Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie na

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie na 2016 rok z dnia 27 stycznia
2016 r.własne
Zadania
Dział
Rozdział
Paragraf
020
02001
3030
Treść
Wartość
Leśnictwo
106 797,00
Gospodarka leśna
106 797,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
106 797,00
106 797,00
600
60014
4520
Transport i łączność
3 082 013,70
Drogi publiczne powiatowe
3 082 013,70
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
50 000,00
50 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice
Prywatne - Kalinówka
Wygodniej szybciej bezpieczniej Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L
Bełżyce ul Lubelska - Strzeszkowice - Kreżnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka
- ul. Żeglarska)
Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa drogi powiatowej Nr 2272L
Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr.
woj. 837 na odcinku Dominów - Skrzynice
6057
6059
700
70005
4300
982 013,70
212 716,20
320 046,00
449 251,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 304 415,00
PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki
1 304 415,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
745 585,00
PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki
745 585,00
Gospodarka mieszkaniowa
623 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
623 000,00
Zakup usług pozostałych
39 800,00
39 800,00
4480
Podatek od nieruchomości
100,00
100,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
100,00
100,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
20 000,00
20 000,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
563 000,00
563 000,00
710
71012
4210
Działalność usługowa
736 000,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
736 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
100 000,00
100 000,00
4260
Zakup energii
60 000,00
60 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
200 000,00
200 000,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
14 000,00
14 000,00
Strona 1 z 6
BeSTia
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
2 000,00
2 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
10 000,00
10 000,00
6059
720
72095
4300
750
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
350 000,00
Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa
Lubelskiego"
350 000,00
Informatyka
180 958,00
Pozostała działalność
180 958,00
Zakup usług pozostałych
180 958,00
B- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim
180 958,00
Administracja publiczna
75019
3030
15 295 166,00
Rady powiatów
461 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
448 400,00
448 400,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 600,00
6 600,00
4300
Zakup usług pozostałych
6 000,00
6 000,00
75020
Starostwa powiatowe
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
14 634 166,00
25 000,00
25 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
8 051 100,00
8 051 100,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
683 000,00
683 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 442 663,00
1 442 663,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
208 237,00
208 237,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
51 467,00
51 467,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
15 000,00
15 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 689 000,00
1 689 000,00
4260
Zakup energii
190 000,00
190 000,00
4270
Zakup usług remontowych
100 000,00
100 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
8 000,00
8 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
1 104 764,00
1 104 764,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
55 000,00
Strona 2 z 6
BeSTia
55 000,00
4380
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
5 000,00
5 000,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
19 000,00
19 000,00
50 000,00
50 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
51 965,00
51 965,00
4420
Podróże służbowe zagraniczne
5 000,00
5 000,00
4430
Różne opłaty i składki
70 000,00
70 000,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
230 448,00
230 448,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
4 000,00
4 000,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2 000,00
2 000,00
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
8 000,00
8 000,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
25 000,00
25 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
60 000,00
60 000,00
6050
75075
4170
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
480 522,00
Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania
obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową
zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
480 522,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
200 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe
5 000,00
5 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
45 000,00
45 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
150 000,00
150 000,00
754
75421
4810
757
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
250 000,00
Zarządzanie kryzysowe
250 000,00
Rezerwy
250 000,00
Rezerwa na zarzadzanie kryzysowe
250 000,00
Obsługa długu publicznego
75702
8110
75704
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
3 320 850,51
1 329 941,50
1 329 941,50
odsetki od kredytów i pożyczek
1 329 941,50
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
1 990 909,01
Strona 3 z 6
BeSTia
8020
Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji
1 990 909,01
1 990 909,01
758
75818
4810
6800
801
80130
4010
Różne rozliczenia
2 493 810,24
Rezerwy ogólne i celowe
2 493 810,24
Rezerwy
1 066 022,60
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli
106 928,00
Rezerwa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą
327 812,60
Rezerwa na pomoc społeczną
220 000,00
Rezerwa ogólna
411 282,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 427 787,64
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycjne
1 427 787,64
Oświata i wychowanie
262 177,00
Szkoły zawodowe
248 177,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
195 000,00
Nagrody organu prowadzącego
Wkład własnu do projektów POWER
4300
Zakup usług pozostałych
45 000,00
150 000,00
53 177,00
3 816,00
Dodatek uzupełniający sigma optivum
Hosting - Wirtualny spacer po szkołach
80195
3020
28 500,00
861,00
Praktyki zawodowe uczniów
20 000,00
Pozostała działalność
14 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
10 000,00
10 000,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4 000,00
4 000,00
851
85111
6229
852
85202
2360
Ochrona zdrowia
500 000,00
Szpitale ogólne
500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Projekt "Zdrowe Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w
Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali
powiatowych"
500 000,00
500 000,00
Pomoc społeczna
1 439 876,00
Domy pomocy społecznej
1 359 876,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
1 359 876,00
0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach
85220
2360
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
1 359 876,00
80 000,00
80 000,00
0,00
Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa Lublin
20 000,00
Ośrodek Interwecji Kryzysowej w Bychawie
60 000,00
Strona 4 z 6
BeSTia
853
85311
2360
854
85415
3240
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
59 184,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
59 184,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
59 184,00
Fundacja "Mi ędzy Nami" w Krężnicy Jarej
59 184,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
30 000,00
Pomoc materialna dla uczniów
30 000,00
Stypendia dla uczniów
30 000,00
30 000,00
900
90095
4210
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
120 000,00
Pozostała działalność
120 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
10 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
105 000,00
17 900,00
Uproszczone plany urządzania lasu
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
87 100,00
5 000,00
5 000,00
921
92116
2480
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
319 900,00
Biblioteki
260 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
260 000,00
260 000,00
92195
2360
Pozostała działalność
59 900,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
20 000,00
0,00
3040
Bychawskie Towarzystwo Regionalne
7 160,00
Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS w
Matczynie
1 680,00
Stowarzyszenie naRzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu DASZEK
7 160,00
Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne "PONAD PODZIAŁAMI"
4 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
9 000,00
9 000,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 400,00
2 400,00
4190
Nagrody konkursowe
18 000,00
18 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 700,00
6 700,00
4300
Zakup usług pozostałych
3 800,00
3 800,00
926
92605
Kultura fizyczna
93 100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
93 100,00
Strona 5 z 6
BeSTia
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
30 000,00
0,00
GLKS POM - ISKRA w Piotrowicach
1 400,00
LUKS JUNIOR przy ZSTR w Piotrowicach
3 000,00
PSZS w Bystrzycy Starej
20 000,00
Rozliczenie inwestycji z Gminą Niemce
3040
0,00
Stowarzyszenie "U Źródeł Ciemięgi"
1 300,00
Stowarzyszenie Animacja Kultury "HEKSA"
3 000,00
Uczniowski Klub Sportowy ARIANIN w Wojciechowie
1 300,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
28 000,00
28 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
29 000,00
29 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
4430
Różne opłaty i składki
1 100,00
1 100,00
Razem:
28 912 832,45
Strona 6 z 6
BeSTia