Analiza za 2007 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

ANALIZA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2007r.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce działa na zasadach
samorządowej instytucji kultury.
Źródłem finansowania działalności jest dotacja gminy Warka oraz środki
uzyskane z odpłatności za usługi oraz darowizny.
W 2007r. plan przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce
ustalono na kwotę 245.327 zł.
- dotacja budżetowa: 228.000 zł
- dotacja - porozumienie pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie
na zakup książek: 10.000 zł
- pokrycie amortyzacji: 6.866 zł
- wpływy z usług: 458 zł
- pozostałe odsetki: 3 zł
Ogółem planowane przychody: 245.327 zł
Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2007r. przedstawia się
następująco:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie % wykon.
Dotacja budżetowa
228.000
228.000
100%
Dotacja- Biblioteka Narodowa 10.000
10.000
100%
Wpływy z usług
458
458
100%
Pokrycie amortyzacji
6.866
6.866
100%
Pozostałe odsetki
3
3
100%
Ogółem przychody
245.327
245.327
100%
Przychody własne Miejsko-Gminna Biblioteka w Warce osiągnęła z usług
świadczonych przez MGBP: kserowanie i drukowanie materiałów, sprzedaż
makulatury oraz z kapitalizacji odsetek bankowych.
1
WYDATKI BUDŻETOWE
Roczny plan wydatków budżetowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Warce ustalono na kwotę 245.327 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2007r. przedstawia się następująco:
Paragraf Wyszczególnienie
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4720
4740
4750
6050
Plan
Wykonanie %
wykon.
473
472
Wydatki osob. nie zalicz. do
wynagrodz.
Wynagrodzenia osobowe
92.080
Składki na ubezpieczenia
15.820
społeczne
Składki na fundusz pracy
2.200
Wynagrodzenia bezosobowe
640
Zakup materiałów i wyposażenia
22.802
Zakup pomocy naukowych,
22.481
dydaktycznych i książek
Zakup energii
8.209
Zakup usług remontowych
2.806
Zakup usług medycznych
80
Zakup usług pozostałych( usł.
58.891
pocztowe, prow. bankowe, czynsz,
serwis systemów komput.)
Opłaty za usługi internetowe
1.011
Zakup usług telef. komórkowej
160
Zakup usług telef. stacjonarnej
1.513
Delegacje krajowe
395
Różne opłaty i składki
358
Odpis na fundusz socjalny
2.428
Szkolenia pracowników
0
Amortyzacja środków trwałych
6.866
Zakup papieru od drukarek i ksero
115
Zakup akces. Komputerowych
1.999
Zakupy inwestycyjne
4.000
245.327
Razem:
92.078
15.819
2.173
637
22.801
22.481
8.208
2.806
80
58.891
1.010
160
1.512
395
358
2.427
0
6.866
115
1.959
4.000
245.248
99,97%
2
Zatrudnienie w MGBP:
Na dzień 01.01.2007r.
- Dyrektor - obsługuje bibliotekę dla dorosłych, czytelnię internetową oraz
wypożyczalnię zbiorów specjalnych - 1 etat
- Oddział dla dzieci - 1 etat
- Filia biblioteczna w Nowej Wsi - ½ etatu
- Główna księgowa - 1/10 etatu
Liczba pracowników zatrudnionych na początek 2007r. ( w przeliczeniu na
pełne etaty ) - 2,6 osób
W dniu 30.09.2007r. w Filii bibliotecznej w Nowej Wsi zlikwidowano
stanowisko pracy.
Liczba pracowników zatrudnionych na koniec 2007r. ( przeliczeniu na pełne
etaty )- 2,1 osób
Wartość otrzymanych w darze książek od czytelników: 1.369 zł
Wartość inwentarzowa otrzymanej drukarki od Urzędu Miejskiego w Warce:
2.010 zł
Wartość zdjętych ze stanu zbiorów bibliotecznych - książki zniszczone: 5.357 zł
Wartość zakupionego księgozbioru:
- Biblioteka dla Dorosłych: 15.720 zł (w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej
w kwocie 7.209,85 zł )
- Biblioteka dla Dzieci:
5.722 zł ( w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej
w kwocie 2.790,15 zł )
- Biblioteka Nowa Wieś:
417 zł
Razem:
21.859 zł
Uchwałą Nr. IX/60/07 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27.06.2007r., która
weszła w życie z dniem 30 września 2007r. zlikwidowano Filię MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi.
Wartość zakupionego środka trwałego - zestaw komputerowy - 4.000 zł.
Wartość zakupionego wyposażenia:
- czajnik elektryczny
65
- nagrywarka DVD
183
- regały do Biblioteki dla Dzieci
900
- krata okienna
645
- żaluzje pionowe
1.950
- odkurzacz piorący
1.099
- aparat fotogr.cyfr.
875
3
- przekładki do książek
2.855
- tacka
15
- przedłużacz
36
- kaseta na śr. Pieniężne
256
- regały do Biblioteki dla Dzieci 8.933
RAZEM:
17.812
Wartość zakupionych wartości niematerialnych i prawnych:
- program komputerowy MAK WWW - 622
4
Sprawozdanie z działalności MGBP w Warce za 2007 rok
Styczeń
Ferie zimowe w bibliotece : gry zabawy, głośne czytanie bajek, konkursy,
zgadywanki, krzyżówki. Wolny dostęp do Internetu - gry.
Zakupiono i opracowano 84 woluminy, 6 wol. otrzymano w darze od
czytelników (opracowanie polega na wpisaniu książek do księgi inwentarzowej,
nadaniu im sygnatur, ostemplowaniu, założeniu karty książki, obłożeniu w folię,
wprowadzeniu opisu bibliograficznego do katalogu komputerowego Mak oraz
nadaniu pełnej klasyfikacji dziesiętnej ).
Luty - Marzec
Wystawa - Kobieta w grafice Stanisława Mrowińskiego „Figlarne listki”
Udział w Rejonowym Konkursie Recytatorskim.
Zakupiono i opracowano 45 woluminów, 22 wol. otrzymano w darze od
czytelników.
Kwiecień
Wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Propozycje i nowości w MGBP w
Warce”
Oddział dla dzieci - trzydniowe szkolenie zorganizowane i sponsorowane przez
Bibliotekę Wojewódzką dotyczące programu MAK
Konkurs plastyczny „Pocztówka z Warki” - na konkurs wpłynęły 72 prace z
PSP 2, PSP 1, PSP w Konarach, PSP w Laskach, Publicznego Gimnazjum nr 1
w Warce.
Przygotowanie materiałów do stworzenia strony internetowej biblioteki.
Zakupiono i opracowano 17 woluminów.
Maj
Biblioteka dla dorosłych - trzydniowe szkolenie zorganizowane i sponsorowane
przez Bibliotekę Wojewódzką dotyczące dokumentów elektronicznych,
katalogowania w formacie MARC 21,wdrażania języka haseł przedmiotowych
BN, elementów tworzenia stron internetowych
Rozstrzygnięcie konkursu „Pocztówka z Warki”, wystawa pokonkursowa
najlepszych prac.
Zakupiono i opracowano 78 woluminy .
5
Czerwiec
Wystawa poświęcona Piotrowi Wysockiemu.
Zakupione przekładki działowe wg UKD do działu literatury
popularnonaukowej (Biblioteka dla dorosłych).
Zostało pomalowano pomieszczenie zajmowane przez bibliotekę dla dzieci.
W związku z wypowiedzeniem umowy najmu lokalu zajmowanego przez filię
biblioteczną w Nowej Wsi oraz braku pomieszczenia zastępczego zapadła
decyzja o likwidacji ww. placówki. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej
do przeprowadzenia likwidacji.
Zakupiono i opracowano 6 woluminów .
Lipiec - Sierpień
Skontrum filii bibliotecznej w Nowej Wsi.
Zakupiono w Bibliotece Narodowej program umożliwiający umieszczenie
katalogów bibliotecznych na stronie internetowej
Zakupiono i opracowano 140 woluminów ,13 wol. otrzymano w darze.
Sierpień - Wrzesień
Prace związane z likwidacją księgozbioru w Nowej Wsi.
Zakupiono 2 regały do biblioteki dziecięcej.
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Operacyjnego„ Promocja czytelnictwa” w wysokości 10.000 zł
We wrześniu z dotacji MKiDN zakupiono 171 wol.
6
Rozdysponowanie księgozbioru zlikwidowanej filii bibliotecznej w Nowej Wsi.
Placówka
Ilość woluminów
Wartość
341
4.188,-
325
2.457,44
Makulatura
5.773
1.177,10
PSP Konary
148
229,90
PSP Wrociszew
45
133,64
ZSP Warka
18
11,30
ZSP Nowa Wieś
152
184,22
LO Warka
Biblioteka
w Przybyszewie
54
183,80
164
552,27
MGBP - Biblioteka dla
dorosłych
MGBP - Oddział dla
dzieci
Ogółem
37 wol. - 225,58
7.020
9.117,67
Książki nie oddane przez czytelników
Październik
W październiku został uruchomiony katalog książek na stronie internetowej
biblioteki. Można sprawdzić, nie wychodząc z domu jakie książki znajdują się
w bibliotece. Do końca 2007 roku wprowadzono 7651wol. Są to książki
zakupione w latach 1993-2007
Zostały pomalowane pomieszczenia biblioteki dla dorosłych. Zakupiono
wertikale na wszystkie okna oraz zamontowano kratę na jedno z okien biblioteki
dla dorosłych.
Z dotacji MKiDN zakupiono 248 wol.
7
Listopad
Zakup przekładek alfabetycznych do księgozbiorów biblioteki dla dorosłych
i dla dzieci.
Wystawa poświęcona pamięci Piotra Wysockiego.
Z dotacji MKiDN zakupiono 32 wol., ze środków własnych zakupiono 94 wol.
Grudzień
Wystawa „ Szopki krakowskie”
Zakup regału w kształcie rakiety do biblioteki dziecięcej. Zakupiono szyld
biblioteki na budynek oraz na drzwi wejściowe, odkurzacz i aparat cyfrowy.
4 grudnia odbyło się spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Wiolettą Piasecką.
Autorka wystąpiła w przebraniu wróżki czym niesamowicie zaskoczyła dzieci.
W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób.
Ze środków własnych zakupiono 107 wol.
Stan czytelnictwa i wypożyczeń – koniec 2007
Czytelnicy
Wypożyczenia
MGBP – Bibl. dla
dorosłych
Oddział dla dzieci
1161
18048
1061
7996
Filia w Nowej Wsi
107
828
2329
26872
Ogółem
8
Struktura księgozbioru MGBP w Warce.
Stan na 31 grudnia 2007.
Placówka Stan na 31 Lit. dla
12.2007
Bibl. dla
dorosłych
Oddział dla
dzieci
Filia w
Nowej Wsi
Ogółem
dorosłych
Lit. dla
dzieci
Lit. z
innych
działów
19663
12816
-
6847
11535
-
8699
2836
-
-
-
-
31198
12816
8699
9683
Zbiory specjalne MGBP w Warce
Stan na 31 grudnia 2007
Placówka
Stan na
31.12.2007
Lit. dla
dorosłych
Bibl. dla Kasety
dorosłych
2
2
39
27
11
1
41
29
11
1
Płyty
CD
Ogółem
Lit. dla
dzieci
Lit. z
innych
działów
9