Informacja dodat.do bilansu

Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników dotycząca Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach / instytucji kultury /
na dzień
31.12.2012 roku.
1/ Wycena aktywów i pasywów:
Aktywa
A. Aktywa trwałe:
Nie wykazano wartości aktywów trwałych z uwagi na fakt ich całkowitej
amortyzacji / umorzenia /.
B. Aktywa obrotowe:
Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych – wycenione zostały w wartości
nominalnej.
Pasywa:
B) zobowiązania – brak.
2/ Dane o aktywach i pasywach:
Jednostka posiada: środki trwałe w kwocie 19.067,50 złotych, niskocenne
środki trwałe w kwocie 41.429,81 złotych, zbiory biblioteczne w kwocie
242.995,13 złotych oraz wartości niematerialne w kwocie 2.567,12 złotych.
Aktywa te są całkowicie umorzone.
3/ Przychody:
Przychody w 2012 roku zostały zrealizowane w następujących wielkościach;
Pozostałe przychody:
- plan
235.340,00 zł.
wykonanie
226.894,65 zł.
96,4 %
234.440,00 zł.
wykonanie
225.542,65 zł.
96,2 %
z tego:
dotacja
- plan
1
Dotacje otrzymano z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego na działalność
statutową w kwocie 221.892,65 złotych co stanowi 97,8 % zrealizowanych
przychodów ogółem. Ponadto w kwocie dotacji jest kwota 3.650,00 złotych,
która stanowi dotację otrzymaną od Ministra Kultury na zadanie pn: „Zakup
nowości wydawniczych”.
4) Koszty:
Realizacja kosztów w 2012 roku przedstawiała się następująco:
w złotych
Koszty
działalności
operacyjnej
1
- zuŜycie
materiałów
i energii
43.670,00
36.177,81
82,8
15,9
- usługi obce
31.580,00
31.554,67
99,9
13,9
- wynagrodzenia
129.596,00
129.505,38
99,9
57,0
- składki od nich
naliczane
24.514,00
24.205,01
98,7
10,6
5.380,00
5.271,84
98,0
2,3
600,00
565,04
64,2
0,3
235.340,00
227.279,75
96,6
100,0
- i inne świadczenia
- pozostałe koszty
Razem
plan
wykonanie
%
Struktura
(rub 3: rub 2)
2
3
4
5
Wszystkie koszty dotyczyły działalności statutowej jednostki.
5) Na koniec roku 2012 fundusz statutowy stanowi kwotę 7.354,00 złotych.
2
6) Nie zostały udzielone Ŝadne gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania
związane z działalnością statutową.
7) Źródłami finansowania przychodów były dotacje, a koszty dotyczyły
prowadzenia działalności statutowej.
3