plik pdf - Gmina Luzino

SPRAWOZDANIE
PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ
INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
ZA ROK 2013
LUZINO, MARZEC 2014 ROK
1
Załącznik Nr 1 do SPRAWOZDANIA z
wykonania BUDśETU GMINY ZA
ROK 2013.
Ogólna charakterystyka realizacji BUDśETU GMINY LUZINO w
2013 roku.
- dane ogólne o planowanych i zrealizowanych DOCHODACH, WYDATKACH oraz PRZYCHODACH i
ROZCHODACH.
BUDśET GMINY LUZINO na 2013 rok uchwalony Uchwałą Nr XIV/270/2012 z dnia
12 grudnia 2012 roku Rady Gminy Luzino, obejmował: dochody budŜetowe w wysokości
50 691 129,39 zł oraz wydatki budŜetu w kwocie 49 326 041,39 zł.
Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 1 500 000,00 zł w postaci planowanego do zaciągnięcia
kredytu oraz zabezpieczono w budŜecie kwoty na pokrycie rozchodów, stanowiących o wielkościach
spłaty rat zaciągniętych i planowanych kredytów i poŜyczek w łącznej kwocie 2 865 088,00 zł.
W roku 2013 Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających BudŜet Gminy.
Wójt Gminy stosownie do art.249 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 / Dz. U. Nr 157,
poz.1240/, przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
tych jednostek oraz wysokości dotacji. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Na podstawie
powyŜszego jednostki organizacyjne dostosowały projekty planów do uchwały budŜetowej. W toku
wykonywania budŜetu dokonał odpowiednich zmian w budŜecie gminy, w ramach udzielonego przez Radę
Gminy upowaŜnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy o finansach
publicznych, podejmując w tej sprawie odpowiednie decyzje w formie 6 zarządzeń.
W wyniku podjętych zmian w ciągu roku budŜetowego, planowane dochody gminy wzrosły o kwotę
3 834 594,62 zł i po zmianach wynoszą 54 525 724,01 zł, zaś wydatki wzrosły o kwotę 6 846 847,84 zł i
po zmianach wynoszą 56 172 889,23 zł.
RóŜnica pomiędzy planowanymi Uchwałą BudŜetową dochodami budŜetu a planem na dzień 31.12.2013 r.,
wynosząca 3 834 594,62 zł, obejmuje:
- zmniejszenie subwencji ogólnej z budŜetu państwa, wynikające z ostatecznej informacji Ministra
Finansów o wielkościach subwencji ogólnej - Część oświatowa subwencji ogólnej
-329 384,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie
dochodów gminy
416 549,00 zł
- zwiększenie dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy
1 762 406,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
zadań własnych gminy, realizacja PROGRAMÓW i PROJEKTÓW przy wsparciu środków Unii
Europejskiej, środki pozyskane z innych źródeł
1 685 403,17zł
- wzrost planowanych dochodów własnych
299 620,45 zł
Zwiększenie planu wydatków budŜetu na rok 2013 wystąpiło równieŜ w wyniku zwiększenia
planowanych kwot przychodów budŜetu gminy w postaci:
- wolnych środków, stanowiących nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu,
wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
1 389 802,22 zł
- planowanej do zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o
Gospodarki Wodnej, związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „TERMOMODERNIZACJA
2
BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO”, przewidzianego do wsparcia ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 359 000,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, na finansowanie przewidywanego deficytu
budŜetu gminy, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
680 000,00 zł
Plan budŜetu gminy i jego realizacja w 2013 roku przedstawiała się następująco:
- plan budŜetu na dzień 31.12.2013 roku w zakresie dochodów wynoszący 54 525 724,01 zł,
zrealizowano w wysokości 50 116 955,35 zł co stanowi 91,91 %,
- planowane wydatki budŜetu Gminy na koniec 2013 roku w kwocie 56 172 889,23 zł, zostały
zrealizowane w wysokości 51 529 693,78 zł co stanowi 91,73 %,
- planowane przychody budŜetu Gminy wynosiły 4 928 802,22 zł i występowały:
1/ w postaci wolnych środków kwota
2/ planowany kredyt i poŜyczkę długoterminową w łącznej kwocie
zaciągnięto w wysokości 3 014 613,39 zł, w tym:
• Kredyt długoterminowy w kwocie 2 180 000,00 zł,
• PoŜyczka długoterminowa w kwocie 834 613,39 zł.
1 389 802,22 zł,
3 539 000,00 zł,
- planowane rozchody w kwocie 2 865 088,00 zł, stanowiły spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
poŜyczki.
W ramach w/w środków finansowych, dokonano:
- spłaty kredytu na budowę dróg w gminie oraz remonty dróg powiatowych,
realizowanych w porozumieniu ze Starostwem
352 940,00 zł
- spłaty poŜyczki zaciągniętej na rozbudowę oczyszczalni ścieków
274 104,00 zł
- spłaty długoterminowego kredytu na rozbudowę oczyszczalni ścieków
1 469 204,00 zł
- spłaty kredytu zaciągniętego na budowę wodociągu w Zelewie, Sali gimnastycznej
w Sychowie i modernizację dróg
768 840,00 zł
Zestawienie planu początkowego, po wprowadzonych zmianach oraz realizację budŜetu w zakresie
dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniŜsza tabela:
OKREŚLENIE
Plan według Uchwały Plan
po Realizacja BudŜetu
BudŜetowej
wprowadzonych
w 2013 roku
zmianach
50 691 129,39
54 525 724,01
50 116 955,35
DOCHODY
WYDATKI
49 326 041,39
56 172 889,23
51 529 693,78
NadwyŜka/deficyt
1 365 088,00
- 1 647 165,22
- 1 412 738,43
Przychody ogółem –
Rozchody ogółem
PRZYCHODY, w tym:
1 365 088,00
2 063 714,22
1 539 327,61
1 500 000,00
4 928 802,22
4 404 415,61
- kredyty i poŜyczki
- inne źródła - wolne
środki
Rozchody, w tym:
1 500 000,00
0,00
3 539 000,00
1 389 802,22
3 014 613,39
1 389 802,22
2 865 088,00
2 865 088,00
2 865 088,00
2 865 088,00
2 865 088,00
2 865 088,00
- spłata
poŜyczek
kredytów
i
3
Informacja o stanie zobowiązań gminy według stanu na dzień 31.12.2013 roku.
Na dzień 31.12.2013 roku zadłuŜenie gminy wynosiło 16 547 095,39 zł, co stanowi 33,02 %
zrealizowanych dochodów Gminy na rok 2013 zł, wynoszących 50 116 955,35 zł.
Na wymienioną kwotę długu składają się:
- poŜyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja Budynków UŜyteczności
Publicznej w Gminie Luzino”
834 613,39 zł
- kredyt uzupełniający na zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja Budynków
UŜyteczności Publicznej” oraz pokrycie deficytu – BS w Krokowej
2 180 000,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krokowej na budowę dróg w gminie
oraz remonty dróg powiatowych, realizowanych w porozumieniu ze Starostwem
352 945,00 zł
- poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie
Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Luzinie
796 214,00 zł
- kredyt długoterminowy z BRE BANK-u na sfinansowanie Rozbudowy Oczyszczalni
Ścieków
- kredyt długoterminowy z banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
w tym na :
1) budowę wodociągu w Zelewie,
2) budowę Sali gimnastycznej w Sychowie,
3) budowę i modernizację dróg.
- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Krokowej na sfinansowanie
planowanego deficytu budŜetu
5 876 822,00 zł
2 306 501,00 zł
4 200 000,00 zł
Szczegółowe Informacje o realizacji planów finansowych w 2013 roku jednostek podległych i instytucji
kultury, stanowią załączniki do SPRAWOZDANIA:
Zał. Nr 2 DOCHODY,
Zał. Nr 3 WYDATKI,
Zał. Nr 3/a Informacja o realizacji finansowej i rzeczowej WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
Zał. Nr 4 Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z
nich finansowanych określonych w ustawie o systemie oświaty,
Zał. Nr 5 Informacja o stanie mienia Gminy Luzino na dzień 31.12.2013 roku.
Zał. Nr 6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań opieki i pomocy społecznej,
Zał. Nr 7 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zał. Nr 8 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki,
Instytucje Kultury:
Zał. Nr 9 Gminny Ośrodek Kultury,
Zał. Nr 10 Gminna Biblioteka Publiczna.
4
Załącznik Nr 2 do SPRAWOZDANIA z
wykonania BUDśETU GMINY ZA
ROK 2013.
WYKONANIE BUDśETU w zakresie:
DOCHODÓW
Zestawienie wykonania dochodów budŜetu gminy na dzień 31.12.2013 roku wg działów klasyfikacji
budŜetowej:
Dział
Określenie
010
400
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Opieka społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
600
700
710
750
751
756
758
801
852
853
854
900
921
926
Plan po zmianach
Wykonanie
1 117 564,68
1 289 880,91
1 000 603,52
1 191 017,23
847 738,00
1 416 911,41
500,00
1 299 517,38
2 180,00
365 183,67
469 510,54
500,00
1 246 960,23
2 180,00
12 053 134,00
10 886 385,37
24 093 406,00
2 506 410,59
8 699 882,00
115 269,58
345 918,00
168 350,10
50 077,00
518 984,36
54 525 724,01
24 058 360,91
1 672 838,35
8 298 731,41
83 577,08
345 929,60
107 768,16
50 077,00
337 332,28
50 116 955,35
RAZEM:
W ramach planowanych i realizowanych kwot dochodów ogółem:
Dochody
bieŜące
stanowią kwotę
z tego:
Środki europejskie
Dochody
majątkowe
stanowią kwotę
z tego:
Środki europejskie
Plan
50 382 082,72 zł
Wykonanie
48 494 327,35 zł
Plan
1 231 521,36
Wykonanie
1 134 653,34 zł
Plan
4 143 641,29 zł
Wykonanie
1 622 628,00 zł
Plan
3 138 641,29 zł
Wykonanie
1 520 711,00zł
5
Realizację dochodów budŜetowych gminy w 2013 roku przedstawiono w poniŜszej
tabeli. Wyszczególniono w niej dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki na
finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) kwotowo i udział
procentowy.
Nazwa dochodów
I
Plan po zmianach Wykonanie
DOCHODY WŁASNE ogółem:
Dochody własne
Wskaźnik
%
16 539 561,36
10 977 411,36
14 226 662,61
9 035 547,39
86,02
82 31
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa – w podatku
dochodowym od osób fizycznych
Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa – w podatku
dochodowym od osób prawnych
5 362 150,00
5 166 647,00
96,35
200 000,00
24 468,22
12,23
II
•
•
•
•
SUBWENCJA OGÓLNA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
Część oświatowa subwencji ogólnej
Część równowaŜąca
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego – środki na
uzupełnienie dochodów gminy
24 013 406,00
5 482 675,00
18 045 962,00
68 220,00
416 549,00
24 013 406,00
5 482 675,00
18 045 962,00
68 220,00
416 549,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
III
•
DOTACJE CELOWE i pomoc finansowa
Dotacje celowe na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej, w tym:
13 972 756,65
7 928 372,00
11 876 886,74
7 553 614,14
85,00
95,27
- dotacja celowa na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminę, za dwa okresy płatnicze
204 872,00
204 871,43
100,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
7 483 480,00
7 110 693,19
95,02
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach centrum integracji społecznej
- zadania administracji państwowej
18 200,00
16 311,92
89,63
86 000,00
86 000,00
100,00
-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru
wyborców
2 180,00
2 180,00
100,00
- dotacja celowa na realizację rządowego
programu
wspierania
niektórych
osób
pobierających
świadczenie
pielęgnacyjne
ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady
Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku
133 640,00
133 557,60
99,94
6
•
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin, w tym:
1 502 304,00
1 495 990,60
99,58
- zasiłki stałe
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
385 840,00
268 750,00
379 874,63
268 750,00
98,45
100,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
32 420,00
32 071,97
98,93
- dofinansowanie w ramach Resortowego
Programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i
koordynator
rodzinnej
pieczy
zastępczej,
wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej
14 402,00
14 402,00
100,00
dofinansowanie
realizacji
programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania”
228 000,00
228 000,00
100,00
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym
268 000,00
268 000,00
100,00
- dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz realizacji zadań ośrodka
pomocy społecznej
79 590,00
79 590,00
100,00
-dotacja pochodząca z rezerwy celowej budŜetu
państwa, przeznaczona na realizację zadań
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
w okresie wrzesień - grudzień
- dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych
w całości przez budŜet państwa w ramach
programów rządowych – przeznaczona na
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2013 roku: „WYPRAWKA SZKOLNA”
147 384,00
147 384,00
100,00
77 918,00
77 918,00
100,00
• Dotacje celowe i pomoc finansowa do zadań
własnych
gmin
oraz
realizacja
PROGRAMÓW I PROJEKTÓW przy
wsparciu środków unijnych
• Dotacja celowa na powierzone zadania
dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych
4 542 080,65
2 827 282,00
62,25
500,00
500,00
100,00
7
•
•
•
•
•
•
•
•
Pomoc finansowa udzielona z budŜetu
Powiatu Wejherowskiego w formie dotacji
celowej na realizację zadań z zakresu kultury
3 000,00 zł, w tym:
- X jubileuszowy Sejmik KaszubskiGimnazjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i
Pomorzu- szczebel wojewódzki /1 000,00 zł/
- Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej
„Kaszebscze Spiewe” w Luzinie /1 000,00 zł/
-Powiatowy konkurs wiedzy o Ŝyciu i
działalności profesora Gerarda Labudy”
/1 000,00 zł/,
Dotacja celowa wynikająca z zawartego
POROZUMIENIA Powiatu Wejherowskiego
oraz Gminy Luzino, dotycząca przejęcia
prowadzenia spraw związanych z obsługą
drogi powiatowej
Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Gminę
Choczewo, przekazanej na rozbudowę domu
pomocy w roku 2012
Dofinansowanie
projektu
polsko
–
niemieckiego
realizowanego
przez
Gimnazjum
im.
Pisarzy
KaszubskoPomorskich, w ramach Polsko-Niemieckiej
Współpracy MłodzieŜy
Sfinansowanie
Programu
Edukacji
Ekonomicznej: „Na własne konto” przez
Fundację pod nazwą „Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w
Warszawie, którego celem jest poszerzenie
wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw
przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności
planowania własnej ścieŜki zawodowej wśród
uczniów gimnazjum
Dofinansowanie Projektu : "Polsko Niemiecka
Współpraca
MłodzieŜy"
realizowanej przez Gimnazjum Publiczne im.
Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie w
roku 2013
2 226,00 zł
Rozliczenie
dofinansowania
Projektu:
"Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy"
realizowanej przez Gimnazjum Publiczne w
Luzinie w latach poprzednich
3 696,00 zł
Realizacja projektu systemowego: „NASZA
PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków
Funduszu Społecznego – Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie
Dofinansowanie Samorządu Województwa
Pomorskiego – dotacja celowa do realizacji
Projektu: „ Budowa ciągów pieszych i
rowerowych na terenie Gminy Luzino”
8
3 000,00
3 000,00
100,00
160 918,00
160 917,66
100,00
5 000,00
5 000,00
100,00
16 240,40
0,00
0,00
2 500,00
2 500,00
100,00
5 922,00
5 922,00
100,00
115 269,58
83 577,08
72,51
500 000,00
0,00
0,00
•
•
•
•
•
•
•
Dofinansowanie
Władzy
WdraŜającej
Programy
Europejskie
Projektu:
„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Luzino” w ramach działania:
„Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion”
Pomoc finansowa Samorządu Województwa
Pomorskiego
–
dotacja
celowa
na
dofinansowanie kosztów realizacji Projektu”
„Budowa
szlaku
turystycznego
w
miejscowości Luzino” /ul. Robakowska –
realizacja 2011 rok/
Dofinansowanie Samorządu Województwa
Pomorskiego na realizacje zadań z zakresu
małych projektów , realizowanych w ramach
działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii
rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013:
- zagospodarowanie centrum Zelewa poprzez
budowę altanki z grilem oraz boiska do
siatkówki – 25 000,00 zł /w oczekiwaniu do
zwrotu środków finansowych/,
- budowa altany z grilem w Wyszecinie wraz
z zagospodarowaniem okolicznego terenu –
25 000,00 zł /w oczekiwaniu na przekazanie
planowanej dotacji/,
- wyposaŜenie świetlicy wiejskiej w
Dąbrówce
–
rozwijanie
aktywności
mieszkańców
Dąbrówki,
poprzez
wyposaŜenie
świetlicy
wiejskiej
w
komputery, sprzęt RTV oraz sprzęt sportowy
– 22 577,00 zł /dofinansowano zadanie/,
Dofinansowanie Samorządu Województwa
Pomorskiego Projektu: „Rozbudowa szkoły w
Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i salę
gimnastyczną” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 20072013
„Termomodernizacja
Budynków
UŜyteczności Publicznej w Gminie Luzino”dotacja Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach
Programu Priorytetowego System Zielonych
Inwestycji – Zarządzanie energią w
budynkach uŜyteczności publicznej.
Dofinansowanie Projektu pod nazwą: „
Czyste powietrze Gminy Luzino” mającego
na celu budowę specjalistycznych i
nowoczesnych instalacji pozyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych
Dotacja celowa - dofinansowanie projektu:
"Remont placu apelowego przy Szkole
Podstawowej w Luzinie oraz kontynuacja
budowy parkingu za Gminnym Ośrodkiem
Kultury
RAZEM:
9
1 178 467,38
1 116 875,56
94,77
184 579,00
0,00
0,00
72 577,00
22 577,00
31,11
1 404 183,19
1 064 052,28
75,78
657 000,00
328 000,00
49,92
118 350,10
34 360,42
29,03
117 574,00
0,00
0,00
54 525 724,01
50 116 955,35
91,91
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY według głównych źródeł
Wyszczególnienie
Kwota wykonania
Dochodów
Dochody ogółem, z tego:
- dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe i pomoc
finansowa
50 116 955,35
14 226 662,61
24 013 406,00
11 876 886,74
% udział w ogólnych
dochodach
100,00
28,39
47,91
23,70
Realizacja dochodów własnych w / g waŜniejszych źródeł w odniesieniu do załoŜeń budŜetu:
Lp. Określenie dochodu
1.
2.
Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej, w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
3.
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
opłata od posiadania psów
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Opłata skarbowa
Opłata eksploatacyjna
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat:
- opłata planistyczna – wpływy za
podwyŜszenie wartości gruntu
Opłata adiacencka
Podatki i opłaty objęte hipoteką
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi /opłata śmieciowa/
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Dochody z majątku gminy, w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
4.
Plan w zł
czynsz dzierŜawny za obwody łowieckie
wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
dochody z czynszów mieszkaniowych, za
lokale uŜytkowe i za grunty
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości oraz przekształcenie
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo
własności
pozostałe odsetki
Pozostałe dochody, w tym:
♦
opłaty za dostarczanie wody z wodociągu
10
Wykonanie w zł Wskaźnik %
5 562 150,00
5 191 115,22
93,33
6 490 984,00
5 695 270,15
87,75
3 716 530,00
304 500,00
121 000,00
548 422,00
100 000,00
27 000,00
560 000,00
30 000,00
3 488 517,87
289 597,47
120 288,20
501 454,51
42 517,30
24 075,00
419 823,88
11 026,60
93,86
95,11
99,41
91,44
42,52
89,17
74,97
36,76
100 000,00
33 743,00
162 600,00
29 466,00
34 125,77
163 434,26
29,47
101,13
100,51
50 000,00
45 982,40
91,96
0,00
167,00
686 844,00
880,00
166,50
512 773,74
99,70
74,66
50 178,00
11 140,65
22,20
1 364 875,41
466 231,61
34,16
5 384,00
42 983,00
4 141,07
39 645,77
76,91
92,24
314 512,41
321 318,05
102,16
1 000 000,00
96 917,00
9,69
210,91
1 996,00
4 209,72
3 121 551,95
2 874 045,63
1 205 000,00
1 170 833,72
97,16
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
wiejskiego
wpłaty na rozbudowę wodociągu gminnego i
za podłączenia do sieci wodociągowej, i
kanalizacyjnej
wpływy za odprowadzanie ścieków
zwrot podatku od towarów i usług VAT
odpłatność za usługi opiekuńcze
dochody związane
z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej – dotyczące
Zaliczki
Alimentacyjnej i Funduszu
Alimentacyjnego
opłata produktowa
pozostałe dochody i opłaty administracyjne,
zwroty kosztów upomnień, dochody związane
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
prowizja za realizację zadań zleconych w
zakresie administracji rządowej /udostępnianie
danych osobowych/
odsetki od środków finansowych na
rachunkach bankowych
odsetki
za
nieterminowe
regulowanie
naleŜności w zakresie pozostałych dochodów
przelewy
środków
Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
opłaty za zajęcie pasa drogowego
Odszkodowanie
ubezpieczyciela
za
zniszczone wiaty autobusowe
Domy pomocy – odpłatność za pobyt w domu
pomocy
wpływy z tytułu wyjazdów na basen uczniów
szkół podstawowych
dochody jednostki budŜetowej Gminnego
Przedszkola Publicznego z tytułu utrzymania i
wyŜywienia dzieci przedszkolnych
dochody z tytułu kosztu utrzymania dzieci
przebywających
w
publicznych
i
niepublicznych placówkach przedszkolnych
dochody jednostki budŜetowej – Gminnego
Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki,
dochody z wyzłomowania samochodu
straŜackiego
kary umowne Zakładu Usług Komunalnych,
wynikające
z
wykazu
ewidencji
uzasadnionych reklamacji, zgłoszonych przez
mieszkańców w miesiącach VII-XI 2013 roku,
dotyczących
świadczonych
usług
komunalnych w gminie Luzino, zgodnie z
zawartą umową.
wpływy dotyczące zwrotu niewykorzystanej
dotacji, przekazanej na rzecz instytucji
Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury
zwrot środków obrotowych wynikających
z wykonania dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i wydatków z nich
finansowanych jednostki budŜetowej,
prowadzącej działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty - Szkoły Podstawowej im.
Lecha Bądkowskiego w Luzinie
11
16 125,42
13 980,42
86,70
716 451,68
252 731,58
15 000,00
35 000,00
624 873,81
165 000,00
3 447,63
26 357,81
87,22
65,29
22,98
75,31
35 000,00
2 145,90
44 024,22
125,78
50,00
60,45
120,90
80 000,00
44 954,91
56,19
6 899,91
8 277,54
119,97
50 000,00
11 807,84
23,62
181 620,00
5 200,00
199 061,11
5 200,00
109,60
100,00
560,00
560,00
100,00
1220,00
5 398,00
442,46
127 003,00
109 920,40
86,55
27 365,00
9 581,25
35,01
334 405,36
337 175,02
100,83
7 420,00
7 420,00
100,00
0,00
59 454,00
24 500,00
24 500,00
0,00
11,60
100,00
RAZEM:
16 539 561,36
14 226 662,61
86,02
Dochody własne gminy w 2013 roku zrealizowano w 86,02 %.
Dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy na dzień 31.12.2013 roku
uzyskano w kwocie 8 573 206,21 zł, co stanowi 83,34 % planowanej wielkości, wynoszącej
10 287 411,36 zł.
Znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, leśnego i od środków transportowych, uzyskano w łącznej kwocie 4 399 858,05 zł, tj. średnio w
93,80 % w stosunku do planowanych kwot tych podatków, wynoszącego 4 690 452,00 zł.
Nie wykonanie 100,00% załoŜeń planowych tłumaczy fakt, zwiększającej się liczby dłuŜników oraz
wielkości podatków i opłat.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zostały
zrealizowane w kwocie 2 657 864,34 zł co stanowi 60,78 % załoŜeń planu w kwocie 4 372 662,65 zł.
Zaledwie takie wykonanie związane jest głównie ze zmianą terminu realizacji niektórych umów przez
instytucje finansujące a co za tym idzie , przedłuŜające się rozliczenia realizowanych inwestycji i zmianą
terminu składaniu wniosków o płatność.
W związku z czym zaplanowane środki z powyŜszych dotacji, wpłyną do budŜetu gminy w kolejnych
latach.
Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uzyskano w kwocie
462 341,18 zł na plan wynoszący 690 000,00, co stanowi 67,01 %. Realizacja tej grupy dochodów w
stosunku do analogicznego okresu w latach poprzednich sukcesywnie maleje. NajwyŜsze kwotowo
wykonanie, w tej grupie dochodów, wystąpiło w podatku od czynności cywilnoprawnych 419 823,88 zł,
jednak niezadawalające gdyŜ w stosunku do załoŜeń planu stanowi zaledwie 74,97 % oraz w podatku od
spadków i darowizn wynoszącego 42 517,30 zł, co stanowi 42,52 % planu.
Wpływy z tych podatków uzaleŜnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości.
Podatek od czynności cywilnoprawnych, w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu jest dochodem
gminy, natomiast wysokość wpływów z tego tytułu jest w bardzo duŜym stopniu uzaleŜniona od sytuacji
gospodarczej kraju i w związku z tym materialnej obywateli.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został
zrealizowany w kwocie 11 026,60 zł, co stanowi 36,76 % planowanej wielkości /30 000,00 zł/.
Karta podatkowa pomimo, iŜ jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
w ostatnich latach nie jest juŜ tak popularna wśród osób prowadzących działalność na własny rachunek.
Zbyt niskie dochody uzyskano w opłacie skarbowej – 29 466,00 zł, tj. 29,47 % wykonania w stosunku do
załoŜeń planu.
Udziały w podatkach dochodowych zrealizowano w kwocie 5 191 115,22 zł, co stanowi 93,33 %
prognozowanej kwoty wynoszącej 5 562 150,00 zł.
Do budŜetu gminy zostały przyjęte wielkości szacunkowe Ministerstwa Finansów w zakresie udziału w
podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 362 150,00 zł, zaś ich realizacja stanowiła kwotę
5 166 647,00 zł, tj. 96,35 % załoŜeń planu. W porównaniu z rokiem 2012 /4 738 007,41 zł/ wystąpił
wzrost o 9,05 %.
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12. 2013 roku
stanowiły kwotę 24 468,22 zł, tj.12,23 % planowanej wielkości wynoszącej 200 000,00 zł. W porównaniu
do lat poprzednich zauwaŜa się nadal malejące dochody z tego tytułu.
Stan naleŜności wymagalnych /zaległości płatników/ budŜetu gminy na koniec 2013 roku
wyniósł 2 478 023,89 zł.
W porównaniu do wykonania 2012 roku, wielkości naleŜności w zakresie podatków i opłat wzrosły o
kwotę 371 591,90 zł. Jest to w dalszym ciągu niepokojący fakt realizacji dochodów. Do dłuŜników
kierowane są kilkakrotne upomnienia (2 601 upomnień - podatki, 893 upomnienia – opłata śmieciowa od
m-ca VII do XI, opłaty wodociągowo-kanalizacyjne – 2 496 upomnień) jak równieŜ skierowania na drogę
egzekucyjną, poprzez wystawianie tytułów wykonawczych (256 tytułów wykonawczych w przypadku
zaległości podatków i opłat). Pomimo terminowej akcji upominawczej, zwiększyła się liczba i kwota
12
płatników nieterminowo regulujących zobowiązania wobec budŜetu. W przypadku zadłuŜeń z tytułu
płatności wodno-kanalizacyjnych, oprócz upomnień wydano 131 decyzji o odcięciu sieci, w wyniku czego
110 płatników uregulowało zaległości.
Określone naleŜności dotyczą głównie:
•
•
•
•
•
•
•
podatków i opłat……………………………………………………………………1 329 737,89 zł
w tym: - realizowanych przez Urzędy Skarbowe
– 64 882,24 zł
- podatek rolny
– 21 260,81 zł
- podatek od nieruchomości
– 551 501,61zł
- podatek leśny
– 3 174,20 zł
- podatek od środków transportowych
– 251 780,86 zł
- naleŜności objęte hipoteką
– 16 319,90 zł
- opłata eksploatacyjna
– 340 650,17 zł
- opłata planistyczna
– 61 485,30 zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami
Komunalnymi
- 18 682,80 zł
opłat za dostarczanie wody………………………………………………...................... 47 350,90 zł
opłat za odprowadzanie ścieków………………………………………........................... 8 682,04 zł
płatności z tytułu najmu /czynsz za lokale: mieszkaniowe i uŜytkowe /
20 903,53 zł
w tym: lokale mieszkaniowe – 14 331,46 zł,
opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości ………………...15 218,60 zł
opłaty za korzystanie z usług Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki………...5 288,92 zł
naleŜności wymagalne powstałe w wyniku realizacji świadczeń alimentacyjnych
na dzień 31.12.2013 roku wynosiły…………………………………………………1 050 842,01 zł
w porównaniu do roku 2012 nastąpił ich wzrost o kwotę 212 172,75 zł.
Zwrot przypisanych kwot jest minimalny w stosunku do wielkości wypłat świadczeń. W roku 2013
łączny zwrot Świadczeń Alimentacyjnych naleŜnych Gminie wyniósł 26 357,81 zł.
Wobec dłuŜników prowadzone są na bieŜąco czynności windykacyjne.
W wyniku obniŜenia górnych stawek podatkowych, uszczuplenie dochodów budŜetu w łącznym
zobowiązaniu pienięŜnym wynosiło:
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków wynosiły………………………………………….721 281,18 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i
zwolnień ustawowych wynosiły…………………………………………………………………......836,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości
podatkowych wynosiły………………………………………………………………………….. 18 086,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłoŜenia na raty, odroczenie terminu
płatności…………………………………………………………………………………………… 0,00 zł
Dochody z obrotu gruntami i nieruchomościami dotyczyły:
• wieczystego uŜytkowania gruntów i obiektów………………………………….39 645,77 zł
• z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych, w tym:………………..,321 318,05 zł
- czynsz mieszkaniowy……………………… 90 415,29 zł
- najem lokali uŜytkowych ………………… 99 234,11 zł
- najem powierzchni dachowej……………… 9 521,66 zł
- dzierŜawa gruntów………………………… 118 005,92 zł
13
- czynsz dzierŜawny za obwody łowieckie…… 4 141,07 zł
• kontynuacja ratalnej spłaty za sprzedaŜ działki zabudowanej o powierzchni 2 457 m2
połoŜonej we wsi Kochanowo /Dom Opieki pw. Św. Alberta – usługi
opiekuńcze/…………………………………………………………………… 44 400,00 zł
♦ przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo
własności.………………...................................................................................52 517,00 zł
W roku 2013 gmina wydała jedną decyzję o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w
prawo własności gruntu przeznaczonego pod działalność gospodarczą. Opłata za przekształcenie tych praw
została ustalona na kwotę 94 170,00 zł. Jednak kwota ta została na wniosek uŜytkownika wieczystego
rozłoŜona na 10 równych rat rocznych, z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli, stosowanej
przez Narodowy Bank Polski.
Brak zainteresowania nieruchomościami, które na rok 2013 planowano do sprzedaŜy. Podobnie jak
w roku 2012 , utrzymująca się sytuacja na rynku, nie sprzyjała pozyskaniu planowanych tego rodzaju
dochodów w roku 2013.
14
Załącznik Nr 3 do SPRAWOZDANIA z
wykonania BUDśETU GMINY ZA
ROK 2013.
WYDATKI
Plan wydatków na dzień 31.12.2013 roku, po zmianach wynosił 56 172 889,23 zł a ich
realizacja to kwota 51 529 693,78 zł, co stanowi 91,73 %.
Z określonej kwoty, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:
- na wydatki bieŜące kwotę 44 509 164,07 zł, co w strukturze planowanych kwot na wydatki
stanowi 79,23 %,
- na wydatki majątkowe kwotę 7 020 529,71 zł, co w strukturze planowanych wydatków roku
2013 stanowi 12,50 %.
Zestawienie wydatków według grup paragrafów:
Plan
Wydatki bieŜące, z
tego:
- wynagrodzenia i
składki
od
nich
naliczane
- wydatki związane z
realizacją
zadań
statutowych jednostek
budŜetowych
Wykonanie
%
Wykonania
% udział do
wydatków
Ogółem
47 411 058,99
44 509 164,07
93,88
86,38
22 122 764,31
20 940 280,84
94,65
40,64
12 397 665,56
11 360 436,43
91,63
22,04
- dotacje na zadania
bieŜące
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków pochodzących
z
budŜetu
Unii
Europejskiej oraz środki
pochodzące ze źródeł
zagranicznych
niepodlegające
zwrotowi, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach
publicznych
- wydatki na obsługę
długu
1 745 333,90
1 569 629,91
89,93
3,05
9 201 915,60
8 812 753,64
95,77
17,10
1 265 637,62
1 183 915,36
93,54
2,30
677 742,00
642 147,89
94,75
1,25
Wydatki majątkowe,
w tym:
- wydatki na programy
finansowane
z
udziałem
środków
pochodzących
z
budŜetu
Unii
Europejskiej
oraz
środki pochodzące ze
8 761 830,24
7 020 529,71
80,13
13,62
5 237 391,30
4 028 351,88
76,92
7,82
15
źródeł zagranicznych
niepodlegające
zwrotowi - art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych
RAZEM:
56 172 889,23
51 529 693,78
91,73
100,00
Przeznaczenie środków finansowych budŜetu gminy i ich realizacja w poszczególnych
działach przedstawia się następująco:
Dział
Określenie działu
Plan według Plan po
Wykonanie
Realizacja
Uchwały
zmianach
%
BudŜetowej
010
Rolnictwo i łowiectwo
1 529 597,70 2 218 669,70 2 079 023,95
93,71
600
Transport i łączność
2 410 126,38 4 416 872,89 3 896 675,02
88,22
700
Gospodarka mieszkaniowa
556 009,00
896 318,51
781 797,27
87,22
710
Działalność usługowa
131 000,00
131 000,00
62 876,30
48,00
750
Administracja publiczna
5 213 033,68 6 002 651,13 5 449 316,08
90,78
751
Urzędy naczelnych organów władzy
2 180,00
2 180,00
2 180,00
100,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa
i sądownictwa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
164 120,00
271 718,71
217 640,01
80,10
przeciwpoŜarowa
757
Obsługa długu publicznego
858 500,00
677 742,00
642 147,89
94,75
758
RóŜne rozliczenia
208 802,00
107 800,00
0,00
801
Oświata i wychowanie
23 658 715,26 25 464 324,76 23 260 178,55
91,34
851
Ochrona zdrowia
232 000,00
259 509,00
250 893,57
96,68
852
Opieka społeczna
8 879 560,30 9 919 692,30 9 484 225,88
95,61
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
138 925,76
173 047,42
141 740,26
81,91
społecznej
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
350 351,00
744 244,00
730 788,47
98,19
900
Gospodarka komunalna i ochrona
2 602 351,31 2 397 125,31 2 100 645,48
87,63
środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
1 074 024,00 1 118 216,14 1 057 796,69
94,60
narodowego
926
Kultura fizyczna i sport
1 316 745,00 1 371 777,36 1 371 768,36
100,00
RAZEM:
49 326 041,39 56 172 889,23 51 529 693,78
91,73
16
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu i planu finansowego jednostki w
2013 roku, w zakresie planowanych kwot wydatków w działach i rozdziałach,
według waŜniejszych zadań przyjętych do budŜetu – część opisowa:
Dział
Określenie
Rozdział
Plan
010
Rolnictwo i łowiectwo, w tym:
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki bieŜące:
Wykonanie
2 218 669,70
2 079 023,95
2 007 307,70
1 868 318,07
1 575 023,70
1 455 017,56
432 284,00
185 578,13
413 300,51
185 578,00
145 000,00
101 705,87
126 016,64
101 705,87
W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi
sfinansowano:
- utrzymanie w o d o c i ą g ó w w gminie
– 675 513,51 zł
co stanowi 92,13% planowanego budŜetu ( 733 211,00 zł ).
Planowane środki na w/w zadanie obejmowały finansowanie
podstawowych potrzeb funkcjonowania sieci wodociągowej,
hydroforni i stacji uzdatniania wody, takie jak :
- energia elektryczna zuŜyta przy poborze wody
308 851,10 zł
- opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie
majątku
20 178,00 zł
- spis wodomierzy, roznoszenie faktur za zuŜytą wodę oraz
inkaso opłat
90 213,53 zł
- stała konserwacja zestawów hydroforowych, plombowanie
wodomierzy, opłaty za dozór techniczny, badania wody, zakup
materiałów i usług słuŜących funkcjonowaniu i utrzymaniu urządzeń
sieci wodociągowych
59 850,45 zł
- bieŜące remonty obiektów - hydroforni, wymiana hydrantów,
usuwanie awarii sieci wodociągowej, remonty i wymiany pomp
głębinowych, przebudowy przyłączy wodociągowych
196 420,43 zł
- utrzymanie urządzeń k a n a l i z a c j i i koszty
odprowadzania ścieków – 779 504,05 zł co stanowi 92,60 %
planowanych środków na ten cel ( 841 812,70 zł ).
Wydatki obejmowały finansowanie podstawowych potrzeb
funkcjonowania oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci
kanalizacyjnej oraz związane z tym opłaty:
- zuŜycie energii elektrycznej
312 138,06 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie majątku
8 951,00 zł
- materiały i usługi w zakresie funkcjonowania oczyszczalni i sieci
kanalizacyjnej, przeglądy i konserwacje urządzeń, remonty pomp i
dmuchawy, udraŜnianie studni, przeglądy i konserwacja systemów
alarmowych i urządzeń monitorujących na oczyszczalni jak równieŜ
inne drobne remonty urządzeń
458 414,99 zł
w tym: wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków
/265 316,44 zł/
Wydatki majątkowe:
Modernizacja sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Luzino i
Kębłowo studnie głębinowe, wodociągi i kanalizacja/,
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych
Zakupy majątkowe w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
17
01030
Izby Rolnicze
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2%
6 490,00
5 834,45
204 872,00
204 871,43
4 416 872,89
3896 675,02
256 889,76
251 887,00
224 267,00
204 267,00
224 266,66
204 266,66
20 000,00
20 000,00
odpisu z
podatku rolnego
01095
Pozostała działalność
Wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Rolnicy w 2013 roku złoŜyli 291 wniosków o zwrot podatku
akcyzowego w oparciu o faktury na zakupiony olej napędowy w ilości
204 871,43 l.
Rolnikom, którzy złoŜyli wnioski wypłacono łącznie 200 854,52 zł.
Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wynosiło
4 016,91 zł.
Powierzchnia łączna uŜytków rolnych w gminie wynosi 5 049,5821 ha
co stanowi 412 550,86 zł łącznego limitu zwrotu dla gminy. Wypłacony
zwrot stanowi 48,69 % wskazanego limitu.
600
Transport i łączność, w tym:
60004
Lokalny transport zbiorowy
Środki finansowe rozdziału wykorzystano w 98,05% a dotyczyły
głównie obsługi dojazdów mieszkańców gminy:
- zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją PKS
Luzino – Wejherowo oraz dopłata do linii autobusowej Tępcz Wejherowo
97 770,24 zł
- zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją między
gminną Kębłowo – Wejherowo /dofinansowanie linii autobusowej –
Urzędu Miasta Wejherowo/
94 959,00 zł
- składka członkowska Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
59 157,76 zł
60014
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieŜące
- przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe dla
Powiatu Wejherowskiego, na wykup gruntów związanych z
realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa ciągu pieszorowerowego w Kębłowie przy ul. Chłopskiej” jako kontynuacja
regulacji gruntowych z roku 2012
43 349,00 zł
- uporządkowanie odpływu wód opadowych oraz naprawa
nawierzchni, uzupełnienie ubytków pobocza, na drodze Zelewo
71 168,36 zł
- karczowanie i frezowanie pni drzew na drodze z Kochanowa do
Zelewa
7 560,00 zł
- cząstkowe remonty dróg – łatanie dziur
26 235,90 zł
- zimowe utrzymanie dróg
55 953,40 zł
Wydatki majątkowe:
Wydatek stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu
Wejherowskiego, dotycząca budowy chodnika przy ul. Św. Jana w Robakowie –
Droga Powiatowa.
18
60016
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieŜące:
Wydatki bieŜące remontów dróg, ich utrzymania i zabezpieczenie
funkcjonalności stanowiły 80,73 % planowanego budŜetu w tym
zakresie.
Środki wydatkowano na następujące zadania:
3 931 016,13
3 415 821,36
1 127 115,51
909 933,47
- remonty dróg gminnych /równanie i profilowanie,– w ramach zawartej
umowy przetargowej/
550 460,63 zł
- odmulenie rowu melioracyjnego w Robakowie, przebudowa
odwodnienia w Dąbrówce, odmulenie rowów w Zelewie,
uporządkowanie wód opadowych, odwodnienie oraz naprawa przepustu
w Barłominie, wykonanie przepustu i rowu odwadniającego – Luzino
ul. Dobra, wykonanie rowu odwadniającego w Kębłowie, wykonanie
przepustów drogowych i odmulenie rowu w Robakowie
55 363,58 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych, poprzez łatanie dziur
powstałych po okresie zimowym, wykonanie wjazdu w Robakowie /ul.
Św. Antoniego/, utwardzenie drogi – Fieldolfa w Luzinie, remonty
chodników: Luzino ul. Ofiar Stutthofu i Kościelna, Luzino-Robakowo,
naprawa drogi gruntowej ul.Wiejska w Luzinie, utwardzenie drogi – ul.
Miętowa w Luzinie, remont drogi – ul. Lipowej w Luzinie, przebudowa
chodnika na ul. Paraszyńskiej
127 855,36 zł
- wycinka drzew przy drogach gminnych, frezowanie pni, zakup
słupków ulicznych, zakup tablic z nazwami ulic, znaki drogowe, lustra,
kwiaty do estetyzacji wsi, paliwo i części wymienne do kosiarek,
dostawa kamienia łamanego na parking przy Gimnazjum, koszenie
trawy przy drogach, niwelacja terenu przy ul. Ks. Machalewskiego w
Luzinie, inne drobne zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg
108 267,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych w
zakresie utrzymania dróg
67 986,55 zł
Wydatki majątkowe:
Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Luzino, w tym:
zakup tablicy informacyjnej o realizacji Projektu: „Budowa szlaku
turystycznego” – ul. Robakowskiej – kwota 1 678,51 zł/
Budowa dróg
Odwodnienie ulic
60095
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe:
2 803 900,62
2 505 887,89
1 540 257,64
1 504 589,69
1 197 000,00
70 000,00
4 700,00
4 700,00
990 714,25
10 583,95
4 700,00
4 700,00
896 318,51
781 797,27
751 671,00
711 215,40
751 671,00
711 215,40
Ustawienie wiaty autobusowej w Kębłowie
700
Gospodarka mieszkaniowa , w tym:
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieŜące
Zadania bieŜące wymienionego rozdziału dotyczyły:
- obsługi geodezyjnej, wyceny nieruchomości, (wykonania operatów
szacunkowych niezbędnych do prowadzenia kupna – sprzedaŜy
nieruchomości i regulacji stanu prawnego nieruchomości – zwłaszcza
dróg gminnych), ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych
50 561,02 zł,
- wykupu gruntów i regulacji stanu prawnego nieruchomości (spraw
własnościowych)
152 310,38 zł
- bieŜące utrzymanie mienia komunalnego
195 347,84 zł
Środki finansowe w zakresie utrzymania mienia zabezpieczyły:
- ubezpieczenie mienia i podatki , opłaty za korzystanie ze środowiska,
19
zakup opału do budynków mieszkalnych, energię i usługi kominiarskie,
wynagrodzenie i pochodne palaczy budynków komunalnych, przeglądy
obiektów komunalnych, wykonanie iluminacji świątecznych, itp.
- remonty obiektów komunalnych
312 996,16 zł
w tym:
- modernizacja i udroŜnienie przewodów kominowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. Borysewicza, przy ul.
Wiejskiej w Kębłowie, zakup i montaŜ bezodpływowego zbiornika
na ścieki wraz z przebudową instalacji kanalizacyjnej w budynku
72 227,68 zł
- wymiana drzwi, płatności końcowe z tytułu remontu elewacji
zewnętrznej budynku – dworku w Kochanowie
61 668,00 zł
- remont świetlicy w Kochanowie – zabezpieczenie pomieszczeń na
kotłownię, montaŜ zbiornika na ścieki wraz z podłączeniem do
kanalizacji
52 050,17 zł
- wymiana oprogramowania i sterownika gazowego – naprawa pieca
w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej oraz naprawa układu
wentylacji
13 911,30 zł
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie/prace
konserwacyjno-elektryczne, hydrauliczne i ogólny remont/
21 531,90 zł
remont magazynku na boisku sportowym w Sychowie oraz
podłączenie kanalizacji Szkoły Podstawowej w Sychowie
12 667,98 zł
- dostosowanie pomieszczeń w świetlicy w Dąbrówce do potrzeb
instalacji komputerowej przekazanej w ramach realizacji Projektu:
„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino”,/rozbudowa
instalacji elektrycznej UTP, roboty wykończeniowe wewnątrz poddasza
świetlicy
66 357,27 zł
- przebudowa instalacji CWU Robakowo
1 062,15 zł
- naprawa placu zabaw w Barłominie
1 120,00 zł
- zakup i montaŜ zbiornika na nieczystości ciekłe dla OSP Zelewo
10 399,71 zł
70095
Pozostała działalność
Wydatki bieŜące:
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przekazanych
radom sołeckim (w ramach środków poszczególnych sołectw)
Wydatki majątkowe
Przygotowanie projektu technicznego zagospodarowania CENTRUM WSI
LUZINO oraz dróg dojazdowych, ciągów pieszych wraz z odwodnieniem
i oświetleniem ulicznym
Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe miejsca ogniskowe, realizowane
w ramach Lokalnej Grupy Działania
710
Działalność usługowa
71004,
71014
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
wraz
z
opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi Poniesione
wydatki dotyczyły zapłaty za przygotowanie projektów zmian
miejscowych planów zagospodarowania jak równieŜ ogłoszeń w
prasie dot. MPZP, ponadto dotyczą sporządzania wyrysów i
wypisów, map informacyjnych, cyfrowych.
71035
Cmentarze
144 647,51
43 647,51
70 581,87
20 582,37
101 000,00
100 000,00
49 999,50
49 200,00
1 000,00
799,50
131 000,00
62 876,30
130 000,00
1 000,00
Wydatki dotyczyły utrzymania miejsc Pamięci Narodowej, zakupu
wiązanek i zniczy/w tym: 500,00 zł dotyczy dotacji celowej na
utrzymanie miejsc pamięci narodowej/
20
61 876,30
1 000,00
750
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
6 002 651,13
5 449 316,08
86 000,00
86 000,00
253 919,00
245 097,62
4 401 929,58
3 871 752,80
4 347 729,58
3 817 552,80
54 200,00
54 200,00
W ramach dotacji celowej sfinansowano zadania związane
z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji
rządowej.
Wymieniona kwota dotyczy wydatków bieŜących i
stanowi
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
75022
Rady gmin – wydatki bieŜące
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy stanowiły
96,53 % planu budŜetu.
Wydatki dotyczyły:
- diety radnych za udział w posiedzeniach
154 001,08 zł
- wydatki związane z utrzymaniem biura Rady, energia, rozmowy
telefoniczne, monitoring obiektu, opłaty pocztowe i ogrzewanie
pomieszczeń
38 146,74 zł
- reklama prasowa /ogłoszenia/ – Gryf Wejherowski
16 367,60 zł
- druk gazetki świątecznej
6 165,00 zł
- druk biuletynu informacyjnego, 500 szt kalendarzy ściennych
6 765,00 zł
- składki na rzecz organizacji i związków, których członkiem jest
Gmina
17 902,80 zł
75023
Urzędy gmin – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu
Gminy – administracji, stanowiły 87,96 % zakładanego planu na
rok 2013.
Wydatki bieŜące:
Funkcjonowanie Urzędu Gminy i obsługa realizacji zadań bieŜących w
zakresie administracji stanowiło 87,81% zakładanego budŜetu na rok
2013.
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji wraz z obsługą
Szkół
Podstawowych i Gimnazjum oraz GKPiRPA, nagrody
jubileuszowe
2 927 954,16 zł
- płace i pochodne konserwatorów wodociągowych, oczyszczalni
ścieków i kanalizacji,
241 888,78 zł
- prowizja sołecka za inkaso podatków i opłat
55 295,16 zł
- pozostałe wydatki bieŜące
592 414,70 zł
Pozostałe wydatki bieŜące dotyczą głównie wydatków rzeczowych,
słuŜących zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu w zakresie realizacji
zadań statutowych. Występują niezmiennie co roku, róŜnią się jedynie
wielkością ze względu na wzrost cen (inflacja) oraz zapotrzebowaniem
na nie.
Środki finansowe planowane na wydatki bieŜące pozostałe
wykorzystano w 80,38 % i dotyczą:
utrzymania obiektów administracyjnych, urządzeń biurowych,
komputerowych, obsługą rachunków bankowych, opłatą za przesyłki
pocztowe, prenumeratą czasopism i dzienników ustaw, urzędowych,
monitoring obiektów, badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty
egzekucyjne, , serwis sieci, opieka autorska programów
komputerowych, szkolenia pracowników, usług informatycznych,
świadczenie usługi BIP,
bieŜące remonty obiektów i urządzeń, doposaŜenie pomieszczeń
biurowych, urządzeń komputerowych, obsługa prawna, sporządzanie
projektów decyzji o warunkach zabudowy, odpisy na ZFŚS, itd.
Wydatki majątkowe:
Zakupy majątkowe dotyczące sieci komputerowej i urządzeń administracyjnych
21
75075
Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego
58 986,00
58 718,95
1 201 816,55
1 187 746,71
1 047 882,05
1 047 882,05
1 033 812,21
1 033 812,21
153 934,50
153 934,50
Wydatki obejmowały promocję gminy w audycjach radiowych i
telewizyjnych.
Zakupiono upominki w formie ksiąŜek, kubków z logo gminy, plakiety
okolicznościowe, statuetki, medale, puchary, nagrody dla promujących
naszą Gminę na róŜnego rodzaju spotkaniach, festynach,
reprezentujących
Gminę poza terenem, równieŜ w wyjazdach
zorganizowanych, np.: grup sportowych oraz posłuŜyły róŜnym
spotkaniom i reprezentowaniem poza granicami kraju.
Nagrody rzeczowe dla młodzieŜy promującej Gminę, m.inn. turniej
tenisa stołowego.
Reklama prasowa – usługa reklamowa; „Alfabet Powiatu
Wejherowskiego”.
Promocja gminy poprzez organizację biegów „II edycji Kaszubskiej
Piętnastki”, ( numery startowe, naklejki, reklamówki, flagietki
samochodowe, medale i taśmy do medali, pomiar czasu i elektroniczne
biuro zawodów ).
75095
Pozostała działalność
Wydatki bieŜące
Realizacja Projektu: „Zapobieganie Wykluczeniu Cyfrowemu w
Gminie Luzino – część bieŜąca projektu
Wydatki majątkowe
Realizacja Projektu: „Zapobieganie Wykluczeniu Cyfrowemu w
Gminie Luzino – część majątkowa projektu
Część opisową dotyczącą uzyskanych efektów z realizacji
PROJEKTU, ujęto w załączniku o wydatkach majątkowych
budŜetu gminy na 2013 rok.
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 180,00
2 180,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa .
Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze i
obejmuje głównie wydatki dotyczące prowadzenia rejestru
wyborców i aktualizację spisów wyborców.
2 180,00
2 180,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
271 718,71
217 640,01
75404
75495
75412
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
271 718,71
217 640,01
220 485,71
205 407,48
Wydatki bieŜące
W ramach rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane
głównie z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straŜy
poŜarnych i dotyczą ochrony przeciwpoŜarowej i ratownictwa
drogowego.
Środki finansowe zabezpieczyły:
- wypłatę ekwiwalentu za udział straŜaków w akcjach ratowniczo –
gaśniczych, w wypadkach drogowych jak równieŜ ratowanie mienia
mieszkańców
41 378,25 zł
- ubezpieczenia straŜaków
18 018,54 zł
- zakupiono sprzęt przeciwpoŜarowy – węŜe, kominiarki, klucze,
rękawice, drabinę smoki dla wszystkich jednostek OSP,
umundurowanie dla OSP Luzino, opony do pojazdów straŜackich,
pachołki drogowe,
zakup paliwa, drobnego sprzętu, utrzymanie
22
pojazdów straŜackich i sprzętu straŜackiego, badania techniczne,
badania lekarskie ochotników, opłacono kurs medyczny kwalifikowanej
pierwszej pomocy, energia, ogrzewanie obiektów, usługi remontowe,
przegląd systemu ratownictwa – OSP Luzino, monitoring w 3
jednostkach, zakupiono m.inn. aparat powietrzny butlowy 2 szt – OSP
Luzino
146 010,69 zł
Wydatki majątkowe
Zakup stacji obiektowej z radio-telefonem dla OSP Milwino
Rozbudowa remizy OSP na Świetlicę Wiejską w Milwinie wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół budynku
757
Obsługa długu publicznego
75702
Wydatki dotyczyły obsługi zaciągniętych kredytów i poŜyczek
– spłata odsetek
Realizacja załoŜeń budŜetowych w tym zakresie wynosi 94,75 %
Zabezpieczone środki finansowe na spłatę odsetek w roku 2013,
w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.
758
RóŜne rozliczenia
75818
Rezerwy ogólne i celowe na nieprzewidziane wydatki na koniec
okresu sprawozdawczego wynosiły 107 800,00 zł i dotyczyły
wyłącznie:
51 233,00
12 233,00
39 000,00
12 232,53
12 232,53
0,00
677 742,00
642 147,89
677 742,00
642 147,89
107 800,00
0,00
107 800,00
0,00
- rezerwy celowej – zarządzanie kryzysowe
107 800,00 zł
W ciągu roku nie zaistniała potrzeba korzystania z zabezpieczonych
środków rezerwy kryzysowej.
801
Oświata i wychowanie, w tym:
80101
80103
Szkoły podstawowe,
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
W wymienionych rozdziałach sfinansowano funkcjonowanie
pięciu szkół podstawowych oraz wynagrodzenia i pochodne
nauczycieli
obsługujących
oddziały
przedszkolne
poszczególnych placówek.
Realizacja zadań bieŜących obejmowała kwotę 12 617 273,49 zł
co stanowi 95,89 % planowanych środków wynoszących
13 158 459,80 zł.
25 464 324,76 23 260 178,55
Wydatki bieŜące obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie i
mieszkaniowe – 11 150 972,06 zł, co stanowi 96,12 % załoŜeń planu
budŜetu /11 601 061,38 zł/,
- funduszu świadczeń socjalnych – 550 846,00 zł,
- pozostałe wydatki bieŜące, związane z utrzymaniem placówek i
realizacją zadań statutowych szkół, wynosiły 915 455,43 zł.
Realizacja w/w wydatków stanowi 90,95% planowanych
środków, stanowiących kwotę 1 006 552,42 zł.
W wydatkach bieŜących szkół wyodrębnia się wydatki bieŜące,
obejmujące wydatki ogólne a dotyczące wszystkich jednostek m.inn.:
- wydatki związane z przeprowadzeniem konkursów
wszystkich szkół podstawowych
7 877,40 zł
23
17 873 804,10
16 049 385,67
w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
Szkoła Podstawowa w Luzinie /1945,13 zł/
- Konkurs Ortograficzno – Matematyczny,
- Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,
- Konkurs Historyczny,
Szkoła Podstawowa w Kębłowie /789,36 zł/
- Konkurs Ekonomiczny,
- Konkurs o PapieŜu,
Szkoła Podstawowa w Sychowie /450,00 zł/
- Konkurs Recytatorski,
Szkoła Podstawowa w Barłominie /1 000,00 zł/
- Konkurs Ekonomiczny,
Gimnazjum Publiczne w Luzinie /3 692,91 zł/
- Konkurs Poetycko – Prozatorski: „Miłość, Przyjaźń,
Dobro”
- X Jubileuszowy Sejmik Kaszubski – Wojewódzki
Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu
/konkurs
zorganizowano
przy
współudziale
pozyskanej dotacji celowej Powiatu w kwocie 1000,00
zł, na pokrycie potrzeb organizacyjnych Sejmiku/.
- opłaty za korzystanie z pływalni krytej przez uczniów ze szkół Gminy
Luzino w ramach nauki pływania
41 646,99 zł
- wyjazdy na zawody sportowe
4 999,60 zł
- remonty szkół
127 185,57 zł
Wykonane remonty placówek oświatowych dotyczyły
głownie realizacji zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wejherowie. Wydatki w roku 2013 ze względu na
realizowaną termomodernizację w trzech obiektach oświatowych
były niŜsze jak w latach poprzednich i tak:
1.
Gimnazjum w Luzinie – wykonano malowanie następujących
pomieszczeń: sale lekcyjne nr: k2, k3, 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, pokój nauczycielski, pokój pedagog i
pomieszczenie gospodarcze-sklepik oraz hol na piętrze szkoły
/zakupiono emulsję malarską/. Wykonano odcinek chodnika o
dł. 30 mb przed głównym wejściem do budynku.
2.
Szkoła Podstawowa w Luzinie – remont placu apelowego
realizowane jako zalecenie PPIS. Zadanie jest realizowane w
ramach Projektu Lokalnej Grupy Działania. Doprowadzono
ciepłą bieŜącą wodę do łazienek w starej części szkoły.
Przebudowa instalacji C.O., montaŜ grzejników, wykonanie
instalacji ciepłej wody bieŜącej,.
Wykonano projekt techniczny przebudowy kotłowni gazowej
/wymiana pieców/.
3.
Szkoła Podstawowa w Kębłowie - naprawa uszkodzonej
podbitki w pomieszczeniu.
Szkoła Podstawowa w Sychowie – montaŜ pompy na instalacji
C.O.w kotłowni.
4.
5.
Szkoła Podstawowa w Barłominie – doprowadzono ciepłą
bieŜącą wodę do łazienek. Dokonano wymiany instalacji
elektrycznej w pomieszczeniu kuchni, szafa sieciowa.
6.
Szkoła Podstawowa w Wyszecinie – doprowadzono ciepłą
bieŜącą wodę do łazienek oraz przeprowadzono remont
instalacji elektrycznej.
24
7.
Przedszkole Publiczne w Luzinie – dokonano pomiarów
elektrycznych w pomieszczeniach.
Realizacja budŜetu w poszczególnych jednostkach oświatowych, w
podziale na wynagrodzenia i realizację ich zadań statutowych
bieŜących, przedstawia się następująco:
1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
5 278 676,52 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 489 572,18 zł
- pozostałe wydatki bieŜące
789 104,34 zł
Wydatki bieŜące obejmowały realizację Programu: „Uczenie
się przez całe Ŝycie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w
kwocie
17 858,41 zł
Ponadto w ramach wydatków ogólnych zabezpieczono zakup
gazu do celów grzewczych obiektu przy ul. Szkolnej
190 522,87 zł
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie
3 086 527,53 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 601 424,43 zł
- pozostałe wydatki bieŜące
485 103,10 zł
3. Szkoła im. Płk. Stanisława Dąbka w Sychowie
2 192 391,88 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 880 107,20 zł
- pozostałe wydatki bieŜące
312 284,68 zł
4. Szkoła Podstawowa w Wyszecinie
891 148,87 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieŜące
755 158,61 zł
135 990,26 zł
5. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w
Barłominie
863 028,89 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
719 235,54 zł
- pozostałe wydatki bieŜące
143 793,35 zł
Wydatki majątkowe:
4 715 344,30
3 432 112,18
Sala Gimnastyczna + dwie sale dydaktyczne – Szkoła Podstawowa w
Sychowie,
Kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kębłowie – rozliczenie
zadania,
Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w
Luzinie,
Termomodernizacja Budynków UŜyteczności Publicznej w Gminie Luzino –
obiektów oświatowych,
Budowa Boiska Sportowego w Kębłowie,
Realizacja Projektu w ramach Lokalnej Grupy Działania pod nazwą:
„Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie oraz
kontynuacja budowy parkingu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie”,
1 501 615,30
1 236 534,90
874 275,00
874 274,89
30 000,00
28 905,00
1 752 190,00
1 287 089,39
247 000,00
259 574,00
0,00
0,00
Dofinansowanie zadania „Czyste powietrze gminy Luzino”+ montaŜ
zestawów solarnych na obiektach oświatowych, w zakresie środków
własnych gminy zabezpieczających wykonanie dokumentacji projektowej
oraz nadzoru budowlanego dla obiektów oświatowych
45 382,00
0,00
25
Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie
80104
Przedszkola
• dotacja przedmiotowa dla publicznych i niepublicznych
placówek przedszkolnych poza terenem naszej gminy w
zakresie kosztów poniesionych w ramach utrzymywania
dzieci z terenu gminy Luzino wyniosła 68 365,14 zł co
stanowi 80,79% planowanych kwot,
• dla gminnych niepublicznych jednostek oświatowych
przekazano dotację w wysokości 190 802,17 zł
Dotację przekazano dla:
- Przedszkola Niepublicznego „Tygrysik” /126 302,40 zł/
przy średnio-miesięcznym udziale 28 dzieci,
- Punktu Przedszkolnego „Skrzacik” /64 499,77 zł/, przy
średnio-miesięcznym udziale 25 dzieci.
5 308,00
1 020 661,28
5 308,00
485 410,48
5 454 267,76
5 271 603,89
5 454 267,76
5 271 603,89
917 356,00
894 301,48
• Realizacja zadań jednostki budŜetowej Gminnego Przedszkola
Publicznego w Luzinie wynosiła 578 046,19 zł co stanowi
96,31% planowanego budŜetu w kwocie 600 193,00 zł.
W ramach wydatkowanych kwot, wynagrodzenia i pochodne
nauczycieli i obsługi wynosiły 449 510,42 zł,
Wydatki bieŜące zrealizowano w kwocie 128 535,77zł.
Do większych wydatków Przedszkola moŜna zaliczyć: zakup
pomocy dydaktycznych /2 039,22 zł/, zakup gazu /9 055,00
zł/, opłaty za wodę, wywóz nieczystości / 2 427,36 zł/.
Z Przedszkola korzystało średnio-miesięcznie 52 dzieci.
Odpłatność za korzystanie z opieki przedszkolnej wynosiła
104 508,80 zł, w tym Ŝywienie 40 517,00 zł.
80110
Gimnazja
Wydatki bieŜące:
Wydatki bieŜące obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, dodatki
wiejskie i mieszkaniowe – 4 281 071,10 zł co stanowi 96,06 %
planowanych wielkości /4 456 708 zł/,
- pozostałe wydatki bieŜące, związane z utrzymaniem placówki i
realizacją zadań statutowych wynosiły 990 532,79 zł.
Wielkości bieŜące obejmują równieŜ kwoty przeprowadzonych
remontów w placówce, określonych wyŜej remontach szkół w kwocie
73 425,69 zł.
80113
DowoŜenie uczniów do szkół – wydatki bieŜące:
Zabezpieczone środki na dowoŜenie uczniów pokryły potrzeby:
- wynagrodzenia i pochodne 3 kierowców i opieki przy dowoŜeniu
uczniów w ramach zawartej umowy – zlecenie
243 954,29 zł
- pozostałe wydatki bieŜące stanowiły kwotę
650 347,19 zł
w tym :
-zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z połączeń
sieciowych i dowozów do Gimnazjum i Szkoły Podst. w Wyszecinie
422 851,83 zł
26
- usługi taxi i zwrot kosztów przejazdu dla uczniów dojeŜdŜających do
Szkół Specjalnych
54 561,60 zł
- utrzymanie i remonty pojazdów /IVECO, DUKATO, JELCZ/, zakup
tarcz do tachografu, wymiana opon, okresowe badania techniczne,
wulkanizacyjne i inne
37 823,83 zł
- przewozy uczniów na basen
29 058,48 zł
- zakup paliwa
96 631,91 zł
- pozostałe środki finansowe związane z utrzymaniem samochodu
„Bambino”, autobusu i pojazdu dla osób niepełnosprawnych, podatek
od środków transportowych, ubezpieczenie
9 419,54 zł
- zwroty za udostępnienie środka transportu /- 14 364,40 zł/.
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
102 426,00
88 549,37
Wydatki wynikające z podziału środków przeznaczone do dyspozycji
organu Prowadzącego wynosiły 27 481,61 zł.
Zaś wydatki wynikające z podziału dla dyrektorów poszczególnych
szkół wynosiły 61 067,76 zł.
W ramach środków przydzielonych dla poszczególnych jednostek
oświatowych sfinansowano seminaria i szkolenia tematyczne
nauczycieli a takŜe zakupiono niezbędną literaturę na potrzeby
szkoleniowo- metodyczne.
Gimnazjum Publiczne w Luzinie dokonało zakupu majątkowego, w
ramach przydziału środków finansowych – zakup tablicy interaktywnej.
Placówki oświatowe dostosowują swoje potrzeby do planowanych
kwot, które w poszczególnych jednostkach wynosiły:
- Szkoła Podstawowa w Luzinie
- Szkoła Podstawowa w Kębłowie
- Szkoła Podstawowa w Sychowie
- Szkoła Podstawowa w Wyszecinie
- Szkoła Podstawowa w Barłominie
- Gimnazjum Publiczne w Luzinie
- Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie
12 579,24 zł
12 510,04 zł
9 234,98 zł
3 730,12 zł
3 590,44 zł
17 929,79 zł
1 493,15 zł
Wydatki majątkowe:
80195
Zakup tablicy interaktywnej(w ramach środków finansowych
dotyczących dokształcania nauczycieli/
Pozostała działalność
- wynagrodzenie – umowa zlecenie ekspertów zaangaŜowanych
w przeprowadzaniu awansu zawodowego nauczycieli i
organizacja awansu
1 302,74 zł
- miesięczne stypendia dla młodzieŜy promującej Gminę,
zaangaŜowanej w dyscypliny sportowo-kulturalne i osiągającej z
tego tytułu wysokie wyniki /3 osoby/
6 144,00 zł
- nagrody dla uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów
zgodnie z Regulaminem Rady Gminy
13 715,00 zł
27
4714,00
4 714,00
4 714,00
4 714,00
22 254,00
21 161,74
259 509,00
851
Ochrona zdrowia
85149
Programy polityki zdrowotnej
„PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RAKOWI SZYJKI
MACICY W GMINIE LUZINO NA LATA 2010 – 2014”
250 893,57
Program jest realizowany na terenie Gminy Luzino. Finansowany z
budŜetu gminy. Całkowity koszt programu w 2013 roku wyniósł
78 500,00 zł.
Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia w Luzinie, wybrany w drodze otwartego konkursu
ofert. Programem objęto dziewczęta zamieszkałe na terenie Gminy
Luzino. Początkowo szacunkowa liczba dziewcząt objętych programem
wynosiła 113 osób – limit budŜetowy 84 000 zł.(dane ze stycznia
2012r. w chwili podpisywania umowy z wykonawcą). Do kwietnia
2013r. liczba ta uległa zwiększeniu do 124 dziewczynek. (m.in. poprzez
zameldowanie się nowych osób na terenie gminy Luzino; bądź z
powodu braku zameldowania osoby mimo tego, iŜ mieszka na naszym
terenie). JednakŜe w związku z tym, Ŝe do programu przystąpiło 105
dziewczynek nie trzeba było zwiększać limitu budŜetowego.
a) z rocznika 2000 roku – 124 dziewczynki
b) z rocznika 1997 roku – 1 dziewczynka zgodnie z przyjętą
uchwałą Rady Gminy Luzino z dnia 20.03.2013r nr
XXVII/326/2013
Liczbę dziewcząt objętych programem ustalono w oparciu o dane
będące w posiadaniu Referatu Spraw Obywatelskich. Zaszczepienie
nastąpiło po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców. Do programu nie
przystąpiło łącznie 20 dziewczynek .
Tabela 1. Liczba zaszczepionych dziewcząt.
Dawka I
Dawka II
Rocznik 2000
105 84%
104
Czas szczepień
kwiecień
czerwiec
Dawka III
Brak zgody
104
20
październik
uwagi
1 dziewczynka z powodu złej
reakcji na szczepionkę nie mogła
przyjąć kolejnej dawki
Tabela 2. Koszty szczepień.
Rocznik 2000
Dawka I
26.250
Dawka II
26.000
Dawka III
26.000
Razem
78.500
Przyjęty limit budŜetowy na rok 2013 wynosił 84 000 zł. W związku z
czym nie wykorzystano 5 500,00 zł. Z udziałem pielęgniarek szkolnych
przeprowadzono równieŜ akcję edukacyjno – informacyjną
dot.programu, wśród dziewcząt i ich rodziców. W ramach programu
przeprowadzono badania dot. profilaktyki raka szyjki macicy przed
rozpoczęciem programu jak równieŜ po zakończeniu programu.
ZESTAWIENIE FAKTUR
I dawka
II dawka
III dawka
Razem
85153
Rocznik 2000
26.500
26.000
26.000
78.500
Zwalczanie narkomanii
2 900,00
28
2 398,00
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
172 609,00
170 245,57
Wydatki
rozdziałów
obejmowały
bieŜącą
działalność
organizacyjną
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz w ramach konkursu uruchomiono dotację dla Stowarzyszeń
na organizację zadań w zakresie „ Socjoterapii w środowisku
gminnym” – zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych,
świetlica
środowiskowa,
terapia
dla
uzaleŜnionych – problemy alkoholowe na kwotę 50 000,00 zł.
Dotację przekazano na rzecz Stowarzyszeń: KTSK Luzino –
42 200,00 zł i SGPW Wejherowo – 7 800,00 zł.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych jak równieŜ
zwalczania narkomanii stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego
sprawozdania.
852
Opieka społeczna, w tym:
9 919 692,30
9 484 225,88
85202
Domy pomocy społecznej – koszty utrzymania osób
podopiecznych umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej
225 456,00
222 320,58
85204
85205
85206
85212
Rodziny zastępcze
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wspieranie rodziny
Świadczenia
rodzinne,
świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i
świadczeń rodzinnych.
Zasiłki i pomoc w naturze
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym:
5 445,25
294,75
40 662,00
7 483 480,00
5 445,25
61,50
32 562,26
7 110 693,19
50 620,00
48 383,89
469 790,00
38 000,00
385 840,00
626 584,30
460 707,32
37 683,12
379 874,63
609 516,24
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obsługa
świadczeń społecznych
626 584,30
609 516,24
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
97 500,00
94 017,10
85213
85214
85215
85216
85219
85228
29
85295
Pozostała działalność, w tym:
496 020,00
482 960,80
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
173 047,42
141 740,26
173 047,42
141 740,26
744 244,00
730 788,47
330 771,00
317 379,47
- Realizacja Programu Państwa w zakresie doŜywiania - doŜywianie
uczniów i rodzin, doposaŜenie stołówek i punktów przygotowania, i
wydawania posiłków
304 652,36 zł
z czego 228 000,00 zł to dotacja Rządowa, zaś 76 652,36 zł to środki
własne gminy.
- Organizowanie prac społeczno – uŜytecznych dla osób bezrobotnych
bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
wynosiła
67 647,10 zł
w tym:
- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy, stanowiącej 60%
wydatkowanych kwot wynosiła
40 396,26 zł
- środki własne gminy stanowiły kwotę
27 250,84 zł
- Ponadto w ramach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych – „Hospicjum
Domowe 2013”, przekazano kwotę 5 000,00 zł.
Realizacja zadania dotyczyła opieki paliatywnej – prowadzenie
hospicjum domowego.
Dział 852 – Opiekę Społeczną obsługuje wydzielona jednostka budŜetowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja z realizacji głównych
zadań jednostki, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.
Wydatki majątkowe
Pomoc finansowa dla Gminy Choczewo na budowę budynku
mieszkalnego dla poszkodowanych w poŜarze
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395
Pozostała działalność
Realizacja projektu systemowego: „NASZA PRZYSZŁOŚĆ W
NASZYCH RĘKACH” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Luzinie, w latach 2009 – 2013.
Informacja z realizacji głównych załoŜeń PROJEKTU
została przedstawiona w sprawozdaniu opisowym
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako załącznik nr 6
do niniejszego sprawozdania.
Pozostała kwota rozdziału /15 265,58 zł, dotyczy całościowego
rozliczenia PROJEKTU: „Dobry Start”, realizowanego w latach
2011/2013.
854
Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
85401
Świetlice szkolne - obsługa Ŝywienia i opieki w świetlicy w
Szkole Podstawowej w Luzinie.
W ramach wydatków bieŜących zabezpieczono:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli sprawujących opiekę
wychowawczą w czasie przebywania dzieci i młodzieŜy w świetlicy i
personelu kuchennego stołówki szkolnej, przygotowującej posiłki
obsługi świetlicy i stołówki - 288 939,26 zł, co stanowi 95,57 %
planowanych kwot,
- odpis na zakładowy FŚS stanowi kwotę 12 943,00 zł,
- pozostałe wydatki bieŜące obejmują drobne zakupy gazu, środków
czystości i sprzętu - 15 497,21 zł.
30
85415
Pomoc materialna dla uczniów
Realizacja Pomocy Materialnej dla uczniów w 2013 roku.
W 2013 roku gmina, na pomoc materialną dla uczniów,
dysponowała kwotą 335 000,00 zł z czego kwota 268 000,00 zł
stanowiła dotację z budŜetu państwa, zaś kwotę 67 000,00 zł
zabezpieczono ze środków własnych gminy. W/w środki zostały
przeznaczone:
•
330 475,00 zł na stypendia szkolne,
•
4 525,00 zł na zabezpieczenie zasiłków szkolnych.
Pomoc materialna była realizowana w oparciu o przepisy
ustawy o systemie oświaty oraz „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i
wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”, przyjętego
Uchwałą Rady Gminy Nr XX/208/2005 w dniu 10 marca 2005 roku
oraz zmienionego Nr XXI 213/2005 z 27 kwietnia 2005 roku oraz
zmieniającego Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/227/2005 z dnia 31
sierpnia 2005 roku.
W roku 2013 ogółem wydano 1386 decyzji przyznających
stypendium szkolne z tym, Ŝe 659 decyzje dotyczyły wniosków
złoŜonych we wrześniu 2012 składanych na rok szkolny 2012/2013,
natomiast 727 decyzji dotyczyło wniosków złoŜonych we wrześniu
2013 roku składanych na rok szkolny 2013/2014. Wydano 12 decyzji
odmawiających przyznania stypendium socjalnego w związku z
przekroczeniem dochodu tj. kwoty 456,00 zł na osobę w rodzinie.
Stypendia socjalne były przyznawane uczniom znajdującym się w
31
412 918,00
412 918,00
trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występowało:
bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm. Stypendia socjalne były przyznawane jednorazowo w
formie refundacji z przeznaczeniem na zakup podręczników, przyborów
szkolnych, biletów miesięcznych Stypendia socjalne były przyznawane
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z
niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
tej występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm. Stypendia socjalne były
przyznawane jednorazowo w formie refundacji z przeznaczeniem na
zakup podręczników, przyborów szkolnych, biletów miesięcznych oraz
stroju sportowego. Wysokość przyznawanych kwot stypendium
socjalnego była uzaleŜniona od środków zabezpieczonych na ten cel w
budŜecie gminy oraz ilości złoŜonych wniosków. Wypłacono 12
zasiłków szkolnych, które są przeznaczone uczniom znajdującym się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego.
Wyprawka Szkolna w 2013 roku.
W 2013 roku gmina, na pomoc uczniom w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2013 „Wyprawka Szkolna”:
dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających
naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej oraz dla uczniów
niepełnosprawnych” otrzymała dotację w wysokości 77 918,00 zł.
Pomoc udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na jednego
członka w rodzinie nie przekracza w kl.II-III i V 456,00 zł, w klasach I
szkoły podstawowej na osobę dochód wynosi 539,00 zł. Wyprawkę
mogą otrzymać w formie dofinansowania zakupu podręczników
uczniowie, kl. I, kl. II, kl. III, kl. V szkoły podstawowej oraz uczniowie
niepełnosprawni.
Wartość dofinansowania podręczników nie moŜe przekroczyć 225,00 zł
w kl. I-III szkoły podstawowej oraz 325,00 zł w kl. V szkoły
Podstawowej.
Pomoc materialna była realizowana w szkołach i tak:
kl. I – 78 osób o łącznej wartości 17.500,62 zł
kl. II – 89 osób o łącznej wartości 19.995,42 zł
kl. III – 68 osoby o łącznej wartości 15.300,00 zł
kl. V – 72 osób o łącznej wysokości 23.354,46 zł
dofinansowanie dla uczniów niepełnosprawnych – 6 osób o
łącznej wysokości 1767,50 zł
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - realizacja
zabezpieczonych środków finansowych dotyczyła dokształcania
nauczycieli w świetlicy szkolnej w Luzinie.
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
90002
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów komunalnych
Określona kwota wydatków bieŜących dotyczyła:
- wywozu nieczystości stałych, segregowanych, wywozu nieczystości z
Cmentarzy: w Luzinie i Kębłowie, obiektów komunalnych, wynajem
kabin WC: w Luzinie i Sychowie, wynajem kabin WC na festyny i inne
uroczystości we wszystkich wsiach na terenie gminy, opróŜnianie koszy
ulicznych
60 006,63 zł
32
555,00
491,00
2 397 125,31
2 100 645,48
886 507,00
778 074,39
- wielkość rekompensaty kosztów poniesionych przez Gminę Gdynia w
związku z realizacją zadania publicznego na podstawie porozumienia
międzygminnego, co do nakładów inwestycyjnych oraz utrzymania
instalacji
unieszkodliwiania
odpadów
/EKO
DOLINA/,
wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
jako obowiązkowe zadanie własne Gminy Luzino, obejmujące
gospodarkę odpadami komunalnymi
279 325,00 zł
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 371 412,80 zł
- zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych /PSZOK/
19 680,00 zł
- przygotowanie wprowadzenia tzw. Ustawy Śmieciowej, organizacja
administracyjna oraz płatności bankowych,
wprowadzenie
odpowiednich
programów
komputerowych,
druk
deklaracji
stanowiących o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, publikacje i inne
47 649,96 zł
90003
Oczyszczanie miast i wsi
471 651,00
349 427,67
264 591,31
263 520,09
264 591,31
264 591,31
263 520,09
263 520,09
Realizację zadań w rozdziale, zabezpieczały:
- utrzymanie czystości i estetyki gminy, / oczyszczanie ulic po okresie
zimowym, sprzątanie, naprawy chodników, zniszczonych ławek, zakup
kwiatów rabatowych i inne prace porządkowe, zakup paliwa do
kosiarek /
32 200,70 zł
- zimowe utrzymanie ulic i dróg, odśnieŜanie i sypanie piaskiem w
okresie zimowym, łącznie z zakupem piasku i mieszanki piaskowosolnej,
283 259,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych w
zakresie utrzymania ulic, placów, parkingów
33 967,49 zł
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki majątkowe
Realizacja Projektu pod nazwą „Czyste powietrze Gminy Luzino”, mającego
na celu budowę specjalistycznych i nowoczesnych instalacji pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych.
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
90019
693 147,00
632 742,51
Wydatki bieŜące:
W ramach wydatkowanych kwot opłacono:
- konserwację punktów świetlnych
193 498,82 zł
- zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia dróg, placów i ulic
346 193,69 zł
Wydatki majątkowe:
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
550 097,00
539 692,51
143 050,00
143 050,00
93 050,00
93 050,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
34 500,00
34 170,82
W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, wpływy z tego tytułu stanowią dochody budŜetu
gminy z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony środowiska.
JednakŜe co roku dochodzi do zmniejszenia dochodów z tego tytułu.
W ramach zabezpieczonych środków sfinansowano:
refundację
kosztów
utylizacji
azbestu
dla
czterech
świadczeniobiorców
10 668,00 zł
- cięcia korekcyjne drzew w Kębłowie, Robakowie i Sychowie
21 657,82 zł
- szkolenia w zakresie ochrony środowiska
1 845,00 zł
33
90095
Pozostała działalność
46 729,00
42 710,00
1 118 216,14
1 057 796,69
94 911,14
77 674,78
498 782,00
467 282,00
484 729,00
484 729,00
39 794,00
28 110,91
Zabezpieczone środki finansowe dotyczyły:
- odławiania psów z terenu gminy, transport, schwytanie, pobyt w
Azylu, wywozu odpadów pochodzenia zwierzęcego, usługi
weterynaryjnej – uśpienie psa, kastracja kotów
37 710,00 zł
- opłata roczna za utrzymanie schroniska
5 000,00 zł
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki rad sołeckich , wykorzystane na cele kulturalne, głównie
na organizację spotkań mieszkańców i organizację imprez masowych
wynosiły
61 362,61 zł
Ponadto w części sfinansowano wyjazdy mieszkańców z sołectw jak
równieŜ młodzieŜy do Lednicy oraz współfinansowano obóz letni dla
młodzieŜy, organizację „Dnia dziecka” dla wszystkich szkół z terenu
gminy, transport dzieci na kolonie do Białego Dunajca, szkolenie bezpieczeństwo ruchu drogowego
14 312,17 zł
Zakup nagród dla uczestników konkursu muzycznego: „Kaszebszczi
śpiewe” – eliminacje powiatowe
1 000,00 zł
Nagrody zakupiono w ramach pomocy finansowej z Powiatu
Wejherowskiego, przeznaczonego na realizację zadań z zakresu kultury.
Zakup nagród dla laureatów I Powiatowego Konkursu, pt.: „Gerard
Labuda śeglarz Na Oceanie Nauki” .
Nagrody zakupiono
w ramach pomocy finansowej z Powiatu
Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu
kultury – Powiatowy Konkurs wiedzy o Ŝyciu i działalności profesora
Gerarda Labudy.
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka
Kultury w Luzinie
Informacja o realizacji zadań instytucji kultury Gminnego Ośrodka
Kultury w Luzinie stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego
sprawozdania.
92116
Biblioteki
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Luzinie
Informacja o realizacji zadań instytucji kultury Gminnej Biblioteki
Publicznej w Luzinie stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego
sprawozdania.
92195
Pozostała działalność
34
Wydatki bieŜące
W ramach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych, zaplanowano kwotę
6 000,00 zł, zaś dotacje wynosiły 5 346,25 zł .
Zadania dotyczyły „AKTYWIZACJI – aktywizacja osób
niepełnosprawnych i powyŜej 45 roku Ŝycia”.
Program Aktywizacji podjęły Stowarzyszenia:
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
1 646,25 zł
- PRO BONO
2 500,00 zł
- TON
1 200,00 zł
Zgodnie z ustalonym terminarzem, juŜ w I półroczu na rzecz tych
organizacji przekazano dotację w łącznej kwocie 5 346,25 zł.
Wydatkowane środki finansowe w kwocie 22 764,66 zł dotyczyły
utrzymania świetlicy wiejskiej przy OSP w Luzinie: doposaŜenie w
sprzęt, środki czystości, ogrzewania świetlicy, instalacji anteny
telewizyjnej oraz obsługi utrzymania pomieszczeń.
926
Kultura fizyczna i sport, w tym:
92605
92695
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostała
działalność obejmowały:
39 794,00
28 110,91
1 371 777,36 1 371 768,36
1 371 777,36
1 371 768,36
56 172 889,23
51 529 693,78
- dotację celową z budŜetu na dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom.
W ramach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowania
ogólnodostępnych zawodów sportowych, współzawodnictwo i
uprawianie róŜnych dyscyplin sportowych, promocja idei aktywności
fizycznej, w roku 2013 przeznaczono 56 000,00 zł, z czego juŜ w I
półroczu przekazano 56 000,00 zł.
Realizację zadania podjęły niŜej wymienione Stowarzyszenia:
- KTSK Luzino
26 500,00 zł
- GKS Luzino
29 500,00 zł
Kwota dofinansowania obejmuje takie dyscypliny sportowe, jak: piłka
noŜna seniorzy, piłka noŜna młodzieŜ, LA, LA seniorzy, siatkówka
młodzieŜ, siatkówka seniorzy, BnO, organizację imprez masowych,
tenis stołowy.
- zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach
działalności jednostki budŜetowej Gminnego Ośrodka Sportu,
Rekreacji i Turystyki w oparciu o obiekt Hali Sportowej w Luzinie,
boiska sportowego i boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w
Luzinie, obrazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GOSRiT za 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszego
sprawozdania Nr 8.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe dochody od 01.01.2013 roku zasilają rachunek
dochodów budŜetu gminy a tym samym zwiększają planowane kwoty
wydatków jednostki.
RAZEM:
35
Załącznik Nr 3a do SPRAWOZDANIA
z wykonania BUDśETU GMINY ZA
ROK 2013.
INFORMACJA
o realizacji finansowej i rzeczowej
inwestycji wynikających z wieloletnich
programów inwestycyjnych planowanych na lata
2013 – 2014 oraz zadań inwestycyjnych
realizowanych w roku 2013.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Lp
1.
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja
- SALA GIMNASTYCZNA + dwie SALE DYDAKTYCZNE
– SZKOŁA PODSTAWOWA w SYCHOWIE
Planowana
kwota na
realizację
inwestycji i
zakupów
majątkowy
ch
Realizacja
inwestycji i
zakupów
majątkowych
1 501 615,30
1 236 534,90
874 275,00
874 274,89
30 000,00
28 905,00
Zadanie realizowane w ramach dofinansowania programu RPO WP ze
środków Unii Europejskiej w wysokości 2 292 835,87 zł. Zadanie
zostało zrealizowane zgodnie z umową. Wykonano łącznik pomiędzy
budynkiem starej szkoły a nowym obiektem, salkę gimnastyki
korekcyjnej, salę gimnastyczną, sale dydaktyczne, szatnie sanitariaty,
magazynki, kotłownię olejową, zewnętrzne oświetlenie, utwardzanie
parkingu i drogi a takŜe ogrodzenie od strony ulicy .
W końcu roku realizowane zadanie oddano do uŜytku.
2.
Kontynuacja rozbudowy SZKOŁY PODSTAWOWEJ w
KĘBŁOWIE
Zadanie zostało zrealizowane w roku 2012. Obiekt został oddany do
uŜytku w m-cu wrześniu 2012 roku, zaś płatności zgodnie z zawartą
umową przetargową z wykonawcą zadania wystąpiły z początkiem
2013 roku.
3.
SALA GIMNASTYCZNA przy SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE
Przygotowany jest projekt budowlany, wydano pozwolenie na
budowę. Ze względu na poszukiwanie moŜliwości dofinansowania
zadania ze środków zewnętrznych przesunięte zostało rozpoczęcie
realizacji na I półrocze 2014 roku.
36
4. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO,
1 752 190,00
1 287 089,39
185 578,13
185 578,00
145 000,00
126 016,64
1 197 000,00
990 714,25
Przedsięwzięcie realizowane przy współudziale środków finansowych
- dotacji i poŜyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO
SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI – Zarządzanie energią w
budynkach uŜyteczności publicznej/.
Przedsięwzięcie dotyczy realizacji obiektów oświatowych:
− Budynki Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w
Luzinie przy ul. Szkolnej i przy ul. Ofiar Stutthofu,
− Budynki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie
Przygotowano projekty budowlane, audyty energetyczne obiektów,
uzyskano pozwolenia na budowę, przygotowano wniosek o
dofinansowanie z NFOŚiGW, podpisano umowę o dotację w wys.
657000,00 zł i poŜyczkę w wys. 1 359 000,00 zł pomiędzy Gminą
Luzino i NFOŚiGW w Warszawie. Przygotowano postępowanie o
zamówienie publiczne. Wybrano wykonawców poszczególnych zadań.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, uległa zmniejszeniu
wielkość potrzeb finansowych na to zadanie, w związku z czym na
mocy przeprowadzonej korekty, aneksowano zawartą umowę z
NFOŚiGW. Uzyskana dotacja po korekcie stanowi kwotę łącznie
496 000,00 zł, zaś poŜyczkę procentowo obniŜono do kwoty
992 000,00 zł, /w tym: w roku 2013 – 834 613,39 zł, II część w roku
2014 – 157 386,61 zł/.
W roku 2013 zgodnie z zawartą umową oraz terminem uruchomienia
środków finansowych, zrealizowane zostały pierwsze etapy zadania a
całość zostanie zakończona w I półroczu 2014 roku .
5.
Modernizacja sieci wod – kan (studnie głębinowe, wodociągi i
kanalizacja)
Przygotowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenia na
budowę, przygotowano wniosek o dofinansowanie. Podpisano umowę
o dofinansowanie. Realizacja w 2014 i 2015 roku. Projekt obejmuje
budowę studni głębinowej w Kębłowie i Luzinie, budowę wodociągu
w ul. Wiejskiej w Kębłowie, budowę wodociągu w ul. Zielonej w
Kębłowie, budowę wodociągu i kanalizacji w ul. Ofiar Stutthofu od
GOK do przejazdu kolejowego w Luzinie, budowę kanalizacji w ul
Dobrej, Wybickiego, Wilczka i przyległych w Luzinie. Ponadto
wykonano projekt II ciągu technologicznego uzdatniania wody w
Luzinie, zasilania energetycznego oraz ogrodzenia zbiornika wody w
Kębłowie.
6.
Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH
Wykonano odcinki sieci wodociągowej ul. Klonowa w Kochanowie,
ul. Wiejska i Rolnicza w Kębłowie, ul. Słoneczna w Barłominie oraz
w Luzinie na ul.: Jaworowej, śołnierzy Niezłomnych, Krokusowej,
Cichej, Wolnej i Stolema.
7. BUDOWA DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic :
- budowa ulic: Narcyzowej i Łąkowej w Luzinie
1. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. „Budowa nawierzchni bitumicznej oraz
kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem na odcinku
ul. Łąkowej w Luzinie”. W wyniku rozstrzygnięcia
37
przetargu na realizację zadania wyłoniono wykonawcę, z
którym w dniu 02.07.2013 r. podpisano umowę. W
ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną dla
kategorii ruchu KR2 z betonu asfaltowego na odcinku o
dł. 290 mb tj. od skrzyŜowania z ul. Słoneczną do
skrzyŜowania ul. Dolnej i Krótkiej. Wykonano równieŜ
odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 340 mb wraz z
separatorem,
osadnikiem
i
odprowadzeniem
podczyszczonych wód do istniejącego rowu.
2. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. „Przebudowa ul. Narcyzowej w Luzinie wraz
z budową kanalizacji deszczowej etap I”. W wyniku
rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania wyłoniono
wykonawcę, z którym w dniu 11.10.2013 r. podpisano
umowę. W ramach zadania wykonano utwardzenie
nawierzchni jezdni kostką brukową, betonową i
kanalizację deszczową na odcinku o dł. 195 mb tj. od ul.
Of. Stutthofu do ul. Jaśminowej. Dodatkowo w celu
ochrony przed zalewaniem wodami opadowymi terenów
posesji nr 38 i 44 połoŜonych poniŜej poziomu budowanej
jezdni, wykonano utwardzone zjazdy z kostki brukowej
betonowej wraz z odwodnieniem liniowym.
- modernizacja ul. Tartacznej w Luzinie / ułoŜenie płyt
drogowych na części ulicy/
49 998,00 zł
Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę z
którym podpisano umowę. W ramach zadania wykonano
nawierzchnię tymczasową w technologii płyt typu YOMB na
odcinku ulicy o dł. 97 m i szer. 5 m.
- modernizacja ul. Długiej w Luzinie
30 000,00 zł
Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę z
którym podpisano umowę. Wykonano remont nawierzchni
bitumicznej na odcinku 40 mb, tj. od ul. Kościelnej w kierunku
kapliczki, wykonano nawierzchnię bitumiczną z betonu
asfaltowego.
- modernizacja ul. Młyńskiej w Luzinie
50 000,00zł
Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę z
którym podpisano umowę. Wykonano remont nawierzchni
bitumicznej na odcinku 100 mb, tj. od ul. Robakowskiej do
skrzyŜowania ul Łączna i Krzywa, wykonano nawierzchnię
bitumiczną z betonu asfaltowego.
8.
BUDOWA CHODNIKÓW:
„BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA
TERENIE GMINY LUZINO”
Sychowo:
− Budowa chodnika o długości 247 m i dwóch zatok
autobusowych przy ul. Jana Pawła II,
wykonano odcinek chodnika o dł. 247 mb wraz ze zjazdami
indywidualnymi i publicznymi i dwiema zatokami autobusowymi.
38
1 558 579,13
1 526 268,20
Wyszecino:
− Budowa chodnika o długości 380 m przy ul.
Kasztanowej,
na odcinku od ul. Ofiar Stutthofu do ul. Łowieckiej”, wykonano
odcinek chodnika o dł. 380 mb wraz ze zjazdami indywidualnymi i
publicznymi.
−
Budowa chodnika o długości 198 m przy ul. Ofiar
Stutthofu,
przy ul. Ofiar Stutthofu na odcinku od ul. Krzywej w kierunku
centrum miejscowości Wyszecino wykonano odcinek chodnika o dł.
198 mb.
Kochanowo
− Budowa chodnika o długości 179 m i dwóch zatok
autobusowych przy ul. Ks. Borysewicza,
przy ul. Ks. Borysiewicza”, wykonano odcinek chodnika o dł. 179 mb
wraz ze zjazdami indywidualnymi i dwiema zatokami autobusowymi.
−
Budowa chodnika o długości 916 m przy ul.
Św.Wawrzyńca,
przy ul. Św. Wawrzyńca wykonano odcinek chodnika o dł. 916 mb
wraz z zjazdami indywidualnymi i publicznymi.
Kębłowo:
− Budowa chodnika o długości 202 m przy ul. Ludowej,
przy ul. Ludowej wykonano odcinek chodnika o dł. 202 mb wraz z
zjazdami indywidualnymi i publicznymi.
−
Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 886 m
przy ul. Chłopskiej,
przy ul. Chłopskiej wykonano odcinek ciągu pieszo-rowerowego o dł.
886 mb wraz ze zjazdem indywidualnym.
−
Budowa chodnika o długości 335 m przy ul. Wiejskiej,
przy ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Solidarności w kierunku DK nr
6”, wykonano odcinek chodnika o dł. 335 mb wraz ze zjazdami
publicznymi.
−
Budowa chodnika w Kębłowie przy ul. Chłopskiej do
ul. Wiejskiej,
przy ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Perłowej do ul. Wiejskiej
wykonano odcinek chodnika o dł. 155 mb wraz z zjazdami
indywidualnymi i publicznymi.
Barłomino:
− Budowa chodnika przy ul. Szkolnej
Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę z którym
podpisano umowę. Wykonano odcinek chodnika z kostki brukowej
betonowej wzdłuŜ ul. Szkolnej w Barłominie o powierzchni 230 m2,
prace zakończono 30.11.2013 r.
Milwino
39
−
Budowa chodników przy ul. Wejherowskiej na odcinku
od ul. Rolniczej do ul. Wrzosowej o długości ok.450mb,
przy ul. Wejherowskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul.
Wrzosowej wykonano odcinek chodnika o dł. 450 mb wraz ze
zjazdami indywidualnymi i publicznymi.
−
Przy ul. Wejherowskiej od ul. Długiej w kierunku ul.
Sosnowej o długości ok. 170 mb.
przy ul. Wejherowskiej na odcinku od ul. Długiej w kierunku ul.
Sosnowej”, wykonano odcinek chodnika o dł. 170 mb wraz ze
zjazdami indywidualnymi i publicznymi.
WyŜej wymienione zadania (bez odcinka chodnika przy ul. Szkolnej
w miejscowości Barłomino) stanowią kontynuację PROJEKTU z roku
2012. Prace zakończono w dniu 28.06.2013 r..
Zadania realizowano w ramach dofinansowania programu PROW
„Odnowa i rozwój wsi”- działania 313, 322, 323 ze środków Unii
Europejskiej, obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwa sprawdzenia
dokumentacji z przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Po jej sprawdzeniu zostanie złoŜony
wniosek o płatność.
Ponadto zabezpieczono i przekazano:
- środki finansowe w formie dotacji celowej udzielonej dla
Powiatu Wejherowskiego, na wykup gruntów dotyczących
zadania inwestycyjnego: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w
Kębłowie przy ul. Chłopskiej” (kontynuacja regulacji
gruntowych
w
roku
2012)
43 349,00 zł
Planowane środki stanowią wydatek bieŜący budŜetu.
- środki finansowe wynikające z rozliczenia Projektu: „Budowa
szlaku turystycznego” – ul. Robakowskiej
wynosiły
1 678,51 zł
Zakupiono tablicę informacyjną o realizacji Projektu.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego, dotycząca
budowy chodnika
przy ul. Św. Jana w Robakowie DROGA POWIATOWA
20 000,00 zł
W I półroczu 2013 roku przekazano dotację dla Powiatu
Wejherowskiego celem kontynuacji zadania.
9.
10.
11.
Odwodnienia dróg, ulic i placów
Wykonano odwodnienie ul. Szkolnej w Sychowie.
OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie nowych punktów
świetlnych na terenie gminy
Budowa linii kablowej oświetleniowej w drogach gminnych: ul.
Wierzbowa, Dębowa, Orzechowa, Cisowa, Bukowa,
Kasztanowa w Luzinie.
Realizacja PROJEKTU pod nazwą "Czyste powietrze Gminy
Luzino", mającego na celu budowę specjalistycznych i
nowoczesnych instalacji pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych
40
70 000,00
10 583,95
143 050,00
93 050,00
309 973,31
263 520,09
Wraz z Fundacją Zenona Plecha z Gdańska, Gmina Luzino
przygotowała projekt, który obejmował dostawę i montaŜ 250
zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Luzino oraz w trzech obiektach gminnych tj. SP Luzino, SP
Barłomino i SP Wyszecino. Przygotowano dokumentację, wniosek o
dofinansowanie, postępowanie o zamówienie publiczne. Podpisano
umowę o dofinansowanie oraz zrealizowano projekt w całości.
Obecnie trwa rozliczanie projektu.
Ze względu na duŜe zainteresowanie solarami pozyskano środki na
dodatkowe 100 zestawów solarnych, na budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Luzino. Opracowano dokumentację projektową i
przetargową. Realizacja projektu nastąpi w 2014 roku.
12. Przygotowanie projektu technicznego zagospodarowania
CENTRUM WSI LUZINO oraz projektu dróg dojazdowych,
ciągów pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem
ulicznym.
100 000,00
49 200,00
5 500,00
5 500,00
Zakupy inwestycyjne w zakresie urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych
Zakupiono dodatkową kratę na oczyszczalnię ścieków, pompę
ściekową do pompowni P2 oraz zapasową dmuchawę na
oczyszczalnię.
101 705,87
101 705,87
Zakupy inwestycyjne dotyczące sieci komputerowej i urządzeń
administracyjnych
Dokonano zakupu serwera dla Urzędu Gminy.
54 200,00
54 200,00
12 233,00
12 233,00
153 934,50
153 934,50
W ramach środków bieŜących budŜetu wykonano dokumentację badań
podłoŜa pod planowane Centrum Wsi Luzino /6 396,00 zł/.
Wykonano dokumentację projektową i złoŜono wniosek o pozwolenie
na budowę. Przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu ze
środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER z Lokalnej
Grupy Rybackiej, której jesteśmy członkiem.
13.
Pomoc finansowa dla Gminy Choczewo na budowę budynku
mieszkalnego dla poszkodowanych w poŜarze / dotacja nie
wykorzystana z roku 2012 /
Dotacja została przekazana na rzecz Gminy Choczewo celem
realizacji zadania.
14.
15.
16.
17.
Zakup stacji obiektowej z radio - telefonem dla OSP Milwino.
Zakupiono stację obiektową jak wyŜej.
Realizacja Projektu: ”Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Luzino” – część majątkowa PROJEKTU
Przygotowano dokumentację i wniosek o dofinansowanie,
podpisano umowę o dofinansowanie projektu, przygotowano
postępowanie o zamówienie publiczne oraz zrealizowano
projekt, który obejmował:
Gmina Luzino otrzymała 100 % dofinansowanie ze środków
publicznych w ramach działania 8.3, Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka w kwocie 1 231 836,24 zł.
W ramach realizowanego projektu pn. „Zapobieganie
wykluczeniu
cyfrowemu
w
Gminie
Luzino”,
41
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Gmina Luzino:
1) WyposaŜyła wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjum
oraz gminne przedszkole w sprzęt komputerowy,
2) Dostarcza sygnał Internetowy do wszystkich szkół
podstawowych, gimnazjum oraz gminnego przedszkola
3) WyposaŜyła 45 gospodarstw domowych z terenu gminy
Luzino w sprzęt komputerowy, składający się z
komputera
stacjonarnego
z
monitorem
oraz
oprogramowaniem biurowym, antywirusowym oraz
programem ochrony rodzicielskiej,
4) Dostarcza sygnał Internetowy do 45 gospodarstw
domowych z terenu gminy Luzino,
5) Przeszkoliła 45 Beneficjentów Ostatecznych z
podstawowej obsługi komputera i Internetu
6) Ubezpieczyła zakupiony sprzęt teleinformatyczny,
7) W ramach promocji projektu:
a) Opracowała stronę Internetową projektu,
b) Zakupiła ulotki – 150 szt., plakaty – 100 szt.,
foldery – 300 szt., baner – 1 szt., tablice
informacyjne – 7 szt., pendrive – 200 szt., naklejki
– 350 szt., kubki promocyjne – 150 szt., zestaw
długopis
+pióro – 150 zestawów,
c) Zorganizowała 3 spotkania z beneficjentami w celu
rekrutacji oraz, później w celu podpisania umów
uŜyczenia sprzętu,
d) Zamieściła w prasie lokalnej 1 artykuł promocyjny,
8) W ramach obsługi administracyjnej projektu:
a) Zakupiła materiały biurowe,
b) Powołała personel do obsługi rzeczowej,
finansowej oraz informatycznej projektu
Zestawienie zakupionego sprzętu dla jednostek
oświatowych
Szkoła Podstawowa w Luzinie
Komputer stacjonarny II i Monitor II po 10 szt.
Laptop 25 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne
1 szt.
Serwer 1 szt.
Firewall typ II 1 szt.
Kontroler sieci bezprzewodowej
1 szt.
Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej LAN 12 szt.
Przełącznik sieciowy 2 szt.
Zewnętrzna bezprzewodowa karta sieciowa
10 szt.
Router 1 szt.
Szkoła Podstawowa w Wyszecinie
Komputer stacjonarny II i Monitor II po 1 szt.
Laptop 7 szt.
42
Urządzenie wielofunkcyjne
1 szt.
Firewall typ III 1 szt.
Kontroler sieci bezprzewodowej
1 szt.
Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej LAN 6 szt.
Przełącznik sieciowy 1 szt.
Zewnętrzna bezprzewodowa karta sieciowa
1 szt.
Router 1 szt.
Szkoła Podstawowa w Kębłowie
Komputer stacjonarny II i Monitor II po 6 szt.
Laptop 19 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne
1 szt.
Serwer 1 szt.
Firewall typ II 1 szt.
Kontroler sieci bezprzewodowej
1 szt.
Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej LAN 12 szt.
Przełącznik sieciowy 2 szt.
Zewnętrzna bezprzewodowa karta sieciowa
6 szt.
Router 1 szt.
Szkoła Podstawowa w Sychowie
Komputer stacjonarny II i Monitor II po 2 szt.
Laptop 13 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne
1 szt.
Serwer 1 szt.
Firewall typ II 1 szt.
Kontroler sieci bezprzewodowej
1 szt.
Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej LAN 10 szt.
Przełącznik sieciowy 2 szt.
Zewnętrzna bezprzewodowa karta sieciowa
2 szt.
Router 1 szt.
Szkoła Podstawowa w Barłominie
Komputer stacjonarny II i Monitor II po 1 szt.
Laptop 7 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne
1 szt.
Firewall typ III 1 szt.
Kontroler sieci bezprzewodowej
1 szt.
Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej LAN 6 szt.
Przełącznik sieciowy 1 szt.
Zewnętrzna bezprzewodowa karta sieciowa
1 szt.
Router 1 szt.
Gimnazjum Publiczne
Komputer stacjonarny II i Monitor II po 10 szt.
Laptop 44 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne
1 szt.
Serwer 1 szt.
Firewall typ I i typ IV 2 szt.
Kontroler sieci bezprzewodowej
1 szt.
Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej LAN 15 szt.
Przełącznik sieciowy 2 szt.
Zewnętrzna bezprzewodowa karta sieciowa
10 szt.
43
Router 1 szt.
Razem 87szt. sprzętu
Gminne Przedszkole Publiczne
Laptop 3 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne
1 szt.
Firewall typ IV 1 szt.
Kontroler sieci bezprzewodowej
1 szt.
Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej LAN 2 szt.
Przełącznik sieciowy 1 szt.
Router 1 szt.
18.
Zadanie realizowane w ramach Projektu Lokalnej Grupy
Działania o nazwie:
„Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie
oraz kontynuacja budowy parkingu za Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Luzinie”
Zabezpieczone środki obejmują:
a/ dofinansowanie zadania -117 574,00 zł,
b/ środki własne 92 000,00 zł + dofinansowanie w ramach
remontów szkół 50 000,00 zł/
259 574,00
0,00
247 000,00
0,00
39 000,00
0,00
Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont placu
apelowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie oraz kontynuacja
budowy parkingu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie”. W
wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania wyłoniono
wykonawcę, który zgodnie z harmonogramem w II półroczu wykonał
I etap inwestycji tj. remont nawierzchni placu apelowego przy Szkole
Podstawowej w Luzinie. Wykonano nową nawierzchnię z kostki
brukowej betonowej o powierzchni 619,7 m2, zadanie zakończono
03.12.2013 r. II etap inwestycji czyli kontynuacja budowy parkingu
za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie, zostanie zrealizowany w I
półroczu roku 2014. Całość zadania realizowana jest przy
współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach
działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu,
osi 4 „Leader”, objętej programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
19.
Zadanie realizowane w ramach Projektu Lokalnej Grupy
Działania o nazwie:
„Budowa Boiska Sportowego w Kębłowie”
Planowane środki finansowe zabezpieczają wkład własny gminy
w realizację zadania.
Ze względu na przedłuŜającą się procedurę sprawdzającą w instytucji
finansującej i podpisanie umowy o dofinansowanie w sierpniu 2013
roku, aby nie zakłócać pracy szkoły, przesunięto realizację zadania na
okres w czasie wakacji letnich w 2014 roku.
20.
Zadanie realizowane w ramach Projektu Lokalnej Grupy
Działania o nazwie:
„Rozbudowa remizy OSP na Świetlicę Wiejską w Milwinie
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.
44
Planowane środki finansowe zabezpieczają wkład własny gminy
na realizację zadania.
W dniu 08.08.2013 r. została zawarta pomiędzy Samorządem
Województwa Pomorskiego i Gminą Luzino umowa o przyznanie
pomocy w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii
rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW
na lata 2007-2013. Po podpisaniu umowy przystąpiono do
przygotowania niezbędnej dokumentacji w celu wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego. Realizację zadania przewiduje się w I półroczu
roku 2014.
21.
Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum Publicznego w
Luzinie / w ramach środków finansowych dotyczących
dokształcania nauczycieli/.
Tablicę interaktywną zakupiono.
4 714,00
4 714,00
22.
Zakup wiaty autobusowej w Kębłowie w miejsce
dotychczasowej zdewastowanej / w ramach środków
odszkodowawczych od ubezpieczyciela/
Zakupiono nową wiatę autobusową poniewaŜ zdewastowana nie
nadawała się do odtworzenia.
4 700,00
4 700,00
23.
Zakup urządzeń – uzupełnienie placu zabaw przy Przedszkolu
Publicznym w Luzinie /w ramach przeniesień środków
finansowych bieŜących/
5 700,00
5 700,00
24.
Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe miejsca ogniskowe,
realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania
1 000,00
799,50
25.
Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Kębłowie, w ramach
planu finansowego jednostki
5 308,00
5 308,00
8 761 830,24
7 020 530,18
RAZEM:
Ze względu na przedłuŜające się procedury sprawdzające w instytucji finansującej i podpisywanie bądź
aneksowanie terminów realizacji umów o dofinansowanie, skutkowało w przypadku planowanych
PROJEKTÓW przesuwaniem terminów ich realizacji. Podobnie przedłuŜające sprawdzanie prawidłowości
stosowania zamówień publicznych przez instytucję finansującą, mających szczególny wpływ na składanie
wniosków o płatność w przypadku całkowitej realizacji zadań, miało wpływ na terminowość realizacji
zadań inwestycyjnych w ramach własnych środków gminy.
Pomimo powyŜszego, realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z załoŜeniami planu
budŜetu na 2013 rok. Do najwaŜniejszych i zdecydowanie największych zadań inwestycyjnych
naleŜała :”Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Luzino”, którą ukończono z
dniem 30 czerwca 2013 roku, zaś płatności wystąpiły z początkiem II półrocza, zgodnie z
zawartymi warunkami umownymi o dofinansowanie zadania i moŜliwością wystąpienia do
Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie a jego realizacja wystąpi w kolejnych
latach. Podobna sytuacja wystąpiła przy kontynuacji zadania: „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Sychowie”.
45
Załącznik Nr 4 do SPRAWOZDANIA z
wykonania BUDśETU GMINY ZA
ROK 2013.
SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku i wydatków z nich finansowanych
jednostki budŜetowej, prowadzącej działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie w 2013 roku
Rachunek dochodów własnych został utworzony na mocy Uchwały Rady Gminy Luzino Nr L/449/2010 z dnia
12 listopada 2010 roku, w sprawie określenia jednostki budŜetowej, źródeł dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów.
Na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzi się dochody, określone
na wydatki z tytułu wyŜywienia w świetlicy szkolnej
Stan środków obrotowych na początek roku
854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Dochody
854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Wydatki
854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
PLAN
WYKONANIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101 200,00
101 200,00
88 189,32
88 189,32
101 200,00
101 200,00
88 189,32
88 189,32
Na wydzielonym rachunku bankowym dochodów i wydatków, jednostka gromadzi wpływy i opłaty za
wyŜywienie w stołówce szkolnej, przeznaczając uzyskane dochody na zakup produktów Ŝywnościowych
dla potrzeb stołówki szkolnej.
Dochody własne stanowiły:
- odpłatność za wydawane posiłki /88 137,50 zł/.
- odsetki od środków na rachunku bankowym /51,82 zł /.
Uzyskane dochody wydatkowano na:
- zakup produktów Ŝywnościowych /88 189,32 zł /,
Rachunek dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Luzinie – Świetlica Szkolna, na
31.12.2013r nie wykazuje naleŜności jak i zobowiązań wymagalnych.
46
Załącznik Nr 5 do SPRAWOZDANIA z
wykonania BUDśETU GMINY ZA
ROK 2013.
INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminy Luzino
na dzień 31.12.2013 roku.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Luzino dzielą się na nieruchomości zabudowane oraz
niezabudowane.
1.Nieruchomości zabudowane to grunty zabudowane budynkami gminnymi w znakomitej części
przeznaczonymi do realizacji stałych zadań publicznych samorządu gminnego wynikających z ustaw, są
to budynki :
1.
Bud. oświaty w ilości 10 budynków, o wartości księgowej
2.
Budynek Urzędu Gminy
3.
Gminny Ośrodek Kultury
4.
Budynek Opieki Społecznej Kochanowo
5.
Biblioteka
6.
Ośrodek Zdrowia
7.
Budynek mieszkalno-biurowy (GK d/s PiRPA)
8.
Przedszkole Gminne
9.
Bud. mieszkalny ( były ośrodek zdrowia)
10. Bud. StraŜy PoŜarnej w ilości 3 bud.
11. Hala Widowiskowo – Sportowa w Luzinie
12. Budynek w Tępczu – obecnie świetlica wiejska
13. Budynek – Świetlica Wiejska w Dąbrówce
14. Budynek socjalny na boisku w Luzinie
15. Budynek świetlicy wiejskiej w Kochanowie
18 506 596,31 zł
219 979,78 zł
16 147,67zł
124 808,20 zł
310 269,25 zł
1 188 432,47 zł
374312,73 zł
183 942,85 zł
48 850,93 zł
299 801,83 zł
10 498 351,43 zł
114 744,60 zł
899 206,03 zł
31 600,21 zł
42 169,15 zł
oraz
II. budynkami mieszkalnymi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Budynek mieszkalny w Kochanowie
Współwłasność w bud. mieszk. w Kębłowie przy ul. Wiejskiej 131 – 1 lokal
mieszkalny
Współwłasność w budynku mieszkalnym w Luzinie ul. Strzebielińska nr 18
(3 lokale mieszkalne)
Budynek mieszkalny w Luzinie ul. Of.Stutthofu
Współwłasność w bud. mieszkalnym w Luzinie ul. Szkolna nr 11(3 lokale)
Budynek mieszkalny w Milwinie
Budynek mieszkalny nr 4 w Kębłowie ,ul. Leśna Polana ( 1 lokal
mieszkalny)
Budynek mieszkalny nr 5 w Kębłowie, ul. Leśna Polana (1lokal mieszkalny)
Pomieszczenia w budynku gospodarczym – Kębłowo ul. Leśna Polana
/2 pomieszczenia/
47
152 085,22 zł
4 140,00 zł
10 136,25 zł
14 132,00 zł
52 597,51 zł
41 643,00 zł
14 326,00 zł
109 208,91 zł
20 324,00 zł
Tak jak wspomniano na wstępie budynki z pierwszej grupy słuŜą realizacji publicznych zadań
samorządowych i z reguły nie stanowią przedmiotu obrotu nieruchomościami. Istnieją przypadki , Ŝe łączy się
realizowanie róŜnych funkcji gminnych w jednym budynku i tym samym pozyskuje się obiekt do komercyjnego
zagospodarowania . Są to jednakŜe sporadyczne przypadki. Częstszą praktyką jest pozyskiwanie w budynkach
przeznaczonych na cele publiczne lokali , które są przedmiotem najmu, np. lokal wynajęty na aptekę w budynku
gminnego ośrodka zdrowia, lokale mieszkalne w szkołach. NaleŜy podkreślić , iŜ lokale te nie są brane pod uwagę w
planach sprzedaŜy nieruchomości.
Natomiast druga grupa budynków zaliczanych do mienia gminnego jest przedmiotem sprzedaŜy i
najmu , które w zaleŜności od koniunktury na rynku nieruchomości mogą przynieść gminie pewne dochody.
Wszystkie gminne budynki mieszkalne są zasiedlone w oparciu o czynsz regulowany i jeŜeli lokale te są
sprzedawane, to właśnie najemcom, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa przysługującego im z mocy ustawy. Z
uwagi na to, Ŝe obiekty mieszkalne są w złym stanie technicznym, lokale nie są drogie. JednakŜe ze względu na złą
kondycję finansową najemców , zainteresowanie nabyciem nieruchomości budynkowych i lokalowych jest
niewielkie. Z drugiej strony naleŜy podkreślić, Ŝe ze względu na niewielki zasób takich nieruchomości , decyzje o
sprzedaŜy nie są łatwe, tym bardziej, Ŝe ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla
najuboŜszych. SprzedaŜ więc wszystkich gminnych lokali mieszkalnych byłaby nieracjonalna, poniewaŜ niektórzy
obecni najemcy lokali mają realne moŜliwości pozyskania mieszkań innych niŜ gminne. Niektóre budynki i lokale z
uwagi na ich zły stan techniczny oraz stan prawny (współwłasność gminy z osobami fizycznymi) organy gminy
chciałyby sprzedać. JednakŜe, jak wspomniano wyŜej, barierą w nabywaniu lokali mieszkalnych jest sytuacja
finansowa najemców. W związku z tym Rada Gminy Luzino podjęła uchwały w sprawie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, przewidując w niej udzielanie bonifikaty
nawet w wysokości 50% od ceny lokalu mieszkalnego w przypadku wpłacenia całej ceny przed zawarciem aktu
notarialnego. JednakŜe nabyciem wynajmowanych lokali mieszkalnych najemcy nie byli absolutnie zainteresowani
w 2013 roku, nawet przy udzieleniu rabatu lub sprzedaŜy ratalnej. Gmina podejmie starania o nową wycenę
nieruchomości tylko w przypadku stanowczej deklaracji ewentualnego nabywcy, Ŝeby koszty wyceny nie stały się
zbędnymi wydatkami. Sprawa sprzedaŜy tych lokali zostanie więc kontynuowana na wyraźny wniosek
zainteresowanych. Nie odnotowano w 2013 roku Ŝadnych dochodów ze sprzedaŜy mienia w zakresie lokali
mieszkalnych jak równieŜ innych jego składników. W tym miejscu naleŜy podkreślić z całą mocą, iŜ zainteresowanie
nabyciem lokali przez najemców jest znikome z powodu ich ubóstwa i postaw roszczeniowych, co „kłóci się” z
racjonalną gospodarką mieniem publicznym. Reasumując powyŜsze z całą stanowczością trzeba stwierdzić, Ŝe
sprzedaŜ lokali w wiejskich budynkach mieszkalnych nie jest łatwa, albowiem mieszkańcy tych domów liczą na
nabycie lokalu i udziału w gruncie za przysłowiową złotówkę, natomiast gmina władająca mieniem musi działać w
granicach prawa i dbać przede wszystkim o interes publiczny.
Obecnie gmina posiada 50 lokali, które w większości są wynajęte osobom fizycznym. 45 lokali o
powierzchni uŜytkowej 1848,28 m2 to lokale mieszkalne, 2 lokale socjalne o pow. 44,79m2 i 3 lokale
uŜytkowe o powierzchni ogólnej 212,21 m2 . W 2013 roku jeden lokal został wchłonięty przez
nieruchomość główną oraz lokale uŜytkowe zostały przemianowane na mieszkalne, stąd występujące
róŜnice w stosunku do roku ubiegłego.
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych gmina pobiera czynsze, aczkolwiek
niektóre lokale są uŜyczane ze względu na ich przydatność społeczną (np. lokale dla policji). Ogółem
w okresie sprawozdawczym z tytułu najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych oraz gruntów , gmina
uzyskała kwotę – 321 318,05 zł.
Nieruchomości niezabudowane to grunty gminne , którymi gmina stara się racjonalnie
gospodarować zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia. Stanowią one przedmiot
sprzedaŜy , zamiany, oddawania w uŜytkowanie wieczyste, w najem oraz w dzierŜawę.
PoniŜsza tabela obrazuje ruch w okresie od dnia 31 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013
roku gruntów komunalnych, które Gmina Luzino nabyła i zbyła w róŜnych formach od momentu
powstania samorządu gminnego. Tabela w przeciwieństwie do lat ubiegłych, uwzględnia grunty przejęte w
wyniku regulacji własności dróg, które dodano do stanu z dnia 31 grudnia 2009 roku, Ŝeby wykazać
prawidłowy ruch gruntów w następnych latach.
48
Wyszczególnienie
0
Ogółem stan w dniu 31.12.2012r.
Przyrost w ciągu okresu spr.
Ubytek w ciągu okresu spr.
Ogółem stan w dniu 31.12.2013 r.
Powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących
mienie gminne wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
Ogółem
Z tego nabyte
Nabyte
W ha
z mocy
Na wniosek
w obrocie
Uwagi
prawa
gminy
cywilnoprawnym
1
2
3
4
5
262,0556
181,4921
57,5436
23,0199
22,6562
20,3859
2,2703
284,7118
201,8780
57,5436
25,2902
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe gmina ciągle przeprowadza regulację dróg gminnych na podstawie art.18 ustawy z dnia
10 maja 1990r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (tzw. komunalizacja mienia) oraz na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Ogółem w całej gminie Luzino są 1633 działki drogowe
o powierzchni ogólnej 224,7947 ha o uregulowanym stanie prawnym. JednakŜe jak wskazano wyŜej tut. organ
odkrywa nadal nieuregulowane stany prawne nieruchomości, przewaŜnie działek drogowych i stara się je regulować
w miarę moŜliwości na bieŜąco. Ponadto przejmowane są działki przeznaczone na drogi publiczne na podstawie
ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości na wniosek właściciela. .
Regulacja na podstawie art.18 w/w ustawy odbywa się niemalŜe bez kosztów ( z wyjątkiem kosztów przesyłki),
natomiast regulacja na podstawie art.73 w/w ustawy wymaga ponoszenia kosztów dokumentacji oraz opłat sądowych.
W niektórych wypadkach muszą być równieŜ przeprowadzone podziały geodezyjne. Regulacja stanu prawnego
starych dróg trwa nieprzerwanie i naleŜy stwierdzić, Ŝe większość dróg gminnych wydaje się uregulowana, jednakŜe
Starostwo Powiatowe w Wejherowie uwidacznia w ewidencji gruntów nowe przypadki nieuregulowanych prawnie
stanów własności gruntów. W związku z tym przewiduje się , Ŝe regulowanie stanów prawnych dróg nie zakończy się
tak szybko jak wcześniej przypuszczano, poniewaŜ ciągle dochodzą informacje o gruntach wykorzystywanych na
drogi, które są nie wydzielone z nieruchomości właścicieli. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe ogromne trudności w kwestii
ujawniania stanów prawnych w księgach wieczystych, stwarzają sądy wieczysto-księgowe, Ŝądając czasami dowodów
, których zdobycie wymaga wielu zabiegów i czasu, a takŜe zaangaŜowania znacznych środków finansowych.
Okazuje się, Ŝe dla sądu nie jest wiarygodny podpis i pieczątka wójta gminy, wymagane jest potwierdzenie notarialne
tego podpisu lub np. decyzja wydana przez wójta gminy z upowaŜnienia kierownika nieistniejącego juŜ urzędu
rejonowego nie moŜe stanowić dowodu bez dołączenia ówczesnego porozumienia zawartego między gminą i urzędem
rejonowym. Zrozumiała jest ostroŜność sądu, jednakŜe wydłuŜa to i podraŜa proces ujawniania własności dróg
gminnych w księgach wieczystych.
W tym miejscu naleŜy wspomnieć, Ŝe gmina przejmuje w formie darowizny grunty przeznaczone na drogi
wewnętrzne. Właściciele tych gruntów chcą się ich wyzbyć za wszelką cenę, Ŝeby nie ponosić kosztów
utrzymywania dróg. Rada Gminy wyraŜa zgodę na przyjęcie tych darowizn, bowiem z doświadczenia wynika, Ŝe
pozostawianie dróg w rękach prywatnych nie tylko rodzi konflikty w terenie, ale równieŜ wymusza niekiedy
konieczność interwencji gminy w tych konfliktach. PowyŜsza tabela ilustruje nabycie gruntów w formie cywilnoprawnej i w większej części są to grunty nabyte w formie darowizny nieruchomości drogowych
.
Gmina Luzino uzyskuje środki z naliczanych na podstawie art.36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym tzw. opłat planistycznych. Część pieniędzy które mają być uzyskane z
tego tytułu rozlicza się bezgotówkowo, w ramach kompensacji wierzytelności z odszkodowaniami za drogi
, które gmina zobowiązana jest przejąć z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości przez
właścicieli, zaś resztę pieniędzy przeznacza się na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W
20013 roku wydano 19 decyzji w których ustalono opłaty planistyczne na kwotę ogólną – 71.762,70 zł.
JednakŜe jak juŜ wspomniano wyŜej niektóre ewentualne wpływy z tytułu tych opłat rozliczone zostały z
odszkodowaniami jakie są naleŜne właścicielom nieruchomości przejętych przez gminę na drogi publiczne.
W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe niektóre opłaty planistyczne są trudne do wyegzekwowania i gmina
ma kłopoty z ich ściągnięciem. Na szczęście są to przypadki nieliczne, aczkolwiek zazwyczaj są to znaczne
kwoty, bo pobierane od byłych właścicieli stanowiących osoby prawne. NaleŜy równieŜ wspomnieć, Ŝe
gmina posiada na swoim terenie dosyć duŜo gruntów przekształconych na cele nierolnicze. JednakŜe
właściciele tych gruntów powstrzymują się od sprzedaŜy z dwóch względów. Po pierwsze, grunt
budowlany jest znacznie tańszy niŜ przed laty, a po wtóre, właściciele gruntów nie zamierzają ponosić
następnych obciąŜeń finansowych związanych z ich własnością, jakimi stała się tzw. renta planistyczna.
Dnia 15 lipca 2013 roku Rada Gminy w Luzinie podjęła uchwałę nr XXIX/362/2013 w sprawie
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Uchwała ta weszła w
49
Ŝycie 30 lipca 2013 roku i w tym roku wydano dwie decyzje ustalające opłaty w wysokości ogółem
26.733,00 zł. JednakŜe juŜ pierwsze decyzje wskazują, Ŝe ściągnięcie środków naleŜnych gminie z tego
tytułu nie będzie łatwe, a być moŜe nawet niemoŜliwe, albowiem strony nawet przy braku racjonalnych
argumentów wnoszą odwołania do organów wyŜszych instancji, Ŝeby sprawę wydłuŜyć nawet do końca
okresu, w którym moŜna taką opłatę pobierać. Trzy lata przy długich okresach rozpatrywania odwołań,
skarg i apelacji przez kolegia i sądy, to okres zbyt krótki, Ŝeby osiągnąć decyzję ostateczną. Gmina obawia
się więc, Ŝe ta ustawowa moŜliwość osiągnięcia pewnych środków finansowych, okaŜe się pracą typu
„sztuka dla sztuki”
W 2013 roku nie sprzedano Ŝadnej działki przeznaczonej pod zabudowę, albowiem nie
angaŜowano ponownie środków w ich przygotowanie do sprzedaŜy. Rynek nieruchomości nie zaznaczył
wzrostu zainteresowania nieruchomościami, ani teŜ nie było w ogóle zainteresowania nabyciem
nieruchomości gminnych. W dalszym więc ciągu gmina posiada działki przeznaczone pod zabudowę w
Kochanowie, Wyszecinie i Dąbrówce. W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe z uwagi na dodawany przez
gminę podatek VAT, działki gminne przeznaczone pod zabudowę, nie cieszą się takim powodzeniem jak
przed wprowadzeniem podatku. Dla osób fizycznych są to dodatkowe koszty i potencjalni nabywcy
poszukują działek u osób prywatnych sprzedających okazjonalnie i taniej. Co prawda, ostatnio większym
powodzeniem wśród kupujących, cieszą się działki połoŜone w bardziej odległych wsiach od Luzina,
poniewaŜ wartość tych działek znacznie róŜni się od wartości działek w Luzinie, a potencjalni nabywcy
poszukują gruntów niedrogich, ale pomimo przygotowania do sprzedaŜy, działek połoŜonych w takich
wsiach, gmina nie moŜe ich sprzedać. JednakŜe, mimo nieciekawej sytuacji na rynku nieruchomości,
organy gminne liczą, Ŝe uda się w następnych latach sprzedać choć kilka działek.
Gmina Luzino przekazała niektóre swoje grunty w uŜytkowanie wieczyste, lecz tylko te na których
ciąŜył ustawowy obowiązek gminy w przypadku roszczenia spółdzielni innych niŜ mieszkaniowe (w
latach 1994 - 1995 zostały przekazane w uŜytkowanie wieczyste grunty dwóm spółdzielniom - Spółdzielni
Kółek Rolniczych i Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” ). Ponadto gmina przejęła z mocy prawa
własność gruntów wcześniej oddanych w uŜytkowanie wieczyste osobom fizycznym w celu wybudowania
na nich budynków mieszkalnych. Ogółem gmina posiada obecnie
w uŜytkowaniu wieczystym grunty o obszarze 1,1589,5 ha
w tym:
• pod budownictwem mieszkaniowym
- 0,3934 ha
• pod działalnością gospodarczą
- 0,7655,5 ha
Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oddane w latach 80-tych osobom fizycznym w
znakomitej większości zostały w ubiegłych latach przekształcone w prawo własności .
W roku 2013 gmina wydała jedną decyzję o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w
prawo własności gruntu przeznaczonego pod działalność gospodarczą. Opłata za przekształcenie tych praw
została ustalona na kwotę 94.170,00 złotych. Jednak kwota ta została na wniosek uŜytkownika wieczystego
rozłoŜona na 10 równych rat rocznych z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli, stosowanej
przez Narodowy Bank Polski.
Brak jest w tej chwili zainteresowania wśród uŜytkowników wieczystych przekształceniem prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności, ze względu na cenę przekształcenia praw.
Opłaty za uŜytkowanie wieczyste gruntów w 2013 roku wyniosły - 39 645,77 zł.
JeŜeli chodzi o najem i dzierŜawę gruntów to są to przypadki pojedyncze, a najem lub dzierŜawa
krótkotrwała na niewielkie powierzchnie gruntu. JednakŜe są równieŜ umowy zawarte na czas nieokreślony
i na dzień 31 grudnia 2013r. sytuacja gruntów przekazanych tymi umowami przedstawia się następująco:
- grunt przekazany w najem
- 1,9752 ha
- grunt przekazany w dzierŜawę - 2,1200 ha
Dochody z najmu i dzierŜawy gruntów uzyskane w wyniku zawarcia umów na czas nieokreślony bądź na
okres 3 lat wyniosły – 118 005,92 zł.
W budŜecie gminnym zapewniono środki na wydatki związane z przygotowywaniem nieruchomości do
sprzedaŜy oraz związane z wprowadzaniem zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
Na potrzeby planistyczne wraz z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wydatkowano kwotę
61 876,30. Na potrzeby szacunków i podziały geodezyjne wydatkowano 50 561,02 zł.
Ponadto na bieŜąco gmina reguluje prawo własności nowych dróg. W roku 2013 na ten cel wydatkowano
środki finansowe w wysokości 152 310,38 zł.
50
Wielkość wpływów i wydatków w 2013 roku, związanych z gospodarowaniem nieruchomościami
gminnymi obrazuje poniŜsze zestawienie.
1. WPŁYWY:
-
z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości
44 400,00 zł
-
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 52 517,00 zł
-
wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości
39 645,77 zł
-
dzierŜawa gruntów, najem lokali uŜytkowych i mieszkalnych
-
czynsz dzierŜawny za obwody łowieckie
OGÓŁEM
321 318,05 zł
4 141,07 zł
WPŁYWY
462 021,89 zł
2. WYDATKI:
- obsługa geodezyjna, wyceny nieruchomości, (wykonania operatów
szacunkowych niezbędnych do prowadzenia kupna – sprzedaŜy
nieruchomości i regulacji stanu prawnego nieruchomości – zwłaszcza
dróg gminnych), ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe
50 561,02 zł
-
wykup gruntów i regulacja spraw własnościowych
152 310,38 zł
-
wydatki związane z zagosp. przestrzennym gminy
36 034,70 zł
-
opracowania geodezyjno - kartograficzne
25 841,60 zł
OGÓŁEM WYDATKI
264 747,70 zł.
51
SPRAWOZDANIA ROCZNE
z wykonania planu finansowego jednostek podległych
Szczegółowe sprawozdania o realizacji planów finansowych w 2013 roku jednostek podległych i
instytucji kultury, stanowią załączniki do niniejszej informacji:
Zał. Nr 6 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zał. Nr 7 Gminnej Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zał. Nr 8 Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki,
Instytucje Kultury:
Zał. Nr 9 Gminnego Ośrodka Kultury,
Zał. Nr 10 Gminnej Biblioteki Publicznej.
Oprac. Skarbnik Gminy
Mirosława Stolc
52