SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA I GMINY

Transkrypt

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZE ŚNIA ZA 2009 ROK
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
W 2009 ROKU
Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2009 został uchwalony dnia 16
grudnia 2008 r. uchwałą nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrze śni. O pracowany
został na podstawie:
a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
b) informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do bud żetu na rok 2009
i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
c) informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji na realizacj ę zada ń
zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r.,
d) analizie dochodów i wydatków z ostatnich 3 lat budżetowych.
Konstrukcja
budżetu
zapewniała
realizację zadań bieżących
oraz
kontynuacj ę
rozpoczętych prac inwestycyjnych i remontowych.
W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian i ostatecznie bud żet ukształtował
się następująco:
Plan budżetu
01.01.2009 r.
w (zł)
Plan budżetu
31.12.2009 r.
w (zł)
93.968.389
90.972.220
7.320.000
5.885.041
107.018.655
114.803.546
W tym wydatki majątkowe
26.739.000
28.734.736
DEFICYT/NADWYŻKA
13.050.266
23.831.326
PRZYCHODY BUDŻETU
16.264.986
27.046.046
ROZCHODY BUDŻETU
3.214.720
3.214.720
Nazwa
DOCHODY
W tym dochody majątkowe
WYDATKI
1
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku ukształtowało si ę nast ępuj ąco:
Plan budżetu
31.12.2009 r.
w (zł)
Wykonanie budżetu
31.12.2009 r.
w (zł)
%
wykonania
planu
90.972.220
94.713.905,43
104,11%
5.885.041
6.465.193,38
109,85%
114.803.546
104.131.027,51
90,70%
W tym wydatki majątkowe
28.734.736
24.729.158,48
86,06%
DEFICYT/NADWYŻKA
23.831.326
(-) 9.417.122,08
----------------
PRZYCHODY BUDŻETU
27.046.046
27.046.046,00
100,00%
ROZCHODY BUDŻETU
3.214.720
3.214.720,00
100,00%
Nazwa
DOCHODY
W tym dochody majątkowe
WYDATKI
Na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina Września posiadała zadłu żenie:
●
z tytułu emisji obligacji komunalnych - 23.000.000 zł
●
z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 5.407.250,62 zł
●
z tytułu kredytów bankowych - 499.830 zł
W budżecie roku 2009 zostały utworzone dwa rodzaje rezerwy: celowa i ogólna.
Rezerwa celowa:
●
w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na por ęczenie udzielone Wrzesi ńskim
TBS - om. Poręczenie to zostało udzielone w roku 1999 na kwot ę 1.253.200 zł,
●
rezerwa
celowa
na
realizację
zadań
własnych
z
zakresu
zarz ądzania
kryzysowego w kwocie 15.000 zł,
Rezerwa ogólna w kwocie 441.000 zł.
Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w 2009 roku przedstawiaj ą zał ączone na
końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.
2
I. DOCHODY BUDŻETU
Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło 94.713.905,43
zł co daje 104,11% założonego planu rocznego. Pogarszaj ąca si ę koniunktura na rynku
gospodarczym miała swoje odbicie w dochodach gminy albowiem nie wszystkie jej
składniki udało się zrealizować w zaplanowanych wielkościach, zwłaszcza dochody z
udziału w podatku PIT. Gmina otrzymała mniejsze wpływy z tego tytułu na co wydaje
się miała wpływ sytuacja gospodarcza kraju jak i zmiana systemu podatkowego tj.
wprowadzenie dwóch niższych stawek podatku dochodowego 18% i 32% w miejsce
dotychczasowych 19, 30, i 40%. Pojawiły się jednak miejsca gdzie udało si ę
przekroczyć zaplanowane kwoty dochodów jak na przyklad wplywy z odpłatnego
nabycia prawa własności nieruchomości czy wplywy z podatku od nieruchomo ści czy
rolnego. W konsekwencji całościowe wykonanie dochodów zamkn ęło si ę kwot ą
odpowiadającą 104,11% założonego planu.
I. A DOCHODY BIEŻĄCE
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010
Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rz ądowej wpłyn ęły w
wysokości 11.717.008,18 zł co daje 99,84 % w tym na:
1. zwrot
podatku
akcyzowego
zawartego
w
cenie
oleju
przeznaczonego do produkcji rolnej w kwocie 815.574,62 zł
2. administrację publiczną w kwocie 267.100,00 zł,
3. aktualizację spisu wyborców w kwocie 7.260,00 zł,
4. wybory do parlamentu europejskiego w kwocie 62.052,37 zł,
5. na pomoc społeczną 10.565.021,19 zł w tym:
➢
na świadczenia rodzinne 10.155.017,56 zł
3
napędowego
➢
składki na ubezpieczenia zdrowotne 25.858,57 zł,
➢
zasiłki i pomoc w naturze 186.237,50 zł,
➢
usługi opiekuńcze 197.907,56 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
01095
819.575,00
815.574,62
99,51%
75011
267.100,00
267.100,00
100,00%
75101
7.260,00
7.260,00
100,00%
75113
62.058,00
62.052,37
100,00%
85212
10.157.394,00
10.155.017,56
99,98%
85213
27.218,00
25.858,57
95,01%
85214
186.238,00
186.237,50
100,00%
85228
208.300,00
197.907,56
95,01%
razem
11.735.143,00
11.717,008,18
99,84%
OTRZYMANE
BUDŻETU
Z
PAŃSTWA
DOTACJE
CELOWE
NA
ZADANIA
BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ § 2020
Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 16.000 zł do zadania „renowacja, remont
i odbudowa grobów żołnierskich z lat 1919, 1920, 1939 na terenie cmentarza
parafialnego we Wrześni”. Realizacja i zako ńczenie tego zadania miała miejsce w III
kwartale 2009 roku.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
71035
16.000
16.000,00
100,00%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)
W
§ 2030
2009 roku dotacje celowe na zadania własne gmina otrzymała w kwocie
1.445.882,81 zł co daje 98,76 % planu w tym na:
➢
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
4
71.088,05 zł,
➢
wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu
maturalnego 9.810,80 zł,
➢
na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopie ń awansu zawodowego
1.584,00 zł,
➢
składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.818,81 zł,
➢
zasiłki i pomoc w naturze 379.593,58 zł,
➢
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 368.587,00 zł
➢
realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania 327.500,00 zł,
➢
pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 276.900,57 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
80101
71.694,00
71.088,05
99,15%
80195
11.418,00
11.394,80
99,80%
85213
11.600,00
10.818,81
93,27%
85214
390.163,00
379.593,58
97,29%
85219
368.587,00
368.587,00
100,00%
85295
327.500,00
327.500,00
100,00%
85415
283.075,00
276.900,57
97,82%
razem
1.464.037,00
1.445.882,81
98,76%
DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ
POLITYKI ROLNEJ § 2008 I § 2009
W budżecie roku 2009 zaplanowano środki z tytułu dotacji rozwojowych z EFS na
realizację projektów w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”
w tym na zadania:
1. integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wrześni w kwocie 248.810,00 zł w tym:
§ 2008 kwota 236.300 zł
§ 2009 kwota 12.510 zł,
2. wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Wrze śnia w
kwocie 49.300 zł w tym:
5
§ 2008 kwota 41.905 zł
§ 2009 kwota 7.395 zł.
Wykonanie tych dotacji do końca roku budżetowego wyniosło prawie 99 %.
Rozdział/ §
Plan
Wykonanie
% wykonania
2008
278.205,00
275.332,44
98,97%
2009
19.905,00
19.471,85
97,82%
298.110,00
294.804,29
98,89%
85395
razem
CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIE ŻĄCE
DOTACJE
REALIZOWANE
NA
POROZUMIEŃ
PODSTAWIE
MIĘDZY
(UMÓW)
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320
W budżecie gminy zaplanowano dochody z dotacji celowych na bie żące realizowanie
zadań
–
prowadzenie
biblioteki
publicznej.
Środki
pochodz ące
z
powiatu
wrzesińskiego to kwota 45.000 zł płatna w II ratach do 30 czerwca i 30 listopada.
Plan został zrealizowany w 100 %.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
92116
45.000
45.000,00
100,00%
DOTACJE
CELOWE
REALIZOWANE
NA
OTRZYMANE
Z
GMINY
NA
POROZUMIEŃ
PODSTAWIE
ZADANIA
BIEŻĄCE
(UMÓW)
MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310
Wpływy
z
tytułu
porozumień
między
jednostkami
samorz ądu
terytorialnego
dotyczących wyłapywania i przyjmowania zwierząt do schroniska we Wrze śni zostały
wykonane w 97,54 % tj. w kwocie 77.250,00 zł z tego:
➢
Gmina Czerniejewo – 13.200 zł
➢
Gmina Nekla - 14.850 zł
6
➢
Gmina Kołaczkowo - 13.200 zł
➢
Gmina Miłosław - 20.000 zł
➢
Gmina Pyzdry - 16.000 zł
Wpływy w tej pozycji są niższe w stosunku do zawartych porozumie ń z tytułu
partycypacji w kosztach, gdyż nie wszystkie gminy wywi ązały si ę z zapisów zawartych
w treści porozumień.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
90013
79.600
77.250,00
97,05%
WPŁYWY
Z
TYTUŁU
POMOCY
FINANSOWEJ
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UDZIELANEJ
MIĘDZY
NA DOFINANSOWANIE
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego wyniosły 5.000 zł
Powiat Wrzesi ński udzielił pomocy finansowej w
formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dachu
budynku mieszkalnego w Grzybowie zniszczonego w wyniku po żaru.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
70005
5.000,00
5.000,00
100,00%
DOCHODY
JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZWIĄZANE
Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI § 2360
Wpływy z tych dochodów w 2009 roku wyniosły 80.881,20 zł w tym:
➢
dochody za wydawanie dowodów osobistych i danych teleadresowych to kwota
4.362,27 zł,
7
➢
dochody uzyskiwane z wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych w kwocie
76.458,17 zł,
➢
dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 60,76 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75011
6.500,00
4362,27
67,11%
85212
60,000,00
76.458,17
127,43%
85228
250
60,76
24,30%
Razem
66.750,00
80.881,20
121,70%
SUBWENCJA OGÓLNA § 2920
Subwencja ogólna w 2009 roku została przekazana przez Ministra Finansów w
kwocie 24.998.250,00 zł tj. 100 % w tym:
➢
oświatowa 21.396.658,00 zł,
➢
wyrównawcza 2.351.595,00 ,zł
➢
równoważąca 1.249.997,00 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75801
21.396.658,00
21.396.658,00
100,00%
75807
2.351.595,00
2.351.595,00
100,00%
75831
1.249.997,00
1.249.997,00
100,00%
Razem
24.998.250,00
24.998,250,00
100,00%
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH
LOKALNYCH § 2680
W 2009 wpłynęła kwota 1.341.242,00 zł ze środków Pa ństwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy utraconych dochodów przez
gminę w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień okre ślonych w ustawie
rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75615
1.000.000
1.341.242,00
134,12%
8
o
UDZIAŁY GMINY
W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA § 0010, § 0020
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu pa ństwa wyniósł w 2009
roku 22.661.698,74 zł i tak:
➢
dochodowy od osób fizycznych 20.198.786,00 zł,
➢
dochodowy od osób prawnych 2.462.912,74 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75621
22.220.813,00
20.198.786,00
90,90%
75621
1.780.000,00
2.462.912,74
138,36%
Razem
24.000.813,00
22.661.698,74
94,42%
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi w 2009 roku 36,72 %.
Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe.
Udział gminy w 2009 roku wynosi 6,71 % wpływów z podatku CIT od przedsi ębiorstw
posiadających siedzibę na terenie gminy.
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy
1. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2009 roku wyniosły 12.900.471,01 zł. W
analizowanym okresie na mocy art. 65 i art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy ordynacja
podatkowa
dokonano
potrąceń
na
łączną
kwotę
199.587,08
zł.
Skutki
udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnie ń
ustawowych) wyniosły 141.094,68 zł umorzenie zaległości podatkowych ze
względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny to kwota
147.277,25 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatno ści 29.053,32 zł.
Zaległości na koniec 2009 roku wyniosły 3.250.663,83 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.368.369,97 zł. Umorzenie zaległo ści
podatkowych to kwota 1.700,75 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu
9
płatności 975,95 zł. Stan zaległości na koniec 2009 roku to kwota 120.148,03
zł.
3. Z tytułu podatku leśnego do kasy gminnej wpłynęło 34.421,83 zł. Stan
zaległości na koniec 2009 roku to kwota 143,20 zł.
4. Z tytułu podatku transportowego do kasy wpłyn ęło 653.084,42 zł. W
analizowanym okresie na mocy art. 65 i art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy ordynacja
podatkowa dokonano potrąceń na łączną kwotę 5.715 zł. Umorzenie zaległo ści
podatkowych to kwota 2.695 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu
płatności 6.544,84 zł. Zaległości na koniec 2009 roku wyniosły 132.820,86 zł.
podatek
Podatek od
nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek
transportowy
Rozdział
Osoby prawne
75615
Osoby fizyczne
75616
Osoby prawne
75615
Osoby fizyczne
75616
Osoby prawne
75615
Osoby fizyczne
75616
Osoby prawne
75615
Osoby fizyczne
75616
§
§ 0310
§ 0320
§ 0330
§ 0340
Plan
Wykonanie
% wykonania
7.100.000
9.392.370,13
132,29%
3.000.000
3.508.100,88
116,94%
300.000
297.406,73
99,14%
1.000.000
1.070.963,24
107,10%
25.000
31.856,00
127,42%
2.000
2.565,83
128,29%
300.000
289.849,96
96,62%
400.000
363.234,46
90,81%
Od kilku już lat największym dłużnikiem gminy w zakresie podatków jest firma Tonsil
SA, której zaległości podatkowe sięgają ponad 8,3 mln zł plus odsetki w kwocie ponad
5,7 mln zł.
Utworzone kilka lat temu stanowiska pracy dla egzekwowania powstałych zaległości
podatkowych działają coraz skuteczniej albowiem wykonanie dochodów si ęga coraz
częściej ponad 100 % założonego planu. Pomimo jednak intensyfikacji działa ń
egzekucyjnych, wyegzekwowanie wymagalnych zaległości podatkowych staje si ę
często niemożliwe ze względu na poważne trudności finansowe przedsi ębiorców i
pogarszającą się (począwszy od IV kwartału 2008) koniunktur ę gospodarcz ą na rynku.
Zwiększona liczba upomnień, decyzji określających, tytułów wykonawczych jak i
zwiększona ilość kontroli podatkowych i sprawdzających spowodowała zwi ększone
wpływy do budżetu w stosunku do lat ubiegłych, jednak poziom zaległo ści jest w
dalszym ciągu spory. Szczegółowo wykonane dochody prezentuje tabela nr 1 w cz ęści
tabelarycznej niniejszego opracowania.
10
Poniższe tabele prezentują wystawione przez gminę upomnienia, tytuły egzekucyjne,
hipoteki, decyzje określające i ulgi gminne.
Tabela nr 1
Dane te przedstawione są ilościowo i wartościowo.
ZESTAWIENIE OBEJMUJE OKRES OD 01.01.2009 – 31.12.2009 roku
PODATEK
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
A) OSOBY PRAWNE
- ILOŚĆ
- KWOTA
B) OSOBY FIZYCZNE
- ILOŚĆ
- KWOTA
2. PODATEK ROLNY I LEŚNY
A) OSOBY PRAWNE
- ILOŚĆ
- KWOTA
B) OSOBY FIZYCZNE
(Ł Ą CZNE ZOBOWIĄ ZANIE
PIENIĘŻNE)
- ILOŚĆ
- KWOTA
4. PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
A) OSOBY FIZYCZNE i PRAWNE
0
- KWOTA
RAZEM – ILOŚĆ
RAZEM – KWOTA
UPOMNIENIA
TYTUŁY
EGZEKUCYJNE
HIPOTEKI/ZASTA
DECYZJE
WY SKARBOWE OKREŚ LAJĄ CE
ULGI
GMINNE
205
3 326 997,76 zł
78
3 276 387,70 zł
6 247 599,16 zł
6
24 141,00 zł
3
127 241,08 zł
1661
451 209,91 zł
733
233 698,64 zł
267 455,08 zł
0
0,00 zł
1
13 853,61 zł
11
8 691,50 zł
4
4 267,00 zł
0
0,00 zł
0
0,00 zł
0
0,00 zł
1752
301 828,88 zł
888
145 809,43 zł
28 697,54 zł
0
0,00 zł
0
0,00 zł
134
179 407,60 zł
64
101 285,31 zł
235 086,45 zł
41
146 824,30 zł
0
0,00 zł
3763
4 268 135,65 zł
1767
3 761 448,08 zł
6 778 838,23 zł
47
4
170 965,30 zł 141 094,69 zł
Upom nien ia – k olumna zawiera dane dot tylk o zaległej k woty należności główn ej
Tytuły egzek ucyjn e – k olumna zawiera dane dot tylk o zaległej k woty n ależności głównej
Hipotek i – k olumn a zawiera dan e dot. należności głównej
Kolumn a „HIPOTEKI/ZASTAWY” w ł ącznym zobowi ązaniu pieni ężnym – k wota: 28 697,54 zł zawiera należno ści zabezpieczone hipotek ą lub
zastawem sk arbowym w podatk u rolnym i leśn ym
11
Tabela nr 2
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja
podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy 01.01.2009 – 31.12.2009 roku.
Podatek
Um or zen ia n ale żn ości
Um or zen ia odsetek
Odr oczen ia
n ależ n ości/r aty
n ależ n oś ci
Kolum n a
Podatek od nieruch omości –
osoby prawn e
Podatek od nieruch omości –
osoby fizyczne
Podatek rolny i leśn y – osoby
prawn e
Podatek rolny i leśn y – osoby
fizyczne
Podatek od środk ów
transportowych osoby
fizyczne i prawn e
1
2
3
Razem -
Odr oczen ia/r aty odsetk i
4
146 333,00 zł
61 950,40 zł
22 998,07 zł
0,00 zł
944,25 zł
14,00 zł
6 055,25 zł
158,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 700,75 zł
28,00 zł
975,95 zł
40,00 zł
2 695,00 zł
3 398,00 zł
6 544,84 zł
2 776,00 zł
151 673,00 zł
65 390,40 zł
36 574,11 zł
2 974,00 zł
Dan e wyk azan e w k olumn ach 1 – 4 zawieraj ą dane w zak resie wydan ych decyzji w trybie art. 67a ustawy – ordyn acja podatk owa – w ok resie
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sk utek finansowy w/w decyzji został wyk azan y w sposób narastaj ący (tj. wyk azano sum ę k wot odroczonych,
rozłożonych na raty lub umorzonych wyn ik aj ących z w/w decyzji wydan ych w 2009 r.).
12
Tabela nr 3
Wykonanie dochodów podatkowych w 2009 roku
Wyszczególnienie
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.
A10.
A11.
A12.
1
Ogółem dochody podatk owe
(A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+
A9+A10+A11)
z tego:
udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
podatek rolny
podatek od nieruchomości
podatek leśny
podatek od środk ów
transportowych
podatek dochodowy od osób
fizycznych, opłacany w formie
k arty podatk owej
podatek od czynności
cywilnoprawnych
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty ek sploatacyjnej
w tym:
od przedsi ębiorstwa górniczego
Wyk onanie
Sk utk i obni żenia
górnych stawek
podatk ów
obliczone za ok res
sprawozdawczy
2
3
40 255 418,48
Sk utk i
Sk utk i decyzji wydanych przez organ
udzielonych ulg i podatk owy na podstawie ustawy - Ordynacja
zwolnień,
Podatk owa, obliczone za ok res sprawozdawczy
obliczone za ok res
sprawozdawczy
(bez ulg i zwolnień umorzenie zaległości rozłożonie na raty,
odroczenie terminu
ustawowych)
podatk owych
płatności
4
6 405 719,29
5
131 517,90
6
151 673,00
36 574,11
2 462 912,74
X
X
X
X
20 198 786,00
X
X
X
X
1 368 369,97
12 900 471,01
34 421,83
1 000 181,16
5 192 342,56
0,00
0,00
131 517,90
0,00
1 700,75
147 277,25
0,00
975,95
29 053,32
0,00
653 084,42
213 195,57
0,00
2 695,00
6 544,84
90 495,50
X
0,00
0,00
0,00
1 596 939,24
X
0,00
0,00
0,00
949 937,77
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
Zaległości z podatków zniesionych § 0560
Dochody wykonane z tego tytułu to 164.865,06 zł, s ą to zaległo ści podatkowe
zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach, ujmowane w ewidencji ksi ęgowej
jako długoterminowe należności budżetowe.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
70005
1.786,00
1.786,00
100,00%
75615
123.745,00
123.745,20
100,00%
75616
26.172,00
39.333,86
150,30%
Razem
151.703,00
164.865,06
108,68%
13
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe a j ego wykonanie zależy od ilości i
wysokości zawartych transakcji (np. umów sprzeda ży, po życzek, ustanowienia hipotek
itp.). W analizowanym okresie wpływy z tego podatku wyniosły 1.596.939,24 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75615
50.000,00
79.643,00
159,30%
75616
1.300.000,00
1.517.296,24
116,72%
Razem
1.350.000,00
1.596.939,24
118,30%
Podatek od spadków i darowizn § 0360
Podobnie jak powyższy podatek również podatek od spadków i darowizn jest
pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do kasy miasta. Po wprowadzonych
w 2007 roku licznych zwolnieniach jego wykonanie znacznie si ę zmniejszyło iw 2009
roku wyniosło 210.636,93 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75616
250.000
210.636,93
84,25%
Opłata targowa § 0430
Z tytułu opłaty targowej do kasy Gminy wpłynęła kwota 193.921,10 zł w tym:
➢
targowisko przy ulicy Kościelnej 101.316,60 zł,
➢
targowisko przy ulicy Kościuszki 79.794,50 zł,
➢
targowisko przy ulicy Chrobrego 12.810,00 zł.
Administratorem targowisk przy ulicach Kościelnej i Kościuszki jest Przedsi ębiorstwo
Usług Komunalnych we Wrześni. Targowisko przy ulicy Ko ściuszki liczy 246 miejsc
handlowych a targowisko przy ulicy Kościelnej 40 straganów handlowych i 16
pawilonów. Pawilony i stragany można było wydzierżawić w przetargach ustnych.
14
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75616
250.000,00
193.921,10
77,57%
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej § 0350
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej to wpływ
rzędu 90.495,50 zł. Jest on pobierany przez urząd skarbowy i odprowadzany do kasy
Miasta od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby
fizyczne. Jednak coraz więcej podmiotów rezygnuje z tej formy opodatkowania z
uwagi na brak możliwości korzystania z ulg i odlicze ń oraz wspólnego opodatkowania
z małżonkiem.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75601
90.000,00
90.495,50
100,55%
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410
Dochody z opłaty skarbowej wyniosły w analizowanym okresie 949.937,77 zł to jest
94,99 %. Szacowanie wysokości tego rodzaju wpływów jest dość trudne, gdy ż jest
uzależnione od zapotrzebowania mieszkańców na czynności i dokumenty jej
podlegające.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75618
1.000.000,00
949.937,77
94,99%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480
Zrealizowane to dochody to kwota 658.094,81 zł. Podmiotowe opłaty pobierane s ą za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te pobierane s ą
rocznie według wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. W
przypadku nowych zezwoleń opłaty pobierane są zgodnie z ustaw ą o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
15
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75618
500.000
658.094,81
131,62%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590
Wpływy z w/w opłaty
w analizowanym okresie wyniosły 3.999,36 zł i dotyczyły
licencji na przewozy taxi.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75618
2.100,00
3.999,36
190,45%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw § 0490
Dochody te wyniosły 1.267.875,10 zł a dotyczyły:
●
wpływów z działalności gospodarczej 14.000 zł (opłata za zmian ę w
zaświadczeniu lub wydanie zaświadczenia),
●
renty urbanistycznej w kwocie 850.418,54 zł,
●
wpływów za zajęcie pasa drogowego w wysokości 59.321,05 zł
●
bilety parkingowe 315.494,36 zł
●
dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego
parkowania w kwocie 28.641,15 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75618
1.171.130,00
1.267.875,10
108,26%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze § 0750
Dochody z tego tytułu w analizowanym okresie wyniosły 1.469.018,90 zł w tym:
●
czynsz za obwody łowieckie 8.078,18 zł,
●
dzierżawa pawilonów, straganów na zieleniaku i targowisku miejskim
194.175,44 zł,
16
●
dzierżawa wysypiska Bardo 130.021,46 zł,
●
zieleniak 12.103,16 zł,
●
ogródki warzywne 9.700,28 zł,
●
lokale użytkowe 359.796,28 zł,
●
lokale mieszkalne 618.632,22 zł,
●
inne pomieszczenia 678,95 zł,
●
garaże 11.032,93 zł,
●
rezerwacja targowiska 124.800,00 zł.
W 2009 roku było 212 dzierżawców ogródków warzywnych oraz 136 dzier żawców
punktów handlowych. Zaległości z tytułu dzier żawy ogródków warzywnych oraz
punktów handlowych na koniec 2009 roku wyniosła 50.400,40 zł.
Łącznie zaległości z tytułu najmu i dzier żawy składników maj ątkowych na koniec roku
2009 wynosiły 1.221.008,80 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
01095
5.000,00
8.078,18
161,56%
50095
147.000,00
194.175,44
132,09%
70005
1.066.614,00
1.141.286,33
107,00%
75023
678
678,95
100,14%
75616
124.800,00
124.800,00
100,00%
razem
1.344.092,00
1.469.018,90
109,30%
Z dniem 30 czerwca 2009 roku uległ likwidacji zakład bud żetowy – Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej we Wrześni i powołany został nowy wydział – Wydział Gospodarki
Mieszkaniowej, który przejął zadania zlikwidowanego zakładu bud żetowego. W
związku z powyższym na stan Gminy przejęte zostały równie ż wszelkie zobowi ązania i
należności likwidowanej jednostki. Na dzień 30 czerwca 2009 roku przej ęte nale żno ści
wymagalne
działania
wynosiły
mające
na
1.202.955,61
celu
zł.
Niezwłocznie
wyegzekwowanie
tak
podjęte
wysokich
zostały
stosowne
nale żno ści
ale
skomplikowane i często długotrwałe procedury wymagające cz ęsto zgromadzenia
stosownej dokumentacji wymusiły rozłożenie tego procesu w czasie.
W związku z tak dużym poziomem należności utworzono dodatkowe stanowisko do
spraw windykacji i rozpoczęte zostały procedury z wysyłaniem wezwa ń do zapłaty
17
oraz oddawaniem spraw do sądu.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470
Dochody te w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 734.466,91 zł z
czego:
➢od
osób fizycznych 329.951,33 zł,
➢od
osób prawnych 337.624,43 zł,
➢trwały
zarząd 3.891,15 zł.
Ilość wieczystych użytkowników w 2009 roku wyniosła 1.582 z czego:
➢1
531 to osoby fizyczne,
➢37
to osoby prawne.
Trwały zarząd ustanowiono dla 14 osób prawnych.
Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania na dzie ń 31.12.2009 roku wyniosły
47.419,48 zł z czego:
➢na
osoby prawne przypadła kwota 6.168,63 zł (1 osoba prawna),
➢na
osoby fizyczne przypadła kwota 41.250,85 zł (63 osoby fizyczne).
Nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 1.137,01 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
70005
657.000,00
734.466,91
111,79%
POZOSTAŁE DOCHODY
Odsetki od nieterminowych wpłat § 0910 i pozostałe odsetki § 0920
Odsetki zrealizowano w kwocie 1.016.161,09 zł w tym:
●
od lokat terminowych 787.140,28 zł,
●
z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników 229.020,81
zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
50095 § 092
1.400,00
1.345,84
96,13%
18
70005 § 092
34.500
52.083,53
150,97%
75023 § 092
505.500,00
787.140,28
155,72%
75601 § 091
1.000,00
932,5
93,25%
75615 § 091
108.000,00
129.216,82
119,65%
75616 § 091
80.000,00
44.912,54
56,14%
75618 § 091
200
529,58
264,79%
Razem
730.600,00
1.016.161,09
139,09%
Pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej § 0960, wpływy z różnych dochodów § 0970,
opłata produktowa § 0400, grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od
ludności § 0570, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych § 0580, wpływy z dywidend § 0740
Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 2.252.935,65 zł w tym:
➢
wpływy z opłaty produktowej 4.097,50 zł,
➢
mandaty i grzywny od osób prawnych i fizycznych 76.924,04 zł,
➢
wpływy z różnych opłat 44.329,48 zł ( za udostępnianie informacji, za druki
płatne, umieszczanie reklam na tablicach ogłoszeń, zwrot kosztów upomnie ń,
specyfikacje przetargowe),
➢
wpływy z dywidend – 177.226 zł (dywidenda ze spółki PEC),
➢
wpływy z usług 760.988,14 zł (opłata za usługi kserograficzne, energia,
woda,wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – dotyczy to
odpłatności za obiady (zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w
zakresie zadań własnych, odpłatność za świadczone usługi opieku ńcze)),
➢
otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieni ężnej w kwocie
79.530,88 zł,
➢
wpływy z różnych dochodów 1.109.839,61 zł (rozliczenia z lat ubiegłych,
wynagrodzenie płatnika, należności z tytułu nieterminowego wykonania robót,
zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowania, koszty zast ępstwa
procesowego, środki finansowe pozostałe po upływie terminu okre ślonego w
wykazie wydatków niewygasających, zwrot podatku Vat).
19
§
Plan
Wykonanie
% wykonania
0400
5.000,00
4.097,50
81,95%
0570
70.000,00
72.824,84
104,04%
0580
4.099,00
4.099,20
100,00%
0690
30.853,00
44.329,48
143,68%
0740
177.226,00
177.226,00
100,00%
0830
627.950,00
760.988,14
121,86%
0960
67.535,00
79.530,88
117,76%
0970
772.188,00
1.109.839,61
143,73%
Razem:
1.754.851,00
2.252.935,65
128,38%
20
I.B DOCHODY MAJĄTKOWE
Dochody z majątku gminy w 2009 roku zostały zrealizowane w wysoko ści
6.465.193,38 zł tj. 109,85 %.
W rozdziale 60016 wykonano dotacje:
a) na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Armii Pozna ń oraz ronda w
skrzyżowaniu ulicy Szerokiej wraz z infrastruktur ą towarzysz ąc ą”w kwocie
741.625,49 zł. Zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania w
ramach programu Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011,
b) na zadanie polegające na dofinansowaniu budowy dróg dojazdowych do
gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100.000 zł.
W rozdziale 70005 zrealizowano dochody:
a)
§
0760
zrealizowano
przekształcenia
prawa
dochody
użytkowania
w
kwocie
68.515,73
wieczystego
w
zł
prawo
z
tytułu
własno ści
nieruchomości. W roku 2009 wydano 55 decyzji o przekształceniu u żytkowania
wieczystego w prawo własności. Kwota z tytułu przekształceń 68.515,73 zł z
czego:
- kwota 53.355,90 zł to opłaty z tytułu decyzji wydanych w 2009 roku,
- kwota 15.159,83 zł to opłaty z tytułu decyzji wydanych przed 2005 rokiem
(rozłożenie na raty). Wszystkie wydane decyzje z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dotyczyły osób
fizycznych, które zabudowały działki na cele mieszkaniowe, albo były
wieczystymi użytkownikami nieruchomości przeznaczonych pod tego rodzaju
zabudowę. Powierzchnia przekształconego gruntu wyniosła w 2009 roku
2,2016 ha.
b) § 0770 zrealizowano wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 3.235.768,16 zł
w tym:
- sprzedano w trybie przetargowym 12 działek o powierzchni ł ącznej 1,5353 ha
za kwotę 1.649.440,00 zł z czego: (11 działek o powierzchni ł ącznej 0,9741 ha
w przetargu nieograniczonym z przeznaczeniem pod zabudow ę mieszkaniow ą
za
kwotę 1.230.980,00 zł, 2 działki o łącznej powierzchni 0,5612 ha w
przetargu
ograniczonym
do
właścicieli
418 460,00 zł),
21
działek
sąsiednich
za
kwot ę
-
sprzedano
w
trybie
bezprzetargowym
zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości 5
na
poprawienie
warunków
działek o powierzchni ł ącznej
0,0563 ha za kwotę 36.194,96 zł, (3 działki o powierzchni 0,0258 ha za cen ę
19.726,76 zł przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniow ą jednorodzinn ą , 2
działki o powierzchni 0,0305 ha za cenę 16.726,20 zł przeznaczone zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny usługowe i
handlowe),
- poprzedniemu właścicielowi nieruchomości jedną działk ę
o powierzchni
0,0957 ha za kwotę 187.940,00 zł,
- udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi za
kwotę 81.818,90 zł
- w drodze zamiany zbyto jedną działkę za kwotę 267.580,00 zł,
-
w
celu
podwyższenia
kapitału
zakładowego
Przedsiębiorstwa
Usług
Komunalnych Spółka z o.o. z siedziba we Wrześni przeniesiono własno ść
nieruchomości
zabudowanej budynkami gara żowymi położonej we Wrze śni o
powierzchni 0,3253 ha,
- oddano w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym:
a) na poprawie nie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomo ści
1działkę o powierzchni 0,0388 ha i wniesiono I opłatę w kwocie 7 174,21zł
udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i
b)
wniesiono I opłaty za kwotę 2.310,25 zł,
-
sprzedano 206 lokali mieszkalnych za kwotę 910.172,86 zł
na rzecz ich
najemców z uwzględnieniem bonifikat wynikających z uchwał Rady Miejskiej.
c) § 0870 - ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 124.284 zł,
W rozdziale 92601 zrealizowano dochody majątkowe:
-
§ 6260 -
500.000 zł jako dofinansowanie w ramach umowy ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizacj ę, remont i inwestycje
obiektów sportowych,
- § 6300 - 666.000 zł jako dofinansowanie budowy kompleksu boisk w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012”, przy Gimnazjum nr 1 i Szkole
Podstawowej nr 1,
22
- § 6330 - 578.000 zł jako dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki do
budowy kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, przy
Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1,
W rozdziale 75020 została zrealizowana została dotacja z Powiatu Wrzesi ńskiego na
zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacj ą (§ 6620)deszczow ą
w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrze śni w kwocie 451.000 zł.
Rozdział/§
Plan
Wykonanie
% wykonania
70005 § 0760
56.000,00
68.515,73
122,35%
70005 § 0770
2.576.750,00
3.235.768,16
125,58%
75023 § 0870
102.820,00
102.820,00
100,00%
75412 § 0870
17.500,00
17.500,00
100,00%
90013 § 0870
3.711,00
3.964,00
106,82%
60016 § 6260
100.000,00
100.000,00
100,00%
92601 § 6260
500.000,00
500.000,00
100,00%
92601 § 6300
1.332.000,00
666.000,00
50,00%
60016 § 6330
745.260,00
741.625,49
99,51%
92601 § 6330
0
578.000,00
--------------
75020 § 6620
451.000,00
451.000,00
100,00%
razem
5.885.041,00
6.465.193,38
109,85%
23
II. WYDATKI BUDŻETU
Wykonanie wydatków wyniosło 104.131.027,51 zł czyli 90,70 % planu.
W związku z ogólnie panującym kryzysem gospodarczym wydatki Gminy zostały
bardzo mocno zdyscyplinowane i podlegają ściślejszej kontroli. Zostały zaostrzone
procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania
środków finansowych. Ponadto wzrost cen na rynku mediów głównie energii
elektrycznej wymógł na gminie poczynienie pewnych oszcz ędności na poczet umów
których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i
zapewnienia jej ciągłości działania.
Również
przeszacowanie
wydatków
budżetu
państwa
spowodowało
włączenie
procesów ostrożnościowych gdyż potwierdziła się obawa otrzymania zmniejszonych
wpływów środków pochodzących z budżetu państwa zwłaszcza udziału w podatkach
PIT.
Nie
pełne
wykonanie
wydatków
odnotowano
również
w
grupie
wydatków
majątkowych bo 86,06 %. Tak niskie wykonanie wynika głównie z opó źnie ń
spowodowanych koniecznością wykonania dokumentacji projektowej ka żdego zadania
a następnie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budow ę. Kolejnym elementem
wydłużającym proces rozpoczęcia inwestycji jest procedura przetargowa oraz
podpisanie umowy z wykonawcą zadania. Często powodem opóźnienia jest tak że
oczekiwanie na ogłoszenie terminu naboru wniosków do programów unijnych lub
przedłużająca się procedura rozstrzygnięcia tych konkursów.
W przypadku wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodze ń odchylenia od planu
spowodowane
były
głownie
absencją
chorobową,
urlopami
macierzy ńskimi
i
wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu.
W ramach wydatków bieżących wydatkowane zostały również środki na odsetki w §
4560 -
była to kwota 22.731 zł i były one zgodne z decyzj ą Ministra Finansów
(odsetki od nienależnie otrzymanej kwoty części wyrównaczej subwencji ogólnej) oraz
w § 4570 była to kwota 85 zł i wynikała z nieterminowego zło żenia deklaracji CIT i
wpłaty środków przez likwidowany zaklad budżetowy (20 zł), korekty deklaracji Vat w
związku z nieujęciem jednej z faktur w rejestrze VAT (23 zł), oraz odsetki za
nieterminowe odprowadzanie dochodów na konto Wojewody Wielkopolskiego w
związku z przeprowadzona kontrolą terminowości
wystąpieniem pokontrolnym (42 zł).
24
przekazywania dochodów i
II. A WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo Plan w (zł)
3.317.558,00
Wykonanie planu w (zł)
1.564.620,99
Wydatki realizowane były w czterech rozdziałach i wyniosły:
wydatki majątkowe – 704.745,03 zł,
wydatki bieżące – 859.875,96 zł.
W ramach wydatków bieżących:
a) przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w kwocie 26.000 zł,
b) wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z
zakresu administracji rządowej) w kwocie 815.574,62 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące 18.301,34 zł.
Dział 500 – handel
Plan w (zł)
164.321,00
164.186,50
Wszystkie wydatki ujęte w tym dziale dotyczą prowadzenia przez Gmin ę targowiska i
zieleniaka i zostały wykonane w 99,92 %.
We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Ko ścielnej (zieleniak) i ul.
Kościuszki.
Administratorem
tych
targowisk
jest
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych, które za swoje usługi otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zgodnie z
zawartą umową 2.201,25 zł za targowisko i 7.916,67 zł za zieleniak.
Targowisko przy ul. Kościuszki we Wrześni czynne jest w ka żdy czwartek. W roku
2009 liczyło ono 246 miejsc handlowych.
Targowisko przy ul. Kościelnej we Wrześni (Zieleniak) liczy:
–
40 straganów handlowych
–
16 pawilonów handlowych.
Ponadto sklasyfikowano tutaj również wydatki związane zakupem energii w kwocie
34.982,59 zł i zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 486,99 zł oraz usługi
remontowe w kwocie 2.420.30 zł.
25
Dział 600 – transport i łączność
Plan w (zł)
16.181.396,00
14.836.000,35
Środki w tym dziale zostały wydatkowane w 91,69 % w tym na:
wydatki majątkowe 11.141.848,71 zł
wydatki bieżące 3.694.151,64 zł.
W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście wykonano remonty cząstkowe
nawierzchni drogowych oraz utwardzono żużlem i wyrównano drogi gruntowe;
wykonano
czyszczenie
kanalizacji
deszczowej
na
terenie
miasta;
naprawiono
chodniki. W ramach tych środków finansowano utrzymanie zimowe dróg i chodników,
sygnalizacji świetlnych oraz znaków drogowych pionowych i poziomych.
W ramach utrzymania dróg gminnych na wsi wykonano remonty cząstkowe
nawierzchni, utwardzono tłuczniem i destruktem drogi gruntowe na ł ącznej długo ści
1850 mb w miejscowościach: Psary Polskie, Goniczki, Bierzglinek ul. Wiązowa,,
Kaczanowo ul. Rumiankowa, Psary Małe ul. Wrzesińska i Nekielska oraz wyrównano
drogi gruntowe (ca - 64 km), naprawiono i uzupełniono pionowe znaki drogowe,
dokonano także zakupu 4 wiat przystankowych dla wsi: Chociczka, Kaczanowo i Nowa
Wieś Królewska oraz dokonano napraw pozostałych. Zebrano zawy żone pobocza przy
drogach
w
miejscowościach:
Goniczki,
Sędziwojewo,
Sołeczno,
Broniszewo,
Strzyżewo, Noskowo i Kleparz, wykonano również remont chodników przy drogach
gminnych, wykonano konserwację rowu w Gutowie Małym, udrożniono i naprawiono
przepusty drogowe i rurociągi w miejscowościach: Wódki, Gutowo Małe, Obłaczkowo,
Chwalibogowo i Noskowo oraz kanalizację deszczową wraz z drena żem i przeło żono
zbieracz
odprowadzając
melioracyjny
wodę
z
ul.
Miodowej
w
Przyborkach,
wykarczowano krzewy i uporządkowano teren przy drogach gminnych w Bardzie,
Sobiesierniu i Sokołowie.
Dział
700
mieszkaniowa
–
gospodarka Plan w (zł)
Środki wydatkowane w tym dziale to 2.655.352,66 zł w tym:
wydatki bieżące to kwota 1.846.730,62 zł,
wydatki majątkowe to kwota 808.622,04 zł.
26
3.830.738,00
2.655.352,66
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:
wykonanie
ekspertyz,koszty
właścicieli
lokali
postępowania
mieszkalnych
za
nie
sądowego,
dostarczenie
odszkodowa ń
koszty
lokalu
socjalnego
dla
osobie
uprawnionej do niego, szacowanie wartości nieruchomości, lokali mieszkalnych
przeznaczonych
wieczystych
do
zbycia,
budynków,
usługi
mapy,
notarialne,
podziały,
składki
regulacja
i
stanów
opłaty
ksi ęgach
w
roczne,
opłaty
za
administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara żowe.
Z dniem 1 lipca 2009 roku utworzony został nowy wydział – Gospodarki
Mieszkaniowej, który przejął realizację zadań po zlikwidowanym w Zakładzie
Gospodarki Mieszkaniowej. Zadania te to przede wszystkim gospodarowanie zasobem
mieszkaniowym Gminy Września, lokalami użytkowymi będącymi własno ści ą gminy,
znajdującymi
się
w
budynkach
komunalnych
oraz
w
budynkach
Wspólnot
Mieszkaniowych, garażami i ogródkami przydomowymi znajduj ącymi si ę na terenach
gminnych. Czynności administrowania oraz pogotowia technicznego, konserwacji i
eksploatacji zasobów mieszkaniowych przekazane zostały natomiast umow ą w drodze
przetargu nieograniczonego zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy.
W ramach prowadzonej gospodarki mieszkaniowej Wydział rozpatrzył 47 wniosków o
otrzymanie lokalu komunalnego, 8 wniosków o zamian ę oraz 60 wniosków o
przedłużenie umów najmu lokalu socjalnego, ponadto załatwił pozytywnie 5 wniosków
o wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego w miejsce zmarłego najemcy i
zawarł 2 umowy najmu z osobami pozostałymi w lokalu po opuszczeniu go przez
dotychczasowego najemcę. Do realizacji przyjęto 5 wyroków eksmisyjnych z prawem
do lokalu socjalnego. Podjęto również działania mające na celu dokonywanie zamian
lokali
osobom
zajmującym
zbyt
duży
metraż,
w
stosunku
do
ich
potrzeb
mieszkaniowych. Wystosowano 19 pism w tym zakresie. Prowadzone były również
sprawy związane z wypłacaniem zwrotów kaucji mieszkaniowych, w zwi ązku z
wykupami mieszkań na własność – ogółem załatwiono 16 tego typu spraw. Wypłacono
odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez Gmin ę Wrze śnia na
łączną kwotę 27.670,81 zł w tym kwotę 21.382,01 zł wypłacono na rzecz Wrzesi ńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej – resztę wskazanej wyżej kwoty stanowiły odszkodowania
wypłacane na rzecz prywatnych właścicieli.
W ramach wydatków majątkowych wykonanych w dziale 700:
27
–
nabyto z mocy prawa dwadzieścia siedem działek gruntowych pod drogi gminne
o pow. 1,6390 ha,
–
nabyto w drodze umów cywilnoprawnych cztery działki gruntowe zajęte pod drogi
gminne o powierzchni łącznej 0,0860 ha ,
–
nabyto w drodze umów cywilnoprawnych jedną działk ę gruntu przeznaczon ą pod
tereny zieleni miejskiej o powierzchni łącznej 0,0123 ha ,
poza tym:
–
w drodze darowizny Gmina Września nabyła trzy działki zaj ęte pod drogi gminne o
powierzchni 0,1822 ha oraz jedną działkę o powierzchni 0,1528 ha zabudowan ą
obiektami noclegowni ,
–
w drodze zasiedzenia Gmina Września nabyła 2 nieruchomo ści zabudowane
budynkami wielorodzinnymi, położone we Wrześni przy ul. Jana Pawła II i Dzieci
Wrzesińskich o powierzchni łącznej 0,1175 ha,
–
w spadku Gmina Września nabyła jedną nieruchomo ści zabudowan ą budynkiem
mieszkalnym, położoną we Wrześni przy ul. Chrobrego o powierzchni 0,0832 ha,
–
nieodpłatnie z mocy prawa na własność Gmina Wrze śnia nabyła mienie Skarbu
Państwa stanowiące jedną działkę o powierzchni 0,1063 ha położon ą we Wrze śni
oraz cztery działki położone w obrębie wsi Psary Małe o powierzchni 2,6590 ha.
Dział 710 – działalność usługowa Plan w (zł)
325.000,00
263.068,70
Środki w tym rozdziale wydatkowano w 80,94 % założonego planu.
W roku 2009 Rada Miejska uchwaliła osiem planów miejscowego zagospodarowania
przestrzennego o łącznej powierzchni opracowania 213,86 ha:
–
mpzp
pod
obiekty
produkcyjne
o
powierzchni
35
ha
Wrze śni
rejon
dwutorowej
linii
we
ul. Sikorskiego i w Gutowie Wielkim,
–
mpzp
dla
inwestycji
celu
publicznego
w
zakresie
elektroenergetycznej 400 kV Kromolice Pątnów na odcinku w gminie Wrze śnia o
powierzchni 89,6 ha,
–
mpzp pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o powierzchni 55,97 ha,
28
w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej
nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim
–
mpzp pod zabudowę usługową o powierzchni 2,79 we Wrze śni w rej. ul. Kaliskiej
i Gen. Sikorskiego
–
cztery plany pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 30,49 ha
w Bierzglinku i w Nowym Folwarku
W
2009
r.
rozpoczęte
zostały
procedury
opracowania
dalszych
6
planów
zagospodarowania przestrzennego.
Dla obszarów, dla których brak jest miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wydanych zostało 380 decyzji o warunkach zabudowy oraz 56 decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W toku opracowania aktualnie jest 18 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Wykonane zostało również porozumienie z wojewodą Wielkopolskim dotyczące
zadania „renowacja, remont i odbudowa grobów żołnierskich z lat 1919, 1920, 1939
na terenie cmentarza parafialnego we Wrześni”. Łączny koszt zadania wyniósł 25.500
zł.
Dział
750
–
administracja Plan w (zł)
12.835.068,00
publiczna
10.848.563,41
Wydatki zrealizowane zostały w 84,52 % planu z tego:
wydatki majątkowe to kwota 993.181,09 zł
wydatki bieżące to kwota 9.855.382,32 zł.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
●
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń w kwocie 5.989.367,29 zł,
●
wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej 216.157,43 zł ( w tym diety 205.241,08
zł),
●
wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu 2.880.762,41 zł,
●
wydatki na promocję miasta 676.446,51 zł (w tym zakup materiałów
przeznaczonych
do
promocji
–
upominków,
gadżetów,
druk
materiałów
reklamowych i promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisja
29
audycji i spotów reklamowych w telewizji itp.)
●
wydatki na diety dla sołtysów 105.991,27 zł,
●
wynagrodzenia
dla
utworzonej
przy
Burmistrzu
Komisji
Mieszkaniowej
24.332,56 zł.
Dział 751 – urzędy naczelnych Plan w (zł)
organów
władzy
69.318,00
państwowej, Wykonanie planu w (zł)
69.312,37
kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,99 % planu i przeznaczono je na
prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców oraz na przeprowadzenie
wyborów do parlamentu europejskiego. Obydwa zadania to zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej na które Gmina otrzymała środki w postaci dotacji celowych.
Dział
754
–
bezpieczeństwo
ochrona przeciwpożarowa
i Plan w (zł)
864.374,00
790.768,18
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91,48 % planu w tym:
Wydatki majątkowe to kwota 6.084,50 zł,
Wydatki bieżące to kwota 784.683,68 zł w tym:
a) wpłaty na fundusz celowy 15.900 zł (środki na dodatkowe słu żby prewencyjne
Policji na terenie Gminy Września)
b) dotacja dla powiatu wrzesińskiego na dofinansowanie zakupu spr ężarki do
napełniania butli powietrznych dla PPSP we Wrześni w kwocie 2.500 zł,
c) wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 143.920,59 zł,
d) wydatki na obronę cywilną w kwocie 150 zł,
e) wydatki na straż miejską w wysokości 621.084,95 zł,
f) utrzymanie i konserwację monitoringu miejskiego 7.212,64 zł.
30
Dział 756 – dochody od osób Plan w (zł)
90.000,00
prawnych, od osób fizycznych i Wykonanie planu w (zł)
66.165,22
od
innych
jednostek
posiadających
nie
osobowości
prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Wykonanie wydatków to 73,52 % załozonego planu w tym:
a) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie
46.884,20 zł,
b) umowy zlecenia 1.281,00 zł,
c) wydatki związane z zakupem druków dla celów podatkowych, usługami
pocztowymi i bankowymi w zakresie rozliczania podatków i opłat, a tak że
innymi działaniami związanymi
z uiszczeniem nale żnego podatku i zwrotem
nadpłat w kwocie 18.000,02 zł.
Dział
757
–
obsługa
długu Plan w (zł)
2.350.000,00
publicznego
1.554.482,79
W dziale tym wykonanie wyniosło 66,15 % planu.
Zapłacone
zostały
odsetki
od
wyemitowanych
papierów
wartościowych
oraz
zaciągniętych pożyczek.
Dział 758 – różne rozliczenia
Plan w (zł)
842.153,00
189.638,00
Wykonanie w tym dziale wyniosło 22,52 planu %.
Nie zostały rozwiązane rezerwy celowe i ogólna.
Wydatkowane zostaly środki w związku ze zwrotem nienale żnie otrzymanej w 2008
roku kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej jak i odsetek od tej kwoty zgodnie
z decyzją Ministra Finansów.
31
Dział 801 – oświata i wychowanie Plan w (zł)
35.050.167,00
34.254.071,93
Sprawozdanie dotyczy okresu od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2008/2009 i od
września do grudnia roku szkolnego 2009/2010.
W roku szkolnym 2008/2009 w gminie było 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 17
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 5 przedszkoli dla których
organem
prowadzącym
była
gmina
Września
oraz
Społeczne
Gimnazjum
w
Grzybowie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie z oddziałem przedszkolnym i
Niepubliczne Przedszkole w Kleparzu.
We wszystkich gminnych placówkach na dzień 31 marca 2009 r. zatrudnionych było:
a) 374 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 5 bez stopnia, 13 sta żystów, 35
kontraktowych, 186 mianowanych i 135 dyplomowanych,
b) 153 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 4 bez stopnia, 2 sta żystów, 47
c) 172,6 etatów pracowników administracji i obsługi
Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 344 dzieci do 199
oddziałów.
W roku szkolnym 2009/2010 w gminie jest 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 20
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 3 przedszkola dla których
organem prowadzącym jest gmina Września oraz Społeczne Gimnazjum w Grzybowie,
Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, Przedszkole Niepubliczne „Grzybek” w
Kleparzu, Przedszkole Niepubliczne „Mali Przyrodnicy” we Wrze śni, Przedszkole
Niepubliczne „Miś Uszatek” we Wrześni i Przedszkole Niepubliczne „T ęczowa
Chatka” we Wrześni.
We wszystkich gminnych placówkach na dzień 3 września 2009 r. zatrudnionych było:
a) 356 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 1 bez stopnia, 9 sta żystów, 45
b) 137 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 2 bez stopnia, 4 sta żystów, 29
c) 144,75 etatów pracowników administracji i obsługi
Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 4 262 dzieci do 193
32
oddziałów.
Plan budżetu działu 801 „Oświata i wychowanie” wynosił 35 050 167 zł, w tym:
➢
wydatki inwestycyjne 1 901 850 zł
➢
środki do dyspozycji sołectw 6 824 zł
➢
dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 1 296 400 zł,
a)
dotacje celowe na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumie ń 10
000 zł.
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
W roku szkolnym 2008/2009 było 9 szkół podstawowych (3 miejskie i 6 wiejskich)
oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których ucz ęszczało 2 799 dzieci
do 130 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 78 oddziałach uczyło si ę 1888 i
w 46 oddziałach na wsi uczyło się 851 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale
wynosiła 22 uczniów (w mieście 24 a na wsi 18).
Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie ucz ęszczało 60 uczniów do 6
oddziałów.
Lp.
Szkoła
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Ogółem
1.
Nr 1
127
155
141
166
143
132
864
2.
Nr 2
94
101
100
95
107
87
584
3.
Nr 6
65
67
69
91
65
83
440
4.
Chocicza Wielka
0
7
13
0
9
10
39
5.
Chwalibogowo
26
22
20
22
20
15
125
6.
Kaczanowo
34
38
41
38
35
39
225
7.
Marzenin
17
10
18
18
22
19
104
8.
Nowy Folwark
32
35
33
26
46
37
209
9.
Otoczna
32
22
20
26
22
27
149
9
10
10
11
10
60
466
465
492
480
459
2799
Społeczna
10.
Szkoła
Podstawowa
w 10
Grzybowie
OGÓŁEM
437
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2008/2009
Lp.
Szkoła
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Ogółem
1.
Nr 1
5
6
6
6
6
5
34
2.
Nr 2
4
4
4
4
4
4
24
3.
Nr 6
3
3
3
4
3
4
20
4.
Chocicza Wielka
0
1
1
0
1
1
4
33
Lp.
Szkoła
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Ogółem
5.
Chwalibogowo
1
1
1
1
1
1
6
6.
Kaczanowo
2
2
2
2
2
2
12
7.
Marzenin
1
1
1
1
1
1
6
8.
Nowy Folwark
2
2
2
1
2
2
11
9.
Otoczna
2
1
1
1
1
1
7
w 1
1
1
1
1
1
6
22
22
21
22
22
130
Społeczna
10.
Podstawowa
Szkoła
Grzybowie
OGÓŁEM
21
W roku szkolnym 2009/2010 jest 8 szkół podstawowych (3 miejskie i 5 wiejskich) oraz
Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których ucz ęszcza 2 786 dzieci do
129 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 78 oddziałach uczy si ę 1869 i w 44
oddziałach na wsi uczy się 840 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosi 22
uczniów (w mieście 24 a na wsi 19).
Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 77 uczniów do 7
oddziałów.
Lp.
Szkoła
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Ogółem
1.
Nr 1
139
126
154
145
162
143
869
2.
Nr 2
83
94
104
100
97
104
582
3.
Nr 6
72
63
65
65
90
63
418
4.
Chwalibogowo
26
26
25
33
22
28
160
5.
Kaczanowo
36
32
38
42
36
35
219
6.
Marzenin
15
16
10
17
18
21
97
7.
Nowy Folwark
46
30
37
34
23
45
215
8.
Otoczna
22
34
22
23
26
22
149
w 26
10
10
11
10
10
77
431
465
470
484
471
2786
Społeczna
9.
Podstawowa
Szkoła
Grzybowie
OGÓŁEM
465
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2009/2010.
Lp.
Szkoła
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Ogółem
1.
Nr 1
6
5
6
6
6
6
35
2.
Nr 2
4
4
4
4
4
4
24
3.
Nr 6
3
3
3
3
4
3
19
4.
Chwalibogowo
1
1
1
2
1
2
8
34
Lp.
Szkoła
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Ogółem
5.
Kaczanowo
2
2
2
2
2
2
12
6.
Marzenin
1
1
1
1
1
1
6
7.
Nowy Folwark
2
2
2
2
1
2
11
8.
Otoczna
1
2
1
1
1
1
7
w 2
1
1
1
1
1
7
21
21
22
21
22
129
Społeczna
9.
Szkoła
Podstawowa
Grzybowie
OGÓŁEM
22
Budżet szkół podstawowych w 2009 roku wynosił 16 470 586 zł w tym na:
e) wydatki bieżące – 15 827 486 zł
f)
wydatki majątkowe – 643 100 zł
g) dotacja na społeczną szkołę podstawową w Grzybowie – 411 45 0 zł
Wydatki na 31 grudnia 2009 r. wyniosły 16 286 723,95 zł, co daje 98,88% planu, w
tym wydatki na:
➢
wydatki bieżące – 15 661 671,81 zł,
➢
wydatki majątkowe – 625 052,14 zł
➢
dotacja na społeczną szkołę w Grzybowie – 409 760,00 zł.
Wydatki bieżące szkół podstawowych w grupie płace i pochodne wykonano w 99,19%,
tj. wydatkowano kwotę w wysokości 11 943 398,49 zł z planowanych 12 040 588 zł.
Tym samym płace i pochodne stanowią ogółem 78,33% rocznego planu wydatków
bieżących. Na wydatki rzeczowe przeznaczono w 2009 roku 3 308 513,32 zł.
Średni koszt utrzymania jednego dziecka w szkole podstawowej w 2009 roku wynosi 5
587 zł.
RADOSNA SZKOŁA
W ramach programu „Radosna szkoła” Gmina otrzymała dotacj ę przeznaczon ą na
finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w wysoko ści
71 694 zł. Dotację otrzymało 7 szkół podstawowych. Wydana kwota to 71 088,05 zł.
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W
roku
szkolnym
2008/2009
do
18
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych, w tym jeden w Grzybowie uczęszczało 362 dzieci (213 w mie ście i 149
na wsi).W mieście mieliśmy 10 oddziałów i 8 na wsi. Średnia liczba uczniów w
oddziale wynosiła 21 dzieci.
35
W
roku
szkolnym
2009/2010
do
20
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych (10 w mieście i 10 na wsi) uczęszcza 385 dzieci. Średnia liczba
uczniów w oddziale wynosi 19 dzieci.
Budżet na odziały przedszkolne w 2009 roku wynosił 928 674 zł w tym na:
➢
oddziały przedszkolne w szkołach gminnych 909 124 zł
➢
dotacja dla oddziału przedszkolnego przy społecznej szkole w Grzybowie 19 550
zł.
Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2009 r. wyniosło 890 259,35 zł, z czego na wydatki
w:
➢
oddziałach przedszkolnych w szkołach gminy 870 709,35 zł
➢
dotacja dla oddziału przedszkolnego w Grzybowie 19 550,00 zł
Wykonanie wynosi 95,86 % planu rocznego.
Średni koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w 2009 roku wynosi 2 399
zł.
Rozdział 80104 - Przedszkola
W roku szkolnym 2008/2009 było 5 przedszkoli (4 w mie ście i 1 na wsi) do których
uczęszczało 652 dzieci do 26 oddziałów (23 w mieście i 3 na wsi).
Odpłatność stała za przedszkole w mieście wynosiła miesi ęcznie 170,00 złotych, a na
wsi 127,00 zł. Gdy do przedszkola uczęszczało drugie dziecko z rodze ństwa to opłata
stała wynosiła na drugie dziecko 50%, a na ka żde kolejne 25%. Jeśli do przedszkola
uczęszczało dziecko, na które rodzice pobierają zasiłek piel ęgnacyjny, opłata za
świadczenie na to dziecko wynosi 75%. Dobra lokalizacja obiektów w pełni
zabezpieczała potrzeby mieszkańców na najbliższe lata. W przedszkolu Nr 1
„ Słoneczko” działały 4 oddziały integracyjne.
Oprócz tego 21 dzieci uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego „Grzybek” w
Kleparzu.
Razem do wszystkich przedszkoli uczęszczało 673 dzieci do 27 oddziałów.
W roku szkolnym 2009/2010 działają 3 przedszkola (2 w mie ście i 1 na wsi) do
których uczęszcza 366 dzieci do 17 oddziałów (13 w mie ście i 4 na wsi).
Odpłatność stała za przedszkole w mieście wynosiła miesi ęcznie 170,00 złotych, a na
wsi 127,00 zł. Gdy do przedszkola uczęszczało drugie dziecko z rodze ństwa to opłata
stała wynosiła na drugie dziecko 50%, a na ka żde kolejne 25%. Jeśli do przedszkola
36
uczęszczało dziecko, na które rodzice pobierają zasiłek piel ęgnacyjny, opłata za
świadczenie na to dziecko wynosi 75%. Dobra lokalizacja obiektów w pełni
zabezpieczała potrzeby mieszkańców na najbliższe lata. W przedszkolu Nr 1
„ Słoneczko” działa 5 oddziałów integracyjnych.
Oprócz tego 36 dzieci uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego „Grzybek” w
Kleparzu, 185 dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Mali Przyrodnicy” we Wrze śni,
209 dzieci do Przedszkole Niepublicznego „Miś Uszatek” we Wrze śni i 58 dzieci do
Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Chatka” we Wrześni.
Razem do wszystkich przedszkoli uczęszcza 854 dzieci do 35 oddziałów.
Przedszkola
publiczne
w
gminie
Września
funkcjonuj ą
w
postaci
jednostek
budżetowych.
Środki na wydatki do gminnych przedszkoli w roku 2009 ustalono na poziomie 4 719
657,00 zł, z czego:
➢
środki na wydatki gminnych przedszkoli 3 953 257 zł
➢
dotacja przedmiotowa dla przedszkola w Poznaniu i Środzie Wlkp. 10 000 zł
➢
dotacja na przedszkoli niepublicznych 656 400 zł
➢
wydatki majątkowe 100 000 zł
Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2009 r. wyniosło 4 536 505,12 zł, z czego wydatki
na:
➢
gminne przedszkola to kwota 3 927 984,21 zł
➢
dotacja celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumie ń
dla Poznania i Środy Wielkopolskiej to kwota 9 773,90 zł,
➢
dotacja dla przedszkoli niepublicznych to kwota 598 200 zł
co stanowi 96,12% planu.
Na płace i pochodne przeznaczono 92,73% rocznych wydatków bie żących. Rzeczówk ę
w zdecydowanej większości pokrywano z dochodów własnych, z wpłat od rodziców.
Rozdział 80110 - Gimnazja
W roku szkolnym 2008/2009 było 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz
Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1 545 dzieci do 69
oddziałów. W gimnazjach miejskich były 51 oddziały, a w wiejskich 18 oddziałów.
Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 22 uczniów ( w mie ście 24 uczniów a na wsi
17).
37
Lp.
Gimnazjum
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Razem
1.
Nr 1
168
152
143
463
2.
Nr 2
253
259
261
773
3.
Nowy Folwark
35
50
36
121
4.
Marzenin
29
26
14
69
5.
Otoczna
22
32
32
86
12
7
14
33
519
526
500
1545
6.
Społeczne
Gimnazjum
w
Grzybowie
OGÓŁEM
Lp.
Gimnazjum
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Razem
1.
Nr 1
6
6
7
19
2.
Nr 2
10
10
12
32
3.
Nowy Folwark
2
2
2
6
4.
Marzenin
1
2
1
4
5.
Otoczna
1
2
2
5
1
1
1
3
21
23
25
69
6.
Społeczne
Gimnazjum
w
Grzybowie
OGÓŁEM
W roku szkolnym 2009/2010 jest 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz
Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których ucz ęszcza 1 476 dzieci do 64
oddziałów. W gimnazjach miejskich jest 46 oddziałów, a w wiejskich 18 oddziałów.
Średnia liczba dzieci w oddziale wynosi 23 uczniów ( w mie ście 25 uczniów a na wsi
17).
Lp.
Gimnazjum
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Razem
1.
Nr 1
141
153
143
437
2.
Nr 2
245
239
249
733
3.
Nowy Folwark
42
32
50
124
4.
Marzenin
20
26
26
72
5.
Otoczna
33
16
32
81
10
12
7
29
491
478
507
1476
6.
Społeczne
Grzybowie
OGÓŁEM
Gimnazjum
w
38
Lp.
Gimnazjum
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Razem
1.
Nr 1
5
6
6
17
2.
Nr 2
9
10
10
29
3.
Nowy Folwark
2
2
2
6
4.
Marzenin
1
1
2
4
5.
Otoczna
2
1
2
5
1
1
1
3
20
21
23
64
Społeczne
6.
Gimnazjum
Grzybowie
OGÓŁEM
w
Budżet gimnazjów w 2009 roku wynosił 10 198 957 zł, z czego:
a) wydatki bieżące 8 881 207 zł,
b) dotacja dla społecznego gimnazjum w Grzybowie 209 000 zł,
c)
wydatki majątkowe 1 108 750 zł.
Wydatki na 31 grudnia 2009 r. wyniosły 10 136 944,06 zł, z czego na:
a) wydatki bieżące 8 858 711,28 zł,
b) dotację dla społecznego gimnazjum w Grzybowie 209 0 00,00 zł
c) wydatki majątkowe 1 069 232,78 zł
co stanowi 99,39 % planu.
Średni koszt na jedno dziecko w gimnazjum w 2009 roku wyniósł 5 945 zł.
W gimnazjach na płace i pochodne na 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwot ę 7 161
857,31 zł, co stanowi 99,74% rocznego planu w tej grupie.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
W roku szkolnym 2008/2009 dowozy realizowane były przez 2 autobusy własne i 12
autobusów z WPKS Września, PKS Gniezno i AGMAR Wrze śnia. Dowo żono dzieci do
Gimnazjum Nr 2, Zespołu Szkół w Marzeninie, Zespołu Szkół w Nowym Folwarku,
Zespołu Szkół w Otocznej, SSP w Kaczanowie, SSP w Chwalibogowie, SSP w
Chociczy Wielkiej i Szkoły Specjalnej we Wrześni.
Dziennie dowożono 1.101 dzieci, z czego 148 dzieci transportem własnym i 853
transportem obcym. Dziennie autobusy pokonywały trasę 1 354 km, z czego autobusy
własne 237 km i obce 1 117 km.
Stawka dla przewoźnika obcego:
a) do ZS w Nowym Folwarku wynosi 4,60 zł
39
b) do ZS w Marzeninie wynosi 4,39 zł
c) do ZS w Otocznej wynosi 4,07 zł
d) do SSP w Kaczanowie wynosi 4,39 zł
e) do SSP w Chwalibogowie i Chociczy Wielkiej wynosi 4,28 zł
f) do Gimnazjum Nr 2 wynosi 4,17 zł
Dowozy w roku szkolnym 2009/2010 od 1 września do 30 wrze śnia 2009 r.
realizowane były przez 2 autokary własne oraz 13 autokarów obcego przewo źnika
wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (Wrzesi ńskie Przedsi ębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej
we
Wrześni,
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o. w Gnieźnie i Agmar s.c. we Wrze śni).
Natomiast od 1 października 2009 r. w związku z rezygnacj ą z pracy kierowcy naszego
autokaru i jego sprzedażą trasy są obsługiwane przez 1 autokar własny i 14
autokarów obcego przewoźnika.
Dziennie autokary pokonują trasę 1462 km., z tego do 30 wrze śnia autokary własne
pokonywały trasę 250 km dziennie a transport obcy 1212 km. Od 1 pa ździernika
autokar własny pokonuje trasę 140 km dziennie natomiast transport obcy 1322 km.
Dziennie dowozimy do szkół 1027 dzieci do Gimnazjum nr 1 we Wrze śni, SSP w
Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w
Otocznej oraz 38 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrze śni.
Stawka dla przewoźnika obcego za 1 km.( brutto):
a/ do Gimnazjum nr 1 we Wrześni - 4,17 zł ( WPKS Wrze śnia )
b/ do SSP w Chwalibogowie
- 4,28 zł ( WPKS Wrze śnia )
c/ do SSP w Kaczanowie
- 4,39 zł ( PKS Gniezno )
d/ do ZS w Marzeninie
- 4,39 zł ( PKS Gniezno )
e/ do ZS w Nowym Folwarku
- 4,60 zł ( WPKS Wrze śnia )
f/ do ZS w Otocznej
- 4,07 zł ( Agmar Wrze śnia )
Od miesiąca września dowozimy również dzieci na zajęcia nauki pływania na krytej
pływalni Cenos we Wrześni a od 1 października dodatkowo dowozimy dzieci na zaj ęcia
pozalekcyjne do SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w
Nowym Folwarku, ZS w Otocznej (tygodniowo 1350 km). Dowozy te obsługujemy
autokarem własnym i w/w przewoźników ( stawka dowozu obcych przewo źników
wyłonionych w trybie z wolnej ręki wynosi 3,50 zł brutto za 1 km.).
40
Dowozy dzieci do szkół przebiegały bez zakłóceń. Wszystkie dowozy jak i odwozy
dzieci odbywały się zgodnie z ustalonymi harmonogramami dowozów. We wszystkich
autobusach zapewniona była opieka dla dzieci.
Budżet na dowozy w 2009 roku wynosił 1 422 528 zł.
Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 r. wyniosło 1 274 230,61 zł, co daje 89,58%
planu rocznego. Szkoły w zakresie dowozów uczniów do szkół dysponowały planem w
wysokości 98.287 zł, z tego wydatkowano 86 826,75 zł, tj. 88,34%. Kwotę tą w całości
przeznaczono na wypłaty z tytułu umów zleceń dla opiekunów dowo żących dzieci.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W 2009 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmin ę Wrze śnia
zaplanowano 161 778 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły
i
na
szkolenie
rad
pedagogicznych.
Maksymalna
kwota
jednorazowego
dofinansowania opłat wynosiła 1 000 zł z przeznaczeniem na specjalno ści (j ęzyki
obce,
pedagogika
specjalna,
gimnastyka
korekcyjna,
nadzór
pedagogiczny,
wychowanie fizyczne) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i
podyplomowe).
Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 r. wyniosło 100 372,23 zł co stanowi 62,04
% założonego planu.
Roczny plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
stanowi odpis w wysokości 1% funduszu płac dla nauczycieli. W roku 2009 wykonanie
jest stosunkowo niskie do założonego planu z uwagi na to, że obecnie kadra
nauczycielska w szkołach gminy posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, w zwi ązku z
czym mniej było osób kierowanych na studia podyplomowe.
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne
W roku 2009 na stołówki szkolne przeznaczono w bud żecie 396 426 zł. Wykonanie
wydatków na 31 grudnia 2009 r. wyniosło 385 108,49 zł co stanowi 97,15 %.
Aktualnie są tylko 3 stołówki szkolne (Gimnazjum Nr 2, SSP Nr 1, ZS w Marzeninie).
W Gimnazjum Nr 2 zwiększono zatrudnienie i zorganizowano główn ą stołówk ę
szkolną, skąd rozwożone są obiady na zasadzie cateringu do szkół gminnych.
41
Rozdział 80195 – pozostała działalność
FUNDUSZ SOCJALNY
W roku 2009 do szkół i przedszkoli gminy Wrze śnia przypisanych było 242 emerytów i
rencistów. Na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów przeznaczono 234
508,00 zł. Odpis na jednego emeryta w 2009 roku wyniósł średnio 969 zł. Plan
wykonano w 100%.
Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w
wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Emeryci i renci ści maj ą
obowiązek przedstawić ostatniemu pracodawcy PIT-y z ZUS za rok poprzedni, aby na
ich podstawie szkoła mogła określić wysokość naliczonego odpisu na fundusz socjalny
(art. 53.2 KN).
HIGIENA STOMATOLOGICZNA
Wydatki na higienę wyniosły wynosi 19.600 zł i dotyczy on wydatku związanego z
higieną stomatologiczną uczniów (lakowanie zębów).
NAUKA PŁYWANIA
W roku szkolnym 2008/2009 prowadzona była nauka pływania dla klas czwartych
szkół podstawowych. Od stycznia do czerwca 2009 r. uczęszczało na basen 492 dzieci
ze szkół podstawowych. W roku szkolnym 2009/2010 prowadzona jest nauka pływania
dla klas III, IV i V szkoły podstawowej oraz dla klas I, II i III gimnazjum.
Od września do grudnia uczęszczało na basen 1880 dzieci co tydzie ń.
W roku 2009 nauka pływania dla tych dzieci kosztowała gmin ę 284 390 ,70 zł w tym:
a) wstęp na basen 200 798 zł
b) wynagrodzenie instruktora pływania 62 592,70 zł
c) koszt dowozu dzieci wiejskich 20 000 zł
d) zakup sprzętu do nauki pływania 1 000 zł
DOFINANSOWANIE
PRACODAWCOM
KOSZTÓW
PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 2009 R.
W roku 2009 r. wpłynęły 124 wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych
pracowników.
Po
rozpatrzeniu
wniosków
wydano
123
decyzje
przyznające dofinansowanie oraz jedną decyzję odmowną. Przyznano dofinansowanie
pracodawcom na łączną kwotę 756 858,06 zł, otrzymaliśmy kwotę 662 526 zł a
42
wypłacono 660 688 zł.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Plan w (zł)
900.172,00
729.360,33
Wydatki wykonane w analizowanym okresie to 81,02 % założonego planuw tym:
wydatki majątkowe 344.808,00 zł
wydatki bieżące 384.552,33 zł.
Szczegółowe omówienie wydatków przedstawione zostanie w nast ępnym punkcie
niniejszego opracowania w formie informacji z realizacji w/w programów w 2009
roku.
Dział 852 – pomoc społeczna
Plan w (zł)
17.595.110,00
17.141.739,87
Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2009 roku nast ępuj ące zadania własne i
zlecone:
➔
zadania z zakresu świadczeń rodzinnych,
➔
zadania z zakresu pomocy społecznej,
➔
zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
➔
zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wyrównawczych
➔
zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.
W roku 2009 wypłacono 10.212.987,00 zł świadczeń:
alimentacyjnego,
świadczeń
pielęgnacyjnych
oraz
rodzinnych, z funduszu
składek
na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (dotyczy świadczeń rodzinnych).
Wypłacono także 1.420.946,00 zł zasiłków i pomocy w naturze oraz składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja zadania pomoc społeczna.
Zrealizowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi za kwotę 268.025,28 zł – realizacja zadania pomoc
społeczna.
43
Zrealizowano Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 587.500, 00
zł – zadanie z zakresu pomocy społecznej.
Opłacono pobyt 18 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
w kwocie
327.356,86 zł – zadanie z zakresu pomocy społecznej,
Zrealizowano projekt systemowy UE w kwocie 287 000 zł – zadanie z zakresu pomocy
społecznej.
Wypłacono 1.461.640,00 zł dodatków mieszkaniowych – realizacja zadania dodatki
mieszkaniowe.
Sytuację w pomocy społecznej w 2009 roku można scharakteryzować, odwołuj ąc si ę
do danych dotyczących sytuacji osób ubiegających się o pomoc. Nale ży odnotować
wzrost środowisk korzystających z pomocy, w porównaniu z rokiem 2008, o liczb ę
207 rodzin, z których 92 zamieszkiwało na wsi. Środowiska te liczyły 458 osób.
Najważniejsze przyczyny ubiegania się o pomoc można sklasyfikować nast ępuj ąco:
–
bezrobocie - 663 środowiska ,
–
niepełnosprawność - 625 środowiska,
–
długotrwała choroba - 614 środowisk,
–
ubóstwo - 415 środowisk,
–
potrzeba ochrony macierzyństwa - 222 środowiska,
–
bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych - 256 środowisk.
Porównując te dane z latami poprzednimi można stwierdzić, że liczba ubiegaj ących si ę
o pomoc z powyższych powodów stale rośnie.
Analizując powody wnioskowania o pomoc można stwierdzić, że:
–
wzrost bezrobocia uzasadniony jest słabszą koniunktur ą gospodarcz ą, tempo
wzrostu bezrobocia w gminie nie jest jednak proporcjonalne do przyrostu
klientów OPS. Liczba klientów rosła szybciej niż liczba osób bezrobotnych w
gminie Września. Wskaźnik bezrobocia w powiecie wrzesi ńskim na 31 grudnia
2009 wynosił 14,2 % , w porównaniu z 31 grudnia 2008 – 10,8%, (wzrost o
3,4%) a przyrost klientów bezrobotnych OPS wynosił 4,8%. W gronie
bezrobotnych klientów OPS można wyróżnić kilka grup, dla których stan
pozostawania bez zatrudnienia jest oczywisty i nie wymagaj ący zmiany.
Wyróżnić w związku z powyższym można:
–
rodziny niepełne, w szczególności
rodziny samotnych matek, żyj ących
wyłącznie ze świadczeń: rodzinnych, alimentów odkładających podj ęcie
44
zatrudnienia
na
bliżej
nieokreśloną
przyszłość,
takich
środowisk
odnotowano w ubiegłym roku roku 200,
–
osoby unikające podjęcia zatrudnienia, posiadający status dłu żnika
alimentacyjnego. Obawa przed „zdekonspirowaniem” powoduje unikanie
legalnego zatrudnienia i nierejestrowania się w PUP, z obawy przed
możliwością przedstawienia oferty pracy przez PUP, nawet jeżeli brak
zarejestrowania w PUP skutkuje nieopłacaniem składek zdrowotnych
i utrudnionym dostępem do świadczeń zdrowotnych,
–
osoby, w tym kobiety przez wiele lat nieaktywne zawodowo, z powodu
np. wychowywania dzieci które są wyłączone praktycznie z rynku pracy,
podejmując dorywcze zatrudnienie przy drobnych pracach sezonowych
np. w rolnictwie i handlu, rejestrujące się w PUP tylko w momencie
ubiegania się o pomoc (zaświadczenie o figurowaniu w rejestrze PUP jest
przez OPS bezwzględnie wymagane),
–
osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, których zatrudnieniem
pracodawcy nie są zainteresowani,
–
osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawno ści, dla których
dokument ten jest dowodem na brak możliwości uzyskania zatrudnienia z
uwagi na stan zdrowia. W rzeczywistości orzeczona niepełnosprawno ść
czasowa lub stała nie wyklucza zatrudnienia, lecz określa jego warunki,
stosownie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
Wzrost liczby klientów wnioskujących o pomoc z uwagi na niepełnosprawno ść, wi ąże
się z faktem, iż skutecznie o orzeczenie o niepełnosprawno ści ubiegaj ą si ę:
–
osoby nie posiadające uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, w tym
osoby nie zainteresowane podjęciem zatrudnienia, uzale żnione o alkoholu, byli
więźniowie, bezdomni,
–
osoby nieaktywne zawodowo, samotne, dla których uzyskanie orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności stanowi podstaw ę do ubiegania si ę o
stałe świadczenie z systemu pomocy społecznej (jest to zasiłek stały – 444 zł
miesięcznie). Zasiłek może być zwiększony o kwotę 153 złotych zasiłku
pielęgnacyjnego – świadczenia z kategorii świadczeń pielęgnacyjnych, o ile
klient
posiada
stosowne
orzeczenie
Zespołu
ds.
Orzekania
o
Niepełnosprawności. Łącznie osoba, o której mowa, a która nie przepracowała
45
nawet jednego dnia w swoim życiu, może otrzymać 597 zł co miesi ąc, podczas
gdy minimalna emerytura wynosi aktualnie 675,10 zł. Jest to relacja
patalogiczna i wątpliwa moralnie.
Wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej z
powodu niepełnosprawności związany jest też z czynnikami demograficznymi.
Wzrastający odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym przekłada si ę na wzrost
klientów z orzeczoną niepełnosprawnością,
–
niskie
świadczenia
kwotowo
rentowe
nie
wystarczają
na
zaspokojenie
podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Orzeczony decyzją ZUS i zgodny ze
stanem faktycznym całkowity brak zdolności do zatrudnienia, wyklucza
możliwość „dorobienia” do renty. Takie środowiska będą pozostawać zawsze na
garnuszku pomocy społecznej. Sytuacje pogarsza fakt, że rodziny najcz ęściej
nie są ani chętne, ani nie posiadają możliwości do systematycznego wspierania
swoich bliskich,
–
niepełnosprawność związana jest często z koniecznością ponoszenia znacznych
kwot
na
rehabilitację,
dojazdy
do
specjalistów,
zakup
środków
np.
ortopedycznych, częściowo tylko refundowanych przez PFRON i leków. Taka
sytuacja staje się istotnym powodem ubiegania się o zasiłek.
Wzrost liczby klientów ubiegających się oświadczenia z pomocy społecznej z uwagi
na długotrwałą chorobę, jest wynikiem niewydolności systemu opieki zdrowotnej.
Problem ten dotyczy w szczególności:
–
osób z chorobą nowotworową, którym przyznajemy zasiłki na zakupienie leków
niezbędnych przy chemioterapii,
–
osób
obłożnie
chorych,
wymagających
stałego
zaopatrzenia
w
środki
higieniczne, w szczególności pieluchomajtki, środki do stałej piel ęgnacji, celem
zapobieżenia odleżynom,
–
osób wymagających korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej, których
stan
zdrowia
uniemożliwia
czasami
wielomiesięczne
oczekiwanie
na
konsultację, czy drobny, a istotny dla ich stanu zdrowia zabieg,
–
dzieci, ze środowisk zaniedbujących swoje podstawowe
dziecka.
Dzieci,
byle
jak
odżywiane,
byle
jak
obowiązki wobec
ubierane,
żyjące
w
niehigienicznych warunkach, spędzające czas w miejscach stanowi ących
46
zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, nieleczone, bądź leczone niesystematycznie,
są narażone na choroby, w tym przewlekłe, skutkujące w przyszło ści wczesn ą
niepełnosprawnością.
Wzrost liczby środowisk ubiegających się pomoc w związku z potrzeb ą ochrony
macierzyństwa, związany jest:
–
ze zwiększającą się od kliku lat liczbą urodze ń, w grupie wchodz ących w
dojrzałość osób urodzonych w okresie baby-boom`u przełomu lat 70-tych i 80tych lat,
–
stale zwiększającą się liczbą młodych, samotnych matek, pozbawionych
wsparcia ze strony ojca dziecka, funkcjonujących w rodzinach
z trudem
wiążących „koniec z końcem”, nieprzygotowanych do samodzielnego życia i
ponoszenia konsekwencji „wyborów” życiowych,
–
rosnącym przyzwoleniem społecznym na funkcjonowanie rodziny niepełnej typu
samotna matka + dziecko,
–
utrwalonym stereotypem, że samotne macierzyństwo uzasadnia otrzymywanie
zwiększonej pomocy z systemu zabezpieczenia społecznego.
Znaczny wzrost liczby środowisk z dysfunkcją – bezradno ść w sprawach opieku ńczo
- wychowawczych wiąże się m. in. z:
–
zaburzonymi relacjami w rodzinach, nie wypełniających swoich podstawowych
funkcji wobec dziecka,
–
rozmywaniem się odpowiedzialności za wychowanie dziecka, kształtowanie jego
zachowań i zaspakajanie w prawidłowy sposób jego potrzeb. Jest tzw.
niefrasobliwość rodzicielska,
–
nieprzygotowanie do pełnienia funkcji rodzicielskich w zwi ązkach bardzo
młodych osób, przerzucających odpowiedzialność za swoje losy na lokaln ą
społeczność, jako logiczną konsekwencję swojej trudnej sytuacji bytowej,
–
ciągły wzrost zachowań agresywnych, przemoc w relacjach rodzinnych,
środowiskach rówieśniczych i uczniowskich, uzupełniana m. in. „promocj ą”
takiego typu zachowań w mediach.
W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 18 mieszka ńców
47
naszej
gminy
umieszczonych
w
domach
pomocy
społecznej.
Koszt
realizacji
powyższego zadania to kwota 327 357 złotych. Kwota ta stanowi ok. 40% zapisanych
w budżecie wydatków na zasiłki celowe i specjalne celowe, które przyznane zostały w
2009 roku 953 rodzinom naszej gminy, liczącym 2 745 osób. Koszty pobytu w domach
pomocy społecznej stale rosną, osiągając średnio w ub. roku ok. 2500 zł miesi ęcznie
za jednego mieszkańca umieszczonego w dps. Sytuacja będzie si ę pogarszać z uwagi
na zwiększająca się liczbę osób starszych i samotnych, które nie mog ą liczyć na pomoc
rodziny i demonstrowaną wielokrotnie przez rodziny niech ęć do sprawowania opieki
nad niedołężnym członkiem rodziny, nawet wtedy, kiedy istniej ą warunki do
sprawowania opieki domowej; 140 osób starych, najczęściej samotnych miało
przyznane w 2009 roku usługi opiekuńcze. Kosztowały one OPS 483 425 złotych. Jest
o wiele tańsza forma pomocy seniorom, aniżeli umieszczanie w domach pomocy
społecznej. Miesięczny średni koszt pomocy w wymienionej formie stanowi kwot ę ~
288 złotych, podczas gdy miesięczna odpłatność w domu pomocy społecznej ~ 2 500
złotych.
W roku 2009 OPS realizował projekt systemowy UE w ramach Działania 7.1
Poddziałania 7.1.1 o nazwie „Integracja społeczna i zawodowa klientów O środka
Pomocy Społecznej we Wrześni. Udział w projekcie wzi ęło do tej pory 48 klientów
pomocy
społecznej.
Wszyscy
uczestnicy
brali
udział
w
zaj ęciach
z
zakresu
kompetencji społecznych i zawodowych prowadzonych przez psychologa, pedagoga,
prawnika i doradców zawodowych.
W ramach OPS funkcjonuje Specjalistyczny Punkt Wspierania Rodziny, zatrudniaj ący
psychologa, pedagoga, prawnika. W pomieszczeniach OPS przy ul. Słowackiego 39
od grudnia 2009 roku funkcjonuje Poradnia Dietetyczna. Specjalista dietetyk wraz z
psychologiem pomagają osobom zmagającym się z nadwagą i otyłości ą.
W związku z funkcjonującym w gminie systemem dożywiania uczniów, OPS
ma
możliwość dofinansowywania posiłków wszystkim kwalifikuj ącym si ę do wsparcia w
tej formie uczniom, nie tylko w samej Wrześni, ale te ż w szkołach wiejskich. Posiłki
przygotowywane są przez stołówkę gimnazjum nr 2 we Wrze śni, nowocze śnie
wyposażoną
m.
in.
dzięki
dotacjom
uzyskanym
48
przez
OPS
od
Wojewody
Wielkopolskiego.
Osoby
starsze
chore
i
niepełnosprawne
mają
mo żliwo ść
skorzystania z dowożonych do miejsca zamieszkania posiłków.
We współpracy ze Stowarzyszeniem KRĄG, OPS wzbogaca ofertę pomocy adresowan ą
do najuboższych środowisk gminy. Od 2004 roku realizowany jest Program PEAD. W
roku ubiegłym zgromadzono w magazynie OPS 400 ton żywno ści, o warto ści blisko
1,5 mln złotych. Żywność ta została rozdysponowana pomiędzy
1.800 rodzin
zamieszkujących w gminie Września.
W ciągu roku OPS włącza się akcje zbiórkowe, pozostając w kontakcie
z
organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze pomocy społecznej. S ą to: m. in.
Stowarzyszenie
KRĄG,
Przyparafialne
Zespoły
Fundacja
Odrodzeni,
Fundacja
Podaruj
Charytatywne,
a
Stowarzyszeniem Ekosalus
także
Ciepło,
Katolickie
Wielkopolski
Monar
Markot
Porozumienie
Bank
Żywności
w
Zieli ńcu,
Samorz ądowe,
i
PISOP,
ze
w Poznaniu oraz z Forum Organizacji Pozarz ądowych
powiatu wrzesińskiego.
Współpracujemy z osobami prywatnymi, sponsorami koordynowanej przez OPS w
roku 2009 akcji Szlachetna Paczka, a tak że przedsi ębiorcami w organizowaniu
pomocy najuboższym. W najbliższych planach OPS ma zamiar powołać Wolontariat w
OPS, jak również inicjować pomysły aktywizujące lokalną społeczno ść, w tym Centrum
Edukacji Obywatelskiej, w porozumieniu z Poradnią U we Wrze śni.
Szczegółowe dane dotyczące realizowanych przez OPS w roku 2009 zada ń zawarte
są w poniższych tabelach:
Tabela nr 1
RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ
Liczba osób,
którym przyznano
decyzją
świadczenie
Liczba rodzin
Ogółem
Wyszczególnienie
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
/bez względu na ich rodzaj, formę,
1
2009
2 075
2008
1 877
W tym na wsi
Liczba osób w
rodzinach
2009
2008
2009
2008
2009
2008
1 221
1 014
456
364
3 295
2 837
49
liczbę oraz źródło finansowania/
zadań zleconych bez względu na ich
rodzaj formę, i liczbę
2
156
137
152
136
56
49
373
331
zadań własnych bez względu na ich
rodzaj, formę i liczbę
3
2 021
1 834
1 175
975
442
351
3 171
2 171
Pomoc udzielana w postaci pracy
socjalne – ogółem
4
x
x
1 134
780
431
278
3 160
2 171
W tym:
Wyłącznie w postaci pracy socjalnej
5
x
x
90
359
29
132
249
1 040
Tabela nr 2
UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINOM
Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie
Formy pomocy
Liczba świadczeń
należnych
2009
2008
2009
Kwota świadczeń
wypłaconych w złotych
Liczba osób w
rodzinach
Liczba rodzin
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
Razem
1
156
137
X
X
516039
426888
152
136
375
331
Zasiłki stałe - ogółem
2
105
94
993
814
323409
265688
103
94
187
165
W tym przyznane dla
osoby:
Samotnie
gospodarującej
3
68
63
681
597
269 044
231 501
68
63
68
63
Pozostającej w
rodzinie
4
39
31
312
217
54 365
34 187
37
31
119
103
Zasiłki celowe na
pokrycie wydatków
związanych z klęską
żywiołową lub
ekologiczną
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi
6
51
43
5484
4606
192 630
161200
49
42
188
166
Tabela nr 3
UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY
Formy pomocy
Liczba osób, którym
decyzją przyznano
świadczenia
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń w
złotych
Liczba rodzin
Liczba osób w
rodzinach
0
1
2
3
4
5
Razem
1
2009
2 021
Zasiłki okresowe
ogółem, w tym z
powodu:
2
302
2008
2009
2008
1 834
x
x
245
946
922
50
2009
2008
2 131 086 1 725 069
266 627
288 438
2009
2008
2009
2008
1 175
975
3 171
2 734
284
244
949
894
148
Bezrobocia
5
138
473
513
136 872
166 300
148
137
475
503
Długotrwałej
choroby
6
78
40
252
143
72 788
42 889
78
40
274
150
Niepełnosprawności
7
75
67
222
266
56 728
79 249
75
67
261
241
Możliwości
utrzymania lub
nabycia uprawnień
do świadczeń innych
systemów
zabezpieczenia
społecznego
8
1
0
1
0
239
0
1
0
1
0
Schronienie
9
18
0
5 281
0
0
0
18
0
18
0
Posiłek
10
721
614
98 811
100 194
387 405
355 865
416
369
1 482
1 364
W tym
dla dzieci
11
557
499
71 546
77 583
241 619
247 466
273
284
1 242
1 294
Ubranie
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Usługi opiekuńcze
ogółem
13
140
142
49 564
51 788
483 425
516 629
137
139
189
193
W tym:
Specjalistyczne
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zasiłki celowe na
pokrycie wydatków
na świadczenia
zdrowotne osobom
niektórym
uprawnionym
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
W tym dla:
Osób
bezdomnych
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zasiłki celowe na
pokrycie wydatków
powstałych w wyniku
zdarzenia losowego
17
1
0
2
0
9 000
0
1
0
3
0
Zasiłki w formie
biletu kredytowanego
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sprawienie pogrzebu
19
1
1
1
1
3 157
2 378
1
1
1
1
W tym osobom:
Bezdomnym
20
0
1
0
1
0
2 378
0
1
0
0
Inne zasiłki celowe i
w naturze ogółem
21
1 347
1 116
x
x
981 472
561 759
953
747
2 745
2 174
W tym:
Zasiłki
specjalne
celowe
22
480
355
1 352
776
305 693
231 979
475
350
1 268
875
51
Tabela nr 4
POWODY PRZYZNANIA POMOCY
Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ogółem
Liczba osób w
rodzinach
w tym: na wsi*
UBÓSTWO
01
410
182
1 177
SIEROCTWO
02
0
0
0
BEZDOMNOŚĆ
03
25
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
04
222
109
1 058
05
98
55
545
BEZROBOCIE
06
663
281
2 133
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
07
625
212
1 590
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
08
614
222
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH 1 PROWADZENIU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO – OGÓŁEM
09
256
W TYM RODZINY NIEPEŁNE
10
200
RODZINY WIELODZIETNE
11
72
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ
4
32
1 554
102
986
76
663
33
33
399
PRZEMOC W RODZINIE
12
16
107
ALKOHOLIZM
13
82
27
197
NARKOMANIA
14
4
0
11
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO
OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO
15
21
5
41
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA
MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE
16
4
3
9
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY
STATUS UCHODŹCY
17
2
2
6
ZDARZENIA LOSOWE
18
7
4
18
SYTUACJA KRYZYSOWA
19
8
2
2
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA
20
1
1
3
Tabela nr 5
TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LICZBA RODZIN
OGÓŁEM
W TYM NA WSI
2009
2008
2009
2008
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata
RODZINY OGÓŁEM
/wiersz 2+3+4+5+6+7/
O liczbie osób:
1
2
3
4
5
6 i więcej
W tym /z wiersza 1/
Rodziny z dziećmi ogółem
/wiersz 9+10+11+12+13+14+15/
O liczbie dzieci:
1
LICZBA OSÓB W
RODZINACH
2009
2008
1
1221
1 066
456
381
3295
2 959
2
3
4
5
6
7
426
223
194
189
109
80
370
176
174
156
110
80
107
85
77
88
53
46
80
67
72
65
55
42
426
446
582
756
545
540
370
352
522
624
550
541
8
654
597
288
254
2557
2 348
9
225
189
85
68
600
484
52
2
3
4
5
6
7 i więcej
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM
/wiersz 17+18+19+20/
O liczbie osób:
1
2
3
4 i więcej
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM
/wiersz 22+23+24+25/
O liczbie osób:
1
10
11
12
13
14
15
230
118
54
17
5
5
205
119
53
20
7
4
107
54
25
11
3
3
88
55
22
13
5
3
876
558
318
119
38
48
753
570
304
135
55
47
16
192
189
66
68
575
595
17
18
19
20
81
66
27
18
71
70
25
23
26
24
10
6
21
28
8
11
165
205
108
97
146
209
102
138
21
370
334
106
86
762
712
169
67
43
55
40
24
19
23
24
21
19
22
22
23
24
25
2
3
4 i więcej
189
77
48
56
189
154
144
275
169
134
129
280
Tabela nr 6
POWODY PRZYZNANIA POMOCY 2004 – 2009
Lata
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1112
853
742
328
310
410
7
-
0
0
0
0
bezdomność
13
11
11
21
18
25
Potrzeba ochrony
macierzyństwa
72
71
89
157
160
222
bezrobocie
887
892
858
685
448
663
niepełnosprawność
396
353
478
484
520
625
długotrwała choroba
317
251
320
556
469
614
bezradność w sprawach
wychowawczo- -opiekuńczych
505
170
166
212
205
256
-
17
43
35
25
33
alkoholizm
97
84
105
63
65
82
narkomania
1
2
2
4
4
4
10
19
16
18
13
21
Dysfunkcje
ubóstwo
sieroctwo
przemoc w rodzinie
trudności w przystosowaniu
do życia po opuszczeniu
zakładu karnego
53
brak umiejętności w
przystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczowychowawcze
trudności w integracji osób,
którzy otrzymały status
uchodźcy
zdarzenie losowe
sytuacja kryzysowa
klęska żywiołowa
-
5
-
-
2
0
0
5
0
0
0
2
7
9
2
9
7
15
-
6
0
4
8
-
-
3
0
0
1
II.DODATKI MIESZKANIOWE
Tabela nr 1
Liczba wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Lata
2006
2007
2008
2009
Liczba przyjętych wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, w tym:
2 214
1 825
1 452
1474
- załatwionych pozytywnie
2 096
1 712
1 328
1369
118
110
124
96
- załatwionych odmownie
Tabela nr 2
Podział wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Lata
2006
2007
2008
2009
Rejon miasta
Września
1 546
1 328
1 080
1017
497
372
457
1 825
1 452
147
Rejon wiejski
Ogółem
668
2 214
Tabela nr 3
Podział wg liczby członków gospodarstwa domowego
Lata
2006
2007
2008
2009
Gospodarstwa 1-osobowe
272
266
249
261
242
204
174
185
393
318
261
272
580
436
300
299
335
257
170
197
Gospodarstwa 6-osobowe i
większe
274
231
174
155793
54
4
Tabela nr 4
Podział wg typu lokalu, zamieszkiwanego przez wnioskodawcę
Lata
Najemcy ogółem,
w tym:
- najemcy lokali
komunalnych
2006
2007
2008
2009
1 065
894
742
793
531
450
375
346
- najemcy lokali zakładowych
49
38
34
45
- najemcy lokali prywatnych
330
281
233
307
- najemcy lokali socjalnych
78
73
67
68
- najemcy lokali innych
77
52
33
27
Członkowie spółdzielni
razem
w tym:
882
648
396
315
- o prawie lokatorskim
342
261
126
60
- o prawie własnościowym
539
387
270
255
Właściciele mieszkań
wykupionych
54
91
67
126
Właściciele domków
jednorodzinnych
49
35
26
21
Inni
17
10
53
114
0
0
0
Bez tytułu prawnego,
oczekujący na lokal
0
Tabela nr 5
Podział wg wielkości kwot przyznanych dodatków/ w złotych/
Lata
Ogółem,
w tym:
2006
2007
2008
2009
2 043 220,12
1 815 427,81
1 357 782,2
1 447 498,53
- użytkownicy mieszkań komunalnych i
socjalnych
625 289,66
601 645,92
502 022,58
545 045,44
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych
865 310,36
692 595,12
446 177,97
286 285,44
50 782,59
37 805,91
54 584,29
371 775,74
561 583,36
- użytkownicy mieszkań zakładowych
- użytkownicy domów
jednorodzinnych, /wykupionych
hipotecznie, inne formy własności
wspólnoty mieszkaniowe, najmy w
lokalach prywatnych, TBS/
48 357,08
504 263,02
470 4404,18
55
III. ŚWIADCZENIA RODZINNE, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
I. Świadczenia rodzinne
A. Zasiłek rodzinny
W 2009 roku wypłacono 46 805 zasiłków rodzinnych, kwota wypłacona z tego
tytułu - 3.000.404,00 zł, w tym (liczba świadczeń i kwota):
- zasiłek rodzinny na dzieci do ukończenia 5 roku życia – 11 706 świadcze ń,
kwota wypłacona z tego tytułu 598 076 zł
- zasiłek rodzinny na dzieci między 5 a 18 rokiem życia – 30 409 świadcze ń,
kwota wypłacona z tego tytułu 2.065.797 zł
- zasiłek rodzinny na dzieci miedzy 18 a 21 rokiem życia – 4 634 świadczenia,
kwota wypłacona z tego tytułu 332 423,00 zł
- zasiłek rodzinny na dzieci między 21 a 24 rokiem życia – 56 świadcze ń, kwota
wypłacona z tego tytułu 4.108,00 zł.
Do zasiłku rodzinnego świadczeniobiorcom przysługuj ą dodatki, których wypłacono
w liczbie19 382 na łączna kwotę 2.534.164,00 zł, w tym:
1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 253 świadczeń, kwota wypłacona z tego
tytułu 253.000,00 zł,
2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – 2 003 świadczenia, kwota wypłacona z tego tytułu
773.264,00 zł,
3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 2 021 świadczeń, kwota
wypłacona z tego tytułu 354.550,00 zł,
w tym:
- dodatek, kiedy jeden z rodziców nie żyje – 1 638 świadcze ń, kwota wypłacona
z tego tytułu 287.760,00 zł
- dodatek, kiedy ojciec dziecka jest nieznany – 381 świadcze ń, kwota wypłacona
z tego tytułu 66.450,00 zł
–
dodatek, kiedy oboje rodzice nie żyją - 2 świadczenia, kwota 340,00 zł
4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 6 461
świadczeń, kwota wypłacona z tego tytułu 516 880,00 zł,
56
5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 2 160
świadczenia, kwota wypłacana z tego tytułu 167.120,00zł,
w tym:
- dodatek na dzieci poniżej 5 roku życia – 284 świadcze ń, kwota wypłacona z
tego tytułu 17.040,00 zł,
- dodatek na dzieci powyżej 5 roku – 1 876 świadcze ń, kwota wypłacona z tego
tytułu 150 080,00 zł,
6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 2 823 świadcze ń, kwota
wypłacona z tego tytułu 282.300,00 zł.
7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania – 3 661 świadczeń, kwota wypłacona z tego tytułu 187 050,00 zł,
w tym:
- z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje si ę szkoła – 100
świadczeń, kwota wypłacona z tego tytułu 9.000,00zł,
- z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje si ę szkoła – 3 561
świadczenia, kwota wypłacona z tego tytułu 178.050,00 zł.
B. Świadczenia opiekuńcze
Wypłacone zostały w następujących ilościach i kwotach:
1. zasiłek
pielęgnacyjny – 13 344 świadczeń, kwota wypłacona z tego tytułu
2.041.632 zł, w tym:
- zasiłek pielęgnacyjny przysługujący niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku
życia – 2 915 świadczenia, kwota wypłacona z tego tytułu 445.995,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny przysługujący osobie niepełnosprawnej powy żej 16 roku
życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawno ści
5 044 świadczeń, kwota wypłacona z tego tytułu 771 732zł,
- zasiłek pielęgnacyjny przysługujący osobie niepełnosprawnej w wieku powy żej
16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed uko ńczeniem 21
roku życia – 4 934 świadczenia, kwota wypłacona z tego tytułu 754.902,00 zł,
- zasiłek przysługujący osobie która ukończyła 75 lat – 451 świadczenia, kwota
wypłacona z tego tytułu 69.003,00 zł,
57
2. świadczenie pielęgnacyjne – 1 399 świadczenia, kwota wypłacona z tego tytułu
363.667,00 zł.
C. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Otrzymało ją – 592 świadczeniobiorców, kwota wypłacona z tego tytułu
592.000,00 zł.
Świadczeń rodzinnych ogółem (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami + zasiłek
pielęgnacyjny + świadczenie pielęgnacyjne + jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka) wypłacono w 2009 roku – 81 522, kwota wypłacona z tego tytułu
8.531.867 zł.
W roku budżetowym 2009 odzyskano od świadczeniobiorców nienale żnie pobrane
świadczenia na kwotę 24.444,00 zł z tego kwota 11.400,00 zł umniejszyła dotacje na
2009 rok, a kwota 13.044,00 zł została przekazana na dochody bud żetu pa ństwa.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
W
2009 roku wypłacono 4 168 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota
wypłacona z tego tytułu 1 258 853,00 zł w tym:
- świadczenie wypłacone na dzieci miedzy 0-17 lat – 3 642 świadcze ń, kwota
wypłacona z tego tytułu 1 101 568,00 zł
- świadczenie wypłacone na dzieci miedzy 18-24 lat – 526 świadcze ń, kwota
wypłacona z tego tytułu 157 285,00 zł
Liczba uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego – 323 osób.
Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2008 r. - 279 osób w tym 140
dłużników jest mieszkańcami naszej gminy.
Kwota
zwrócona
przez
dłużników
z
funduszu
alimentacyjnego
w
2009r.
- 157 438,00 zł
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane
za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 749 składek, kwota przekazana do
ZUS-u - 81 418,00 zł.
58
RODZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Z
rozdziału
świadczenie
tego
realizowano
pielęgnacyjne.
W
ubezpieczenia
2009
roku
zdrowotne
zapłacono
za
osób
pobieraj ących
świadczeniobiorców
- 277 składek, kwota przekazana z tego tytułu 11 291,00 zł.
Dział 853 – pozostałe zadania w Plan w (zł)
zakresie polityki społecznej
427.300,00
419.162,15
Wydatki wykonane to 98,10 % w tym:
wydatki majątkowe 75.167,86 zł,
wydatki bieżące to 343.994,29 zł.
Wydatkowane środki w grupie wydatków majątkowych zostały przeznaczone na
modernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej.
W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały projekty w ramach programu
operacyjnego „Kapitał ludzki” priorytet VII promocja integracji społecznej w kwocie
248.810 zł, priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie
49.300 zł. Programy te realizowane były przez O środek Pomocy Społecznej oraz
Gimnazjum nr 2 we Wrześni.
Dział 854 – edukacyjna opieka Plan w (zł)
wychowawcza
926.774,00
897.966,86
Wykonanie wydatków wyniosło 96,89 % załozonego planu.
Plan na 2009 r. wynosił 926 774 zł, z czego na świetlice szkolne zaplanowano 643 699
zł i 283 075 zł na stypendia dla uczniów. W ramach wydatków na świetlice szkolne
(świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 8 szkołach podstawowych; 3 miejskich i 5
wiejskich) wydatkowano kwotę 621 066,29 zł co stanowi 96,48% planu rocznego.
W roku szkolnym 2009/2010 r. wpłynęły 723 wnioski o pomoc materialna w postaci
59
stypendium szkolnego oraz 1 wniosek o zasiłek szkolny – losowy. Po rozpatrzeniu
wniosków przyznano stypendia 674 uczniom oraz jeden zasiłek szkolny na ł ączn ą
kwotę 230 775,00 zł. Wydano 49 decyzji odmownych.
PODRĘCZNIKI SZKOLNE
W roku 2009 otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie zakupu podr ęczników
dla dzieci na naukę w klasach I-III szkół podstawowych i I gimnazjum w wysoko ści 52
300 zł. Wydano kwotę 46 125,57 zł.
UCZEŃ NA WSI
W styczniu 2009 r. otrzymaliśmy środki z PFRON na realizacj ę programu „Ucze ń Na
Wsi” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkuj ące
gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie w wysokości 21 164,82 zł z tego na:
●
pomoc dla uczniów szkół podstawowych – 8 428 zł
●
pomoc dla uczniów gimnazjów – 9 270,80 zł
●
pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 1264,20 zł
●
pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych którzy uiszczają opłaty za nauk ę
– 1685,60 zł
●
obsługę realizacji programu – 516,22 zł
Po raz pierwszy w roku 2009 r. wyplata w/w środków dokonywana była ze specjalnie
utworzonego konta poza budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
Dział
900
–
gospodarka Plan w (zł)
komunalna i ochrona środowiska Wykonanie planu w (zł)
5.861.172,00
5.159.323,54
Wykonanie wydatków wyniosło 88,03 % planu.
Wykonane wydatki majątkowe to kwota 836.864,94 zł
Wykonane wydatki bieżące 4.322.458,60 zł w tym:
a) wydatki związane z gospodarka odpadami w kwocie 220.930 zł,
b) wydatki na oczyszczanie miasta i wsi 347.423,13 zł (w ramach umowy zawartej
z
PUK-iem Sp. z o. o. na oczyszczanie miasta wykonano nast ępuj ące prace:
mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opró żnianie koszy
ulicznych, roboty dodatkowe związane z sprzątaniem terenów w mie ście i na
60
wsi),
c) utrzymanie zieleni w mieście i gminie 790.661,45 zł (zadania zrealizowane w
tym dziale to między innymi bieżące prace pielęgnacyjne, formowanie
żywopłotów, koron drzew, frezowanie pni drzew, prace porz ądkowe (pielenie,
wykaszanie trawników i rowów, usuwanie liści, zakup roślin, podlewanie
zieleni,
sprzątanie
terenów
zielonych),
wywóz
i
utylizacja
odpadów
(przeterminowane leki, padłe zwierzęta), wycinkę 81 drzew i 30 m 2 krzewów z
terenów gminnych, które były suche, zamierające bądź stanowiły zagro żenie
bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, wycink ę 55 szt. drzew i 700 m² krzewów,
które wyrosły lub zostały posadzone na terenie przeznaczonym pod inwestycje
lub na cele budowlane. Przesadzono 11 szt. głogów pośrednich i 3 szt. cisu w
obrębie terenów gminnych. Zakupiono 102 szt. drzew, które posadzono we
wrzesińskich parkach oraz wzdłuż ulic: Warszawska, Miłosławska, Słowackiego,
Opieszyn, Harcerska, Jana Pawła II, Sienkiewicza oraz 950 szt. krzewów, które
posadzono wzdłuż promenady przy Wrześnicy ul. Opieszyn/Miłosławska. W
ramach propagowania dokonywania nowych nasadzeń zakupiono i rozdano
podczas
prawyborów
10.000
szt.
sadzonek
Thuja
Smaragd.W
okresie
wiosennym i letnim zakupiono 5730 szt. kwiatów do nasadze ń – Rynek, ul.
Warszawska, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego, ul. Jana Pawła II, Plac Św.
Stanisława, miejsca pamięci narodowej i rondo ul. Kaliska oraz 6200 szt.
cebulek kwiatowych do obsadzenia terenów gminnych – rondo przy ul.
Kaliskiej, rondo przy ul. Szerokiej, pasy zieleni przy pieszych alejkach
spacerowych, w parku im. J. Piłsudskiego oraz parku im. Dzieci Wrzesi ńskich.
W ramach pozyskiwania nowych urządzeń infrastruktury komunalnej zakupiono
i obsadzono bylinami konstrukcję stalową - „żabę” w parku im. Dzieci
Wrzesińskich oraz 16 konstrukcji kwietnikowych, które umieszczono na słupach
lampowych przy ul. Warszawskiej we Wrześni. W roku 2009 we wrzesińskich
parkach zamontowano na drzewach skrzynki lęgowe dla ptaków, które zostały
zasiedlone w ponad 50%. Zlecono przygotowanie koncepcji i projektu
zagospodarowania zielenią miejsc reprezentacyjnych miasta Wrze śnia, tj. ul.
Rynek i ul. Warszawska. W ramach realizacji opracowanej koncepcji zakupiono
2 donice stalowo-drewniane z obsadzeniem Rynku.
d) utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 112.519,72 zł (zakup pokarmu
61
dla zwierząt, szczepienia, nadzór weterynaryjny na zwierz ętami, zakup bud dla
zwierząt i inne drobne remonty oraz zakupiono samochód na potrzeby
wyłapywania i transportu bezpańskich zwierząt),
e) oświetlenie
ulic,
placów
i
dróg
2.200.869,05
zł
( pokrywanie
kosztów
funkcjonowania oświetlenia drogowego, pokrywanie kosztów zakupu energii
oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulic placów i dróg),
f) pozostała działalność 1.398.341,24 zł (utrzymanie szaletu miejskiego,
zakup
koszy ulicznych i donic betonowych oraz stojaków do rowerów, wykonanie
udrożnienia sieci melioracyjnej, usługi komunalno – gospodarcze w parkach
miejskich, wykaszanie traw na terenach gminnych, koszty zwi ązane z górkami
rekreacyjnymi, w tym zakup armatki do naśnieżania, zakup urz ądze ń siłowych
nad zalew oraz na plac zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesi ńskich, monta ż i
demontaż
iluminacji
świątecznych,
zatrudnienie
pracowników
do
prac
interwencyjnych i w ramach robót publicznych, zakup odzieży dla pracowników
robót
interwencyjnych,
opłaty
za
odprowadzenie
wód
opadowych
i
roztopowych, gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie, bie żące
remonty, inne wydatki).
Dział 921 - Kultura i ochrona Plan w (zł)
dziedzictwa narodowego
3.599.577,00
3.216.415,41
Wydatki zrealizowano w 89,36 % planu w tym:
dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:
a) Wrzesiński Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 666.300 zł,
b) Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 634.000 zł,
c) Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 202.000 zł.
dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek
sektora finansów publicznych:
d) Wrzesiński Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 200.000 zł,
e) Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 70.000 zł.
62
W ramach utrzymania świetlic wiejskich i wydatkowanych funduszy sołeckich
dokonano remontów świetlic wiejskich: remont kuchni w Słomowie, wymianę okien i
malowanie w Bierzglinku, konserwacje podłogi w Kaczanowie, wymian ę sufitu i
remont zaplecza kuchennego w Psarach Małych, zakupiono 100 krzeseł do Psar
Polskich, malowanie sali w Nowej Wsi Królewskiej, przestawienie pieca w Sobiesierni.
Łączne wydatkowano 110.848,11 zł.
Na dotacje na wsparcie realizacji zadań oraz organizację imprez własnych i imprez
masowych w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Gmina przeznaczyła
na rok 2009 kwotę 893.570 zł, w tym:
a) 62.300 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury,
b) 202.500 zł na imprezy kulturalne organizowane przez Urz ąd Miasta i Gminy
c) 628.770 zł na imprezy masowe.
Organizacje i stowarzyszenia kulturalne w 2009 roku zło żyły 33 oferty na ł ączn ą
kwotę 155.795 zł. Udzielono 28 dotacji na kwotę 62 300 zł. Do dnia 31 grudnia 2009
roku wydatkowana i rozliczona kwota dotacji to 61.700 zł.
W 2009 roku zorganizowano imprezy:
a) przegląd twórczości dzieci i młodzieży Miasta i Gminy TALENTY-2009 w
dziedzinach twórczości muzycznej, tanecznej, recytatorskie, małe formy
muzyczne, plastyczne oraz literackiej i wydawniczej,
b) samorządowy konkurs nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
c) konkurs języka niemieckiego i angielskiego,
d) zakończenie roku szkolnego, wręczanie nagród najlepszym uczniom, laureatom
konkursów, olimpiad przedmiotowych.
Oprócz organizacji wyżej wymienionych imprez wspieraliśmy organizacyjnie i
finansowo organizacje kulturalne, szkolne działaj ące na terenie gminy (ró żnego
rodzaju konkursy recytatorskie,matematyczne, Kangur 2009, „Złota żaba”), zespoły
taneczne, młodzieżową orkiestrę dętą, chóry.
W ramach masowych imprez kulturalnych do najważniejszych wydarze ń
zliczyć
należy: „Wrzesiński Weekend Muzyczny”, „Rodzinny rajd rowerowy”, wyst ęp „Zespołu
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego” , „EuroPrawybory i Dzień Dziecka” . W czasie
63
„muzycznego weekendu” wystąpiły gwiazdy polskiej piosenki takie jak: Feel, Kukiz z
Zespołem Piersi, Kayah, Bajm. Imprezy ka żdego dnia przyci ągały na wrzesi ński rynek
20 tys. fanów.
W związku z tym niezbędna była szeroka reklama w mediach
elektronicznych - jedną z ważniejszych decyzji było kontynuowanie współpracy z
telewizją TVN gdzie, na antenie TVN 24, TVN Meteo a tak że ITVN Niemcy, emitowane
były 20 sekundowe spoty i 8 sekundowe bilbordy sponsorskie. W ramach umowy z
telewizją TVN w czasie „Wrzesińskiego Weekendu Muzycznego” i Euro Prawyborów”
gościliśmy również „Wyjazdową prognozę pogody”.
Łączny koszt imprez masowych i kulturalnych zorganizowanych przez Gmin ę wyniósł
644.215,80 zł.
Dział 926 - Kultura fizyczna i Plan w (zł)
sport
9.573.348,00
9.310.828,25
Wykonanie wydatków wyniosło 97,26 %
wydatki majątkowe 7.358.075,48 zł
wydatki bieżące 1.952.752,77 zł.
Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano środki w kwocie 1.404.418,55 zł w
tym:
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 529.902,59 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące 874.515,96 zł (utrzymanie obiektów sportowych oraz
drobne remonty)
W 2009 r. Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne działały w niezmienionej
strukturze organizacyjnej. Ilość zatrudnionych pracowników pozostała bez zmian. W
ramach utrzymania bazy rekreacyjno sportowej wykonane zostały naprawy, remonty
polegające miedzy innymi na:
1. budowie kanalizacji teletechnicznej (baseny),
2. wymianie tarasów przy domkach typu Brda (camping),
3. naprawie sprężarki agregatu lodowiska,
4. zakupie rowerów wodnych (3 szt),
5. zakupie glikolu do instalacji lodowiska,
64
6. zakupie farb, lakierów i materiałów malarskich do prac remontowych,
7. zakupie łyżew do wypożyczalni (100 par),
Obiekty sportowe był również współorganizatorem kilku dużych imprez sportowych.
W zimie odbywały się gry i zabawy dla młodzieży szkolnej i studenckiej na lodowisku (
w tym pokazowe mecze hokeja na lodzie),
XXVII Bieg Kosynierów (ok. 500
uczestników), na boiskach do piłki plażowej turnieje rangi mistrzostw województwa i
Polski. Boiska piłkarskie (trawa naturalna i sztuczna) były miejscem stałych
rozgrywek piłkarskich lig zawodowych i amatorskich. Skate-park i tor rowerowy
zapełniali miłośnicy większej dawki adrenaliny podczas treningów indywidualnych i
jazd rekreacyjnych. Od początku sezonu duże obłożenie notował camping. Go ścili śmy
grupy zorganizowane podczas wymian młodzieży szkolnej, zjazdów rocznicowych,
imprez sportowych i kulturalnych, nocowało również sporo turystów indywidualnych
przejeżdżających tranzytem przez Wrześnię lub zatrzymuj ących si ę na dłu żej. Co
tydzień organizowane były również imprezy rekreacyjne i pikniki na ł ące rekreacyjnej
campingu .
Frekwencja
korzystających
w
2009
r.
z
poszczególnych
obiektów
wygl ąda
następująco:
1. lodowisko 11 810 osób,
2. basen 28 350 dzieci i młodzieży oraz 10 708 osoby dorosłe,
3. camping 2 723 osoby
4. korty ok. 2500 osób
5. rowery wodne 86 osób.
Na dotacje i organizacje imprez własnych w dziale „Kultura fizyczna i sport” Gmina
przeznaczyła w 2009 roku kwotę 985.128 zł w tym :
d) 173.400 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu,
e) 102.500 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych,
f) 309.228 zł na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.
Na dotacje w budżecie zabezpieczono 275 900 zł. W 2009 roku organizacje sportowe i
stowarzyszenia złożyły 99 ofert na kwotę 651 430,50 zł, z czego:
65
➢
na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wpłyn ęło 23 oferty na
370 528 zł,
➢
na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych wpłyn ęło 76 ofert
na 280 902,50 zł,
Po przeanalizowaniu przez komisję konkursową wszystkich wniosków przyznano:
➢
22 dotacje na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu na kwotę
173 400 zł
➢
76 dotacji na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych na
kwotę 102 500 zł
Do dnia 31 grudnia 2009 roku kwota przekazanych i rozliczonych dotacji wyniosła
275.899,10 zł.
W 2009 roku Gmina była organizatorem imprez:
a) halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
b) blok imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii
zimowych (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, tenisa
ziemnego w hali, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, rzut lotka do
tarczy, gry i zabawy na lodzie,
c) międzynarodowy festiwal szachowy dzieci w Marzeninie,
d) otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym,
e) rodzinne zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
f) mistrzostwa Miasta i Gminy szkół podstawowych i gimnazjów w ramach
wielkopolskich igrzysk młodzieży szkolnej,
g) turniej eliminacyjny strefy północno - zachodniej do mistrzostw Polski
pracowników samorządowych w halowej piłce „5”,
h) rozgrywki w piłce nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
i) turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka,
j) otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie sportowym,
k) eliminacje mistrzostw Polski w plażowej piłce siatkowej mężczyzn,
l) zawody pływackie klas czwartych
Oprócz
organizacji
w/w
imprez
sportowo
rekreacyjnych
wspierali śmy
organizacyjnie i finansowo wiele innych imprez organizowanych przez kluby i
stowarzyszenia działające na terenie gminy (zawody strzeleckie, w ędkarskie,
66
festyny sportowo rekreacyjne, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej,
plażowej piłki siatkowej, wyjazdy na zawody sportowe). W 2009 równie ż
wypłacaliśmy stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe i przeznaczyli śmy na nie
kwotę 38.000 zł.
67
PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA
JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W
ROKU 2009
Lp.
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji na
31.12.2009 r.
/w zł/
1.
LUKS ORKAN Września,
ul. Kaliska 2
Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych, udział w turniejach i rozgrywkach
w plażowej piłce siatkowej i halowej piłce
siatkowej dziewcząt w kategorii seniorek
(juniorki), juniorek, kadetek.
15 199,00
15 199,00
2.
LKS BŁĘKITNI Psary
Polskie
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej na
terenie Psar Polskich.
15 954,00
15 954,00
3.
Wrzesińskie Towarzystwo
Tenisowe, ul.
Czerniejewska 2B,
Września
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej
WTT, udział w rozgrywkach PZT i organizacja
obozu sportowego.
2 939,00
2 939,00
4.
MKS VICTORIA Września,
ul. Kosynierów 1, Września
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej,
udział w rozgrywkach OZPN Konin.
37 787,00
37 787,00
5.
MKS VICTORIA Września,
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej,
udział w rozgrywkach międzywojewódzkich pod
egidą WZPN.
6 718,00
6 718,00
6.
UKS ISKRA Marzenin,
ul. Ks. Twardego 22
Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w
rozgrywkach prowadzonych przez WZSzach. i
turniejach szachowych.
3 359,00
3 359,00
7.
UKS „SPARTAKUS”,
ul. Kościuszki 24, Września
Szkolenie dzieci w mini piłce siatkowej UKS
„Spartakus” SSP 2 Września.
3 359,00
3 359,00
8.
UKS OLIMP Września,
ul. Słowackiego 41
rozgrywkach ligowych -mistrzostwa wielkopolski
kadetek, młodziczek i mini siatkówki w piłce
siatkowej oraz piłce plażowej dziewcząt.
15 535,00
15 535,00
9.
UKS OLIMP Września,
ul. Słowackiego 41
treningowych, udział w zawodach sportowych i
obozie lekkoatletycznym.
1 679,00
1 679,00
10.
UKS ŻAK Września,
ul. Witkowska 1
Działalność sekcji szachowej UKS ŻAK –
szkolenie młodzieży i jej udział w zawodach.
3 359,00
3 359,00
11.
Międzyszkolny Klub
Sportowy
we Wrześni, ul. treningowych, udział w rozgrywkach w piłce
Słowackiego 41
koszykowej chłopców w międzywojewódzkiej
lidze kadetów.
3 779,00
3 779,00
12.
Międzyszkolny Klub
Sportowy
we Wrześni,
ul. Słowackiego 41
3 359,00
3 359,00
treningowych, udział w rozgrywkach w piłce
68
lidze kadetów rocz. 95.
13.
Międzyszkolny Klub
Sportowy
we Wrześni, ul. treningowych, udział w rozgrywkach w piłce
Słowackiego 41
lidze młodzików rocz. 96.
14.
Międzyszkolny Klub
Sportowy
we Wrześni,
ul. Słowackiego 41
15.
3 359,00
3 359,00
Szkolenie młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych, udział w rozgrywkach ligowych;
wielkopolska liga młodzików w koszykówce
chłopców, udział w turniejach , rocznik 97.
840,00
840,00
Międzyszkolny Klub
Sportowy we Wrześni, ul.
Słowackiego 41
Szkolenie młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych, udział w rozgrywkach w piłce
koszykowej chłopców w Międzywojewódzkiej
Lidze Młodzików i Ligi Mini koszykówki (rocznik
98).
840,00
840,00
16.
Międzyszkolny Klub
Sportowy
we Wrześni,
ul. Słowackiego 41
Szkolenie, prowadzenie zajęć treningowych oraz
udział w turniejach piłki koszykowej dla
chłopców kl. III.
840,00
840,00
17.
UKS TIGER Taekwondo
Września, ul. Słowackiego
41
Prowadzenie zajęć sportowych: z taekwondo, z
reakcji ruchowej z elementami taekwondo oraz
szkolenie dzieci i młodzieży w taekwondo w
czterech sekcjach.
7 054,00
7 054,00
18.
Klub Sportowy KOSYNIER,
Sokołowo, ul. Szlachecka
4/1
rozgrywkach prowadzonych prze KOZPN w
Koninie.
15 954,00
15 954,00
19.
KPS PROGRESS Września,
ul. Słowackiego 41
treningowych piłka siatkowa plażowa chłopców.
5 710,00
5 710,00
20.
KPS PROGRESS Września,
ul. Słowackiego 41
treningowych piłka siatkowa halowa chłopców.
15 535,00
15 535,00
21.
LUKS ORKAN 2, Września,
ul. Kaliska 2
Udział w systematycznym szkoleniu dzieci i
młodzieży, konsultacje treningowe dla
najbardziej utalentowanej młodzieży, udział w
zawodach kontrolnych.
7 725,00
7 725,00
22.
UKS „Trójka” Marzenin,
ul. Ks. Twardego 22
Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach
prowadzonych przez Wielkopolski Związek
Lekkiej Atletyki. Klubowa Liga Młodzików.
2 517,00
2 517,00
173 400,00
173 400,00
RAZEM
LP
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji na
31.12.2009r.
/w zł/
1
LKS BŁĘKITNI Psary Polskie Organizacja dla dzieci i młodzieży turniejów
piłkarskich promujących zdrowy styl życia bez
używek w ramach zagospodarowania czasu
wolnego podczas wakacji letnich 2009 na
terenie Psar Polskich.
2
Wrzesińska Brygada
Kolarska,
ul.
Fromborska 23/30,
Września
XXVI Bieg Kosynierów.
69
2 100,00
2 100.00
12 000,00
12 000,00
3
Wrzesińska Brygada
Kolarska,
ul.
Fromborska 23/30,
Września
Organizacja cyklu wyścigów w kolarstwie
górskim.
4
Organizacja zawodów tenisowych dla
Tenisowe, ul. Czerniejewska przedszkolaków „Skrzaty na korcie”.
2B, Września
5
1 300,00
1 300,00
1 223,00
1 223,00
Organizacja Grand-Prix – cyklu turniejów
Tenisowe, ul. Czerniejewska tenisowych w kategorii open w sezonie 2009.
2B, Września
500,00
500,00
6
Organizacja turnieju tenisowego miast Września,
Tenisowe, ul. Czerniejewska Słupca, Gniezno.
2B, Września
729,00
729,00
7
Organizacja 6 turniejów tenisa ziemnego dla
Tenisowe, ul. Czerniejewska dzieci i młodzieży w okresie trwania sezonu
2B, Września
tenisowego na kortach odkrytych.
1 300,00
1.300,00
8
Organizacja cyklu turniejów wieloboju gier
Tenisowe, ul. Czerniejewska drużynowych i indywidualnych w trakcie trwania
2B, Września
letniej przerwy wakacyjnej.
1 000,00
1 000, 00
9
Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku w
Tenisowe, ul. Czerniejewska miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich.
2B, Września
Prowadzenie akcji „Wakacje z tenisem”.
1 000,00
1 000,00
10 Wrzesińskie Towarzystwo
Mistrzostwa nauczycieli w tenisie ziemnym w
Tenisowe, ul. Czerniejewska grach deblowych.
2B, Września
680,00
680,00
Organizacja imprezy „Tenis łączy pokolenia”.
Tenisowe, ul. Czerniejewska
2B, Września
720,00
720,00
12 MKS VICTORIA Września,
Turniej na szczeblu międzymiastowym dla dzieci
rocznika 2000 i 2001 – żaki.
1 000,00
1 000,00
Turniej na szczeblu międzymiastowym dla dzieci
rocznika 1999 – orliki.
1 000,00
1 000,00
Mistrzostwa Wrześni dla drużyn amatorskich w
piłce nożnej urodzonych 1998 roku.
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
piłce nożnej urodzonych 1999 - 2000 roku.
1 000,00
1 000,00
Turniej sportowo rekreacyjny (gry i zabawy) z
piłką nożną w ramach wakacji letnich- rocznik
1999 i młodsi.
1 200,00
1 200,00
1998 i młodsi.
1 200,00
1 200,00
1997 i młodsi.
1 200,00
1 200,00
1996 i młodsi.
1 200,00
1 200,00
22 Liga Obrony Kraju Zarząd
Powiatowy, ul. Ogrodowa 6,
Września
Strzelectwo sportowe: liga strzelecka szkół
podstawowych,gimnazjów,szkół średnich,
zawody i treningi strzeleckie. Liga strzelecka
zakładów, firm oraz innych zespołów i jednostek
2 200,00
2 200,00
70
LOK. Zawody strzeleckie z okazji święta
państwowego 3 Maj i Niepodległości.
23 Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
Oddział Gnieźnieński, Os.
Orła Białego 20, Gniezno
„Zawody sportowe osób niepełnosprawnych”.
1 000,00
1 000,00
24 Ognisko TKKF „Sokół”,
ul. Gnieźnieńska 32A,
Września
XIV Turniej tenisa stołowego im. H. Prusika.
1 000,00
1 000,00
Września
Turniej bilardowy o puchar zarządu TKKF
„Sokół”.
180,00
180,00
Września
Rodzinny spacer po Wrześni, poznaj uroki
swojego miasta.
620,00
620,00
Września
Młodzieżowe zawody wędkarskie z okazji Dnia
Dziecka.
300,00
300,00
Września
XIV Osiedlowy Bieg Wrześnian. Bieg dla dzieci,
młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych.
1 400,00
1 400,00
Września
XI Turniej brydża sportowego parami o puchar
Burmistrza Wrześni.
700,00
700,00
Września
Zakończenie turnieju Grand Prix II połowa
kwietnia 2009 – V turniejów.
1 200,00
1 200,00
31 UKS ISKRA Marzenin,
ul. Ks. Twardego 22
Cykl zawodów w piłce siatkowej „Na piasku i
parkiecie”.
1 600,00
1 600,00
32 UKS „SPARTAKUS”,
Turniej piłki nożnej dla uczniów szkół
podstawowych w okresie wakacji.
1 800,00
1 800,00
Mistrzostwa Gminy o Puchar Burmistrza w piłce
6 osobowej (liga).
1 000,00
1 000,00
Organizacja dla dzieci turniejów w mini
siatkówce promujących zdrowy styl życia bez
używek w ramach zagospodarowania czasu
wolnego .
1 100,00
1 100,00
35 UKS OLIMP Września,
ul. Słowackiego 41
Organizacja halowego turnieju piłki nożnej
Września Cup.
1 000,00
1 000,00
ul. Słowackiego 41
Udział w XV Międzynarodowym Turnieju o
Puchar Pokoju.
1 000,00
1 000,00
ul. Słowackiego 41
Organizacja wypoczynku letniego - obóz
sportowo - wypoczynkowy z elementami
turystyki kwalifikowanej.
3 300,00
3 300,00
ul. Słowackiego 41
Organizacja IV turnieju plażowej piłki siatkowej
dla dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjów z
okazji Dnia Dziecka.
1 000,00
1 000,00
ul. Słowackiego 41
Udział oraz organizacja turniejów piłki siatkowej
dziewcząt rocznik 94/95 oraz 96/98.
1 000,00
1 000,00
ul. Słowackiego 41
Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i
młodzieży w okresie wakacji letnich – cykl
turniejów piłki siatkowej plażowej w Sokołowie.
1 500,00
1 500,00
ul. Słowackiego 41
Mistrzostwa halowe w la dla przedszkolaków
„Mali lekkoatleci”.
1 000,00
1 000,00
ul. Słowackiego 41
Halowy wielobój lekkoatletyczny dla szkół
podstawowych klas I-III.
1 000,00
1 000,00
71
ul. Słowackiego 41
Halowe mistrzostwa w lekkoatletyce dla szkół
gimnazjalnych.
1 000,00
1 000,00
ul. Słowackiego 41
Halowe mistrzostwa lekkiej atletyce dla dzieci
szkół podstawowych klas IV-VI.
1 000,00
1 000,00
45 UKS ŻAK Września,
ul. Witkowska 1
Spływ kajakowy w formie obozu „Szkoła na
rzece”.
2 000,00
2 000,00
46 UKS ŻAK Września,
ul. Witkowska 1
Organizacja Wrzesińskiej Ligi Rekreacyjnej Piłki
Siatkowej.
3 700,00
3 700,00
47 UKS GRODZIANIE
Grzybowo
Dzień Sportu 2009 - „Żyjmy zdrowo na
sportowo”
900,00
900,00
48 UKS GRODZIANIE
Grzybowo
III Jesienny festyn sportowo rekreacyjny
-Grzybowo 2009.
1 000,00
1 000,00
49 Międzyszkolny Klub
Udział oraz organizacja turniejów koszykówki
Sportowy
we Wrześni, dla chłopców, kadetów rocznik 94.
ul. Słowackiego 41
1 000,00
1 000,00
Sportowy
we Wrześni,
ul. Słowackiego 41
Udział oraz organizacja turniejów koszykówki
dla chłopców rocznik 95.
1 000,00
1 000,00
Sportowy
we Wrześni,
ul. Słowackiego 41
Udział oraz organizacja VIII Ogólnopolskim
Turnieju Koszykówki z okazji 108 Rocznicy
Strajku Dzieci Wrzesińskich dla chłopców
rocznik 97.
1 000,00
1 000,00
Sportowy
we Wrześni,
ul. Słowackiego 41
Udział oraz organizacja turniejów mini
koszykówki dla chłopców rocznik 1998.
1 000,00
1 000,00
Sportowy
we Wrześni,
ul. Słowackiego 41
Udział oraz organizacja turnieju koszykówki
ulicznej.
1 000,00
1 000,00
54 UKS GRODZIANIE
Grzybowo
III Wiosenny Festyn Sportowo-Rekreacyjny –
Grzybowo 2009.
1 000,00
1 000,00
55 UKS TIGER Taekwondo
Września, ul. Słowackiego
41
IV Otwarte Mistrzostwa Wrześni w Taekwondo.
1 400,00
1 400,00
56 KPS PROGRESS Września,
ul. Słowackiego 41
Otwarte turnieje w siatkówce plażowej kobiet i
mężczyzn.
1 400,00
1 400,00
57 Gminne Zrzeszenie LZS,
ul. Ratuszowa 1, Września
Rozgrywki piłkarskie – Liga Wiejska LZS Drużyn
11-osobowych.
3 748,00
3 748,00
Turniej piłki nożnej dla dzieci i dla dorosłych.
drużyn 6-cio osobowych.
1 400,00
1 400,00
Spartakiada letnia.
1 400,00
1 400,00
Turniej piłki nożnej o puchar prezesa LZS dru żyn
6-osobowych.
900,00
900,00
Turniej piłki siatkowej żeńskiej i męskiej.
900,00
900,00
62 LUKS ORKAN 2, Września,
ul. Kaliska 2
Zawody lekkoatletyczne dla szkół gimnazjalnych.
1 000,00
1 000,00
63 LUKS ORKAN 2, Września,
ul. Kaliska 2
Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla
szkół podstawowych „Czwartki lekkoatletyczne”
udział w zawodach finałowych w Warszawie.
3 400,00
3.400,00
64 Wielkopolski Związek
Piknik rehabilitacyjno -sportowy, piknikInwalidów Narządów Ruchu strzelnica myśliwska Podstolice
w Poznaniu Koło Września,
ul. Chopina 9, Września
500,00
500,00
65 Wielkopolski Związek
500,00
499,1
Piknik sportowy- sportowe pożegnanie lata.
72
Inwalidów Narządów Ruchu
w Poznaniu Koło Września,
ul. Chopina 9, Września
66 UKS ELEKTRON, ul. Wojska Organizacja imprezy turystyczno –
Polskiego 1, Września
krajoznawczej dla młodzieży jako aktywnej
formy wypoczynku promujących zdrowy styl
życia bez używek. Drawski Park Krajobrazowy –
Stare Kaleńsko 2009.
2 000,00
2 000.00
67 PTTK /O Września,
ul. Batorego 8
Organizacja imprez turystycznych.
4 700,00
4 700,00
Piłki Nożnej w Futsalu,
ul. Dondajewskiego 35,
Września
Organizacja rozgrywek dla dzieci i młodzieży na
sztucznej nawierzchni podczas ferii letnich.
1 700,00
1 700,00
Piłki Nożnej w Futsalu,
ul. Dondajewskiego 35,
Września
Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej
piłce nożnej oraz na sztucznej trawie.
3 700,00
3 700,00
102 500,00
102 499,10
RAZEM
Lp.
Podmiot
Zadanie
Dotacja
Wykonanie
/w zł/
dotacji
31.12.2009 r.
/w zł/
Towarzystwo Przyjaciół
Grodu w Grzybowie, ul.
Szkolna 1, Września
Organizacja X Międzynarodowego Zjazdu
Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2009
„Wojowie i rzemieślnicy”.
15 000,00
15 000,00
2
Wielkopolskie
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na
Stowarzyszenie na Rzecz
ludową nutę”.
Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Ostrowite, pow.
Słupecki
7 000,00
7 000,00
3
Polski Czerwony Krzyż we
Wrześni, ul. Wojska
Polskiego 1, Września
Organizacja olimpiad, konkursów, zlotów
młodzieży PCK, 90 lat PCK, zawodów pierwszej
pomocy medycznej.
2 500,00
2 500,00
4
Fundacja Dzieci
Wrzesińskich, ul. Szkolna
12, Września
Przeprowadzenie i uroczyste podsumowanie
konkursów matematycznych powiatu
wrzesińskiego.
800,00
800,00
5
Fundacja Dzieci
12, Września
Konkursy językowe. Powiatowy konkurs języka
niemieckiego. Powiatowy konkurs języka
angielskiego.
2 560,00
2 560,00
6
Fundacja Dzieci
12, Września
X Powiatowy konkurs wokalny.
1 500,00
1 500,00
7
Wiejskie Stowarzyszenie
Edukacyjno -Kulturalno –
Turystyczne SZANSA w
Grzybowie, Grzybowo 32
„2 razy T – taniec i turystyka” - pobyt
szkoleniowo wypoczynkowy dla zespołu
tanecznego „Blue Stars w Szklarskiej Porębie”.
2 100,00
2 100,00
8
„Hej kolęda, kolęda...” - spotkania dla dzieci i
młodzieży propagujące polskie tradycje związane
z Bożym Narodzeniem.
2 700,00
2 700,00
9
Spotkania z kulturą – II edycja pod hasłem
„Solidarność Pokoleń”.
3 500,00
3 500,00
73
10
Stowarzyszenie
Konkurs gminny „OMNIBUS 2009”.
Twórczości Teatralnej AKT
we Wrześni, ul. Batorego
8, Września
1 000,00
1 000,00
11
Stowarzyszenie
VII Wrzesińskie Dyktando – dla uczniów
Twórczości Teatralnej AKT gimnazjów, szkół średnich oraz osób dorosłych
powiatu wrzesińskiego i okolic.
8, Września
1 000,00
1 000,00
12
Stowarzyszenie
Konkurs międzyszkolny dla uczniów z klas III
Twórczości Teatralnej AKT szkoły podstawowej gminy Września - „Czy znasz
kraje Unii Europejskiej”.
8, Września
500,00
500,00
13
Stowarzyszenie
Konkurs gminny „Małe Dyktando 2009” - dla
Twórczości Teatralnej AKT uczniów szkół podstawowych powiatu
wrzesińskiego.
8, Września
500,00
500,00
14
Stowarzyszenie Chór
CAMERATA, ul.
Witkowska 1, Września
Organizacja koncertu z okazji
Międzynarodowego Dnia Muzyki '' Wrzesińskie
Śpiewanie''.
690,00
690,00
15
Stowarzyszenie Chór
CAMERATA, ul.
Witkowska 1, Września
Wyjazdy na koncert, przeglądy i konkursy.
2 500,00
2 500,00
16
Koło Emerytów i
Rencistów NSZZ
SOLIDARNOŚĆ TONSIL
S.A., ul. Daszyńskiego 2/4,
Września
Festyn rekreacyjny, rodzinna majówka w
gospodarstwie agroturystycznym.
1 000,00
1 000,00
17
Stowarzyszenie PROMYK,
ul. Ks. Twardego 20B/2,
Marzenin
„Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie...”
pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych we
wspólnym świętowaniu dzieci i rodziców.
1 300,00
1 300,00
18
Stowarzyszenie PROMYK,
ul. Ks. Twardego 20B/2,
Marzenin
„Andrzejki na wesołą wróżbę” Rodzina
wielopokoleniowa i jej tradycje świętowaniafestyn rodzinny.
1 400,00
1 400,00
19
Stowarzyszenie Klub
Twórczości Różnej „Coś
innego”, ul. Szkolna 12,
Września
Artystyczny happening uliczny „Prawie jak pod
Barbakanem” - barwy lata, barwy jesieni.
600,00
600,00
20
Stowarzyszenie Klub
Twórczości Różnej „Coś
innego”, ul. Szkolna 12,
Września
I Wrzesińskie Spotkania Międzykulturowe –
wrzesińskie spotkania z kulturą żydowską.
2 600,00
2 000,00
21
Stowarzyszenie „Pro Bono Wykłady ze społecznej nauki Kościoła związane z
Familiae”, ul. Kościelna
uczestnictwem katolików świeckich w życiu
19, Września
społecznym miasta i gminy Września.
22
Stowarzyszenie Kobiet
Gminy Września
„WRZOSKI”, ul. Chopina
9, Września
23
24
500,00
500,00
„Babska niedziela” - pełna mobilizacja, dobra
rywalizacja. Festyn rekreacyjno - sportowy.
1 000,00
1 000,00
Stowarzyszenie Kobiet
Gminy Września
„WRZOSKI”, ul. Chopina
9, Września
„Mamo, tato, bawmy się razem”. festynyspotkanie rodzinne.
3 000,00
3 000,00
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich archidiecezji
gnieźnieńskiej, oddział
Września, ul.
Świętokrzyska 20
Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i
młodzieży oraz ich rodzin - „Spotkanie z
Mikołajem”, „Spotkanie wigilijne”.
2 000,00
2 000,00
74
25
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich archidiecezji
gnieźnieńskiej, oddział
Września, ul.
Świętokrzyska 20
26
Festyn sportowo - rekreacyjny dla dzieci,
młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i
ponadgimnazjalnych „Żegnaj szkoło- witamy
wakacje”
1 890,00
1 890,00
Wrzesińskie Towarzystwo Konkursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół
Kulturalne, ul. Kosynierów podstawowych , gimnazjów i szkół
32, Września
ponadgimnazjalnych.
1 500,00
1 500,00
27
Wrzesińskie Towarzystwo Organizacja uroczystości patriotycznych.
Kulturalne, ul. Kosynierów
32, Września
1 050,00
1 050,00
28
Wrzesińskie Towarzystwo Organizacja prelekcji i spotkań
Kulturalne, ul. Kosynierów okolicznościowych.
32, Września
610,00
610,00
62 300,00
61 700,00
RAZEM
Lp
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji
31.12.2009 r.
/w zł/
1.
Lp
Katolickie Porozumienie
Samorządowe
Podmiot
Zapewnienie posiłków dla osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Miasta
i Gminy września.
Zadanie
30.000,00
Dotacja
/w zł/
30.000,00
Wykonanie
dotacji
31.12.2009 r.
/w zł/
1.
Wrzesińskie
Stowarzyszenie
Abstynentów „Jantar”
Telefon zaufania dla osób pijących alkohol,
uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin
2.500,00
2.500,00
2.
Stowarzyszenie
Zdrowiejąca
„Gniazdo”
Działania edukacyjne i profilaktyczne mające na
Rodzina celu
kształtowanie
postaw
negujących
ryzykowne używanie alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
2.000,00
2.000,00
3.
Wrzesińskie
Stowarzyszenie
Działania edukacyjne i profilaktyczne mające na
celu
kształtowanie
postaw
negujących
ryzykowne używanie alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
2.000,00
2.000,00
4.
Wrzesińskie
Stowarzyszenie
Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz
osób
współuzależnionych
od
alkoholu;
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
oraz innych substancji psychoaktywnych
1.750,00
1.750,00
5.
Zdrowiejąca
„Gniazdo”
Rodzina Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz
osób
współuzależnionych
od
alkoholu;
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
oraz innych substancji psychoaktywnych
1.750,00
1.750,00
6.
Związek
Harcerstwa Działania na rzecz kształtowania postaw
Polskiego Szczep „Wrzos” abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku
im. Dzieci Wrzesińskich
dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu
wolnego dzieci i młodzieży (poza obowiązującymi
3.000,00
3.000,00
75
Lp
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji
31.12.2009 r.
/w zł/
zajęciami szkolnymi)
Zdrowiejąca
„Gniazdo”
Rodzina Działania na rzecz kształtowania postaw
abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku
dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu
wolnego dzieci i młodzieży (poza obowiązującymi
zajęciami szkolnymi)
2.000,00
2.000,00
7.
Zdrowiejąca
„Gniazdo”
Rodzina Prowadzenie
Punktu
Konsultacyjno
Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie”
10.000,00
10.000,00
8.
Wrzesińskie
Stowarzyszenie
Prowadzenie
Punktu
Konsultacyjno
-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie”
3.500,00
3.500,00
9.
Zdrowiejąca
„Gniazdo”
Rodzina „ Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych
uzależnieniami”
14.000,00
14.000,00
RAZEM:
42.500,00
76
42.500,00
II. B WYDATKI MAJĄTKOWE
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU
Na 2009 rok zostały zaplanowane w budżecie gminy do realizacji zadania
inwestycyjne wymienione w poszczególnych działach na łączną kwot ę 28.734.736 zł.
Zadania te zostały zrealizowane na kwotę 24.729.158,48 zł co daje 86,06 %.
Główną część planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nawierzchni
drogowych
Gmina
komunalnych
oraz
realizowała
środków
ze
środków
zewnętrznych
pochodzących
(UE
i
z
MSWiA).
emisji
Na
obligacji
cz ęść
zada ń
inwestycyjnych gmina otrzymała dofinansowanie, między innymi z Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego (budowa
kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" przy Gimnazjum nr
1 i przy SSP nr 1 we Wrześni).
Ponadto zostały złożone wnioski:
I.do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na
lata 2007-2013 :
●
Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat I:
Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej,
na budowę sali
sportowej przy SSP w Chwalibogowie. Uzyskano dofinansowanie w wysokości
75% kwalifikowanych kosztów zadania.
●
Konkurencyjność
przedsiębiorstw,
Działanie
1.7
Przygotowanie
terenów
inwestycyjnych złożono wniosek pt.: „Budowa nawierzchni drogowych wraz z
infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września – przygotowanie terenów
inwestycyjnych”. Na zadanie przyznano wstępnie 179 873,75 zł z obietnicą
zwiększenia środków do wartości wnioskowanej.
●
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Oś 3 „Jakość życia na
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322,
323 „Odnowa i rozwój wsi”.Wnioskowano o dofinansowanie zadania pt.:
„Rozbudowa
i
modernizacja
świetlic
77
na
terenie
gminy
Września
w
miejscowościach
Kaczanowo”.
Marzenin,
Uzyskano
Chwalibogowo,
zapewnienie
Sędziwojewo,
Gozdowo,
dofinansowania
w
wysokości
75%
kwalifikowanych kosztów zadania.
●
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Oś 3 „Jakość życia na
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Złożono wniosek pt.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biał ężyce, Chwalibogowo i
Obłaczkowo”.
Uzyskano
zapewnienie
dofinansowania
w
wysokości
75%
kwalifikowanych kosztów zadania.
●
Przygotowano dokumenty i złożono wspólnie z Powiatem Wrzesi ńskim i
Chodzieskim wniosek do Ministerstwa Ochrony Środowiska o dofinansowanie z
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
Środowisko,
i
Działanie
9.3.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wniosek złożono za
pośrednictwem firmy European Institute of Environmental Energy Poland pt.:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego” o bejmujący obiekty Gminy Września:
budynek Wrzesińskiego Ośrodka Kultury,
Przedszkola
„Pszczółka Maja”,
Przedszkola „Słoneczko”, Przedszkola „Miś Uszatek”, Przedszkola „Mali
Przyrodnicy”, Program przewiduje możliwość
50%
dofinansowania w wysoko ści
kwalifikowanych kosztów inwestycji. Wniosek znalazł się na liście
rezerwowej.
II.Do Lokalnej Grupy Działania " Z Nami Warto"
●
Działania 4.1/413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i
rozwój wsi". Złożono wniosek pt.: „Remont świetlic wiejskich na terenie gminy
Września
w
miejscowościach
Obłaczkowo,
Gutowo
Królewska". Uzyskano dofinansowanie w wysokości
Małe
i
Nowa
Wieś
75% kwalifikowanych
koszów zadania.
●
Oś 4 LEADER w ramach PROW
2007 – 2013 działanie 413, wdra żanie
Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działa ń Osi 3 ale
przyczyniają
się
do
osiągnięcia
celów
78
tej
osi.
Złożono
wniosek
na
dofinansowanie
niezbędnego
zakupu
wyposażenia
świetlic
wiejskich
w
Sędziwojewie i Kaczanowie, Słomowie, Obłaczkowie i Nowej Wsi Królewskiej.
Uzyskano dofinansowanie w wysokości 70% kwalifikowanych koszów zadania.
III. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
●
Wniosek pt.: „Budowa ulicy Armii Poznań
oraz ronda w skrzy żowaniu ulicy
Szerokiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Uzyskano dofinansowanie w
kwocie 741.625,49 zł.
●
Wniosek pt.:„Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrze śni: ETAP
II przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii
Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz ETAP III Przebudowa części ul. Słowackiego
na odcinku miedzy skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego”.
Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów zadania.
IV.ramach Rządowego Program Wsparcia Finansowego z Funduszu Dopłat
Tworzenia Lokali Socjalnych złożono wniosek na:
●
Przebudowę budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na lokale
socjalne i świetlicę wiejską, przebudowę budynku gospodarczego i budow ę
zbiornika b/o”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 40% kwalifikowanych
kosztów inwestycji.
Opis szczegółowy wybranych zadań inwestycyjnych:
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie i Biał ężycach.
W
2006
r.
wykonano
dokumentację
budowlaną
obejmującą
teren
Chwalibogowa. W roku następnym wykonano projekty budowlane kanalizacji
sanitarnej
na
terenie
Białężyc.
Na
budowę
kanalizacji
sanitarnej
w
Chwalibogowie i Białężycach gmina przygotowała i złożyła wniosek na
dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami z
programu PROW.
Firma projektowa ROLWOD - Konin opracowała zmianę
projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie i wydzielenie z
całego obszaru objętego projektem, zakresu I-go etapu ograniczaj ącego si ę do
79
budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2009 r. rozpocz ęto prace od
budowy sieci kanalizacji w Białężycach. W 2010 r. planowana jest kontynuacja
we wsi Chwalibogowo. Projekt jest
współfinansowany w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, (wysokość dofinansowania to 75%
wartości umowy brutto bez robót dodatkowych) oraz przy pomocy pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie i Bierzglinku.
Kontynuowano prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku.
Opóźnienia w realizacji zostały spowodowane brakiem uzgodnienia przebiegu
sieci
wzdłuż
drogi
wojewódzkiej.
Kanalizacja
w
Obłaczkowie
będzie
realizowana pod warunkiem dofinansowania w ramach drugiej edycji PROW.
3. Budowa
i
wodociągów
modernizacja
w
Sokołowie,
Marzeninie,
Gulczewie.
Wykonano
projekt
na
modernizację
sieci
wodociągowej
w
Sokołowie.
Przedsięwzięcie związane jest z zamiarem przejęcia sieci wodoci ągowej od
Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Przewiduje się przej ąć sieci wraz
ze stacjami wodociągowymi w Sokołowie, Marzeninie, Gulczewie i Bierzglinie.
Po przejęciu nieruchomości zostanie złożony wniosek do ANR o dofinansowanie
przebudowy i modernizacji sieci i urządzeń.
4. Rozbudowa i modernizacja
miejscowościach:
Marzenin,
świetlic na terenie Gminy Września w
Chwalibogowo,
Gozdowo,
Sędziwojewo,
Kaczanowo.
Wyłoniono wykonawcę robót i zrealizowano część robót związanych z remontem
pokrycia dachów i robót wewnątrz budynków świetlic. Rozpoczęto prace w
świetlicach w Sędziwojewie i Kaczanowie. Zakres robót obejmuje prace
przygotowawcze, murarskie, izolacyjne ciepłochronne i elewacyjne, wymianę
pokrycia dachowego, izolacje stropodachów i obróbki blacharskie, tynkarskie,
malarskie
zewnętrzne
i
wewnętrzne,
instalacje
sanitarne,
instalacje
elektryczne. Zakres robót w poszczególnych świetlicach:
a) świetlica w Chwalibogowie: remont dachu, roboty malarskie wewn ętrzne,
b) świetlica w Gozdowie: remont dachu roboty malarskie wewnętrzne,
c) świetlica w Sędziwojewie: remont dachu, remont schodów zewnętrznych
80
d) świetlica w Kaczanowie: remont dachu, remont wewnątrz
e) świetlica w Marzeninie: rozbudowa i remont wewnątrz, remont dachu,
wymiana
instalacji
elektrycznej,
instalacje
wod-kan
i
c.o.,
zbiornik
bezodpływowy na ścieki bytowe.
Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”,
wysokość
dofinansowania
75%
wartości
umowy
brutto
(bez
robót
dodatkowych).
Dział 600 – Transport i Łączność
W ramach działu opracowano projekty i zrealizowano roboty zwi ązane z budow ą
chodników i dróg na terenie miasta i wsi :
1. Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastruktur ą drogow ą na
terenie gminy Września
a) W ramach zadania opracowano projekty i zrealizowano część zaplanowanych
prac związanych z budową chodników i dróg na terenie miasta i wsi:
•
opracowano projekt na przebudowę ul. Ratuszowej i miejsc parkingowych, oraz
ronda w ul. Jana Pawła II,
•
opracowano projekt budowy nawierzchni dróg i chodników z kanalizacją
deszczową w ul. Monte Cassino i ulicach przyległych,
•
wykonano projekt przebudowy ul. Szkolnej i ul. Słowackiego,
•
wykonano projekt budowy odcinka ul. gen. Kutrzeby,
•
zlecono opracowanie projektu drogi dojazdowej do gara ży od ul. Kili ńskiego,
•
zlecono opracowanie projektu budowy drogi od ul. Łużyckiej do ul. Kaliskiej,
•
zlecono opracowanie projektu drogi ul. Gubińskiej,
•
zlecono opracowanie odcinka drogi w Psarach Polskich,
•
zlecono opracowanie projektu drogi dojazdowej do przepompowni ścieków w
Sokołowie,
•
zlecono opracowanie projektu drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki,
•
zlecono opracowanie projektu odcinka drogi ul. Dolnośl ąskiej ,
•
wykonano projekt przebudowy ul. Kościelnej,
•
wykonano projekt przebudowy ul. Fabrycznej,
81
•
wykonano projekt przebudowy ul. Staszica,
•
wykonano projekt na budowę ul. Spokojnej ,
•
wykonano projekt budowy oświetlenia ulicznego na ul. Czapskiego i ul.
Niestrawskiego,
•
wykonano projekt budowy kładki dla pieszych przez rz. Wrze śnic ę pomi ędzy ul.
Opieszyn i Miłosławska,
•
wykonano projekt kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej.
b) Wybudowano następujące drogi:
w mieście:
•
przebudowano ul. Chopina, ul. Moniuszki i ul. 3 Maja,
•
wykonano przebudowę ul. Ratuszowej wraz z budową ronda na skrzy żowaniu z
ul. Jana Pawła II,
•
wybudowano odcinek ul. Kutrzeby łączący drogę z ul. Armii Pozna ń,
•
wybudowano drogę stanowiącą odnogę Legii Wrzesińskiej,
•
wybudowano
kanalizację
deszczową
w
ulicach:
Gendka,
Spokojnej,
Koniecznego z odprowadzeniem do rowu G -1
na wsi:
•
Grzybowo – wybudowano drogę dojazdową do przychodni zdrowia,
•
wybudowano ul. Mostową w Nowym Folwarku (w części sfinansowaną ze
środków FOGR)
•
wykonano odcinek ul. Bazarowej w Marzeninie,
przebudowano chodniki
w mieście:
•
na ul. Szczecińskiej.
•
w części w ul. Harcerskiej.
•
nawierzchnię chodnika na ul. Miłosławskiej (od skrzy żowania z ul. Mickiewicza
do ul. Wrocławskiej – lewa strona)
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg w centrum miasta Wrze śni
w celu poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu.
W związku z wykonaniem dokumentacji technicznej na przebudow ę: ulicy
Szkolnej, skrzyżowania ulic Szkolna, Staszica, Żwirki i Wigury oraz przebudow ę
82
ul. Staszica, sporządzono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
3.Budowa ulicy Armii Poznań oraz ronda w skrzyżowaniu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą.
Wybudowano została droga wraz z rondem w skrzyżowaniu i chodnikami oraz
oświetleniem ronda. Nowa ulica połączyła ciąg komunikacyjny dróg gminnych
na Osiedlu Sokołowskim z drogą krajową nr 15 – ul. Gnie źnie ńsk ą.
Zadanie zostało współfinansowane w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych
z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wdrażanego przez MSWiA.
4.Budowa
ronda
w
skrzyżowaniu
drogi
nr
15
Gnieźnieńska,
(ul.
Szkolna).
Kontynuowano prace związane z przebudową skrzyżowania. W zwi ązku z
odstąpieniem przez projektanta od umowy, wystąpiła konieczno ść wyłonienia
innego
biura
projektowego,
z
którym
podpisano
nową
umowę.
Prace
projektowe planuje się zakończyć w połowie 2010 r.
5.Budowa ścieżki rowerowej Września – Węgierki – Gonice.
Opracowano
wstępną
ocenę
przedsięwzięcia.
Generalna
Dyrekcja
Dróg
Krajowych i Autostrad w Poznaniu przygotowała projekt porozumienia w celu
realizacji inwestycji. Podpisanie porozumienia zależne jest od zgody Powiatu
Wrzesińskiego na współudział w finansowaniu inwestycji.
6.Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrze śni: etap II
przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzy żowaniem ul. Legii
Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz etap III Przebudowa cz ęści ul.
Słowackiego na odcinku miedzy skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i
Gen. Sikorskiego.
Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę nawierzchni drogowej i
przebudowę skrzyżowań ciągu komunikacyjnego: ul. Szkolna – ul. Słowackiego.
Projekt inwestycji został podzielony na trzy etapy. Etap I: przebudowa ul.
Szkolnej od skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską do skrzyżowania z ul. Witkowska.
Etap II: przebudowa ul. Słowackiego wraz ze skrzy żowaniem ul. Legii
Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz etap III: przebudowa cz ęści ul. Słowackiego
na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego. Na
realizację II i III etapu inwestycji uzyskano dofinansowanie w 50% (kosztów
83
kwalifikowanych)
w
ramach
Narodowego
Programu
Przebudowy
Dróg
Lokalnych na lata 2008-2011. Inwestycja będzie polegać na przebudowie ulicy
Słowackiego z wyjątkiem odcinka zmodernizowanego w latach 1999 - 2000.
7.Budowa ścieżki rowerowej Obłaczkowo – Września.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu zako ńczyła
budowę ostatniego etapu ścieżki pieszo – rowerowej do Obłaczkowa. Zadanie
było współfinansowane przez Miasto i Gminę Września.
8.Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Września.
a) Wybudowano następujące drogi
na wsi:
•
wykonano ul. Ogrodową w Kaczanowie,
•
utwardzono tłuczniem i frezem asfaltowym drogę w Psarach Polskich
zakupiono materiał na budowę chodników
w mieście:
•
na ul. Kossaka, Koszarowa, Malczewskiego, Chełmo ńskiego, Chmielowskiego,
Witkiewicza, Fedyka, które zostały wykonane przy udziale mieszka ńców i TBS,
Na wsi:
•
wybudowano odcinek chodnika wraz z odwodnieniem drogi na ul. Grójeckiej w
Przyborkach.
9.Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Legii
Wrzesińskiej.
Opracowano projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Legii Wrzesi ńskiej.
Kanalizacja zostanie poprowadzona poprzez ul. Legii Wrzesi ńskiej i Opieszyn
oraz
będzie
się
włączać
w
system
kanalizacji
deszczowej
w
ulicach:
Słowackiego, Wiewiórowskiego, Kościuszki, 3-go Maja oraz Harcerska.
10.Budowa Miasteczka Rowerowego przy ul. Świętokrzyskiej.
Przedsięwzięcie
Stowarzyszeniem
zostało
na
realizowane
Rzecz
Komunikacyjnych „Drogowskaz”.
Osób
w
ramach
Poszkodowanych
porozumienia
w
ze
Wypadkach
Miasto i Gmina Września pokryło koszty
dokumentacji zaś budowę sfinansowało Stowarzyszenie.
Miasteczko będzie służyć dzieciom w nauce zasad ruchu
84
jazdy rowerem po
drogach publicznych.
11.Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Przebudowano ul. Mostową w Nowym Folwarku. Część środków na realizacj ę
inwestycji pochodziła z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
1. Adaptacja części budynku w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne.
•
opracowano projekt na adaptację budynku szkolnego w Chociczy Wiejskiej na
lokale socjalne i świetlicę wiejską. Gmina złożyła wniosek o wsparcie finansowe
na adaptację szkoły na lokalne mieszkalne w
wysoko ści 40% kosztów
inwestycji w ramach Rządowego Programu Wsparcia Finansowego z Funduszu
Dopłat Tworzenia Lokali Socjalnych.
Dział 750 – Administracja Publiczna
1. Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową w
rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni.
W związku z kompleksową przebudową ulic: 3-go Maja, Chopina, Moniuszki
przebudowano również dziedziniec Starostwa Powiatowego i Urzędu Stanu
Cywilnego. Tą część zadania sfinansował Powiat Wrzesiński.
2. Modernizacja pomieszczeń strychowych ratusza wraz z modernizacją
elewacji budynku oraz modernizacja pomieszcze ń na archiwum
zakładowe
•
zlecono i opracowano projekt
oraz wykonano roboty adaptacji pomieszczeń
strychowych w Ratuszu
•
wykonano projekt budowlany na adaptację pomieszczeń w ratuszu na strychu
•
wykonano
roboty
budowlano
remontowe
pomieszczeń
strychowych
na
pomieszczenia biurowe, oraz dostosowano do wymogów p - po ż klatk ę
schodową boczną,
•
opracowano ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego elewacji.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie.
1. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie
85
Wykonano
aktualizację
umożliwiającą
projektu
złożenie
wniosku
na
dofinansowanie kosztów budowy z Funduszy krajowych lub zagranicznych.
2. Sala sportowa przy SSP w Chwalibogowie
Wyłoniono
wykonawcę
robót
i
wykonano
roboty
ziemne
oraz
ławy
fundamentowe oraz część robót murarskich zaplecza socjalnego hali. Zadanie
jest współfinansowane w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, w ramach
priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat I:
Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej.
3. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych we Wrześni
Przygotowano dokumenty i złożono wspólnie z Powiatem Wrzesi ńskim i
Chodzieskim wniosek do Ministerstwa Ochrony Środowiska z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3. Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej, na dofinansowanie termomodernizacji
budynków przedszkoli : Nr 1 "Słoneczko", nr 3 "Mali Przyrodnicy", nr 4 "Miś
Uszatek", nr 6 " Pszczółka Maja"
4. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni
Wykonano roboty związane z termomodernizacją budynku ocieplenie ścian
zewnętrznych
stropodachu
oraz
modernizacją
instalacji
centralnego
ogrzewania. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyt umarzalny w 20% z
Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
1. Adaptacja budynku przy ul. Witkowskiej 3 na potrzeby Świetlicy
Socjoterapeutycznej
Zakończono adaptację budynku przy ul. Witkowskiej 3 na potrzeby Świetlicy
socjoterapeutycznej
elektrycznych.
w
zakresie
Wykonano
robót
drenaż
opaskowy
zabezpieczenia budynku przed wilgocią.
86
budowlanych,
wokół
instalacyjnych
budynku
w
i
celu
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1. Modernizacja
budynku
Warsztatu
Terapii
Zaj ęciowej
przy
ul.
Sikorskiego
Wykonano modernizację pomieszczeń korytarza i klatki schodowej w budynku
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul.Gen. Sikorskiego.
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
W ramach działu opracowano projekty i zrealizowano roboty budowlane na
następujących zadaniach:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowo ściach
wokół Zalewu Wrzesińskiego - Etap I,II,II
Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Psarach Polskich,
Przyborkach, Nowym Folwarku, Psarach Małych, Psarach Wielkich i Słomowie.
Ze względu na duże koszty inwestycji wymagane jest pozyskanie wsparcia
finansowego. Projekt oczekuje na ogłoszenie programu, który przewidywałby
finansowanie tego typu inwestycji.
2. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Gmin obj ętych
porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Lulkowie - opracowywano koncepcję. Zadanie realizowane jest w ramach
Porozumienia Międzygminnego.
3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i iluminacji
obiektów Gminnych.
•
opracowano projekt i wybudowano oświetlenie w części ulicy Działkowców i
wzdłuż drogi gminnej
w Białężycach
•
wykonano oświetlenie uliczne w ul. Ratuszowej
•
wykonano oświetlenie uliczne w ulicach:.Chopina, Moniuszki i 3 Maja
•
wykonano projekt na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wary ńskiego
•
wykonano projekt na budowę oświetlenia w ul. Działkowców i w Biał ężycach,
•
wykonano projekt na budowę oświetlenia w Psarach Polskich,
•
wykonano projekt na budowę oświetlenia w Psarach Małych,
•
zakupiono oprawy LED w celu ich montażu na obiektach gminnych mi ędzy
innymi na budynku muzeum.
87
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
1. Kompleksowa
Wrześni
modernizacja
budynku
Muzeum
Regionalnego
we
- wykonano roboty budowlano - remontowe związane z wymian ą
konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu ( dachówka ceramiczna ) oraz robót
wewnętrznych remontowo- budowlanych, oraz robót branżowych instalacyjnych
wod-kan i c.o. i elektrycznych. Wykonano również cz ęść instalacji przewodów
dla sygnalizacyjnej alarmowej, informatycznej, oraz monitoringu. W zwi ązku z
wystąpieniem pożaru budynku roboty związane z wymianą konstrukcji dachu i
pokrycia dachówką ceramiczną, oraz roboty budowlano - remontowe i
branżowe w pomieszczeniach zostały wykonane ponownie w ramach likwidacji
szkód po pożarze.
2. Przebudowa budynku WOK-u - złożony został wniosek na dofinansowanie
kosztów
obejmującej
termomodernizacji
docieplenie
ścian
zewnętrznych,
stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej do Ministerstwa Ochrony
Środowiska o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko,
Działanie
9.3.
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej.
3. Budowa ogrodzenia wokół amfiteatru wrzesińskiego - ogrodzono amfiteatr
ogrodzeniem panelowym i zamontowano pięć bram.
4. Adaptacja części budynku zlikwidowanej Szkoły w Chociczy Wielkiej na
potrzeby świetlicy wiejskiej
- wykonano dokumentację techniczną oraz
zlecono wymianę istniejących urządzeń grzewczych w kotłowni.
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
1. Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 1 we Wrze śni
- opracowano projekt i w całości zrealizowano kompleks boisk w ramach
programu. Wybudowano boisko do piłki nożnej o wym. 30 x 60 z nawierzchni ą
ze sztucznej trawy, oraz boisko wielofunkcyjne z boiskiem do koszykówki i
siatkówki
z
nawierzchni
syntetycznej.
W
budynku
szkolnym
z
cz ęści
pomieszczeń dokonano adaptacji pomieszczeń na zaplecze sanitarno-szatniowe.
2. Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 2 we Wrze śni
- zlecono opracowanie projektu i wykonano plan zagospodarowania w zakresie
niezbędnym do złożenia
wniosku na dofinansowanie w ramach III edycji
88
programu "Moje boisko ORLIK 2012" .
3. Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Nowym
Folwarku - zlecono opracowanie projektu i wykonano plan zagospodarowania
w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach III
edycji programu "Moje boisko ORLIK 2012" .
4. Budowa Środowiskowej Sali Sportowej we Wrześni wraz z wyposażeniem
- zakończona zostały roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe wewnątrz hali
związane
z
układaniem
ściennych
płytek
i
podłogowych,
malowanie
pomieszczeń i podłoga w hali, oraz roboty sanitarne instalacji wod-kan, c.o i
wentylacji, oraz instalacji elektrycznej. Wykonano na zewn ątrz hali roboty
związane z budową oświetlenia zewnętrznego, oraz nawierzchni drogowych i
zagospodarowano teren zielenią Dokonane zostały wszystkie wymagane
odbiory i nastąpiło przekazanie obiektu do użytkowania.
Zadanie było
współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysoko ści 1,5 mln
zł.
5. Budowa
ścieżek
rowerowych
i
ogólnodostępnych
miejsc
sportu
i
rekreacji - wykonano nawierzchnie ścieżek rekreacyjnych w parku im. „Dzieci
Wrzesińskich”.
Nad
Zalewem
Wrzesińskim
kontynuowano
umacnianie
nawierzchni ścieżki rowerowej po północnej stronie jeziora oraz porz ądkowano
tereny zielone poprzez zaoranie i zasianie nowej trawy. Dla wypoczywaj ących w
tym miejscu usypano nową plażę, zakupiono kontener WC i zamontowano
urządzenia do ćwiczeń oraz utwardzono plac płytami ażurowymi.
6. Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy SSP nr 1 we Wrześni.
•
Opracowano projekt i w całości zrealizowano kompleks boisk w ramach
programu "Moje boisko ORLIK 2012" . Wybudowano boisko do piłki nożnej o
wym. 30 x 60 z nawierzchnią ze sztucznej trawy, oraz boisko wielofunkcyjne z
boiskiem do koszykówki i siatkówki z nawierzchni syntetycznej.
•
Sporządzono specyfikację i ogłoszono przetarg na adaptacj ę pomieszcze ń na
zaplecze sanitarno-szatniowe w pawilonie nauczania pocz ątkowego.
Z powyższego wykazu zadań inwestycyjnych sześć zadań nie zostało w pełni
zrealizowanych i zakończonych w 2009 roku lecz zostało przeniesione w środki
niewygasające a są to:
89
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie i Bierzglinku - Etap I,
2. Budowa ronda w skrzyżowaniu drogi nr 15 ul. Gnie źnie ńska i ul. Szkolna,
3. Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogow ą na terenie Gminy
Września,
4. Adaptacja części budynku zlikwidowanej szkoły w Chociczy Wielkiej na potrzeby
świetlicy wiejskiej,
5.Budowa ścieżek rowerowych i ogólnodostępnych miejsc sportu i rekreacji na terenie
gminy Września,
6.Budowa kompleksu boisk przy SSP nr 1 we Wrze śni w ramach programu "Moje
Boisko - ORLIK 2012".
90
III.
RACHUNKI
DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WŁASNYCH
UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ określono sposób gromadzenia i wydatkowania środków
w ramach dochodów własnych przez niektóre jednostki bud żetowe Gminy Wrze śnia.
PLAN 80110 - GIMNAZJÓW
198.283,00
dochody wykonane
131.077,58
wydatki poniesione
160.718,05
środki obrotowe na początek roku
PLAN
41.236,86
80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
194.482,00
dochody wykonane
97.576,86
wydatki poniesione
98.995,46
41.047,63
PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI
1.726.437,00
dochody wykonane
1.233.132,80
wydatki poniesione
1.333.060,55
170.437,33
PLAN 92601 - WOSiR
335.751,00
dochody wykonane
322.535,19
wydatki poniesione
259.339,45
PLAN 80148 – STOŁÓWKI
18.750,94
SZKOLNE
583.775,00
dochody wykonane
487.339,49
wydatki poniesione
463.544,34
ZREALIZOWANE
DOCHODY
61.130,93
WŁASNE
DOTYCZĄ
WPŁYWÓW
W
RAMACH
PARAGRAFÓW:
➢
075 – dochody z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych oraz z dzier żawy
budynków
➢
083 – wpływy z usług; są to głównie usługi stołówkowe w szkołach oraz
korzystania z obiektów sportowych
91
➢
096 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
➢
097 – pozostałe dochody
WYDATKI PONIESIONE W 2009 r. W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH
DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):
SZKOŁY PODSTAWOWE:
umowy cywilnoprawne
1.879,86
składki zus od umów
513,12
remonty w szkołach
7.566,02
zakup materiałów i wyposażenia
65.218,87
badania lekarskie pracowników
54,50
podróże służbowe krajowe
275,26
zakup pomocy dydaktycznych
2.550,00
usługi pozostałe
18.879,34
pozostałe wydatki
2.058,49
OGÓŁEM:
98.995,46
GIMNAZJA:
umowy cywilnoprawne,składki ZUS od umów
21.674,36
remonty i konserwacja
77.243,87
28.443,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne
701,56
zakup pomocy dydaktycznych
863,00
usługi pozostałe
31 .388,93
pozostałe wydatki
403,33
OGÓŁEM:
160.718,05
PRZEDSZKOLA:
umowy cywilnoprawne,składki ZUS od umów
8.723,81
zakup energii
183.569,87
zakupy żywności do stołówek
309.083,22
remonty w przedszkolach
319.385,74
92
300.705,67
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek
14.331,19
badania lekarskie pracowników
4.857,50
podróże służbowe krajowe
1.207,19
usługi pozostałe
159.181,81
pozostałe wydatki rzeczowe
32.014,55
OGÓŁEM:
1.333.060,55
WRZESIŃSKIE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:
umowy cywilnoprawne
3.900,00
zakup energii
17.485,47
remonty i konserwacje obiektów sportowych
15.892,61
102.674,19
usługi pozostałe
78.608,26
40.778,92
OGÓŁEM:
259.339,45
STOŁÓWKI SZKOLNE:
remonty i konserwacje obiektów sportowych
19.349,11
26.514,20
zakup artykułów żywnościowych
409.411,65
usługi pozostałe
7.837,38
432,00
OGÓŁEM:
463.544,34
93
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W
ROKU.
NAZWA
PLAN
A. FINANSOWANIE (A1-A2)
A1. Pr zych ody ogółem
z tego:
k redyty i pożyczk i
w tym:
obligacje jedn ostek samorz ądowych oraz
zwi ą zk ów k omunaln ych
w tym:
in ne źródła
w tym:
2009
WYKONANIE
23 831 326,00
23 831 326,00
27 046 046,00
27 046 046,00
1 247 430,00
1 247 430,00
3 500 000,00
3 500 000,00
22 298 616,00
22 298 616,00
19 083 896,00
9 417 122,08
3 214 720,00
3 214 720,00
1 214 720,00
1 214 720,00
2 000 000,00
2 000 000,00
środk i na pok rycie deficytu
A2. Rozch ody ogółem
z tego:
spłaty k redytów i pożyczek
w tym:
wyk up obligacji sarmorz ądowych
w tym:
Przychody budżetu w roku 2009 zostały zaplanowane w wysokości 27.046.046 zł.
Wykonanie planu przychodów to kwota 27.046.046 zł. Na kwotę tę składają się:
1. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) – w kwocie
22.298.616 zł,
2. środki z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł,
3. kredyty i pożyczki w kwocie 1.247.430 zł.
Rozchody budżetu w 2009 roku zaplanowane zostały w kwocie 3.214.720 zł.
Wykonanie planu rozchodów na koniec okresu sprawozdawczego to 100
%
zaplanowanej kwoty na którą składają się:
1. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie 55.000 zł ( zgodnie z umową nr 65/P/OA-t/I/07 z
dnia
20
września
2007
r.)
zaciągniętej
na
zadanie
„Kompleksowa
termomodernizacja budynku SSP nr 2 we Wrześni”,
94
Wodnej w Poznaniu
66/P/OA-t/I/07
z
w kwocie 125.000 zł (zgodnie z zawartą umową nr
dnia
20
września
2007
r.)
zaci ągni ętej
na
zadanie
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrze śni”,
Wodnej w Poznaniu w kwocie 251.320 zł (zgodnie z umową nr 117/P/OZ-s/I/06
z dnia 8 listopada 2006 r.), zaciągniętej na zadanie „ Budowa kwatery wraz z
linią sortowniczą w ZZO Bardo”,
4. rata
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie 440.000 zł ( zgodnie z umową nr 135/P/OWkd/I/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na
osiedlu Sokołowskim”,
Wodnej w Poznaniu
w kwocie 222.600 zł ( zgodnie z zawartą umową
nr
134/P/OW-ks-K/I/0 z dnia 4 grudnia 2007 r.) na zadanie „Budowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz w ulicy
Paderewskiego”,
Wodnej w Poznaniu
w kwocie 120.800 zł (zgodnie z zawartą umową nr
93/P/OZ-r/I/07 z dnia 9 listopada 2007 r.) na zadanie „Zamkniecie istniej ącej
kwatery składowiska odpadów w Bardzie”,
7. Wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł zgodnie z umową
zawartą z bankiem na emisję obligacji dla Miasta i Gminy Wrze śnia.
Szczegółowy
wykaz
przychodów
i
rozchodów
został
tabelarycznej – tabela nr 5 do niniejszego opracowania.
95
przedstawiony
w
cz ęści
V.
SPRAWOZDANIE
Z
REALIZACJI
ZADAŃ
GMINNEGO
PROGRAMU
PROFILAKTYKI
I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W 2009 ROKU
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania okre ślone w art. 4 1 ust. 1
zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trze źwo ści i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych realizowane były głównie przez:
1. Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,
4. Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”,
5.
Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej,
7. Szkoły podstawowe i gimnazja.
b) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Poradnia
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” działająca przy ul.
Witkowskiej 3 udzielała świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowego lecznictwa
odwykowego w ramach środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dodatkowo gmina Września ogłosiła konkurs na podstawie rozporz ądzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie
zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) chc ąc zakupić dla
alkoholików i ich rodzin dodatkowe świadczenia nie obj ęte
kontraktem z NFZ.
Konkurs wygrała Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”
oferując
najlepsze
warunki
w
zakresie
rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych
szczególności realizację:
96
psychoterapii,
psychoedukacji
oraz
i współuzale żnionych od alkoholu,
w
➢
programu grupy wstępnej dla osób uzależnionych,
➢
programu pogłębionego dla osób uzależnionych,
➢
programu pogłębionego dla osób współuzależnionych,
➢
programu terapeutyczno – socjalizacyjnego dla młodzie ży eksperymentuj ącej i
ich rodzin,
➢
warsztatów edukacyjno – rozwojowych dla osób uzależnionych i
współuzależnionych – 1 raz w miesiącu 3 godziny,
➢
maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzale żnionych - 4
razy po 30 godzin.
W Poradni terapeuci przeprowadzili ogółem:
➢
492 godziny sesji psychoterapii grupowej
➢
505 godzin konsultacji indywidualnych
➢
30 godzin warsztatów edukacyjno rozwojowych.
Przy ul. Chopina 9 funkcjonuje Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”,
którego działalność na rzecz zdrowego i trzeźwego stylu życia uzale żnionych i ich
rodzin również
była wspomagana w ramach gminnego programu. Stowarzyszenie
otrzymało dotację na prowadzenie telefonu zaufania dla uzale żnionych i ich rodzin.
Dofinansowano
grupowe
wyjazdy
członków
Stowarzyszenia
na
spotkania
abstynenckie: wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy, Rajd Klonowego Liścia oraz
imprezę integracyjno-karnawałową.
a) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej.
Od
stycznia
2007r.
funkcjonuje
stanowisko
Pełnomocnika
ds
Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który organizuje i koordynuje wszelkie
działania
podejmowane
w
ramach
gminnego
programu.
Przy
Pełnomocniku
zatrudniony był młodszy referent, który pomagał w pracach administracyjnych.
Codziennie, osoby mające problem z nadużywaniem substancji psychoaktywnych
mogły w biurze Pełnomocnika uzyskać informacje o mo żliwo ści i miejscach uzyskania
pomocy.
b) Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
97
informacyjnej
i
edukacyjnej
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i
młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiej ętno ści
trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwy ższenie własnej
radzenia sobie w
wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób. W 2009 roku
roku funkcjonowała jedna świetlica - Świetlica Środowiskowa mieszcząca się we
Wrześni w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 23, w której prowadzono zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze do końca czerwca 2009 r. Wychodząc naprzeciw
potrzebom dzieci czynna była od poniedziałku do pi ątku w godz. od 14.00 do 17.00 (w
I półroczu). Natomiast w II półroczu przeniesiono jej siedzib ę do budynku przy ul.
Witkowskiej 3 i czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.
Wychowawczyni
zainteresowań
w
ramach
dzieci,
zagospodarowania
realizowała
pomagała w odrabianiu lekcji oraz
zajęcia
czasu
plastyczne,
wolnego
sportowe,
i
rozwijania
komputerowe,
zapoznawała ich z podstawowymi zasadami
profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało w I półroczu średnio 10 dzieci/dzień. W
drugim półroczu 15 dzieci/dzień.
W ramach Świetlicy Środowiskowej funkcjonowały także oddziały w: budynku SSP Nr
6, budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, budynku Zespołu Szkół Zawodowych –
Ochotniczy Hufiec Pracy. Zajęcia każdej grupy odbywały si ę raz w tygodniu i trwały
dwie godziny. Na
zajęcia uczęszczało w pierwszym i drugim półroczu 40 dzieci.
Prowadzono również zajęcia socjoterapeutyczne, działały 2 grupy terapeutyczne ((1
grupa w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 23 b (w pierwszym półroczu i ta sama grupa
w budynku przy ul. Witkowskiej 3 w drugim półroczu), 2 grupa w budynku SSP Nr
6)). Zajęcia każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i trwały trzy godz. Na zajęcia
uczęszczało w pierwszym półroczu 23 dzieci a w drugim półroczu 25 dzieci.
W Gminie funkcjonowały także Wiejskie Świetlice Środowiskowe – w pierwszym
półroczu było 16 grup. Zajęcia miały charakter profilaktyczno – wychowawczy,
odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia
wykorzystywano
pomieszczenia
wiejskich
świetlic
Słomowie, Osowie, Gutowie Małym, Bardzie
oraz
w
Obłaczkowie,
Gozdowie,
klasy szkolne w Otocznej,
Marzeninie, Nowym Folwarku, Chwalibogowie, Kaczanowie, Chociczy Wielkiej. W
drugim półroczu działało 15 grup, grupa w Bardzie i Chociczy Wielkiej została
98
zlikwidowana, w zamian powstała świetlica w Sołecznie. Na zaj ęcia ucz ęszczało w
pierwszym półroczu 235 dzieci, w drugim półroczu 253 dzieci.
W ramach grup świetlicowych zorganizowano wiele imprez okoliczno ściowych
np.: Topienie Marzanny, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzie ń Matki, Zako ńczenie zaj ęćwspólne grillowanie.
Dzieci, które uczęszczały do świetlic w roku szkolnym i nie wyjechały nigdzie na
wakacje mogły skorzystać z oferty wypoczynku letniego we Wrze śni organizowanego
przez Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zrealizowano: letnie zajęcia w Wiejskich Świetlicach Środowiskowych od poniedziałku
do piątku, w czasie którym dla dzieci zorganizowano:
–
zajęcia plastyczne, sportowe,
–
projekcje filmowe w Kinie Trójka,
–
wycieczkę autokarową do Józefowa ( Wioska Indiańska)
–
wyjazdy na kręgle.
W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy wiejskie świetlice odwiedziło ok 210 dzieci.W
okresie wakacji odbywały się również półkolonie w Świetlicy Środowiskowej przy ul.
Witkowskiej 3. Dla dzieci
zorganizowano zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne,
wyjście na kręgle, do KPP we Wrześni i do schroniska dla zwierz ąt, projekcje filmowe
w
kinie
Trójka,
wycieczkę
autokarową
do
wioski
india ńskiej
w
Józefowie.
Zaproponowano również szerszemu gronu dzieci i młodzie ży z gminy - „Wakacyjne
poranki filmowe” w kinie „TRÓJKA”- odbyło się 18 seansów, filmy obejrzało ok. 3600
dzieci.
Ze środków na profilaktykę alkoholową dofinansowano:
a) przewóz dzieci w ramach „V Powiatowej Akcji Letniej Orzechowo- Tymie ń 2009”
organizowanej przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.
b)„Niedziele dla Milusińskich”. W każdą niedzielę wakacji w Parku im. Dzieci
Wrzesińskich odbywały się spotkania z przedszkolakami i dziećmi z klas I-III w czasie
których wrzesińskie przedszkola oraz Leader School i Szkoła Muzyczna „Yamacha”
przygotowały dla najmłodszych wiele atrakcji, gier i zabaw. W zabawie udział wzi ęło
ok. 500 dzieci,
c) współorganizacja wypoczynku letniego dzieci z Gimnazjum nr 2 poprzez
dofinansowanie pobytu dzieci w Lubrzy na obozie profilaktyczno- sportowym.
W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarz ądowych na podstawie art.
99
13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po żytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) przekazano środki finansowe na
następujące zadania:
-
„Ochrona i promocja zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych w 2009 roku” na następujące projekty:
a) Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” prowadzi telefon zaufania
dla osób pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin –
przekazano 2.500,00 zł
b) Wrzesińskie
Stowarzyszenie
Abstynentów
„Jantar”
oraz
Stowarzyszenie
Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo” prowadzą działania edukacyjne i profilaktyczne
mające na celu kształtowanie postaw negujących ryzykowne u żywanie alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych – przekazano
środki pieni ężne w
wysokości 2.000,00 zł dla każdego Stowarzyszenia;
c) Wrzesińskie
Zdrowiejąca
Stowarzyszenie
Rodzina
Abstynentów
„Gniazdo”
„Jantar”
prowadzą
oraz
Stowarzyszenie
działania
edukacyjne
i
profilaktyczne na rzecz osób współuzależnionych od alkoholu; przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i współuzale żnionych od alkoholu
oraz innych substancji psychoaktywnych – przekazano środki pieni ężne w
wysokości 1.750,00 zł dla każdego Stowarzyszenia;
d) Związek Harcerstwa Polskiego Szczep „Wrzos” im. Dzieci Wrzesi ńskich
prowadzi
działania
na
rzecz
kształtowania
postaw
abstynenckich
i
trzeźwościowych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizacj ę czasu
wolnego dzieci i młodzieży (poza obowiązującymi zajęciami szkolnymi) przekazano środki pieniężne w wysokości
–
3.000,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert „Porządek i bezpiecze ństwo publiczne oraz
przeciwdziałanie
patologiom
Konsultacyjno-Informacyjnego
społecznym
pn.
Przeciwdziałania
„Prowadzenie
Przemocy
w
Punktu
Rodzinie”
przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł - Stowarzyszeniu Zdrowiejąca
Rodzina „Gniazdo”,
oraz dotację w wysokości 3.500,00 zł – Wrzesi ńskiemu
Stowarzyszeniu Abstynentów „Jantar”, które realizowały zadanie.
W czasie realizacji
zadania psycholog odbył 135 sesji, prawnik - 560
konsultacji i porad /+ pisanie pozwów i pism procesowych, terapeuta
uzależnień - 327 konsultacje.
100
–
W ramach otwartego konkursu ofert „ Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzgl ędnieniem dzieci z rodzin
zagrożonych uzależnieniami” przekazano dotację w wysoko ści 14.000 zł Stowarzyszeniu Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”.
Tradycyjnie Września przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Udział w Kampanii wzi ęło 10
szkół podstawowych i 5 gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Wrze śnia.
W szkołach odbyło się wiele dodatkowych zajęć, imprez i festynów, podczas których
promowano hasło kampanii. Pełnomocnik zajmował się koordynacj ą Kampanii na
terenie naszej gminy oraz przeprowadził etap gminny konkursu rysunkowego w
trzech grupach wiekowych. Autorzy 36 najlepszych prac oraz pedagodzy szkolni
zostali nagrodzeni w czasie uroczystego spotkania podsumowuj ącego wszystkie
działania podejmowane w ramach kampanii, które odbyło si ę w kinie „Trójka” w
październiku 2009 roku. W gronie laureatów konkursów rozstrzyganych na poziomie
całego kraju przez organizatorów kampanii znalazło si ę 9 uczniów.
W 10 szkołach naszej gminy zrealizowano Komplementarny Program Profilaktyki
Społecznej
„Epsilon”
oraz
warsztaty
profilaktyczne
pn.:
„Przeciwdziałanie
wykluczeniu w grupie” dla uczniów klas II i V szkól podstawowych i gimnazjalnych.
W programach prowadzonych przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z
Bielska – Białej wzięło udział 1386 uczniów, 62 wychowawców i 10 pedagogów.
Osoby działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
(Pełnomocnik, referent, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagodzy i
nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia Abstynentów “Jantar”, członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) brały udział w szkoleniach,
konferencjach, naradach organizowanych przez:
➢
Studio Profilaktyki Społecznej- szkolenie „System przeciwdziałania przemocy w
rodzinie na poziomie samorządów w kontekście przyjętej przez Rad ę Ministrów
nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”- 1 osoba
➢
Wielkopolska
Fundacja
Etoh-
szkolenie
w
ramach
projektu
SZKOŁA
PROFILAKTYCE I EDUKACJI FAS- 3 osoby
➢
Wielkopolska Fundacja Etoh – szkolenie: „ Płodowy Zespół Alkoholowy FAS”– 26
101
W
osób,
➢
Studio Profilaktyki Społecznej- szkolenie „Najnowsze zmiany legislacyjne
regulujące nowe zadania i obowiązki GKRPA”- 4 osoby
➢
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych- szkolenie „Jak przyznawać dotacje na
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego , by unikn ąć
odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych”- 1 osoba
➢
Wielkopolska Fundacja Etoh- szkolenie „Raport NIK- jak unikn ąć nieprawidłowo ści
w wydatkowaniu środków pochodzących z zezwoleń. Jakie zmiany w GKRPA”- 1
osoba
➢
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „ Centrum U”, Urz ąd
Marszałkowski oraz UMiG - Konferencja dla Pracowników Lecznictwa
Odwykowego- 60 osób
➢
Szkolenie terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich
rodzin- Studium Uzależnień i Współuzależnienia prowadzonego przez Instytut
Terapii Uzależnień i STUW- 1 osoba
W ramach gminnego programu zorganizowano wiele
przedsi ęwzi ęć promuj ących
zdrowy styl życia bez używek, wymienić należy tu:
➢
XI Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięła rekordowa ilo ść
uczestników ponad 2784 osób, rajd organizowany był w ramach Kampanii
zachowaj Trzeźwy Umysł,
➢
Bieg „ Cała Polska Biega... a Września po Zdrowie”- w którym wzi ęło udział
ponad 600 osób,
➢
VI Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie,
➢
Działania prozdrowotne prowadzone w SSP w Kaczanowie,
➢
Festyn Rodzinny „W Krainie Zdrowolandii ” w SSP nr 1,
➢
Turniej szachowy w Gimnazjum nr 1,
➢
V Rodzinny Rajd Rowerowy w Chwalibogowie,
➢
Programy Profilaktyczne ”Trzymaj formę” w Chociczy Wielkiej,
➢
„Festiwal Piosenki Turystycznej” organizowany przez Warsztaty Terapii Zaj ęciowej,
➢
Wakacyjna Liga Piłkarska Amatorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Września- UKS „ Spartakus” SSP nr 2,
➢
Piknik Piłkarski organizowany przez Klub Sportowy „Kosynier”,
102
➢
Festyn Rodzinny „Mamo, Tato- bawmy się razem” w Gonicach,
➢
Festyn Rodzinny propagujący zdrowy styl życia organizowany przez przedszkole
„Polne Kwiatki”,
➢
Turniej Piłkarski z okazji dnia dziecka- EUROORLIK 2009.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rozszerzenie oferty alternatywnych form
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wzbogacono baz ę sportowo –
rekreacyjną Wrześni. Ze środków na profilaktykę alkoholową sfinansowano lub
dofinansowano:
➢
zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzie ży z Klubu Sportowego Tiger
Taekwondo,
➢
budowę placu zabaw dla dzieci- Sołeczno, Gutowo Wielkie, Chwalibogowo,
➢
zakup dresów dla Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni”,
➢
Zakup stołów do ping- ponga (2 stoły)- świetlica środowiskowa ul. Witkowska3
oraz świetlica środowiskowa w Osowie.
W ramach punktu adaptacje, remonty, doposażenie: świetlic i bazy lokalowej, w której
odbywa się lub będzie odbywać się realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych dofinansowano:
- zakup stołów do świetlicy środowiskowej oraz Poradni Leczenia Uzale żnie ń i
Współuzależnienia „ Centrum U”
a) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
W 2009 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4
członków. W ciągu roku odbyło się 35 posiedzeń, na których Komisja realizowała
zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz z gminnego programu.
Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała opinie w formie postanowienia
(zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi) dla 120 złożonych wniosków w sprawie wydania zezwolenia na
103
sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydano pozytywne postanowienia dla:
a) 68 punktów na sprzedaż detaliczną,
b) 29 punktów na sprzedaż gastronomiczną,
c) 23 punktów na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania si ę leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 4 1 ust. 3):
➢
przyjęto 65 nowych wniosków o leczenie odwykowe;
a) zaproszono na rozmowy 170 osób, w tym 71 osób względem, których złożono
wnioski i 99 świadków;
b) 1 sprawa przeniesiona z 2007r.
c) 18 spraw przeniesiono z 2008r.
d) 52 sprawy z 2009r.
➢zmotywowano
18 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzale żnie ń i
Współuzależnienia Centrum „U”;
➢Do
biegłego sądowego skierowano 32 wnioski o wydanie opinii w przedmiocie
uzależnienia.
➢do
Sądu Rejonowego we Wrześni skierowano 22 wniosk i o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
a) Wspomaganie
działalności
instytucji,
stowarzyszeń i
osób
fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Jak opisano wcześniej przekazano dotacje celowe na realizacj ę zada ń zwi ązanych z
profilaktyką uzależnień dla Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „JANTAR”,
Stowarzyszenia Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”, zakupiono świadczenia zdrowotne
w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”.
Wspomagano merytorycznie i finansowo wiele ciekawych inicjatyw instytucji,
organizacji,
które
przyczyniły
się
do
zwiększenia
zakresu
oddziaływa ń
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych na społeczność naszej gminy.
Realizacja
Gminnego
Programu
Profilaktyki
104
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych możliwa była dzięki ścisłej współpracy z wieloma instytucjami i
jednostkami organizacyjnymi, w szczególności:
a) Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
b) Szkołami podstawowymi i gimnazjami,
c) Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,
d) Wrzesińskim Stowarzyszeniem Abstynentów „JANTAR”,
e) Warsztatem Terapii Zajęciowej,
f) Strażą Miejską,
g) Wrzesińskimi Obiektami Sportowo Rekreacyjnymi,
h) Sądem Rejonowym,
i) Komendą Powiatową Policji,
j) Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Mamy nadzieję, że wspólnie podjęte działania, zmniejszyły szkody zdrowotne i
negatywne skutki społeczne spowodowane piciem alkoholu; dobrze wpisały si ę w
działania profilaktyczno – wychowawcze oraz rekreacyjno – sportowe
prowadzone
wśród dzieci i młodzieży.
VI.
Informacja o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację
zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009 rok.
Informacja o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizacj ę zada ń
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009
rok:
Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Preliminarz zadań
I.
Wynagrodzenia osób:
Świetlica Środowiskowa
a) zajęcia socjoterapeutyczne – 1 grupa - ul.
Witkowska 3, 1 grupa - SSP Nr 6,
b) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze - 1 grupa – ul.
Witkowska 3 ( do 20.09.2009r.)
105
Plan na
2009 r.
Wydatki
zrealizowane w
2009 r.
19.170,00zł
15.991,00 zł
Preliminarz zadań
Wiejskie Świetlice Środowiskowe:
a) Obłaczkowo, Słomowo, Gozdowo, Osowo, Gutowo
Małe, Sołeczno
b)2 gr ZS Marzenin, 3 gr ZS Otoczna, 1 gr. ZS Nowy
Folwark, 1 SSP Chwalibogowo, 1 gr SSP Kaczanowo,
1. Świetlice Środowiskowe
1 gr. WTZ, 1 gr. OHP, 1 gr. SSP Nr 6
Bardo( 24 tyg.- do 30.06.2009)
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4
osoby x 3 spotkania/miesiąc x 255,20 zł (brutto) x12 miesi ęcy
(255,20 zł-20% minimalnego wynagrodzenia za pracę)
Gospodarz Klubu Abstynenta JANTAR
1 osoba x 450,00 zł (brutto) x 12 miesięcy
Plan na
2009 r.
Wydatki
zrealizowane w
2009 r.
46.800,00 zł
39.534,67 zł
36.748,80zł
22.712,80 zł
5.400,00 zł
5.400,00 zł
5.000,00 zł
3.900,00 zł
4.000,00 zł
117.118,80 zł
2.191,42 zł
89.729,89 zł
27.594,00 zł
20.897,45 zł
9.999,00 zł
7.781,80 zł
5.000,00 zł
2.553,29 zł
350.000,00 zł
344.808,00 zł
402.593,00 zł
336.559,88 zł
500,00 zł
500,00 zł
450,00 zł
339,00 zł
15.352,98 zł
13.069,55 zł
1.
Biegły sądowy - opłacenie opinii w przedmiocie uzależnienia
II.
Koszty od umów -zleceń (zatrudnieni w ppkt.1,3,4,5) ponoszone
przez pracodawcę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
RAZEM :
Zakup art. spożywczych, pieczywa, słodyczy, napoi,
owoców:
a) Świetlica Środowiskowa
- zajęcia socjoterapeutyczne
2 grupy x 15 dzieci x 1 x tygod. x 2,10 zł x 44 tygod. = 2.772 zł
- zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
15 dzieci x 5 x tygod. x 2,10 zł x 30 tygod. = 4.725zł
b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe
6 grup x 20 dzieci x 1 x tygod. x 2,10 zł x 44 tygod. = 11.088 zł
c) Świetlice Środowiskowe
3 grupy x 20 dzieci x 1 x tyg x 2,10 zł x 44 tyg.=5.544 zł
Zakup artykułów do realizacji zajęć
a) Świetlica Środowiskowa
- zajęcia socjoterapeutyczne
30 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10miesi ęcy = 660zł
- zajęcia opiekuńczo - wychowawcze - WTZ, OHP, SSP
Nr 6
60 dzieci x 2,20 x 10 miesięcy = 1.320 zł
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
75 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 7miesi ęcy = 1.155 zł
b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe
120 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 2.640zł
III.
c) Wiejskie Świetlice Środowiskowe w szkołach
200 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 6 miesięcy = 2.640 zł
180 dzieci x2,20 zł miesięcznie x 4 miesiące = 1.584 zł
Imprezy kulturalno – sportowo – rekreacyjne w ramach Świetlic
Środowiskowych
Adaptacje, doposażenie świetlic i bazy lokalowej, w której
odbywa się lub będzie odbywać się realizacja zadań gminnego
programu
profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych;
RAZEM:
Koszty wyjazdów w ramach realizacji zadań gminnego
programu, ryczałt samochodowy, delegacje dla członków
GKRPA
Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury
fachowej, kaset szkoleniowych, prenumerata prasy fachowej
Opłaty za wodę, co., energię elektryczną, abonament i rozmowy
telefoniczne, wywóz śmieci i szamba, administrowanie
i
sprzątanie obiektu
przy
ul. Gnieźnieńskiej 23.( do
30.06.2009r.)
Zakup
materiałów
biurowych,
art.
spożywczych
i gospodarczych, zakup i naprawa sprzętu , opłaty pocztowe
106
Preliminarz zadań
związane z obsługą GKRPA
Zakup środków czystości
IV.
Uiszczenie opłat sądowych od wniosków zgłaszanych przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dofinansowanie specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla
osób osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar
przemocy domowej ( w tym dojazdów na terapię)
RAZEM
Dotacja z budżetu gminy na realizacje zadań z zakresu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze
standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie
odwykowym
Zajęcia edukacyjne i szkolenia dla członków GKRPA,
Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, wychowawców świetlic, młodzieży oraz grup
zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków
służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie,
pracujący
z
uzależnionymi
i
współuzależnionymi
Organizacja i wsparcie organizacji różnych form wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk patologicznych i
zagrożonych uzależnieniami
Organizacja i wspieranie imprez i zajęć zwi ązanych z
promowaniem zdrowego stylu życia – zawody, konkursy,
zabawy, festyny, imprezy bezalkoholowe, wycieczki
Prowadzenie działalności
profilaktycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych,
spektakle
teatralne
(zależnie
od
potrzeb,
diagnozy),
kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych
postaw prozdrowotnych
Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno –
profilaktycznych
Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
alkoholizmem i patologia społeczną poprzez zakup sprzętu
sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów
rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw,
dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania
sportu i rekreacji;
RAZEM:
OGÓŁEM RAZEM: I, II, III, IV
107
Plan na
2009 r.
500,00 zł
Wydatki
zrealizowane w
2009 r.
40,00 zł
250,00 zł
116,01 zł
800, 00 zł
800,00 zł
200,00 zł
18.052,98zł
0,00 zł
14.864,56 zł
42.500,00 zł
42.500,00 zł
36.000,00 zł
35.750,00 zł
10.000,00 zł
8.717,68 zł
54.000,00 zł
52.521,11 zł
79.907,25 zł
49.266,32 zł
20.000,00 zł
18.134,00 zł
10.000,00 zł
7.243,93 zł
60.000,00 zł
59.420,50 zł
312.407,25 zł
850.172,03 zł
273.553,54 zł
714.707,87 zł
VII.
SPRAWOZDANIE
Z
GMINNEGO
PROGRAMU
NARKOMANII W 2009 ROKU
REALIZACJI
ZADAŃ
PRZECIWDZIAŁANIA
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych
realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania okre ślone w art. 10 ust. 1
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uchwał ą
nr XLIV/437/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 wrze śnia 2006 w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010.
Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane
były głównie przez:
1. Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,
4. Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”
5. Szkoły podstawowe i gimnazja.
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano zadania:
1. „Realizacja programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i
zagrożeń spowodowanych używaniem narkotyków dla nauczycieli i innych grup
zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków słu żbowych podejmuj ą
działania z zakresu profilaktyki narkomanii (dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców świetlic)”.
Osoby podejmują działania z zakresu profilaktyki narkomanii (Pełnomocnik, referent,
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagodzy i nauczyciele, członkowie
Stowarzyszenia Abstynentów “Jantar”, członkowie Gminnej Komisji Rozwi ązywania
Problemów Alkoholowych) brały udział w szkoleniach, konferencjach, naradach
organizowanych przez:
➢
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- szkolenia działalność statutowa. Forum
koordynatorów i Realizatorów GPPN- 1 osoba.
2.
„Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset
szkoleniowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii”. W ramach tego
108
zadania zakupiono:
filmowy pakiet edukacyjny „Lekcje przestrogi”.
–
W
10
Profilaktyki
szkołach
naszej
Społecznej
gminy
zrealizowano
„Epsilon”
oraz
Komplementarny
warsztaty
Program
profilaktyczne
pn.:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu w grupie” dla uczniów klas II i V szkól podstawowych
i
gimnazjalnych.
W
programach
prowadzonych
Doskonalenia Personalnego z Bielska – Białej
przez
Centrum
Edukacji
i
wzi ęło udział 1386 uczniów, 62
wychowawców i 10 pedagogów.
3. „Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez
organizowanie
imprez,
festynów
i
innych
działa ń
o
charakterze
sportowo-
rekreacyjnym” w ramach tego zadania dofinansowano:
➢
Turniej Piłki Nożnej Euroorlik 2009 - dzie ń dziecka
Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Zadanie
1.
Realizacja
programów
szkoleniowych
w
zakresie
przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń spowodowanych
używaniem narkotyków dla nauczycieli i innych grup
zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków
służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki
narkomanii (dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds
Profilaktyki i RPA, wychowawców świetlic).
2.
Zakup
materiałów
dydaktycznych,
promocyjnych,
literatury fachowej, kaset szkoleniowych z zakresu
profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.
3.
Prowadzenie działalności
profilaktycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych poprzez realizację programów
profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
mających na celu zmniejszenie liczby uzależnionych od
narkotyków; udział w lokalnych i ogólnopolskich
kampaniach edukacyjnych i informacyjnych.
4.
Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od
narkotyków poprzez organizowanie imprez, festynów i
innych działań o charakterze sportowo - rekreacyjnym.
RAZEM :
109
Plan na
2009 r.
Wydatki
zrealizowane w
2009 r.
7.500,00 zł
550,00 zł
2.500,00 zł
608,98 zł
9.000,00 zł
9.000,00 zł
31.000,00 zł
4.493,48 zł
50.000,00 zł
14.652,46 zł
VIII. SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
ZADAŃ
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W
2009 R.
NAZWA
PLAN W ZŁ
A. PRZYCHODY
STAN
ŚRODKÓW
OBROTOWYCH
NETTO
POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
NA
RAZEM
B. KOSZTY
WYKONANIE W ZŁ
500.000
779.430,86
525.604
525.604,00
1.025.604
1.305.034,86
1.025.604
461.160,54
0
843.874,32
1.025.604
1.305.034,86
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
RAZEM
Należności na dzień 31.12.2009 roku
0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2009 roku
0,00 zł
W ramach wydatków zrealizowane zostały następujące zadania w kwotach:
➢
Budowa kanalizacji i wodociągów w gminie - za kwotę 325.677,77 zł,
➢
Dofinansowanie
budowy
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
dla
30
wnioskodawców w kwocie 14.000 zł,
➢
Czyszczenie rowów melioracyjnych i stawów w kwocie 7.200 zł,
➢
przebudowano przepusty drogowe na rowie G1 w kwocie 3.082,32 zł,
➢
Na zadrzewianie i nasadzenia na terenie Gminy Wrze śni (w tym w rejonie ulic
Moniuszki i Chopina) wydatkowano kwotę 49.194,07 zł,
➢
Edukacja ekologiczna – środki wydatkowane były głównie na „akcj ę sprz ątania
świata”, konkurs „Zielony Raj”,, „Gimnazjada ekologiczna” oraz inne konkursy
związane z ochroną środowiska i ekologią – w kwocie 2.312,59 zł,
➢
Utylizacja azbestowych pokryć dachowych w kwocie 13.693,79 zł.
Łączna kwota wydatków poniesionych to 461.160,54 zł.
110
IX. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
GMINY W TYM WYMAGALNE
BUDŻETU
Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28 S na dzień 31 grudnia 2009 roku
Zobowiązania
Kwota zadłużenia w zł
I.
Zobowiązania w tym:
2,398,563,93
§ 4040
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
1.957.170,63
§ 4110
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
§ 4100
WYNAGRODZENIA AGENCYJNO- PROWIZYJNE
§ 4120
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
§ 4210
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
§ 4260
ZAKUP ENERGII
59.555,49
§ 4270
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
31.150,86
§ 4300
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
§ 4360
OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ
§ 4530
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
§ 6050
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I.A
Zobowiązania wymagalne
0,00
I.A.1
Powstałe w latach ubiegłych
0,00
I.A.2
Powstałe w roku bieżącym
0,00
297.165,60
0,70
45.431,41
1.277,47
6,76
39,04
2,00
6.763,97
Na dzień 31 grudnia 2009 roku największą grupą zobowiąza ń wykazanych w
sprawozdaniu było dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z ZUSem i składk ą na FP.
Mniejszą grupę stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Powy ższa tabela
przedstawia zobowiązania wg źródeł ich powstania i (§)
Należności wg sprawozdania Rb 27 S na dzień 31 grudnia 2009 roku
Dział
Należności w zł
Zaległości w zł
500
70 995,46
70 995,49
700
2 551 101,26
1 943 762,18
750
22 340,23
21 015,55
754
54 120,73
35 959,00
756
17 075 995,68
10 446 822,16
801
1 041,42
0,00
852
1 691 584,93
1 691 584,93
900
1 822,82
1 822,82
921
1 211,00
1 211,00
Razem:
21 470 213,53
14 213 173,13
111
Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku
(wg Rb N):
Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Kwota należności
I.
Gotówka i depozyty
17.942.234,06
I.A
Gotówka
I.B
Depozyty na żądanie
I.C
Depozyty terminowe
II.
Należności wymagalne
II.A
Z tytułu dostaw towarów i usług
II.B
Pozostałe
12.155.440,34
III.
Pozostałe należności
2.317.491,27
III.A
653.797,47
III.B
Z tytułu podatków i składek na ubezp. społ.
148.641,77
III.C
Z tytułu innych niż wymienione powyżej
0
17.942.234,06
0
14.896.117,55
2.740.677,21
1.515.052,03
Razem (I. + II. + III.)
35.155.842,88
Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg Rb Z) na dzień 31 grudnia 2009
roku:
Zobowiązania wg tytułów dłużnych
Kwota zadłużenia
I.
Papiery wartościowe
I.A
długoterminowe
23.000.000,00
II.
Kredyty i pożyczki
5.907.080,62
II.A
długoterminowe
III.
III.A
Z tyt. Dostaw towarów i usług
III.B
pozostałe
23.000.000,00
5.907.080,62
239.893,79
57.813,92
182.079,87
29.146.974,41
Zobowiązania wymagalne w kwocie 239.893,79 zł na dzie ń 31 grudnia 2009 roku
wykazane w sprawozdaniu Rb Z posiadał zakład budżetowy – Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej we Wrześni, który uległ likwidacji z dniem 30 czerwca 2009 roku. Na
dzień likwidacji jednostka nie posiadała środków finansowych na uregulowanie
wszystkich zobowiązań. Z datą likwidacji zobowiązania przej ęła Gmina Wrze śnia.
112
X.
SPRAWOZDANIE
Z
ZAKŁADU
GOSPODARKI
WRZEŚNI
REALIZACJI
BUDŻETU
MIESZKANIOWEJ
WE
Przych ody
Paragraf
1
plan
wyk on an ie
2
3
0750
1 616 000,00
1 532 025,38
0830
1 673 000,00
306 400,20
0920
10 000,00
9 765,58
0970
1 000,00
195,49
3 300 000,00
1 848 386,65
135 328,00
123 396,53
3 435 328,00
1 971 783,18
Razem
(Stan ś rodk ów obrotowych n etto n a
pocz ą tk u ok resu sprawozdawczego)
Ogółem
Koszty i in ne obci ąż enia
Paragraf
3020
7 000,00
3 647,29
4010
712 745,00
481 275,40
4040
61 610,00
21 791,00
4100
329 901,00
184 913,70
4110
115 000,00
72 209,55
4120
19 000,00
11 442,82
4170
84 000,00
83 083,00
4210
190 000,00
73 208,48
4260
1 036 370,00
499 274,24
4270
250 000,00
61 322,39
4300
383 347,00
167 726,48
4350
1 000,00
379,00
4360
14 000,00
5 114,74
4370
4 500,00
3 232,49
4410
30 000,00
10 669,31
4430
9 000,00
6 645,32
4440
30 000,00
13 875,00
4480
35 000,00
17 724,33
4530
41 000,00
24 279,53
4580
20,00
18,17
4670
59 363,00
59 363,00
4740
4 000,00
2 329,10
4750
2 500,00
731,00
6070
15 972,00
5 971,41
(Odpisy amortyzacji)
0,00
14 216,90
(In ne zmniejszenia)
0,00
0,00
3 435 328,00
1 824 443,65
(Podatek dochodowy od osób prawn ych )
0,00
14 262,00
(Stan ś rodk ów obrotowych n etto n a
k on iec ok resu sprawozdawczego)
0,00
133 077,53
3 435 328,00
1 971 783,18
Razem
Ogółem
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni powstał z dniem 26 czerwca 1992 roku
Decyzją Rady Miejskiej nr XXXIII/179/92 i został zlikwidowany z dniem 30 czerwca
113
2009 roku. Był jednostką organizacyjną Gminy Września, posiadaj ąc ą status zakładu
budżetowego. Siedziba Zakładu mieściła się przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrze śni.
Przedmiotem
działalności
Zakładu
było
administrowanie
i
eksploatacja
lokali
mieszkalnych oraz użytkowych na terenie Gminy Września a w szczególno ści
komunalnego zasobu mieszkaniowego.
Przychód ZGM stanowiły w głównej mierze opłaty czynszowe za lokale mieszkalne i
użytkowe, przychody z tytułu administrowania wspólnotami mieszkaniowymi oraz w
niewielkim zakresie opłaty za miejsca reklamowe.
Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień likwidacji wynosiły (wg
Rb N):
Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Kwota należności
I.
Gotówka i depozyty
23.632,44
I.A
Gotówka
I.B
Depozyty na żądanie
23.632,44
I.C
Depozyty terminowe
0
II.
Należności wymagalne
II.A
II.B
Pozostałe
III.
Pozostałe należności
III.A
III.B
Z tytułu podatków i składek na ubezp. społ.
III.C
Z tytułu innych niż wymienione powyżej
0
1.262.769,84
1.262.769,84
0
52.850,66
46.557,17
0
6.293,49
1.339.252,94
Zobowiązania na dzień likwidacji wyniosły
Zobowiązania wg tytułów dłużnych
(wg Rb Z):
Kwota zadłużenia
I.
Papiery wartościowe
0
I.A
długoterminowe
0
II.
Kredyty i pożyczki
0
II.A
długoterminowe
0
III.
III.A
Z tyt. Dostaw towarów i usług
III.B
pozostałe
239.893,79
57.813,92
182.079,87
239.893,79
114

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA I GMINY

Transkrypt

Podobne dokumenty

——— Przegląd prasy ———

Program Festiwalu Okiem Młodych

zarządzenie nr ri1512014 wójta gminy świdwin

regulamin 2010 - KONSERWATORIUM MUZYCZNE W POZNANIU

22 wrze [nia - Dzie D Bez Samochodu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

73 rocznica napa¶ci Sowietów na Polskę

FNP wybrała laureatów programu "Focus"

Obóz sportowy w ?ebie - Uczniowski Klub Sportowy JOCKER

Pobierz PDF z trasą spaceru. - Małopolski Instytut Kultury