R. UCHWAŁA NR XLII/166/09 Zmniejszenie planu dochodów

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE – 26.02.2009R. UCHWAŁA NR XLII/166/09
Zmniejszenie planu dochodów budżetowych – 348.853zł. , z tego: 33zł. – udziały gminy w
podatku dochodowym od osób fizycznych, 326.820zł. – subwencja oświatowa, 22.000zł.dotacja na dofinansowanie dla pracodawców kosztów przygotowania zawodowego
pracowników młodocianych;
Zwiększenie planu dochodów budżetowych – 593.226zł. w związku z podpisaniem umowy o
dofinansowanie Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie
gminy Stawiski” ( zadanie wykonane w 2006 r. dotyczy miejscowości Barzykowo,
Skroda Mała, Wysokie Małe, Wysokie Duże);
Zmniejszenie planu wydatków budżetowych wynika z potrzeby szukania oszczędności w
związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i urealnieniem kwot wydatków
inwestycyjnych. W związku z powyższym w każdym dziale dokonano zmniejszenia
planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
Zwiększenie planu wydatków budżetowych wynika z dokonania zmian w planie zadań
inwestycyjnych;
Zmiany zadań inwestycyjnych na 2009 r. i źródła ich finansowania:
- 20.000zł. na zadanie „Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie
gminy”(środki własne) (było 50.000zł.);
- 30.000zł. – na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” (projekt na
modernizację hydroforni Sokoły) (środki własne) (bez zmian),
- 20.000zł. – na zadanie „Budowa sieci wodociągowej do wsi Budziski i kolonii
Porytego” (projekt) (środki własne) (było 30.000zł.);
- 1.600.00zł. – zadanie „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski (ul. Pocztowa i
Reymonta)” (kredyt – 1.325.870zł.; środki własne – 274.130zł.)(było 979.992zł.),
- 260.000zł. – zadanie „Przebudowa ulicy Długiej w Stawiskach” (środki własne)(było
300.000zł.),
- 1.023.229zł. – zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda
Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale” (kredyt –
583.229zł., środki własne – 450.000zł.) (było 515.140zł.);
- 1.213.000zł. - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1856 B Poryte Szlacheckie
- Hipolitowo – Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi krajowej nr 61 na odcinku
o długości 6,828 km” (kredyt) (bez zmian);
- zadanie „rozbudowa budynku UM” przeniesiono do realizacji na lata 2010-2011;
- 15.000zł. – zakup samochodów do OSP (środki własne) (bez zmian);
- zadanie „Budowa hali sportowej w Stawiskach” przeniesiono do realizacji na lata
2010-2011;
- 25.000zł. - zadanie „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy
Stawiski” (środki własne) (było 125.000zł.);
- 90.000zł. – zakup koparki (środki własne) (było 40.000zł.);
- 75.608zł. - zadanie „Rozbudowa budynku GOK” (środki własne) (bez zmian);
- 534.000zł. - zadanie „Moje boisko – Orlik 2012” (kredyt) (było 272.900zł.
Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.334.329zł. na:
- 678.230zł. – spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
- 1.325.870zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski”
- 583.229zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni na drogach Barżykowo,
Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale”;
- 1.213.000zł. – zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1856 B
Poryte Szlacheckie, Hipolitowo, Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi krajowej
nr 61 na odcinku o długości 6,828 km”;
- 534.000zł. – zadanie inwestycyjne „Moje boisko – Orlik 2012”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka