1 Projekt Uchwała Nr ...................... Rady Miejskiej

Projekt
Uchwała Nr ......................
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia ................................
w sprawie zmian w uchwale budŜetowej na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) na
wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:
§1
1. Zwiększyć w budŜecie miasta na 2008 rok
DOCHODY
o
399.794 zł
tj.
„dochody bieŜące” o kwotę 399.794 zł,
kwotę
w tym:
a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o
kwotę
296.794 zł
„dochody bieŜące”, w tym:
pozostałe dochody – środki z PFRON – 794 zł;
dochody z majątku gminy – dywidenda Remondis Sp. z o. o. – 296.000 zł;
b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o
kwotę
39.000 zł
„dochody bieŜące” - pozostałe dochody – wpływy z reklam;
c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o
kwotę
64.000 zł
„dochody bieŜące” - pozostałe dochody – dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 50.000 zł oraz środki z Woj. Śląskiego – 14.000 zł;
WYDATKI
o
w tym:
–
„wydatki bieŜące” o kwotę 370.405 zł,
w tym: dotacje o kwotę 14.000 zł,
–
„wydatki majątkowe” o kwotę 29.389 zł,
kwotę
399.794 zł
w tym:
a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
o
kwotę
5.274 zł
„wydatki bieŜące” - z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych (budynek
ul. Witosa 61);
b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie
o
kwotę
262.131 zł
1
tj. „wydatki bieŜące”
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
o
kwotę
187.000 zł
„wydatki bieŜące” - z przeznaczeniem na remont małej sali gimnastycznej w SP Nr 5
– 44.000 zł, remont i adaptację pomieszczeń szkolnych w SP Nr 15 – 50.000 zł oraz prace
remontowe w szkołach podstawowych w związku z decyzjami Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytomiu – 93.000 zł (tj. SP Nr 3 – 35.000 zł; SP Nr 11 – 38.000 zł i
SP Nr 13 – 20.000 zł);
rozdz. 80104 – Przedszkola (P Nr 17)
o
kwotę
15.131 zł
„wydatki bieŜące” - z przeznaczeniem na prace remontowe w Przedszkolu Nr 17 (w związku
z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu);
rozdz. 80110 – Gimnazja
o
kwotę
60.000 zł
„wydatki bieŜące” - z przeznaczeniem na prace remontowe w gimnazjach w związku z
decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu (tj. PG Nr 2 –
25.000
zł
i PG Nr 4 – 35.000 zł);
c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
o
kwotę
29.389 zł
„wydatki majątkowe” - z przeznaczeniem na zad. inwest. p. n. „Budowa odcinka kanalizacji
i utwardzenie drogi przy budynkach komunalnych ul. Korola”;
d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o
tj.
„wydatki bieŜące” o kwotę 103.000 zł,
w tym: dotacje o kwotę 14.000 zł,
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
o
kwotę
103.000 zł
kwotę
89.000 zł
„wydatki bieŜące” - z przeznaczeniem na „GWARKI TARNOGÓRSKIE 2008”;
rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki
o
kwotę
14.000 zł
„wydatki bieŜące – dotacje” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla
samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury.
2. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 17.787 zł
tj.
w dziale 758 – RóŜne rozliczenia
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
„wydatki bieŜące”;
zwiększyć wydatki o kwotę 17.787 zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
„wydatki bieŜące” - z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych (budynek ul. Witosa 61).
2
3. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich
Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŜetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok
– Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2008-2010.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2008-2010 stanowi Załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3a do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich
Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŜetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok
Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2008 roku (zadania realizowane
w cyklu jednorocznym ze środków własnych) stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Opracował(a): Aleksandra Glomb
Zatwierdził(a): Janina Namysło
3
UZASADNIENIE
Ad. § 1 pkt 1.
W niniejszym projekcie uchwały proponuje się zwiększenie planu dochodów budŜetowych na 2008 rok
o kwotę 399.794 zł z tytułu:
– rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od czynności cywilnoprawnych w
roku 2007 określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych o kwotę 794 zł (środki PFRON-u);
–
dochodów z majątku gminy – dywidenda Remondis Sp. z o. o. – 296.000 zł (w dniu 29.04.2008 r.
odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o. o. na
którym została podjęta uchwała o podziale zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2007 r.);
–
wpływów z reklam – 39.000 zł (zgodnie z umową Nr Kpk.4030G/U-1/08 dot. wyłączności w
zakresie reklamy w okresie organizacji imprezy „GWARKI TARNOGÓRSKIE” zawartą pomiędzy
Gminą Tarnowskie Góry a Spółką „ETNA” w Tarnowskich Górach);
–
dotacji z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 50.000 zł.
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przyznana dotacja w
wysokości 50.000 zł na zadanie pn. „Historyczny Pochód Gwarkowski” w ramach programu
operacyjnego Patriotyzm Jutra;
–
środków z Woj. Śląskiego – 14.000 zł.
Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego przyznane zostały środki na dofinansowanie projektów
złoŜonych przez Tarnogórskie Centrum Kultury pt.:
„Teatralny work shop – program Teatru za Lustrem upowszechniający nowy język teatru na
Śląsku” w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem dotacji na prezentacje spektaklu „Silesia Bus
– Lepsi” i „Makbet” - spektakl plenerowy;
XI Tarnogórskie Makaty – Polsko – Czeskie Spotkania „CaPLA” w wysokości 6.000 zł z
przeznaczeniem dotacji na wynagrodzenie zespołu;
i drugostronnie przeznacza się na wydatki budŜetowe tj. na:
–
remonty budynków komunalnych (budynek ul. Witosa 61) – 5.274 zł tj. wymiana rynny na dachu,
pokrycie dachu papą termozgrzewalną nad wejściem do budynku, wymiana 2 drzwi wejściowych
i 6 okien drewnianych na okna z PCV oraz wykonanie nowego dojścia do budynku z kostki
betonowej;
–
remont małej sali gimnastycznej w SP Nr 5 – 44.000 zł tj. naprawę i wzmocnienie podparcia
Ŝelbetowego stropodachu;
–
remont i adaptację pomieszczeń szkolnych w SP Nr 15 – 50.000 zł tj. malowanie ścian,
cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych oraz naprawa i wymiana stolarki okiennej;
–
prace remontowe w szkołach podstawowych w związku z decyzjami Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytomiu – 93.000 zł, tj.
SP Nr 3 – 35.000 zł na remont sali do tenisa stołowego i zabezpieczenie osłonami grzejników
c. o. na korytarzu i klatkach schodowych;
SP Nr 11 – 38.000 zł na malowanie ścian i sufitów w sali gimnastycznej, usunięcie
zawilgocenia i zagrzybienia ścian na korytarzu w części piwnicznej wraz z ich odnowieniem
oraz załoŜenie osłon na grzejnikach c. o. na korytarzu w części piwnicznej i klatkach
schodowych;
SP Nr 13 – 20.000 zł na uszczelnienie pokrycia dachowego oraz malowanie ścian i sufitów
w salach zajęć;
prace remontowe w Przedszkolu Nr 17 w związku z decyzją Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytomiu – 15.131 zł na uszczelnienie pokrycia dachowego,
malowanie ścian i sufitów w salach zajęć;
–
prace remontowe w gimnazjach w związku z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bytomiu – 60.000 zł tj.
PG Nr 2 – 25.000 zł na modernizację stołówki szkolnej;
PG Nr 4 – 35.000 zł na wymianę posadzek w sali multimedialnej, audiowizualnej, biblioteki
i salach lekcyjnych;
–
zad. inwest. p. n. „Budowa odcinka kanalizacji i utwardzenie drogi przy budynkach komunalnych
ul. Korola” – 29.389 zł na zapłatę Przedsiębiorstwu Usług Budowlanych „ESBUD” za wykonane
4
–
–
roboty budowlane;
organizację imprezy „GWARKI TARNOGÓRSKIE 2008” – 89.000 zł (w tym: 50.000 zł na
„Historyczny Pochód Gwarkowski” w ramach otrzymanej dotacji z Min. Kultury i Dziedz. Narod.)
zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum
Kultury – 14.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów złoŜonych przez Tarnogórskie
Centrum Kultury pt.:
„Teatralny work shop – program Teatru za Lustrem upowszechniający nowy język teatru na
Śląsku” w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem dotacji na prezentacje spektaklu „Silesia Bus
– Lepsi” i „Makbet” - spektakl plenerowy;
XI Tarnogórskie Makaty – Polsko – Czeskie Spotkania „CaPLA” w wysokości 6.000 zł z
przeznaczeniem dotacji na wynagrodzenie zespołu.
Ad. § 1 pkt 2
Proponuje się rozwiązanie rezerwy ogólnej o kwotę 17.787 zł z przeznaczeniem na remonty
budynków komunalnych (budynek ul. Witosa 61) tj. wymiana rynny na dachu, pokrycie dachu papą
termozgrzewalną nad wejściem do budynku, wymiana 2 drzwi wejściowych i 6 okien drewnianych na
okna z PCV oraz wykonanie nowego dojścia do budynku z kostki betonowej.
Ad. § 1 pkt 3 i 4.
W związku ze zmianą nazwy zadania inwest. p. n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum
Nr 4” na „Budowa wielofunkcyjnego boiska do hokeja na trawie na terenie Gimnazjum Nr 4 przy
ul. W. Janasa 11 w Tarnowskich Górach”, zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta
Tarnowskie Góry na lata 2008–2010 (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w
Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŜetu miasta Tarnowskie Góry na 2008
rok), który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego projektu uchwały,
Ponadto zmiany planu wydatków inwestycyjnych na rok 2008 zawarte w niniejszym projekcie uchwały
wymagają zmiany Wykazu wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2008 roku (zadania
realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych) - Załącznika Nr 3a do Uchwały
Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŜetu
miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego projektu uchwały.
Opracował(a): Aleksandra Glomb
Zatwierdził(a): Janina Namysło
5