Sprawozdanie z działalności ZEAS w Ożarowie w
Transkrypt
Sprawozdanie z działalności ZEAS w Ożarowie w
SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie powołany Uchwałą nr XVI /89/95 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 1995 r. jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Ożarów , która działa przede wszystkim na podstawie: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami / , - ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. nr 256 , poz.2572 z późniejszymi zmianami / , - ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami /, - ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości / Dz.U.z 2009 r. nr 152, poz.1223 ze zmianami /, - statutu. Podstawowym zadaniem Zespołu jest obsługa finansowa , księgowa , administracyjna szkół i przedszkoli. Zespół prowadzi rachunkowość, księgowość placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów na podstawie porozumień zawartych z dyrektorami tych placówek zgodnie z przyjętym dla danej jednostki zakładowym planem kont . Obsługa szkół i przedszkoli prowadzona jest w ramach planów finansowych , nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami przydzielonymi w tych planach. Zadania w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości są wykonywane przez dyrektora jednostki oświatowej przy pomocy pracowników zespołu. Pracownicy zespołu zapewniają wykonywanie czynności technicznych związanych z tymi decyzjami w zakresie gospodarki administracyjno-finansowej. Zapewnienie obsługi administracyjnej – to cały szereg zagadnień obejmujących m.in. sprawy związane z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli, wypłatą pomocy materialnej dla uczniów. Realizacja powyżej wymienionych zadań zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych, które bezpośrednio prowadzą działania w zakresie kształcenia ,wychowania i opieki. Źródłem finansowania działalności zespołu i placówek będących w jego obsłudze jest w szczególności : - subwencja oświatowa, - dotacja z budżetu gminy, - dotacje celowe w obszarze oświaty. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie obsługuje w budżecie Gminy Ożarów dział: 801 - „ OŚWIATA I WYCHOWANIE „ , 854 - „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA „. W skład zespołu wchodzi 5 stanowisk pracy w wymiarze 4 i 1/ 2 etatu. W pełnym zakresie zespół obsługuje placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Ożarów : 1/. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie , w skład którego wchodzą: - Liceum Ogólnokształcące w Ożarowie, - Gimnazjum w Ożarowie, - Szkoła Podstawową w Ożarowie, 2/. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie , w skład którego wchodzą: - Szkoła Podstawowa w Lasocinie, - Publiczne Przedszkole w Lasocinie, 3/. Szkołę Podstawową w Pisarach, 4/. Szkołę Podstawową w Janowicach, 5/. Publiczne Przedszkole w Ożarowie. Łącznie obsługuje 210 pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowowychowawczych gminy Ożarów w tym 8 pracowników sezonowych. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. (w osobach) Lp. Nazwa Placówki Liczba nauczycieli Liczba pracowników obsługowych Liczba pracowników administracyjnych Razem 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 75 26 5 106 17 8 2 27 12 6 - 18 12 4 - 16 20 17 1 38 2. 3. 4. 5. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie Szkoła Podstawowa w Pisarach Szkoła Podstawowa w Janowicach Publiczne Przedszkole w Ożarowie 6. GZEASiP w Ożarowie - - 5 5 x Razem: 136 61 13 210 2 Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. ( w przeliczeniu na etaty ) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa Placówki Liczba nauczycieli Liczba pracowników obsługowych Liczba pracowników administracyjnych Razem 71,66 23,32 4,95 99,93 14,70 7,15 1,50 23,35 9,94 4,25 0 14,19 9,98 3,32 0 13,30 17,09 13,67 1,00 31,76 0 4,47 4,47 51,71 11,92 187,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie Szkoła Podstawowa w Pisarach Szkoła Podstawowa w Janowicach Publiczne Przedszkole w Ożarowie 6. GZEASiP w Ożarowie x Razem: 0 123,37 Liczba nauczycieli zatrudnionych według stopnia awansu zawodowego / na dzień 31.12.2014 r. / Lp. Nazwa placówki 1. 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie Szkoła Podstawowa w Pisarach 4. Szkoła Podstawowa w Janowicach 2. 5. nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Razem 4 12 59 75 1 2 4 10 17 - - 3 9 12 - - - 12 12 2 3 15 20 8 22 105 136 - Publiczne Przedszkole w Ożarowie x Ogółem: 1 Liczba dzieci objętych nauką i opieką w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Ożarów wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiła – 1355 Liczba oddziałów – 67 3 Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 na dzień 31.12.2014 r. Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci Liczba oddziałów 1. Publiczne Przedszkole w Ożarowie 234 10 2. Publiczne Przedszkole w Lasocinie 37 2 x Razem: 271 12 Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 na dzień 31.12.2014 r. Lp. 1. 2. x Nazwa placówki Liczba dzieci 6-letnich Liczba dzieci młodszych Razem Liczba oddziałów Szkoła Podstawowa w Pisarach 3 17 20 1 Szkoła Podstawowa w Janowicach 6 15 21 1 Razem: 9 32 41 2 Liczba uczniów w placówkach szkolnych w roku szkolnym 2013/2014 na dzień 31.12.2014 r. Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów Liczba oddziałów 1. Liceum Ogólnokształcące w Ożarowie 76 3 2. Gimnazjum w Ożarowie 316 12 3. Szkoła Podstawowa w Ożarowie 478 20 4. Szkoła Podstawowa w Lasocinie 67 6 5. Szkoła Podstawowa w Pisarach 53 6 6. Szkoła Podstawowa w Janowicach 53 6 x Razem: 1043 53 4 Plan wydatków budżetowych na rok 2014 w dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” oraz w dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA” i jego wykonanie na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco: Plan w zł Wykonanie w zł Wykonanie w % Lp. Dział 1. 801 13 942 754,92 13 739 920,88 98,55 % 2. 854 451 108,00 434 366,08 96,29 % x Ogółem: 14 393 862,92 14 174 286,96 98,47 % W budżecie „ OŚWIATA I WYCHOWANIE „ , „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” fundusz płac i pochodne stanowią 77,28 % , wydatki pozapłacowe 22,72 % wykonania na rok 2014. Należy zaznaczyć , że Gmina Ożarów w roku 2014 przekazała subwencję oświatową w kwocie 9 131 096,00 zł placówkom oświatowym będącym w naszej obsłudze. Przekazana z budżetu państwa subwencja oświatowa nie pokrywała wydatków związanych z realizacją zadań gminnej oświaty. Gmina Ożarów w celu zapewnienia właściwego poziomu nauczania oraz warunków do nauki dotowała placówki oświatowe ze środków własnych w kwocie: 4 542 088,01 zł,- oraz dotacji celowych w łącznej kwocie : 501 102,95 zł. Środki finansowe otrzymane w roku 2014. Lp. Placówka 1. ZSO im. Szylki w Ożarowie PZSiP w Lasocinie Szkoła Podstawowa w Pisarach Szkoła Podstawowa w Janowicach Publiczne Przedszkole w Ożarowie GZEASiP w Ożarowie 2. 3. 4. 5. 6. x Razem: Subwencja Środki gminy Dotacje Ogółem 7 613 254,00 637 364,00 448 962,00 60 513,41 843 076,55 504 528,86 8 068,50 42 135,25 24 926,25 7 681 835,91 1 522 575,80 978 417,11 431 516,00 584 158,48 28 698,75 1 044 373,23 0,00 1 704 922,48 298 368,00 2 003 290,48 0,00 844 888,23 98 906,20 943 794,43 9 131 096,00 4 542 088,01 501102,95 14 174 286,96 Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: 5 w tym: fundusz płac co stanowi % wykonania w tym: wydatki pozapłacowe co stanowi % wykonania 7 681 835,91 6 147 715,19 80,03 1 534 120,72 19,97 1 556 379,25 1 522 575,80 1 220 873,30 80,18 301 702,50 19,82 Szkoła Podstawowa w Pisarach 1 000 647,25 978 417,11 800 594,35 81,83 177 822,76 18,17 4. Szkoła Podstawowa w Janowicach 1 063 929,75 1 044 373,23 844 185,71 80,83 200 187,52 19,17 5. Publiczne Przedszkole w Ożarowie 2 053 739,00 2 003 290,48 1 558 212,23 77,78 445 078,25 22,22 7. GZEAS i P w Ożarowie 970 119,92 943 794,43 381 940,82 40,47 561 853,61 59,53 Lp. Nazwa placówki Plan 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E.Szylki w Ożarowie 7 749 047,75 2. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 3. Wykonanie Płace nauczycieli na rok 2014 określają : Karta Nauczyciela i Uchwała nr XXXIV/231/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 r. oraz Uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 r. Płace pracowników nie będących nauczycielami określają Regulaminy Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w placówkach będących w obsłudze Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie. Wydatki pozapłacowe w obydwu działach tj. w 801 i 854 dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z podstawowym funkcjonowaniem placówek oświatowo – wychowawczych . Z analizy powyższych danych wynika, że znaczną pozycję zajmowały wydatki na: zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, materiału grzewczego, wody i usług komunalnych. Plan Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie obejmuje / pkt.7 tabeli jw. / : - rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół, - rozdział 80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, - rozdział 85415 - pomoc materialną dla uczniów. Plan Wykonanie w tym: fundusz płac Lp. Rozdział 2. 80113 519 594,92 511 801,16 100 682,40 3. 80114 321 185,00 315 123,59 281 258,42 co stanowi % wykonania w tym: wydatki pozapłacowe co stanowi % wykonania 19,67 411 118,76 80,33 89,25 33 865,17 10,75 6 5. 85415 129 340,00 116 869,68 0 0,00 116 869,68 100,00 Dochody ogółem w działach : 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” oraz dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” na dzień 31.12.2014 r. wynoszą : 534 473,64zł. Zobowiązania ogółem w tych działach na dzień 31.12.2014 r. - 1 113 554,44 zł Zgodnie z art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z póź. zmianami / , art.90 m ust.1 oraz art.90 n ust.1 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. nr 256 , poz.2572 z późn. zmianami / , w oparciu o Uchwałę nr IX/51/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w Ożarowie uczniom uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych , gimnazjów i szkół podstawowych zamieszkałym na terenie Gminy Ożarów udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznając jednorazowo stypendium szkolne zgodnie z opracowanym wcześniej regulaminem . W okresie od 01.01. do 30.06.2014 r. z pomocy skorzystało 186 uczniów, natomiast w okresie od 01.09. do 31.12.2014 r. - 200 uczniów. Łącznie od stycznia do grudnia 2014 r. przyznano i wypłacono pomoc materialną na kwotę : 82 943,48 zł Pomoc realizowano w ramach dotacji celowej w kwocie : 64 980,00 zł. Pozostała kwota tj. 17 963,48 zł pochodziła z budżetu gminy. W ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 realizowany był program „ Wyprawka szkolna „ Finansowe wsparcie przysługiwało uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej , klasie III szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum , których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 539,00 zł netto. Od roku szkolnego 2014/2015 rozszerzeniu uległ katalog uczniów uprawnionych do dofinansowania. Ustawodawca objął nim także uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wskazanych grup nie dotyczyło kryterium dochodowe. Z programu dofinansowania zakupu podręczników w roku 2014 skorzystało 122 uczniów na łączną kwotę: 33 926,20 zł. Z dotacji celowej wykorzystano powyższą kwotę. W roku szkolnym 2014/2015 z „ Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych , którzy 1 września otrzymali rządowy podręcznik. Ustawa z dnia 21.02.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty / Dz.U. z 2014 r. poz.290 / otworzyła drogę do stworzenia bezpłatnego podręcznika , który trafił do uczniów klas I szkoły podstawowej . Na podstawie tych przepisów otrzymano środki finansowe zagwarantowane w rezerwie celowej MEN. 7 Dotacja na oddziały przedszkolne i „O” w szkołach podstawowych : Placówka Publiczne Przedszkole w Ożarowie Publiczne Przedszkole w Lasocinie Kl. „0” w SP w Pisarach Kl. „0” w SP w Janowicach Ogółem: Przyznana dotacja Wykonana dotacja 298 368,00 298 368,00 0,00 41 071,00 41 071,00 0,00 24 159,00 24 159,00 0,00 27 783,00 391 381,00 27 783,00 391 381,00 Zwrot dotacji 0,00 0,00 Dotacja przyznana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć języka obcego i jej wykonanie przedstawia się następująco: Placówka ZSO w Ożarowie PZSiP w Lasocinie SP w Janowicach SP w Pisarach Ogółem: Przyznana dotacja 8 662,50 1 138,50 915,75 767,25 11 484,00 Wykonana dotacja 8 068,50 1 064,25 915,75 767,25 1 0815,75 Zwrot dotacji 594,00 74,25 0,00 0,00 668,25 Zgodnie z art.70 a Karty Nauczyciela w budżecie 2014 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Środki te były przeznaczone na finansowanie szkoleń, kursów oraz dofinansowanie kształcenia podyplomowego nauczycieli. Wydatkowano jn.: - Zespół Szkół Ogólnokształcących im.E.Szylki w Ożarowie - Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie - Szkoła Podstawowa w Janowicach - Szkoła Podstawowa w Pisarach - Publiczne Przedszkole w Ożarowie - 8 742,68 zł 3 457,79 zł 1 196,00 zł 3 022,17 zł. 3 946,00 zł Łącznie w 2014 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano: 20 364,64 zł. Prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 420,00 zł również zostały sfinansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej – w ramach wdrażania reformy oświaty. Gmina Ożarów zadbała o prawidłową realizację obowiązku szkolnego zabezpieczając dowożenie uczniów do placówek oświatowych. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty art. 17 zapewnia uczniom bezpłatny dojazd do szkoły przy odległościach 3 km w przypadku kl. I-IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku kl. V- VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. 8 Od 1 września 2013 r. do końca roku szkolnego 2013/2014 tj. 27 czerwca 2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie korzystał z usług / przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2013/2014 /: 1/. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2/. Usług Transportowych Zbigniew Bawoł w Wojciechówce. Od 1 września 2014 r. do końca roku szkolnego 2014/2015 tj. 26 czerwca 2015 r. korzystamy z usług / przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2014/2015 /: W&J TRANS Usługi Transportowe Krzysztof Bawoł Sobów 112 27-530 Ożarów / części: AUTOBUSY i BUSY / Części dowozu : 1- 4,5a,5b,6,7a,7b,8,9 - funkcjonują codziennie / dowóz rano /, Części odwozu : 10-15 odwóz o godz.13.35 w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, Części odwozu : 16-22 odwóz o godz. 14.30 w poniedziałek ,wtorek ,środa , czwartek, Części odwozu : 23-32 odwóz o godz.13.35 tylko w piątki , Część odwozu: 33 odwóz o godz. 13.35 od poniedziałku do piątku. Zakupujemy co miesiąc bilet miesięczny na autobus kursowy uczniowi zamieszkałemu w Polesiu Mikołowskim do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie. Finansowany jest dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny „ Radość Życia „ w Sandomierzu obciąża nas notami księgowymi za dowóz 5 uczniów uczęszczających do w/w Ośrodka z terenu naszej gminy. Refundujemy również koszty dowozu 11 uczniów realizujących obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębnie i 1 dziecka w Ośrodku SzkolnoWychowawczym Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w Kielcach . Refundujemy koszty dowozu uczennicy niepełnosprawnej z Sobowa i Polesia Mikułowskiego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie . Do szkół i przedszkoli Gminy Ożarów dowozimy łącznie 715 uczniów / w tym 53 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych /. Koszt dowozu uczniów w roku 2014 wynosi : 511 801,16 zł Od uczniów nie objętych bezpłatnym dowozem do szkół zebrano w roku 2014 odpłatność w kwocie: 19 110,00 zł . Kwota ta pomniejszyła koszty dowozu. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wszystkich pracowników placówek oświatowo wychowawczych ( w podziale na poszczególne placówki) w tym również Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy przy Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Ożarowie. 9 Corocznie dokonywane nakłady finansowe na oświatę znacznie poprawiają warunki działania szkół i przedszkoli . Dzięki doinwestowaniu i odpowiedniemu wyposażeniu, placówki są przygotowane do realizacji programów w miarę potrzeb społeczności lokalnej, spełniają istotną rolę zarówno edukacyjną , wychowawczą a także kulturalną. Załączniki: 1 . Koszt utrzymania 1 ucznia za okres od stycznia do grudnia 2014 w placówkach Gminy Ożarów 2. Informacja finansowa za rok 2014 Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 3. Informacja finansowa za rok 2014 Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 4. Informacja finansowa za rok 2014 Szkoły Podstawowej w Pisarach 5. Informacja finansowa za rok 2014 Szkoły Podstawowej w Janowicach 6. Informacja finansowa za rok 2014 Publicznego Przedszkola w Ożarowie 7. Informacja finansowa za rok 2014 Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie 10