Załącznik nr 1

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 109/2011
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 1 czerwca 2011 roku
PRELIMINARZ DO PLANU BUDŻETU NA …........ROK
JEDNOSTKI OŚWIATOWE
I. Wydatki płacowe
w rozbiciu na płace nauczycieli – bez godzin nadliczbowych
płace nauczycieli – z godzinami nadliczbowymi
płace administracji
płace obsługi
1. Roczny fundusz płac wg angaży na dzień ................... r.
―
liczba etatów na dzień …...............r.
―
średnia płaca na etat.
2. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
…........... rok
1. Roczny fundusz płac:
―
osobowy fundusz płac z zastosowaniem wskaźnika wzrostu
wynagrodzeń:
―
●
pracowników administracji – …....%,
●
pracowników obsługi – …....%,
wzrost funduszu płac z tytułu awansów zawodowych nauczycieli /podać
liczbę awansów oraz kwotę/,
―
liczba etatów planowana w …......... roku
(w przypadku zmian w stosunku do …........... roku – zwiększeń lub
zmniejszeń należy podać uzasadnienie).
2. Planowany specjalny fundusz nagród dla:
●
pracowników administracji i obsługi – …...%,
●
nauczycieli – …..%,
3. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.
4. Premia – podać w % od .... do .... i średniomiesięcznie ....%.
5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
6. Pochodne od płac – ZUS i FP.
7. Wynagrodzenia bezosobowe.
II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych
–
przewidywane wykonanie na koniec …............ r.
–
preliminarz na …...... rok z zastosowaniem wskaźnika wzrostu – …..%.
III.Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
–
przewidywane wykonanie na koniec ........... r.
–
preliminarz na ….........rok z zastosowaniem wskaźnika wzrostu – …..%.
1) Eksploatacja budynków i pomieszczeń:
−
energia, woda, gaz, telefony, wywóz nieczystości itp.
2) Delegacje i ryczałty samochodowe.
3) Szkolenia i refundacje kosztów nauki.
4) Remonty – rodzaj i koszt (wg hierarchii potrzeb).
5) Zakupy – rodzaj i koszt (wg hierarchii potrzeb).
6) Inne wydatki rzeczowe.
7) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /podać sposób naliczenia
planowanego odpisu na rok …........../
IV. Wydatki majątkowe
Zakupy inwestycyjne – podać jakie, w kolejności hierarchicznej potrzeb.
V. Dane szacunkowe dochodów – podać źródło dochodów
VI.Informacja o wskaźnikach do planu na ….......... rok
– wskaźnik wzrostu płac:
•
pracowników administracji – …..%,
•
pracowników obsługi – …..%,
– wskaźnik wzrostu wydatków bieżących – ….. %,
– podwyżki wynagrodzeń nauczycieli ustala się na poziomie wynikającym z Karty
Nauczyciela i zmiany stopnia awansu zawodowego,
– planowany specjalny fundusz nagród dla:
•
pracowników administracji i obsługi – ….%,
•
nauczycieli – ….%.
Termin złożenia preliminarza do dnia …................ roku