Informacja opisowa

Informacja
o budżecie Gminy Wałcz na 2014 rok
Przy opracowaniu budżetu zachowane zostały określone ustawowo źródła dochodów własnych oraz
przyjęto przyznaną dla gminy subwencję ogólną przez Ministra Finansów w kwocie 15.574.127,00 zł.
(pismo ST3/4820/10/2013 z dnia 10.X.2013 r.)
Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie 4.985.314,00 zł.,
dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 515.000,00 zł. zgodnie z przekazanymi nam
wskaźnikami z Urzędu Wojewódzkiego. W/g informacji nr KBW-DKS-420/49-49/RW/13 z dnia 18 X
2013 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie zaplanowano kwotę 2.114,00 zł.
Przedkładany budżet zamyka się kwotą 46.488.837,00 zł. po stronie dochodów, oraz
kwotą 46.488.837,00 zł. po stronie wydatków.
Dochody uznano za realne i przyjęto w proponowanych wysokościach do realizacji.
Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:
Dochody
W Rolnictwie i łowiectwie planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych oraz
dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 522.000,00 zł.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 1.320.000,00 zł. planuje się
uzyskać ze sprzedaży wody.
Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie 1.438.000,00 zł., w
tym ze sprzedaży mienia w 2014 roku zaplanowano w kwocie 675.000,00 zł. tj.: z tytułu sprzedaży
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, działek letniskowych i budowlanych na terenie gminy
oraz ze spłat sprzedanych dotychczas nieruchomości, opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania
w prawo własności.
Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i pozarolniczych, wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych,
użytkowych i budynków gospodarczych planuje się uzyskać w łącznej kwocie 700.000,00 zł.
Wpływy z różnych opłat
-
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosą
– 17.000,00 zł.
Wpływy z usług (opłaty za CO)
Odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat
–
1.000,00 zł.
30.000,00 zł.
- 15.000,00 zł.
Działalność usługowa – kwotę 70.000,00 zł. planuje się uzyskać ze sprzedaży miejsc na cmentarzach z
tytułu pochówków.
Dochody w Administracji publicznej – zaplanowano w kwocie 91.069,53,00 zł. w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi
-
- 72.200,00 zł.
wpływy z tytułu należnych gminie 5% od kwoty odprowadzonej opłaty za udostępnienie danych
osobowych
-
500,00 zł.
-
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń dla KRUS
–
1.500,00 zł.
-
wpływy z różnych dochodów
-
10.000,00 zł.
-
zwrot nakładów na organizację pleneru artystycznego
-
6.869,53 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w
dziale tym mieści się dotacja celowa przyznana w kwocie 2.114,00 zł. przez Krajowe Biuro Wyborcze
Delegaturę w Koszalinie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w
2014 roku.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 2.000.000,00 zł. - przewidywane
dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w pozycji tej mieszczą się wszystkie podatki i opłaty
zarówno od osób prawnych jak i fizycznych.
Zaplanowane w łącznej kwocie 16.211.000,00 zł. stanowią główne źródło dochodów w budżecie.
Podatek rolny zaplanowano w kwocie (w 2013 r. –3.800.000,00 zł)
-
3.450.000,00 zł.
Podatek od nieruchomości w kwocie (w 2013 r. – 6.137.000,00 zł.)
-
6.050.000,00 zł.
Podatek leśny w kwocie ( w 2013 r. – 757.000,00 zł.)
-
696.000,00 zł.
-
286.000,00 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych (w 2013 r. – 260.000,00 zł.)
-
255.000,00 zł.
Podatek od spadków i darowizn (w 2013 r. – 20.000,00 zł.)
-
10.000,00 zł.
Opłata miejscowa (w 2013 r. – 5.000,00 zł.)
-
3.000,00 zł.
Opłata targowa (w 2013 r. – 3.000,00 zł.)
-
1.000,00 zł.
Wpływy z różnych opłat (w 2013 r. – 35.000,00 zł.)
-
25.000,00 zł.
Podatek od środków transportowych (w 2013 r. – 250.000,00 zł.)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w 2013 r. – 180.000,00 zł.) - 90.000,00 zł.
Dochody z opłaty skarbowej planuje się osiągnąć w kwocie 25.000,00 zł.
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-
1.100.000,00 zł.
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego
-
20.000,00 zł.
Wpływy z opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na
kwotę 165.000,00 zł.
2
Dochody z tytułu udziału w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie
karty podatkowej zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 201 r. przyjęto w
kwocie 4.000.000,00 zł., natomiast od osób prawnych 10.000,00 zł.
Dochody z tytułu wnoszonej opłaty eksploatacyjnej przyjęto w kwocie 20.000,00 zł.
Różne rozliczenia - w dziale tym mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej w wysokości
15.574.127,00 zł. w skład, której wchodzi:
-
część oświatowa
- 10.771.795,00 zł.
(w 2013 r. – 10.706.697,00 zł.)
-
część wyrównawcza
- 4.669.814,00 zł.
(w 2013 r. – 5.754.778,00 zł.)
-
część równoważąca
-
(w 2013 r. –
132.518,00 zł.
109.696,00 zł.)
Zaplanowano wpływ kwoty 360.000,00 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
Razem dochody w dziale Różne rozliczenia wynoszą 15.934.127,00 zł.
Oświata i wychowanie – dochody w kwocie 631.643,00 zł. planuje się uzyskać z wpływów
na
dożywianie dzieci w punktach dożywiania w placówkach oświatowych oraz programu Comenius
realizowanego przez Szkołę Podstawową w Strącznie oraz Gimnazjum w Chwiramie.
Pomoc społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej
wynoszą 5.426.000,00 zł. zgodnie z przekazanymi nam wskaźnikami z Urzędu Wojewódzkiego.
Kwotę 22.70000,00 zł. planuje się uzyskać z wpływów z tytułu usług opiekuńczych.
Kwota 42.000,00 zł. to planowany wpływ z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – dochody w kwocie 800.000,00 zł. planuje się
osiągnąć z opłat za ścieki komunalne, oraz
za zrzut ścieków dowożonych na oczyszczalnie. Kwota
400.000,00 zł. to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy Wałcz.
1.000.000,00 zł. to planowany wpływ dofinansowania inwestycji „Budowa kolektora tłocznego Nakielno –
Strączno - Chwiram”
81.819,00 zł. to planowany wpływ dofinansowania inwestycji „Montaż lamp solarnych na terenie Gminy
Wałcz”.
Kwota 39.900,00 zł. to planowany wpływ dofinansowania zakupu kontenerów na PSZOK.
3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewiduje się uzyskać 81.980,67 zł. z wynajmu świetlic
na działalność usługową oraz wynajmu sal i sprzętów świetlicowych na uroczystości rodzinne. Kwota
25.000,00 zł. to planowany wpływ dofinansowania inwestycji w ramach poprawy atrakcyjności wsi .
Kultura fizyczna – kwota 339.483,80 zł. stanowi dofinansowanie inwestycji w ramach poprawy
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Gminy Wałcz.
Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w
czasie opracowania budżetu na 2014 rok były możliwe do ustalenia.
Wydatki
Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 2.501.000,00 zł. głównie na:
-
bieżące naprawy i konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy
– 30.000,00 zł.
-
utrzymanie bieżące wodociągów wiejskich
– 417.000,00 zł.
Kwota 1.970.000,00 zł. to planowane wydatki inwestycyjne.
2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej
w Szczecinie
– 50.000,00 zł.
Niewielkie kwoty przeznaczono na utylizacje martwej zwierzyny.
Kwota 30.000,00 zł. to plan wydatków związany z organizacją dożynek powiatowych.
Leśnictwo – kwotę 5.000,00 zł. zaplanowano na zakup i transport drzewek i krzewów.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 279.000,00 zł. przeznacza się
na wydatki związane z hurtowym zakupem wody oraz z wydobyciem wody i dostarczeniem jej odbiorcom
takie jak: opłaty za zużycie energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody, hydroforniach gminnych oraz
zakup papieru do urządzeń inkasenckich.
Transport i łączność – zaplanowaną kwotę 327.000,00 zł. przeznacza się na:
-
zakup i transport tłucznia na drogi lokalne – teren gminy
-
remonty i utrzymanie przystanków na terenie gminy,
-
remonty dróg i chodników na terenie gminy,
-
odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi w miarę potrzeb na drogach lokalnych,
-
niwelację nawierzchni dróg lokalnych równiarkami.
Kwotę 2.760.000,00 zł. zaplanowano na wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg
gminnych oraz zakupem i montażem wiat przystankowych.
4
W pozostałej działalności kwotę 20.000,00 zł. przeznacza się na dopłatę do PKS w Wałczu
w związku z wprowadzeniem dodatkowych kursów autobusów.
Turystyka – kwotę 17.500,00 zł. przeznacza się na:
-
zakup nagród związanych z organizowaniem imprez rekreacyjno – turystycznych,
-
utrzymanie czystości plaż ogólnodostępnych,
-
znakowanie szlaków turystycznych na terenie gminy,
-
koszty związane z prezentacją gminy na targach turystycznych.
Kwota 250.000,00 zł. przeznaczona będzie na poprawę infrastruktury turystycznej gminy.
Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 482.740,00 zł. przeznacza się na remonty budynków gminnych,
koszty związane z wyceną budynków i działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, opłaty za
wieczyste użytkowanie gruntów. Kwota 1.600.000,00 zł. to podatek od nieruchomości.
Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 1.450.000,00 zł.
Działalność usługowa – zaplanowaną kwotę 110.100,00 zł. przeznacza się na:
- koszty związane z opracowaniem przez Urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy
- 50.000,00 zł.
- wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej
-
- 10.100,00 zł.
utrzymanie cmentarzy, pielęgnacja drzewostanu, koszenie trawy, wywóz odpadów stałych
– 50.000,00 zł.
Administracja publiczna – zaplanowano łącznie kwotę 4.990.083,00 zł. z tego na:
-
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotacja 72.200,00 zł)
- 153.044,00 zł.
-
utrzymanie Rady Gminy i Komisji
- 174.040,00 zł.
-
funkcjonowanie Urzędu Gminy (płace i pochodne od płac, zakup czasopism, druków, paliwa, opału,
materiałów biurowych, środków czystości, zużycie energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telefoniczne,
usługi konserwacyjne urządzeń (telefony, komputery, alarm), naprawy kserokopiarek, szkolenia
pracowników, aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia komputerów i samochodów,
opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i fundacji
-
- 4.259.899,00 zł.
kwotę 130.000,00 zł. przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane modernizacją budynku w
Kołatniku
-
promocja gminy – wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, udział w targach promujących gminę
– 33.000,00 zł.
- w zakresie pozostałej działalności administracji ujmowane są wydatki związane funkcjonowaniem
sołectw (m.in. diety i prowizje sołtysów), wydatki dot. egzekucji należności gminy
- 240.100,00 zł.
5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 2.114,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w
gminie.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w kwocie 1.272.443,00 zł. na:
-
utrzymanie pięciu jednostek OSP tj. płace i pochodne od płac dla kierowców, wypłatę ekwiwalentu dla
strażaków za udział w gaszeniu pożarów, zakup paliwa, umundurowania dla członków OSP, sprzętu dla
jednostek OSP, remonty samochodów, zużycie energii oraz inne wydatki związane z działalnością tych
jednostek
- 163.000,00 zł.
-
obronę cywilną (zakup materiałów i sprzętu, zakup map, prenumerata pism fachowych)- 8.700,00 zł.
-
ustalono rezerwę celową zgodnie z Ustawą z 26.04.2007 r. O zarządzaniu Kryzysowym –110.000,00 zł.
-
utrzymanie Straży Gminnej ( płace, pochodne od płac, zakup paliwa, druków, uzupełnienie
umundurowania, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i drobne naprawy samochodu) - 980.743,00 zł.
-
konkursy z zakresu bezpieczeństwa, pomoce dydaktyczne – 10.000,00 zł.
Różne rozliczenia – kwotę 100.000,00 zł. zaplanowano jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki
bieżące, które w miarę potrzeb będą realizowane.
Kwotę 100.000,00 zł. zaplanowano jako rezerwę celową na zwiększenie wydatków przy realizację zadań
własnych gminy jako zabezpieczenie wkładu własnego w programy miękkie finansowane w ramach
środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie 16.872.732,00 zł. z tego:
Szkoły podstawowe - 8.553.366,00 zł.
w tym:
-
płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pozostałych pracowników, wypłata dodatków
mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
zasiłki na zagospodarowanie, świadczenia rzeczowe dla nauczycieli i pozostałych pracowników
wynikające z przepisów bhp
- 4.889.227,00 zł.
-
wypłata stypendium dla zdolnych uczniów
–
5.600,00 zł.
-
wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pozostałych pracowników
– 180.884,00 zł.
-
zakup opału, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumerata czasopism,
środki czystości, zakup materiałów do remontów bieżących
–
335.000,00 zł.
-
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
–
-
zakup energii elektrycznej, opłata za zużycie wody
- 104.000,00 zł.
- na wykonanie usług remontowych w szkołach przeznacza się kwotę
-
47.500,00 zł.
56.000,00 zł.
6
- usługi zdrowotne, leki do apteczek
-
-
6.500,00 zł.
opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi bankowe informatyczne, internetowe, kominiarskie,
transportowe, wywóz nieczystości i śmieci
– 438.100,00 zł.
-
podróże służbowe pracowników
-
18.400,00 zł.
-
ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu komputerowego
–
32.000,00 zł.
-
szkolenia pracowników
-
9.300,00 zł.
-
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pozostałych pracowników
– 286.855,00 zł.
-
dotacja na utrzymanie dzieci w szkołach podstawowych niepublicznych
-
1.642.000,00 zł.
Wydatki inwestycyjne to kwota 500.000,00 zł.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – koszt utrzymania tych oddziałów w 2014 roku to
653.813,000 zł. z tego kwotę 421.340,00 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne.
Kwota 234.000,00 zł. to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
Przedszkola – wydatki w kwocie 590.000,00 zł. zaplanowano na dotację przekazywaną
zgodnie z
porozumieniem z Gminą Miejską Wałcz na utrzymanie dzieci w przedszkolach publicznych – 160.000,00
zł., kwota 430.000,00 zł. to zaplanowana dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych.
Punkty przedszkolne – wydatki w kwocie 344.614,00 zł. zaplanowano na utrzymanie punktów
przedszkolnych (tj. płace i pochodne od płac, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych do
pracy z dziećmi, opłaty telefoniczne). Kwota 32.000,00 zł. to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty.
Gimnazja – wydatki w kwocie 4.220.781,00 zł. przeznacza się na:
-
wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla
nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z
przepisów bhp, płace i pochodne dla nauczycieli i pozostałych pracowników -
3.147.900,00 zł.
-
wypłata stypendium dla zdolnych uczniów
-
7.000,00 zł.
-
wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników –
157.000,00 zł.
-
zakup opału, materiałów biurowych i druków szkolnych, papieru do drukarek, kserokopiarek,
prenumerata czasopism, zakup środków czystości
–
224.700,00 zł.
-
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
–
28.000,00 zł.
-
zakup energii i wody
–
60.000,00 zł.
-
konserwacja i naprawa sprzętu
–
40.000,00 zł.
-
badania profilaktyczne pracowników, leki do apteczek
–
2.900,00 zł.
7
-
opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie, informatyczne,
–
145.100,00 zł.
-
ubezpieczenie sprzętu komputerowego
–
13.500,00 zł.
-
odpisy na ZFŚ Socjalnych dla nauczycieli i pozostałych pracowników
–
137.650,00 zł.
-
podróże służbowe pracowników
-
8.100,00 zł.
-
szkolenia pracowników
-
5.500,00 zł.
Wydatki inwestycyjne to kwota 242.000,00 zł.
Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowaną kwotę 2.097.376,00 zł. przeznacza m.in. się na:
-
płace i pochodne od płac dla kierowców
-
zakup paliwa, części zamiennych do środków transportowych
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne
–
138.700,00 zł.
–
250.000,00 zł.
-
6.000,00 zł.
–
35.000,00 zł.
-
naprawy środków transportowych, przeglądy techniczne
-
zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, opłata za przewozy zamknięte, dowozy
uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych
–
1.003.000,00 zł.
-
ubezpieczenie środków transportu i opłata podatku drogowego
-
usługi pozostałe i zdrowotne
-
1.835,00 zł.
-
odpisy na ZFŚ Socjalnych dla pracowników
-
4.373,00 zł.
-
fundusz emerytur pomostowych
-
1.800,00 zł.
-
szkolenia pracowników, delegacje
-
1.000,00 zł.
–
51.000,00 zł.
kwota 604.668,00 zł. to wydatki inwestycyjne na zakup autobusu do przewozu osób (planowany zakup z
dofinansowaniem PFRON).
Na Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowano kwotę
- 55.389,00 zł.
W pozostałej działalności – zaplanowano kwotę 30.600,00 zł. którą przeznacza się na wydatki związane
z uczestnictwem uczniów w konkursach i olimpiadach gminnych, rejonowych, wojewódzkich i
ogólnokrajowych. Kwota 60.793,00 zł. to wydatki w ramach projektu Comenius prowadzonego w szkole
w Strącznie oraz w Gimnazjum w Chwiramie.
W dziale Ochrona zdrowia – zaplanowano ogólną kwotę wydatków w wysokości 165.000,00 zł. z czego
160.000,00 zł. przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w tym:
-
na zorganizowanie wycieczek dzieci z rodzin patologicznych,
na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych ( wynagrodzenia nauczycieli (umowy zlecenia), zakup
wyposażenia, dożywianie dzieci),
-
opłata dla lekarza biegłego za przeprowadzenie badań o stopniu uzależnienia od alkoholu,
-
koszty usług związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla uzależnionych,
-
diety dla członków gminnej komisji,
8
-
organizację imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci oraz ich rodziców z rodzin patologicznych,
-
realizację programów profilaktycznych w szkołach.
Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.
W dziale Pomoc społeczna zaplanowane wydatki w kwocie 7.261.520,00 zł. przeznacza się na:
1) Realizację zadań zleconych
-
- 4.911.000,00 zł.
na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz
świadczeń pielęgnacyjnych
-
na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych zasiłków
-
na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki stałe
na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń osób
obsługujących stanowiska świadczeń rodzinnych, oraz pokrycie kosztów bieżących związanych z
wypłatą tych świadczeń
2) Realizację zadań własnych
-
- 2.350.520,00 zł.
zasiłki i pomoc w naturze – 790.520.000,00 zł. (dożywianie dzieci, zakup odzieży, żywności, leków,
opału, podręczników szkolnych, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, opłaty za pobyt w
internatach, w schroniskach osób samotnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne),
-
na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 300.000,00 zł.
-
na utrzymanie GOPS (płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe)
– 750.000,00 zł.
-
usługi opiekuńcze
– 420.000,00 zł.
-
na zadania związane z „pieczą zastępczą”
-
90.000,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie
4.905.194,00 zł. z przeznaczeniem na:
Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 907.500,00 zł. na utrzymanie oczyszczalni tj. zakup urządzeń i
części zamiennych do urządzeń technicznych (strumienice, mieszadła, aeratory) pompy do ścieków, zakup
urządzeń technicznych do badania ścieków, środków chemicznych do doczyszczania ścieków, materiałów
do remontu obiektów, przyłączy i sieci kanalizacyjnych, zużycie energii elektrycznej w oczyszczalniach,
remonty pomp zatapialnych, wynajem sprzętu specjalistycznego do czyszczenia sieci i przyłączy
kanalizacyjnych, wywóz osadów do kompostowni w Pile, opłaty za pobieranie próbek ścieków i
wykonywanie ich analiz przekazywanych do WIOŚ w Koszalinie, oraz opłaty za wprowadzanie ścieków do
wód i gruntu odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.150.000,00 zł.
Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 1.208.544,00 zł. z tego 1.150.000,00 zł. przeznacza się na
zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
9
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 22.000,00 zł. zaplanowano na zakup drzewek i
krzewów oraz materiałów niezbędnych do należytego utrzymania terenów w gminie.
Oświetlenie ulic, placów i dróg – 243.150,00 zł. przeznacza się na oświetlenie uliczne na terenie gminy,
konserwację punktów oświetleniowych przez Zakład Energetyczny oraz inne remonty oświetlenia
ulicznego.
Kwota 200.000,00 zł. przeznaczona zostanie na budowę oświetlenia ulicznego.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
kwota 174.000,00 zł. to wydatki związane z ochroną środowiska z tego: 84.000,00 zł. to wydatki bieżące,
kwota 90.000,00 zł. przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowaną kwotę 195.000,00 zł. przeznacza się na
utrzymanie świetlic wiejskich tzn. remonty, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wywóz odpadów
stałych, opłaty kominiarskie, zakup opału, środków czystości
Na wydatki związane z ochroną zabytków zaplanowano kwotę 26.000,00 zł.
Planowaną kwotę 450.000,00 zł. wydatków inwestycyjnych przeznacza się na modernizacje świetlic
wiejskich.
Kultura fizyczna i sport – zaplanowaną kwotę 366.411,00 zł. przeznacza się na:
-
sport masowy tj. organizowanie imprez sportowych, zakup nagród na organizowane imprezy sportowe,
opłaty za energię elektryczną i wywóz nieczystości z szatni sportowych, ubezpieczenia 96.411,00 zł.
-
dotację na działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wałcz
- 270.000,00 zł.
W 2014 roku wydatki pozostające w dyspozycji sołectw określono na ogólną kwotę 252.100,00 zł.
(1 mieszkaniec sołectwa – 20,00 zł.). Planowane wydatki sołectw ujęto w planach w poszczególnych
rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Należy nadmienić, że Rada Gminy nie utworzyła wyodrębnionego
Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.
W 2014 roku obowiązywać będzie nadal poręczenie dla Stowarzyszenia Lider Wałecki w kwocie
19.411,00 zł.
Wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowane na kwotę 10.956.668,00 zł. szczegółowo zostały
przedstawione w załączniku Nr 3 do projektu Uchwały o Wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok.
W zadaniach rzeczowych ujęte zostały prace najpilniejsze gwarantujące ich wykonanie.
10