokona no wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci 12 812,50 0,00 0,0% Oszczgdno6d energii cieplnej i obni2enie koszt6w eksploatacji ,Termomodernizaqa budynk6w u2yteczno5ci publicznej w Czenruionce-Leszczynach" Szkola Podstawowa 27. w Palowicach Stopief realizacji W roku 2014 w ramach dzidart pzygotowawczych Oszczgdno6c energii cieplnej i obni2enie koszt6w eksploatacji ,Termomodern izacja budynk6w u2yteczno6ci publicznej w Czenrionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 7 ot to finansowe publicznej, ich stanu technicznego, okreSlono niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty Co i termomodernizacji. W roku 2014w ramach dzialafi pzygotowawczych Cokonano wizj i loka lnej obiekt6w u2ytecznoSci 30 062,50 0,00 0,00/. publicznej, ich stanu technicznego, okre5lono niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d rytypowano obiekty lo termomodernizacji. i Stopief zaawa nsowa n ia real izacj i program6w wieloletn ich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Gelprojektu Lqczne naklady Wykonanie o, to ,Termomode rnizaila budynk6w u2ytecznoSci publicznej w Czerwionce-Leszczynach" Szkola Podstawowa 28. w Pzegqdzy I W roku 2014w ramach dzialari pzygotowawczych 26 562,50 0,00 0,00/o OszczgdnoSc energii cieplnej i obni2enie koszt6w eksploatacji ,Termomodernizaqa budynk6w u2ytecznoSci publicznej w Czenryionce-Leszczynach" Szkola Podstawowa 29. w Stanowicach 30 062,5C 0,00 OszczgdnoS6 energii cieplnej i obni2enie (oszt6w eksploatacji @ \l 30 062,50 0,00 0,00 W roku 2014 w ramach dzialai przygotowawczych dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2yteczno5ci publicznej, ich stanu technicznego, okre6lono niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty do termomodernizacji. Oszczgdno66 energii cieplnej i obni2enie kosZ6w eksploatacji 31. I OszczgdnoS6 energii cieplnej i obnizenie koszt6w eksploatacji W roku 2014 w ramach dzialah pzygotowawczych dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci publicznej, ich stanu technicznego, okre6lono 0,0% niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty W roku 2014 w ramach dzialafi pzygotowawczych dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2yteczno5ci publicznej, ich stanu technicznego, okreSlono 0,004 niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty do termomodernizacji. Szkola Podstawowa ,,Termomodernizaqa budynk6w u2ytecznoSci publicznej w Czerwionce-Leszczynach" Zespol Szkol Nr 4 dokonano wizj i loka lnej obiekt6w u2yteczno6ci publicznej, ich stanu technicznego, okreSlono niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d wytypowano obiekty do termomodernizacji. i i do termomodernizacji. ,,Termomodernizaila budynk6w u2ytecznoSci publicznej w Czenryionce-Leszczynach" 30. w Szczejkowicach Stopiefi realizacji finansowe 54 562,50 0,00/o i i Stopiei zaawansowan ia real izacj i prog ram6w wieloletnich Nazwa programu/ projektu I zadania Lp. Celprojektu Lqczne naklady finansowe Wykonanie ot to Udzial Gminy w realizacji projektu Migdzygminnego Zwiqzku Kom unikacyjnego Projekt realizowany jest pzez Miqdzygminny Zwiqzek Komunikacyjny. W I p6troczu otrzymano zwrot niewykorzystanej udzialu Gminy pzekazanego w 2013 "Wsparcie obslugi i bezpieczefistwa pasa2er6w MZK Jastzqbie innowacyjnymi systemam i informacyj nym i" 32. Stopief realizacji 170 333,00 70 880,00 f. 41,6% W ramach realizacji montowane byly tablice Wdro2enie programu wsparcia obslugi i podniesienie bezpieczeistwa pasa2er6w MZK Jastzgbie - e-bilety, system zarzqdzania taborem autobus6w, system tablic i punkty doladowafi e-biletu. Stosownie do wykonanego zakresu przekazane zostaly w 2014 r. Srodki w wysokoSci odpowiadajqcej udzialowi Gminy w jego realizaQi. informacyjnych @ @ Udzielenie dotacji celowej na opracowanie projektu budowy chodnika w ciqgu drogi wojew6dzkiej nr 924 w miejscowoSci 33. Szczejkowice 23 985,0C 0,00 Udzielenie dotacji zwiqzane bylo z wykonaniem projektu budowy chodn ika. Przekazanie Srodk6w 0,00k planowane wcze5niej na lV kwartal2014 roku W zwiqzku z op62nieniem realizacji zadania, przesunigte zostalo na rok 2015. 0,00 Udzielenie dotacji tniqzane bylo z wykonaniem projektu budowy chodn ika. Przekazanie Srodk6w planowane wcze6niej na lV kwartal2Ol4 roku W aa/qzku z op62nieniem realizacji zadania, pzesuniqte zostalo na rok 2015. Uzupelnienie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczef stwa ruchu drogowego 34. Udzielenie dotacji celowej na opracowanie projektu budowy chodnika w ciqgu drogi wojew6dzkiej nr 924 w miejscowo6ci Czuch6w Uzupelnienie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeistwa ruchu drogowego 21 894,00 0,00/c Stopief zaawansowa n ia realizacj i prog ram6w wieloletn ich Nazwa programu/ projektu lzadania Lp. Lqczne naklady Celprojektu Wykonanie ot to Stopiefi realizacji finansowe ,,Wykonan ie kl imatyzacj i pom ieszczefi 2 pigtra budynku siedziby UGiM wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej 35. zasilania" 157 822,09 7 749,00 39 999,55 14 224,55 645 000,00 645 000,00 4,90rt N 2014 roku opracowana zostala dokumentacja orojektowa zadania. Poprawa warunk6w pracy Dotacja na realizacjg zadania,,Wykonanie placyku gospodarczego przy ul. 3 Maja 19 36. w Czenrvionce" Poprawa gospodarki odpadam i 'Budowa punktu selektyrvnej zbi6rki odpad6w <omunalnych" @ (o W pierwszym roku realizowanego w ramach Srodk6w dotacji zadania wykonane zostaly roboty ziemne, fundamenty, roboty brukarskie i doj5cie. 35,60/o z 37. Utworzenie pu nktu selektywnej zbi6rki rdpad6w komunalnych" /n Zakonczono realizacjq zadania. Wybudowany 100,0% i uruchomiony zostal punkt selekty\ rnego odbioru cdpad6w. Bu:;r Gminv i