Uchwała Nr XLIII/257/09

Uchwała Nr XLIII/257/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 4 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Dukla na rok 2009
Na podstawie art.165, 166, 184, ust. 1 pkt 10 lit. a, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn, zm.), art. 18
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
polegające na:
1) Zmianie zakresu programu
pn.: „Zwiększenie czystości wód gruntowych i
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe” polegającej na
zmniejszeniu wysokości nakładów w roku 2009 o kwotę 738.820,00 zł wskutek
zmiany zakresu robót, zwiększa się wysokość nakładów w roku 2010 o kwotę
738.820,00 wskutek zmiany zakresu robót. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
2) W programie pod nazwą: „ Rozwój bazy oświatowej i sportowej gminy Dukla” w
zadaniu nr 1 o nazwie: „Dukielskie Euroboisko – etap II, wykonanie trybun i
zaplecza” zmienia się zakres wykonania poprzez zmniejszenie wysokości nakładów
w roku 2009 o kwotę 150.000,00 zł, zwiększa się wysokość nakładów w roku 2010 o
kwotę 125.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Łączne nakłady ulegają
zmianie i wynoszą 1.625.000,00 zł.
3) W programie pod nazwą: „ Rozwój bazy oświatowej i sportowej gminy Dukla” w
zadaniu nr 2 o nazwie: „Dokończenie budowy Zespołu Szkół w Dukli” zmienia się
zakres wykonania poprzez zmniejszenie wysokości nakładów w roku 2010 o kwotę
425.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem części przetargów. Łączne nakłady
ulegają zmianie i wynoszą 3.925.000,00 zł.
4) Zmiana zakresu programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Dukla”
polegającej na zmniejszeniu wysokości nakładów w roku 2009 o kwotę 100.000,00 zł
wskutek zmiany zakresu robót, zwiększa się wysokość nakładów w roku 2010 o
kwotę 600.000,00 wskutek zmiany zakresu robót i zmniejsza się wysokość nakładów
w roku 2011 o kwotę 500.000,00 wskutek zmiany zakresu robót . Łączne nakłady nie
ulegają zmianie.
5) Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach określa załącznik
nr 1 do uchwały.
6) Wyodrębnia się wydatki majątkowe na realizację programu „Zwiększenie czystości
wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części
Gminy Dukla poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe” w 2009
roku w kwocie 734.893,99 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki
majątkowe.
7) Wyodrębnia się wydatki majątkowe po zmianach na realizację programu „Rozwój
bazy oświatowej i sportowej gminy Dukla” w 2009 roku w kwocie 2.150.000,00 zł w
dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110– Gimnazja, wydatki majątkowe.
8) Wyodrębnia się wydatki majątkowe na realizację programu „Gospodarka wodnościekowa w Gminie Dukla” w 2009 roku w kwocie 100.000,00 zł w dziale 010
Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
wydatki majątkowe
9) UpowaŜnia się Burmistrza Gminy Dukla do zaciągania zobowiązań na realizację
wieloletnich programów inwestycyjnych w łącznej kwocie 21.915.900,38 zł , w tym:
2010 roku do kwoty 18.375.900,38 zł a w 2011 roku do kwoty 3.540 000,00 zł.
§2
Zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę 198.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały.
§3
Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę 6.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały.
§4
Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę 204.100,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/257/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 4 grudnia 2009 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011
Program I
Program: „Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Równe”
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie – Urząd Gminy Dukla
Lp.
Nazwa zadania
i cel
Okres
realizacji
Łącznie
nakłady
finansowe
( zł)
Źródła
finansowania
Wysokość
wydatków w
2009 r.
Wysokość
wydatków w
2010 r.
Wysokość
wydatków
w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Zwiększenie
czystości wód
gruntowych i
uporządkowanie
gospodarki
wodnościekowej w
północnej części
Gminy Dukla
poprzez budowę
kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Równe
2008-2010
7.156.895,37
BudŜet
Gminy Dukla
734.893,99
6.415.900,38
-
Program II
Program: „ Rozwój bazy oświatowej i sportowej gminy Dukla”
Cel programu: Stworzenie warunków dla rozwoju edukacyjnego i zdrowego trybu
Ŝycia mieszkańców Gminy Dukla poprzez inwestycje w infrastrukturę oświatową i
sportową.
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie – Urząd Gminy Dukla
Lp.
Nazwa zadania
Okres
realizacji
Łącznie
nakłady
finansowe
( zł)
Źródła
finansowania
Wysokość
wydatków w
2009 r.
Wysokość
wydatków w
2010 r.
Wysokość
wydatków
w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Dukielskie
euroboisko - etap
II, wykonanie
trybun i
zaplecza.
Dokończenie
budowy Zespołu
Szkół w Dukli
Dokończenie
budowy hali
sportowej w
Dukli
2009-2011
1.625.000,00
BudŜet
Gminy Dukla
500.000,00
1.085.000,00
40.000,00
2009-2010
3.925.000,00
BudŜet
Gminy Dukla
1.150.000,00
2.775.000,00
-
2009-2010
4.500.000,00
BudŜet
Gminy Dukla
500.000,00
4.000.000,00
-
2
3
Program III
Program: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Dukla.”
Cel programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska
naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną.
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie – Urząd Gminy Dukla
Lp.
1
1
Nazwa zadania
Okres
realizacji
Łącznie
nakłady
finansowe ( zł)
Źródła
finansowani
a
Wysokość
wydatków w
2009 r.
Wysokość
wydatków w
2010 r.
Wysokość
wydatków w
2011 r.
2
3
4
5
6
7
8
2009-2011
7.700.000,00
BudŜet
Gminy
Dukla
100.000,00
Budowa
kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Jasionka –etap
IV
4.100.000,00
3.500.000,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/257/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 4 grudnia 2009 r.
Plan Dochodów
Dział
Treść
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
198.000,00
Dochody bieŜące :
198.000,00
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Zmiana
25.000,00
173.000,00
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/257/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 4 grudnia 2009 r.
Plan Wydatków
Dział
Rozdział
400
600
60016
60017
700
70005
710
71014
754
75412
Treść
Zmiana
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
13 511,00
Wydatki bieŜące
13 511,00
w tym dotacja przedmiotowa - dopłata do wody
13 511,00
Transport i łączność
70 000,00
Drogi publiczne gminne
25 000,00
Wydatki bieŜące
25 000,00
Drogi wewnętrzne
45 000,00
Wydatki bieŜące
45 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
13 217,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
13 217,00
Wydatki bieŜące
13 217,00
Działalność usługowa
5 000,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
5 000,00
Wydatki bieŜące
5 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
0,00
Ochotnicze straŜe poŜarne
0,00
Wydatki bieŜące
- 6 100,00
Wydatki majątkowe
6 100,00
w tym projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa
6 100,00
mieszkańców gmin Chorkówka, Dukla i
Wojaszówka w sytuacji poŜarów, klęsk
Ŝywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych
i ekologicznych” ubiegający się o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 –
2013, oś priorytetowa IV: Ochrona środowiska i
zapobieganie zagroŜeniom, działanie 4.4
Zwalczanie i zapobieganie zagroŜeniom.
851
85154
900
90015
Ochrona zdrowia
25 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
25 000,00
Wydatki bieŜące
25 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
40 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
40 000,00
Wydatki bieŜące
40 000,00
921
92109
92116
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
31 272,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
30 000,00
Wydatki bieŜące
30 000,00
Biblioteki
1 272,00
Wydatki bieŜące
1 272,00
w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w
Dukli
1 272,00