Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
budżetu gminy Dobrzany za 2012 roku
I. DOCHODY GMINY
Budżet gminy Dobrzany na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu
28 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XII/112/11 w następujących wysokościach:
Dochody – 13 991 502,00
Wydatki – 13 698 634,00
W okresie 2012 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31
grudnia 2012 roku wyniosła
Dochody 15 255 293,69
Wydatki 15 321 534,69
Rada Miejska w Dobrzanach dokonała siedmiu zmian budżetu gminy:
1. Uchwała Nr XIV/127/12 z 9.03.2012 r.
2. Uchwała Nr XV/142/12 z 3.04.2012 r.
3. Uchwała Nr XVII/156/12 z 22.06.2012 r.
4. Uchwała Nr XIX/169/12 z 7.09.2012 r.
5. Uchwała Nr XX/179/12 z 25.09.2012 r.
6. Uchwała Nr XXI/186/12 z 9.11.2012 r.
7. Uchwała Nr XXIII/197/12 z 18.12.2012 r.
oraz podjęła cztery uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
1. Uchwała Nr XIV/126/12 z 9.03.2012 r.
2. Uchwała Nr XV/141/12 z 3.04.2012 r.
3. Uchwała Nr XVI/155/12 z 24.04.2012 r.
4. Uchwała Nr XX/183/12 z 25.09.2012 r.
Burmistrz Dobrzan dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami:
1. Zarządzenie Nr 10/12 z 31.01.2012 r.
2. Zarządzenie Nr 25/12 z 30.03.2012 r.
3. Zarządzenie Nr 29/12 z 19.04.2012 r.
4. Zarządzenie Nr 38/12 z 15.05.2012 r.
5. Zarządzenie Nr 42/12 z 30.05.2012 r.
6. Zarządzenie Nr 46/12 z 28.06.2012 r.
7. Zarządzenie Nr 51/12 z 16.07.2012 r.
8. Zarządzenie Nr 55/12 z 25.07.2012 r.
9. Zarządzenie Nr 57/12 z 3.08.2012 r.
10. Zarządzenie Nr 64/12 z 29.08.2012 r.
11. Zarządzenie Nr 65/12 z 7.09.2012 r.
12. Zarządzenie Nr 80/12 z 28.09.2012 r.
13. Zarządzenie Nr 81/12 z 9.10.2012 r.
2
14. Zarządzenie Nr 83/12 z 24.10.2012 r.
15. Zarządzenie Nr 85/12 z 29.10.2012 r.
16. Zarządzenie Nr 87/12 z 7.11.2012 r.
17. Zarządzenie Nr 94/12 z 30.11.2012 r.
18. Zarządzenie Nr 103/12 z 14.12.2012 r.
oraz podjął trzydzieści dwa Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy:
Na zmianę planu budżetu po stronie dochodów budżetowych o kwotę 1 263 791,69 wpłynęły:
1. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych
301 955,01
2. zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań
325 171,48
3. zwiększenie dotacji na program POKL
1 574,20
4. zwiększenie planu dochodów własnych –majątkowych
180 000,00
5. środki na realizację programu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Dobrzany
306 249,00
6. środki na realizację programu „Co nam w duszy gra”
51 816,00
7. zwiększenie planu dochodów własnych
24 278,00
8. środki z WFOŚi GW na zadanie „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Dobrzany
70 864,00
9. zwiększenie planu dochodów własnych – odzyskanie VAT
100 000,00
10. zwiększenie planu dotacji z WFOŚIGW Szczecin
100 000,00
oraz zmniejszenie planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę
51 338,00
zmniejszenie planu subwencji oświatowej o
146 778,00
Na plan 15 255 293,69
96,54 %
uzyskano wpływy w kwocie 14 727 276,76 tj.
Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:
I DOCHOD MAJĄTKOWE
Plan 1 400 222,00 zł, wykonano 1 110 939,62 tj. 79,34 %
II. DOCHODY BIEŻĄCE
Plan 13 855 071,69 zł , wykonano 13 616 337,14 tj. 98,28 %
w tym:
Plan
Wykonanie za
%
2012 r.
wykonania
1. Podatki
1 670 700,00
1 738 634,65
104,07
2. Rekompensata utraconych dochodów w
1 635,00
1 637,00
100,12
podatkach i opłatach
3. Opłaty
104 200,00
115 675,18
111,01
4. Wpływy z różnych dochodów
103 678,00
148 546,53
143,28
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód
1 242 047,00
1 212 033,11
97,58
budżetu państwa
6. Dochody uzyskiwane przez jednostki
85 400,00
107 057,40
125,36
7. Dochody z najmu i dzierżawy składników
99 900,00
125 238,11
125,36
majątkowych
3
8. Wpływy z usług
9. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
10. Odsetki od środków na rachunkach
bankowych
11 . Opłaty prolongacyjne oraz odsetki
podatkowe
12.Grzywny i kary pieniężne
13.Subwencje
14.Dotacje celowe (zadania zlecone)
15. Dotacje celowe (zadania własne)
16.Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
17. Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich
18. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na
podstawie porozumień
19. Środki pozyskane z innych źródeł
20. Dochody jst z realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej
21. Wpływy ze zwrotów dotacji
PODATKI
21 000,00
35 000,00
25 885,12
36 141,26
123,26
103,26
3 500,00
25 689,46
733,98
28 400,00
14 108,51
49,68
0,00
6 317 934,00
2 615 631,01
908 171,48
0
710,00
6 319 859,00
2 615 361,70
838 458,64
570,00
100,03
99,99
92,32
-
123 946,20
147 128,67
118,70
65 000,00
64 777,00
99,66
428 929,00
0,00
77 466,53
3,10
18,06
-
0
1 356,17
-
plan 1 670 700,00 wykonano 1 738 634,65 tj. 104,07 %
1. Podatek od nieruchomości
Plan na 2012 r. w wysokości
1 189 200,00 zł, wykonano 1 266 934,93
tj.106,54 %
W tym: osoby prawne – plan 556 000,00 zł, wykonano 738 580,00 tj. 132,84 %
osoby fizyczne – plan 633 200,00 zł , wykonano 528 354,93 tj. 83,44 %
Wpłaty zostały zrealizowane przez:
osoby prawne:
 należności bieżące w kwocie 733 577,00 zł
 należności zaległe w kwocie
5 003,00 zł
osoby fizyczne:
 należności bieżące w kwocie 516 134,00 zł
 należności zaległe w kwocie
12 220,93 zł
Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od nieruchomości w 2012 r.
wystawiono 173 upomnień na kwotę 153 039,70 zł w tym:
- dla osób prawnych 7 upomnień na kwotę
651,00 zł
- dla osób fizycznych 166 upomnień na kwotę 152 388,70 zł
oraz 87 tytuły wykonawcze na kwotę
136 687,50 zł w tym:
- 5 dotyczące osób prawnych na kwotę
342,00 zł,
- 82 dotyczące osób fizycznych na kwotę
136 345,50 zł
4
W 2012 r. Burmistrz wydał 2 decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na
raty zaległości podatkowych, 2 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych, 2 decyzje w
sprawie umorzenia postępowania podatkowego.
2. Podatek rolny
Podatek rolny na 2012 r. oszacowany został na łączną kwotę
Plan 325 200,00 zł, realizacja za 2012 r. – 327 433,00 tj. 100,69%
W tym: osoby prawne – plan 43 400,00 zł, wykonano 42 062,00 zł tj. 96,92%
osoby fizyczne – plan 281 800,00 zł, wykonano 285 371,00 zł tj. 101,27%
z tego:
osoby prawne dokonały:
 wpłat bieżących w kwocie 42 062,00 zł,
osoby fizyczne dokonały:
 wpłat należności bieżących w kwocie
 wpłat należności zaległych w kwocie
275 842,00 zł,
9 529,00 zł.
3. Podatek leśny
Plan na 2012 r. 75 300,00, wykonanie 47 390,00 zł tj. 62,93 %
w tym: osoby prawne – plan 71 600,00 zł, wykonanie 44 192,00 zł tj. 61,72 %
osoby fizyczne – plan
3 700,00 zł, wykonanie 3 198,00 zł, tj. 86,43 %
 wpłaty bieżące –osoby prawne 44 192,00 zł, osoby fizyczne – 3 051,00 zł
 wpłaty zaległe- osoby fizyczne
147,00 zł.
Z tytuły nieterminowego regulowania wpłat podatku rolnego i leśnego w 2012 r. wystawiono i
wysłano 499 upomnień na kwotę 140 396,68 zł w tym:
- osobom prawnym – 3 upomnienia na kwotę 599,00 zł,
- osobom fizycznym- 496 upomnień na kwotę 139 797,68 zł.
Wystawiono 259 tytułów wykonawczych na kwotę 104 227,03 zł. w tym:
- osobom prawnym – 3 tytuły wykonawcze na kwotę 599,00 zł,
- osobom fizycznym- 256 tytułów na kwotę 103 628,03 zł
W 2012 r. Burmistrz wydał 7 decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości
podatkowych oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia(negatywna), 4 decyzje w sprawie
określenia zobowiązania za długi dla spadkobierców.
4. Środki transportowe
Plan na 2012 r. – 36 000,00 zł, wykonanie 18 348,00
tj. 50,97 %
w tym: osoby prawne – plan 24 000,00 zł, wykonanie 7 090,00 tj. 29,54 %
osoby fizyczne – plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 258,00 tj. 93,82 %
Do dnia 31 grudnia 2012 r. złożonych zostało przez podatników 12 deklaracji.
Zarejestrowane są 31 pojazdy.
Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od środków transportowych w 2012 r.
wystawiono i wysłano 11 upomnień na kwotę 19 972,00 zł, w tym:
-osobom prawnym – 2 upomnienia na kwotę 8 420,00 zł,
5
-osobom fizycznym- 9 upomnień na kwotę 11 552,00 zł
oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 13 155,00 zł, w tym:
2 dotyczące osób prawnych na kwotę 8 420,00 zł,
4 dotyczące osób fizycznych na kwotę 4 735,00 zł.
W 2012 r. Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych.
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej
Plan 1 000,00 zł, wykonano - 973,28 zł
Tą formą opodatkowania objęta jest drobna wytwórczość i usługi.
Za 2012 r. Urząd Skarbowy w Stargardzie wykazał wykonanie dochodów z tego tytułu w
wysokości - 973,28 zł . Zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb -27 to kwota 2 526,30 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan 41 500,00 zł, wykonano 55 000,00 tj. 132,53 %
w tym: osoby prawne – plan 1 500,00 zł, wykonanie 3 550,00 tj. 236,67 %
osoby fizyczne – plan 40 000,00 zł, wykonanie 51 450,00 tj. 128,63 %
Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe:
1. US w Stargardzie Szczecińskim – wykonano 3 550,00 zł – osoby prawne oraz 41 780,00
zł ( wg sprawozdania wykazano należności w kwocie 82 zł, nadpłatę 33,70) - osoby
fizyczne ,
2. I US Szczecin- wykonanie
19,00 zł,
2.I I US w Szczecinie – wykonano 5 380,00 zł.
3. US Pyrzyce – wykonano
2 800,00 zł,
4. US Goleniów – wykonano
250,00 zł,
5. I US Koszalin- wykonano
1 200,00 zł,
6. US Warszawa-Wola- wykonano
21,00 zł
7. Podatek od spadków i darowizn
Plan na 2012r. – 2 500,00 zł, w 2012 r. uzyskano wpływy w wysokości
24 502,00 zł tj. 980,08 %
Podatek ten realizuje Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim.
REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I
OPŁATACH
Plan na 2012 r. 1 635,00 zł, wykonanie 1 637,00 zł tj.100,12 %
Uzyskano dochody:
- osoby prawne - plan 175,00 zł; uzyskano 175,00 zł, tj. 100 %
- osoby fizyczne – plan 1 460,00 zł, uzyskano 1 462,00 zł, tj. 100,14 %
OPŁATY
Plan 104 200,00 zł , wykonanie 115 675,18 tj. 111,01 %
1. Opłata skarbowa
6
Plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 895,00 tj. 118,95 %
Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji.
2. Opłata targowa
plan 12 200,00 , wykonanie 8 727,40 zł tj. 71,54 %
Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/181/08
z 27 października 2008 r. uchwalającej dzienne stawki opłaty targowej.
3. Inne opłaty
Plan 82 000,00 zł, wykonano 95 052,78 tj. 115,92 %
1/ Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Plan 70 000,00, wykonano 77 488,62 tj. 110,7 %
Opłata za zezwolenie wnoszona jest w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do
30 września. Wydano 7 zezwoleń jednorazowych na alkohol do 4,5 % + piwo.
Ponadto wydano zezwolenia przedsiębiorcom, którym skończył się termin ważności zezwoleń
na alkohol do 4,5% + piwo- 3,
na alkohol do 18 %- 2,
na alkohol powyżej 18% - 2
2/ Wpływy z tytułu innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
Plan 4 000,00, wykonano 3 091,90 tj. 77,3 %
3/ Opłata produktowa
W 2012 r. uzyskano wpływy z tytułu tej opłaty w wysokości
2 232,68 zł
Jest to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych
opakowaniach, sprzedaży akumulatorów , ogniw i baterii galwanicznych, opon, olejów
smarowych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Środki te przekazywane są na
konto gminy z Urzędu Wojewódzkiego.
4/ Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 8 000,00, wykonanie 12 239,58 tj. 152,99 %
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
Plan 103 678,00 zł, wykonanie 148 546,53 tj. 143,28 %
1. Wpływy z tytułu prowizji dla płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych
i ZUS
Plan 400,00 zł, wykonanie 514,70 zł tj. 128,68 %, (75023)
2. Zwrot zaliczek z 2011 r. przez Komornika- 55,54 ( 75095)
3. Rozliczenia z lat ubiegłych – ( środki z Urzędu Pracy w Stargardzie za 2011 r.)
zwrot w wysokości 1 752,00 zł ( 85295)
4. Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot wydatków za 2011 r. – otrzymano 8 223,00 zł,
( koszty uzbrojenia terenu- energia elektryczna).(70005)
5. Wpłata z tytułu ubezpieczenia budynku –
Plan 3 278,00, wykonano 4 288,54 tj. 130,83 %,( 80101)
6. Zwrot kosztów upomnienia za 2011 r.- 8,80,( 85212)
7
7. Zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego za 2011 (środki własne) -513,60 zł,( 85216)
8.Wpływy za recykling tonerów- 61,00 zł,(90002)
9. Wpływy z tytułu odzyskania VAT od inwestycji z lat poprzednich- zaplanowano wpływy
w wysokości 100 000,00 zł, realizacja w 2012 r. to kwota 130 230,35 zł
tj. 130,23 %(75814),
10. Rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot niewykorzystanej zaliczki z 2010 roku na biegłych w
sprawie leczenia – 360,00 zł ( 85154),
11.Wpływy z tytułu uzyskania nagrody oraz zwrot z lat ubiegłych – 2 539,00 zł (90095).
UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA
Plan 1 242 047,00, wykonano 1 212 033,11 tj.97,58 %
Jest to znaczące źródło dochodów w budżecie gminy Dobrzany.
Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu , z powodów na które
gmina nie ma wpływu. Plan na 2012 rok , ustalony pismem Ministerstwa Finansów Nr
ST3/4820/2/2012 z 23 marca 2012 r. został zmniejszony o kwotę 51 338 zł w stosunku do
pierwotnie ustalonej kwoty i wynosi:
Plan 1 232 047,00 zł , wykonano 1 197 854,00 zł tj. 97,22 %.
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe
zaplanowany został w wysokości.
Plan 10 000,00 zł, wykonano 14 179,11 tj. 141,79 %
Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Stargardzie , Zachodniopomorski
Urząd Skarbowy Szczecin, Pierwszy i Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa, III US
Szczecin.
DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE
plan 85 400,00 wykonano 107 057,40 tj. 125,34 %
1. Zaplanowano bieżące wpływy Zespołu Obsługi ekonomiczno-administracyjnej
Szkół:
plan 62 900,00 wykonano 76 996,89 tj. 122,41 %
w tym:
- świadczonych usług - plan 25 900,00 wykonano 36 968,45 tj. 142,74 %
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń
- plan 37 000,00 wykonano 30 569,50 tj. 82,62 %
Ponadto uzyskano:
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałych odsetek od
należności niezapłaconych w terminie – 4 707,58
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
(ZUS) – 4 464,36 zł,
- wpływy z różnych opłat( duplikaty świadectw) – 287,00,
2. Dochody Ośrodka Pomocy społecznej
Plan 22 500,00 zł wykonano 30 060,51 zł tj. 133,60 %
w tym:
- Wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki
Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 7 500 zł, wykonano 10 382,85 tj.138,44
8
Odpłatne usługi opiekuńcze świadczone są u 15 podopiecznych,
- dochody związane z realizację zadań zleconych gminie
Plan 15 000,00 zł, wykonanie 19 677,66 zł tj. 131,18 %
Uzyskano środki z Funduszu alimentacyjnego i 50% z wpłacanych zaliczek
alimentacyjnych.
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
Plan 99 900,00 zł, wykonanie 125 238,11 zł, tj. 125,36 %
1. Dochody z dzierżawy gruntów, lokali (rozdział 70005)
Plan 72 000,00 zł, wykonanie 86 039,67 tj. 119,50%
2. Dochody z najmu pomieszczeń biurowych( rozdział 75023)
Plan 8 100,00 zł, wykonanie 11 317,23 tj. 139,72 %
3. Dochody z najmu pomieszczeń Ośrodka Zdrowia ( rozdział 85121)
Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 071,71 tj.101,20 %
4. Dzierżawa gruntu –obwody leśne( rozdział 01095)
Plan 3 000,00 , wykonanie 8 205,19 zł, tj. 273,51 %
5. Wpływy za wynajem autobusu szkolnego ( rozdział 80113)
Plan 7 800,00, wykonano 6 504,10 tj. 83,39 %
6. Wpływy z opłat za miejsca grzebalne( rozdział 71035)
Plan 3 000,00, wykonanie 6 415,56 tj.213,85 %
7 . Wpływy z najmu świetlicy wiejskiej( rozdział 92109)
wykonano 684,65 zł.
WPŁYWY Z USŁUG
Plan 21 000,00, wykonanie 25 885,12 tj. 123,26 %
Uzyskano dochody:
- z najmu pomieszczeń OSP w wysokości 600,00 zł. (75412),
- za najem samochodu - 325,20 zł ( 75023),
- za najem platformy – plan 6 000,00 otrzymano dochody w wysokości 5 962,60 tj. 99,38 %
( 75075),
- wpływy z usług odprowadzania ścieków – plan 15 000,00, uzyskano 18 769, 57 zł
tj. 125,13% ( 90001),
- wpływy z usług wynajmu koparki – 227,75 zł ( 90095).
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI
PLAN 35 000,00 zł, wykonanie 36 141,26 zł tj. 103,26 %
ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
Plan 3 500,00, wykonano 25 689,46 tj. 733,98 %
- odsetki od środków na rachunkach bankowych(rozdział 75814)
Plan 3 000,00 , wykonano 24 406,38 tj. 813,55%
9
- pozostałe odsetki (rozdział 70005)
Plan 500,00, wykonano 1 165,67 tj. 233,13 %
- pozostałe odsetki ( 75023) – wykonano 17,51 zł
- pozostałe odsetki ( 01095) – 0,36 zł,
- pozostałe odsetki ( rozdział 90019) – 56,28 zł.
- pozostałe odsetki ( od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego- rozdział 75618)
43,26 zł
OPŁATY PROLONGACYJNE ORAZ ODSETKI OD NIETERMINOWEGO
REGULOWANIA NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY
Plan 28 400, 00 zł, wykonano 14 108,51 zł tj. 49,68 %
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan 28 400,00, wykonano za 2012 r. - 14 108,51 zł tj. 49,68 %
w tym: osoby prawne – plan
6 000,00, wykonano
126,80 zł tj.2,11 %
osoby fizyczne – plan 22 400,00, wykonano 13 981,71 zł tj. 62,42 %
GRZYWNY i INNE KARY PIENIĘŻNEuzyskano wpływy z tytułu mandatów w wysokości
710,00 zł
SUBWENCJA
Plan 6 317 934,00 zł, otrzymano 6 319 859,00 zł tj. 100,03 %
Minister Finansów pismem z dnia 23 marca 2012 r. r. Nr ST3/4820/2/2012 przekazał
informacje o ostatecznie planowanych subwencjach dla gminy Dobrzany na 2012 r.
W trakcie 2012 r. pismem z dnia 23 listopada 2012 r. Nr ST5/4822/14g/BKU/12 zwiększona
została część oświatowa subwencji ogólnej:
- część oświatowa
Plan 3 759 394,00 zł, otrzymano 3 759 394,00 tj. 100 %
- część wyrównawcza
Plan 2 428 374,00 zł, otrzymano 2 428 374,00 tj.100%
W tym: kwota podstawowa
Plan 1 728 651,00 zł, wykonano 1 728 651,00 tj. 100%
Plan
699 723,00 zł, wykonano 699 723,00 tj. 100%
- część równoważąca
Plan 130 166 ,00 zł, otrzymano 130 166,00 tj. 100 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
otrzymano środki w wysokości 1 925,00 zł.
ZADANIA ZLECONE GMINIE
Plan 2 615 631,01 zł , otrzymano dotację w wysokości 2 615 361,70 zł
10
tj. 99,99 %
1. Wysokość dotacji celowych na 2012 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej
realizowanych przez Gminę została
przyjęta
na podstawie zarządzenia Wojewody
Zachodniopomorskiego 139/2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
ostatecznych kwot dotacji oraz zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększających
dotacje celowe:
Plan 2 614 755,01 zł, wykonano 2 614 485,70 zł tj. 99,99 %
z tego na:
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom
Plan 160 255,01 zł , wykonano 160 255,01 zł tj.100 %
Administracja publiczna- urzędy wojewódzkie
Plan 77 800,00 zł, wykonanie 77 800,00 tj. 100 %
Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2 335 000,00 zł, wykonano 2 335 000,00 tj. 100 %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
plan 24 200,00 zł, wykonano 23 930,69 tj. 98,89 %
Pozostała działalność – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne
plan 17 500,00 , wykonanie 17 500,00 tj. 100%
2.
Krajowe Biuro Wyborcze dla gminy Dobrzany ustaliło dotację na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców decyzją Nr 18/2012 z
4 kwietnia 2012 r.
Plan 876,00 zł, wykonano 876,00 tj. 100 %
DOTACJE NA ZADANA WŁASNE
Plan 908 171,48 , wykonano 838 458,64 tj. 92,32 %
Wysokość ustalonych dotacji celowych na zadania własne na 2012 rok została przekazana
zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego 139/2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia ostatecznych kwot oraz Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego
zwiększających i zmniejszających dotacje :
Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2011 roku
plan 25 611,48, wykonanie 22 616,01 zł tj. 88,3 %,
Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego
nauczycieli
plan 89,00 zł wykonano 89,00 tj. 100%
11
Dotacja na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny
„ Asystent rodziny”
plan 12 684,00, wykonano 10 688,36 tj.84,27 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji
społecznej
plan 17 000,00, wykonano 17 000,00 tj. 100 %
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
plan 103 000,00 wykonanie 103 000,00 tj. 100%
Zasiłki stałe
plan 193 000,00, wykonano 193 000,00 tj. 100 %
Ośrodki pomocy społecznej
plan 115 581,00, wykonanie 115 581,00 tj.100 %
Dotacja na program dożywiania dzieci
plan 266 064,00, wykonano 266 064,00 tj.100 %
Dotacja na pomoc materialną dla uczniów
plan 175 142, wykonano 110 420,27 tj. 63,05 %
OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ
Otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej w wysokości 570,00 zł przekazaną przez
mieszkańców wsi Biała na doposażenie świetlicy wiejskiej.
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ( § 2007 i § 2009)
Plan 123 946,20 , wykonanie 147 128,67 zł tj. 118,70
Zaplanowano uzyskanie w 2012 roku środków na realizację:
- zadań w ramach Partnerskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 r.
plan 123 946,20 , otrzymano 123 663,57 tj. 99,77 %,
- zadań w zakresie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Dobrzany”
Otrzymano środki w wysokości 23 465,10 zł
DOTACJA CELOWA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
( utrzymanie czystości ulic powiatowych)
plan 65 000,00 wykonanie 64 777,00 tj. 99,66 %
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Plan 428 929,00 , wykonano 77 466,53 zł tj. 18,06%
1. Środki na realizację zadania „ Co nam w duszy gra” w ramach Funduszu Małych
Projektów INTERREG IVA plan 51 816,00 , w 2012 r. nie pozyskano środków.
2. Środki na realizację zadania „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Dobrzany
Plan 306 249,00 zł- na zakup komputerów. Środków nie otrzymano w 2012 r.
12
3. Środki pozyskane z WFOŚiGW Szczecin na zadanie „ usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy” plan 70 864,00 zł. Otrzymano środki w wysokości 70 139,24
tj.98,78 %,
4. Środki pozyskane na zakup strojów dla Zespołu Jezioranki w Krzemieniu w wysokości
7 327,29.
DOCHODY JST Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ – uzyskano 3,10
WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI- 1 356,17 zł
1. Zwrot dotacji Stowarzyszenie Nasz Gmina za 2011 r. – 773,39 zł
2. Zwrot dotacji Stowarzyszenie Sportowe ZNICZ Sulibórz za 2011 r. – 581,78 zł
oraz odsetki od dotacji – 1 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE
Plan 1 400 222 ,00 , wykonano 1 110 939,62 tj. 79,34%
w tym:
1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Plan 480 000,00 zł, wykonanie 176 441,51 zł tj. 36,76 %
W 2012 r. dokonano sprzedaży:
- lokali i budynków mieszkalnych – 3 szt.,
- działki na powiększenie i poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych –
2 szt.,
- działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 6 szt.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności
Plan 2 000,00 zł, wykonanie 4 245,47 zł tj. 212.27%
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5 493,00 zł w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży zdemontowanych płytek chodnikowych(70005) 50,00 zł
- dochody za sprzedaż wózka widłowego oraz silnika RAK, złomowanie pompy
(90095)
4 051,00zł,
- dochody ze sprzedaży (80114)
1 392,00
zł
4. Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy:
- budowa sieci sanitarnej w Szadzku i Odargowie
Plan 818 222,00 zł, pozyskano środki w wysokości 813 893,00 tj.99,47% ,
5. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie
zakupu samochodu strażackiego
Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100%,
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – uzyskano wpływy w wysokości
10 866,64 zł
13
II. WYDATKI GMINY
Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą
15 321 534,69 wykonanie 14 529 943,17 tj. 94,83 % z czego plan wydatków bieżących
wykonano w 94,54 % natomiast wydatków majątkowych 97,35 %.
Zakres rzeczowy wykonanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan wydatków w tym dziale 168 255,01 zł wykonanie 166 945,01 zł tj. 99,22 % w tym:
01030 - Izby rolnicze plan 8 000,00 wyk. 6 690,00 zł tj. 83,63 %
Wydatkowana kwota dotyczy wpłaty 2 % odpisu od wpłaconych kwot podatku
rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od
poboru podatku rolnego.
01095 - Pozostała działalność
plan 160 255,01 zł wyk. 160 255,01 zł tj. 100,00 %
W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę . Na realizację tego
zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan wydatków w tym dziale
60016 - Drogi publiczne gminne
189 300,00 zł wykonanie 161 742,66 zł tj. 85,44 %
plan 189 300,00 wyk. 161 742,66 zł tj. 85,44 %
Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem chodników i dróg na terenie naszego miasta
zaplanowano 154 300,00 zł. W 2012 roku środki wykorzystano na zakup kamienia
tłuczonego do remontu dróg w Sierakowie,Mosinie, Ognica i Błotno oraz w Odargowie i
Kępnie. W miejscowości Biała przełożono 444 m 2 bruku a w Dobrzanach ul. Pogodna
przełożono 123 m 2 chodnika z regulacją obrzeży i krawężników. Wykonano również
remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltowa ulic i dróg gminnych : droga do
oczyszczalni, ul. Parkowa, Armii Ludowej, Wąska, Słoneczna, przystanek autobusowy i
odcinek drogi w kierunku Krzemienia.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan 35 000,00 wykonanie 12 513,36 zł
Opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej „ utwardzenie placu wraz z
wykonaniem zjazdów i dojść za budynkiem Urzędu Miejskiego oraz za wykonanie
36,4 tony kostki kamiennej do budowy parkingu.
630
TURYSTYKA
63095- Pozostała działalność plan 8 000,00 zł wyk. 7 094,14 tj. 88,68 %
14
Na wydatki związane z konserwacja pomostu na jeziorze Sierakowo wydatkowano
kwotę 403,14 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE
- Przywrócenie walorów turystycznych i rekreacyjnych jeziora Szadzko w gminie Dobrzany
do stanu z przed okresu silnego antropogenicznego - plan 7 000,00 zł wykonanie 6 691,00 zł
Wydatki dotyczą zapłacenia wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
rekultywacji metodą chemiczną i biologiczną jeziora Szadzko w ramach programu Life +
oraz za wykonanie połowów i badań biologicznych ryb w jeziorze.
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan wydatków w tym dziale 44 619,00 zł wykonano 36 680,39 zł tj. 82,21 %
z tego:
70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 40 000,00 zł wyk. 36 680,39 zł
tj. 91,70 %
Środki finansowe wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do sprzedażyzakup map, wycenę nieruchomości a także na opłaty notarialne oraz ogłoszenia prasowe
zawierające informację o wywieszeniu w Urzędzie Miejskim wykazów nieruchomości
przeznaczonych do zbycia, wydzierżawienia lub oddania w użytkowanie wieczyste.
70095- Pozostała działalność plan 4 619,00 zł wyk. 0,00 zł
W 2012 r. nie wydatkowano środków w tym rozdziale.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan wydatków w tym dziale 102 000,00 zł wykonanie 98 455,01 zł tj. 96,52 %
z tego:
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 13 550,00 zł wykonanie 10 812,13 zł
tj. 79,79 %
Środki finansowe wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto wykonano mapy do celów
planistycznych w zakresie opracowania zmian do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzany oraz opracowania planu miejscowego dla
części obrębu 1 miasta Dobrzany.
71035 - Cmentarze plan 88 450,00 zł wykonanie 87 642,88 zł tj. 99,09 %
Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na regulowanie należności za utrzymanie
porządku na cmentarzach w Dobrzanach i Lutkowie. Przeprowadzony został również
remont alejek o powierzchni 550 m 2 z polbruku na cmentarzu w Dobrzanach przy
ul. Cmentarnej.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 2 521 833,00 zł wykorzystano w 83,31 %
tj. w kwocie 2 100 930,41 zł.
Realizacja wydatków kształtuje się następująco:
75011 -- Urzędy wojewódzkie plan 77 800,00 zł wykonanie 77 800,00 zł tj. 100,00 %
W rozdziale tym wydatki związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
15
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i finansowane są z dotacji .
75022 -- Rady gmin plan 115 000,00 zł wykonanie 112 707,77 zł tj. 98,01 %
Wydatki związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej w Dobrzanach
m.in. wypłata diet za udział w sesji i pracach Komisji Rady, prenumerata czasopism.
75023 - Urzędy gmin plan
1 672 179,00 zł wykonanie 1 587 162,83 zł tj. 94,92 %
Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w tym:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 1 165 241,71 zł
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa, opłaty za media,
usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za
przedłużenie licencji na programy komputerowe, delegacje, szkolenia i badania
lekarskie pracowników, obsługa kotłowni c.o, remont pomieszczeń biurowych, klatki
schodowej i korytarza USC , obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp.
396 091,12 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan 26 200,00 wykonanie 25 830,00 zł i dotyczą:
- zakupu oprogramowania do założenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości w
systemie iMPA VS
- zakupu kserokopiarki
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 166 816,00 zł wyk. 161 257 zł
tj. 96,67 %
W dziale sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez połączonych
z
promocją gminy – spotkanie noworoczne „Lider przedsiębiorczości”, wydatki ”Dni
Dobrzan” i dożynek. Wydatki związane z realizacją Projektu pod nazwą „Co nam w duszy
gra” polsko- niemieckie spotkania artystyczne - Dobrzany 2012” w ramach Funduszu
Małych Projektów wyniosły 60 815,52 zł na plan 60 960,00 zł.
75095 - Pozostała działalność plan 490 038,00 zł wykonanie 162 002,81 zł tj. 33,06 %
W rozdziale ujęto wydatki Rad Sołeckich działających na terenie gminy Dobrzany
w
ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 40 019,39 zl oraz wydatki związane z wypłatą diet dla
sołtysów, prowizji inkasentom podatku, opracowaniem projektu herbu, flagi,
baneru i pieczęci Gminy Dobrzany oraz opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia „Sieja”,
Lokalna Grupa Działania – Dobre Inicjatywy Regionu oraz Euroregionu Pomerania. . Na
realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany „
wydatkowano kwotę 42 951,04 zł na plan 360 292,00 zł. Wydatki związane są z kosztami
usług doradczych, przeprowadzeniem kampanii promocyjnej oraz wynagrodzeniem
pracownika merytorycznego i koordynatora projektu.
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 876,00 zł wykonanie 876,00 zł tj. 100,00 %
Wydatki w kwocie 876,00 zł poniesione zostały na zadanie zlecone związane z
uzupełnieniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
16
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan wydatków w tym dziale 544 975,00 zł wykonanie 526 435,53 zł tj. 96,60 %
75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 510 975,00 zł wyk. 501 804,97 zł tj. 98,21 %
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 161 366,44 zł.
Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie
przeciwpożarowej m.in. na wynagrodzenia kierowców, ekwiwalenty pieniężne dla
członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych,
zakup paliwa i opału, części zamiennych do sprzętu, przeglądy techniczne i II ratę za
regeneracje pompy do drabiny strażackiej, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich,
ubezpieczenie strażaków i sprzętu, zakup mundurów bojowych dla OSP Biała. .
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan 345 675,00 zł wykonanie 340 438,53 zł
- zapłacono drugą ratę za przebudowę ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu
użytkowania budynku gospodarczego na punkt powiadamiania przeciwpożarowego w
miejscowości Biała.
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dobrzanach - 320 440,00 zł
75416- Straż Miejska plan 34 000,00 zł wykonanie 24 630,56 zł tj. 72,44 %
Wydatki w rozdziale związane są z zatrudnieniem od 10 kwietnia 2012 r. Strażnika
Miejskiego w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 227,45 zł oraz
szkolenie, umundurowanie, zakup aparatu fotograficznego, ryczałt samochodowy
i delegacje 8 403,11 zł.
757 - OBSŁUGA DŁUGU POBLICZNEGO
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego plan 210 611,48 zł wykonanie 206 953,63 zł tj. 98,26 %
Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek
bankowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan wydatków w tym dziale 40 700,00 zł wykonanie 2 166,38 zł tj. 5,32 %
75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan 5 200,00 zł wykonanie 2 166,38 tj. 41,66 %
Wydatki związane są ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji na fundusz sołecki.
75818 -
Rezerwy ogólne i celowe plan 35 500,00 zł
Planowana rezerwa ogólna w ciągu roku została zmniejszona o 13 800 zł i
wydatkowana na utylizację odpadów niebezpiecznych.
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
W dziale tym na plan 4 556 341,00 zł wykonano
z tego:
4 507 601,24 zł tj. 98,93 %
17
80101 - Szkoły podstawowe
plan 2 216 065,00 zł wykonanie 2 197 016,99 zł tj. 99,14 %
Najpoważniejsza pozycja w wykonanych wydatkach bieżących szkoły podstawowej
czyli 1 556 739,79 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 111 097,97 zł to
dodatki socjalne nauczycieli tj. dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz wydatki związane z
bezpieczeństwem pracy, zapomogi zdrowotne. Pozostałe wydatki w kwocie
439 204,73 zł związane są z bieżącym funkcjonowanie szkoły podstawowej kształtują
się następująco:
- zakup materiałów i wyposażenia 104 498,08 zł w tym 71 731,05 zł opał
- zakup pomocy dydaktycznych
2 122,60 zł
- wydatki na zakup energii elektrycznej i wody - 39 242,42 zł
- usługi remontowe – ( konserwacja sprzętu, wymiana okien, roboty elektryczne i
malarskie, spawanie) - 49 003,59 zł
- usługi pozostałe : transportowe, palacza, sprzątania, pocztowe, kominiarskie,
informatyczne, wywóz nieczystości 145 570,93 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 77 728,77 zł
- pozostałe wydatki : zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefonii
komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie sprzętu, opłata za emisję pyłów, koszty
delegacji i szkolenia zorganizowane, badania okresowe - 21 038,34 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan 90 000,00 zł wykonanie 89 974,50 zł - zakup kotła c.o.
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przedszkola plan 254 701,00 zł
wykonanie 251 009,92 zł tj. 98,55 %
Wydatki bieżące w kwocie 220 592,46 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
16 918,00 zł to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych , 13 499,46 zł to odpis
na fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych i szkoleń
zorganizowanych.
80104 - Przedszkola plan 166 209,00 zł wykonanie 155 898,04 zł tj. 93,80 %
W ramach wydatków bieżących w kwocie 104 458,33 zł sfinansowano wynagrodzenia i
składki od nich naliczane, a w kwocie 5 650,05 zł dodatki wiejskie , mieszkaniowe i
zapomogi zdrowotne.
Pozostałe wydatki w kwocie 43 644,16 zł wydatkowano na pokrycie wydatków
bieżącej działalności Przedszkola /odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup
materiałów biurowych, do zajęć lekcyjnych, opału, środków czystości, energii i wody, usług
kominiarskich, usług telefonii stacjonarnej itp./
W kwocie 2 145,50 zł dofinansowano pobyt dzieci z gminy Dobrzany w przedszkolu
niepublicznym w Stargardzie Szczecińskim i Suchaniu.
80110 - Gimnazja plan 1 406 935,00 zł wykonanie 1 401 261,56 zł
tj. 99,60 %
Wydatki bieżące w wysokości 1 035 507,20 zł dotyczą wypłaconych wynagrodzeń i
pochodnych od wynagrodzeń, 75 393,91 zł dodatków wiejskich i mieszkaniowych
a 54 804,69 zł odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki rzeczowe
w kwocie 235 555,76 zł poniesiono na:
- zakup materiałów i wyposażenia - 67 755,03 zł w tym opału na 45 119,74 zł
- pomoce dydaktyczne – sprzęt do nauczania
5 362,55 zł
- zakup energii i wody 23 256,36 zł
- usługi remontowe – remont oświetlenia, spawanie pieca c.o 18 013,00 zł
- usługi pozostałe – palacza, kominiarskie, sprzątania, odprowadzenie ścieków ,
18
obsługa prawna itp. 110 240,33 zł
- pozostałe wydatki / usługi telefoniczne, dostępu do sieci Internet, opłata za emisje
pyłów, delegacje służbowe, różne opłaty, badania okresowe pracowników,
szkolenia itp. 10 928,49 zł
80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 260 700,00 zł wyk. 259 831,72 zł tj. 99,67 %
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewoźników dzieci
na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, na zawody sportowe i inne imprezy organizowane przez
szkołę .
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
plan 203 765,00 zł wykonanie 203 393,54 zł tj. 99,82 %
W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 183 715,05 zł na
wynagrodzenia i pochodne osób związanych z obsługą administracyjną, finansową i
organizacyjną przedszkola i szkół. Na fundusz socjalny pracowników prowadzących
obsługę finansowo – księgową, koszty delegacji służbowych i szkolenia pracowników,
zakup materiałów biurowych i wydawnictw fachowych, usług informatycznych,
prowadzenie rachunku bankowego wydatkowano kwotę 19 678,49 zł
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 20 577,00 zł wyk. 11 822,50 zł
tj. 57,45 %
Opłacono czesne za studia wyższe w zakresie dokształcania nauczycieli oraz opłacono
szkolenie nauczycieli dotyczące doskonalenia zawodowego.
80195 - Pozostała działalność plan 27 389,00 zł wykonanie 27 366,97 zł tj. 99,92 %
W ramach rozdziału sfinansowano odpis na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów
i rencistów byłych nauczycieli oraz wynagrodzenie członków Komisji Kwalifikacyjnej na
stopień nauczyciela mianowanego.
851 - OCHRONA ZDROWIA
85121 -
85149 -
85153 -
85154 -
W dziale tym plan 168 900,00 zł wykonanie 149 714,88 zł tj. 88,64 %
z tego:
Lecznictwo ambulatoryjne plan 24 100,00 zł wykonanie 17 034,42 zł tj. 70,68 %
Wydatki bieżące w kwocie 10 824,42 poniesiono na utrzymanie gabinetu
rehabilitacyjnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzanach - zakup energii
elektrycznej, wody i środków czystości.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan 6 210,00 zł wykonanie 6 210,00 zł - zakup aparatu do elektroterapii i
ultradźwięków.
Programu polityki zdrowotnej plan 33 000,00 zł wykon. 33 000 ,00 zł tj. 100,00 %
Przekazano dotacje dla Stowarzyszenia „Nasza Gmina” w Dobrzanach
na realizację zadania pod nazwą : „Profilaktyka, poprawa i przywracanie sprawności
fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany ”.
Zwalczanie narkomanii plan 2 000,00 zł wykonanie 1 314,00 zł tj. 65,70 %
Opłacono rachunek za warsztaty – blok media, używki, agresja i przemoc , prezentację
przedstawień profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących alkoholizmu i narkomani oraz
za wstęp na widowisko z zakresu profilaktyki.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 109 800,00 zł wyk. 98 366,46 zł tj. 89,59 %
W rozdziale sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy
socjoterapeutycznej a głównie wynagrodzenie i pochodne od płac kierownika świetlicy
19
w kwocie 36 039,81 zł. Wydatki na zakup środków czystości i dydaktycznych do pracy
z dziećmi, zakup usług telefonii stacjonarnej, wydatki za badanie lekarskie osób
uzależnionych od alkoholu i odpis na fundusz socjalny wyniosły 16 526,65 zł.
Przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie środowiskowych
świetlic socjoterapeutycznych. w wysokości 45 000,00 zł .
oraz dla Izby Wytrzeźwień w Szczecinie w wysokości 800,00 zł na przyjmowanie osób
w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Dobrzany oraz przeprowadzanie
rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu.
852 - POMOC SPOŁECZNA
W dziale tym plan 3 675 629,00 zł wyk. 3 600 915,36 zł tj. 97,97 %
z tego:
85202 - Domy pomocy społecznej plan 21 000,00 zł wykonanie 20 129,54 zł tj. 95,85 %
Wydatki dotyczą odpłatności za całodobowy pobyt podopiecznych w Domu Pomocy
Społecznej. Z usług opiekuńczych w domu pomocy społecznej w okresie od stycznia do
15 sierpnia 2012 r. korzystały dwie osoby , a do końca grudnia tą formą pomocy była
objęta 1 osoba.
85206 - Wspieranie rodziny plan 21 484,00 zł wykonanie 14 087,97 zł tj. 65,57 %
Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem od 1 lipca 2012 r. asystenta
rodziny .
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 335 000,00 zł wykonanie
2 335 000,00 zł tj. 100,00 %
W rozdziale ujęto wydatki na realizacje świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń
, składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów oraz wydatki rzeczowe na obsługę tych świadczeń : zakup
licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
i na moduł windykacje na 2012r., opłaty bankowe i pocztowe, płace i szkolenia
pracowników obsługujących wypłatę świadczeń. Wydatki tego rozdziału finansowane są
dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
plan 45 200,00 zł wykonanie 40 930,69 zł tj. 90,55 %
W rozdziale ujęto wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa a związane z
odprowadzonymi składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki
stałe z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze.
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 135 000,00 zł wykonanie 134 670,99 zł tj. 99,76 %
Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 103 000,00 zł.
Na wypłatę zasiłków celowych których źródłem finansowania są środki własne gminy
wydatkowano kwotę 31 670,99 zł .
85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 120 000,00 zł wykonanie 115 517,40 zł tj. 96,26 %
20
W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe
użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy, spółdzielczych,
wspólnot mieszkaniowych i innych.
85216 - Zasiłki stałe plan 193 000,00 zł wykonanie 193 000,00 zł tj. 100,00 %
W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego , który jest świadczeniem
obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób
całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym
kryterium dochodowe.
85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 212 571,00 zł wyk. 199 103,29 zł tj. 93,66 %
Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 199 103,29 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182 837,77 zł
- pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, podróże
służbowe, ryczałt samochody pracownika socjalnego, opłaty pocztowe,
odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 16 265,52 zł
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 86 810,00 zł wykonanie
76 115,46 zł tj. 87,68 %
Usługi opiekuńcze świadczone są dla 14 osób starszych, samotnych które ze względu na
wiek i stan zdrowia wymagają stałej opieki osób drugich. Usługi opiekuńcze
świadczone są przez 3 opiekunki zatrudnione w OPS Dobrzany .
85295 - Pozostała działalność plan 505 564,00 zł wykonanie 472 360,02 zł tj. 93,43 %
W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 447 442,16 zł wydatkowano na
dożywianie 241 uczniów, wypłatę zasiłków dla osób zatrudnionych w ramach prac
społeczno – użytecznych i wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w tym z
dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano
kwotę 266 064,00 zł. Wydatki w wysokości 24 917,86 zł związane są dowozem
uczestników na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz kosztami zatrudnienia pracowników w
ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395- Pozostała działalność plan 138 118,20 zł wyk. 137 555,80 zł tj. 99,59 %
Wydatki związane są z realizacją projektu „Integracja w powiecie stargardzkim”
realizowanego w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy w
rodzinie. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej
i społecznej osób bezrobotnych i odchodzenie od korzystania z systemu pomocy
społecznej. W ramach projektu zorganizowano m.in. dla 7 osób kurs „Kierowca
wózka widłowego” , dla 11 osób kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z profesjonalna
obsługą klienta”, dla 2 osób kurs „Operator koparki’, dla 6 osób „Opiekunka osoby
starszej i zależnej” , dla 10 osób kurs „Pracownik biurowy” a dla 14 osób kurs
„Prawo jazdy kat.B”
.
21
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 424 486,00 zł wykonanie 357 697,76 tj. 84,27 %
85401 - Świetlice szkolne plan 155 608,00 zł wykonanie 153 324,28 zł tj. 98,53 %
Środki w kwocie 136 386,98 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac nauczycieli,
8 269,70 zł - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych , zakup tablic korkowych,
pomocy dydaktycznych i szkolenia pracowników a 8 667,60 zł wypłatę dodatków
wiejskich i mieszkaniowych.
85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 260 596,00 zł wyk. 196 092,25 zł tj. 75,25%
Udzielono pomocy w formie stypendium socjalnego i edukacyjnego dla uczniów w
kwocie 142 341,43 zł oraz dokonano zwrotu 20 % dotacji celowej za 2010 r. i 2011 r.
jako wkład własny wypłaconych stypendiów.
85495 - Pozostała działalność plan 8 282,00 zł wykonanie 8 281,23 zł tj. 99,99 %
Wydatki związane są z realizacją funduszu świadczeń socjalnych emerytów
i rencistów byłych pracowników świetlicy szkolnej.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan
911 183,00 zł wykonanie 896 693,05 zł
tj. 98,41 % w tym:
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 70 000,00 zł wyk. 69 396,60 zł
90002 -
90003 -
90004 -
90015 -
tj. 99,14 %
Środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano na udrożnienia kanalizacji
burzowej w Odargowie i Kępnie, opracowano projekt i wykonano przyłącza
zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w Odargowie i Szadzku oraz regulowano
należności za odprowadzanie ścieków.
Gospodarka odpadami plan 129 664,00 zł wykonanie 126 251,34 zł tj. 97,37 %
Opłacono faktury za wywóz odpadów w ramach selektywnej zbiórki , demontaż ,
transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest oraz utylizację odpadów
niebezpiecznych. Utylizacja wyrobów zawierających azbest w kwocie 70 139,24 zł
sfinansowana została ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.
Oczyszczanie miast i wsi plan 130 100,00 zł wykonanie 129 769,68 zł tj. 99,75 %
Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości
ulic,
placów i chodników i zakupem paliwa do wywozu nieczystości .
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 49 000,00 zł wyk. 46 403,95 zł
tj. 94,70 %
Plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 42 002,95 zł w tym wydatki Rad
Sołeckich 31 085,74 zł przeznaczając środki na zakup wykaszarek, nasadzenia
kwiatów, wycinki gałęzi drzew, koszenie traw i obcinanie żywopłotów.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania terenów zielonych - 4 401,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 317 700,00 zł wyk. 317 029,69 zł tj. 99,79 %
W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane są z regulowaniem opłat za
oświetlenie ulic, konserwacją urządzeń energetycznych oraz końcową spłatą nakładów
na oświetlenie energooszczędne.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe na plan 20 000,00 zł wykonano w kwocie 19 963,84 zł
Opłacono fakturę za opracowanie wtórnika do celów projektowych budowy oświetlenia
ulicznego w Szadzku i Ognicy, opłaty przyłączeniowe oraz opracowanie dokumentacji
projektowej oświetlenia w Szadzku i Ognicy.
22
90095 - Pozostała działalność plan 214 719,00 zł wykonanie 207 841,79 zł tj. 96,80 %
z tego:
Wydatki bieżące na plan 108 903,00 zł wykonano w kwocie 105 053,02 zł w tym
wydatki Rad Sołeckich 16 880,49 zł. Wydatki związane są z m.in. z zakupem narzędzi ,
paliwa i części zamiennych do środków transportu / koparki, ciągnika, wózka
widłowego, ubezpieczenie sprzętu, odławianie bezpańskich psów, montaż i demontaż
świątecznej dekoracji, transport piachu na place zabaw i ich doposażenie.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe na plan 105 816,00 zł wykonano 102 788,77 zł
- Budowa placów zabaw w Odargowie i Ognicy 67 918,62 zł
- Przebudowa targowiska „ Mój rynek ul. Staszica w Dobrzanach” – 34 870,15 zł
Opłacono fakturę za dokumentację projektową i przyłącze energetyczne targowiska
do sieci.
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan
1 300 708,00 zł wykonanie 1 276 971,08 zł tj. 98,18 % w tym:
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1 104 708,00 zł wykonanie
1 082 813,04 zł tj. 98,02 %
W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 121 959,07 zł w tym Rady Sołeckie
32 909,14 zł związane są z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Doposażono świetlice,
zakupiono środki czystości, artykuły do zajęć z dziećmi (gry, materiały piśmiennicze itp.)
pokryto wydatki związane z zatrudnieniem dwóch instruktorów chóru mieszkańców
Dobrzan, zespołu ludowego „Jezioranki”, piosenki dziecięcej oraz nauki gry na
instrumentach muzycznych i śpiewu młodzieży w Dobrzanach i Krzemieniu.
Przeprowadzono remont pomieszczeń w Bytowie oraz centralnego ogrzewania w
świetlicy w Bytowie i Dolicach, regulowano opłaty za energię elektryczną i wodę, opłacono
czynsz najmu w Kozach, przygotowano opał do świetlic, zwrócono nadmiernie pobraną
dotację na budowę świetlicy w Szadzku itp.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan 972 013,00 zł wykonano 960 853,97 zł w tym:
- budowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z
budową altany i parkingu w miejscowości Kozy – 756 961,00 zł
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kępnie – 197 392,97 zł
- zakupiono kolumny do zestawu nagłaśniającego dla zespołu „Jezioranki” świetlica w
Krzemieniu za 6 500 00 zł - plan 6 500,00 zł
92116 - Biblioteki plan 166 000,00 zł wykonanie 166 000,00 zł tj. 100,00 %
Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej na działalność samorządowej
instytucji kultury.
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20 000,00 zł wyk. 20 000,00 zł
tj. 100,00 %
Przekazano dotację na kontynuowanie robót budowlanych, wymianę pokrycia
dachowego kościoła w Lutkowie .
92195 - Pozostała działalność plan 10 000,00 zł wykonanie 8 158,04 zł tj. 81,58 %
Środki wydatkowano na bieżące opłaty związane z utrzymaniem Centrum Integracji i
Rehabilitacji Społecznej w Dobrzanach.
23
926 - KULTURA FIZYCZNA
Plan
315 000,00 zł
wykonanie 294 514,84
tj. 93,50 % w tym:
92601 - Obiekty sportowe plan 119 700,00 zł wyk. 106 091,80 zł tj. 88,63 %
W kwocie 106 091,80 zł w tym Rady Sołeckie 8 997,65 zł ujęto wydatki związane
z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Dobrzanach – stadion miejski i
boisko „Orlik” m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia gospodarzy
obiektów, zakup części i paliwa do kosiarki, naprawa c.o , zakup energii elektrycznej
i wody, zagospodarowanie działki na boisko sportowe w Lutkowie.
92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 120 000,00 zł wykonanie
115 000,00 zł tj. 95,83 %
W rozdziale ujęto wydatki w formie dotacji celowej dla podmiotów nienależących do
sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej z tego :
Klub MKS „Zorza” Dobrzany – 100 000,00 zł
WKS „Saturn” Szadzko - 15 000,00 zł
92695 - Pozostała działalność plan 75 300,00 zł wyk. 73 423,04 tj. 97,51 %
Wydatki związane są z finansowaniem stypendiów sportowych, organizowaniem
imprez sportowych , opłaceniem do czerwca 2012 r. instruktora sekcji szachowej
oraz do grudnia 2012 r. nauki samoobrony Ju Jitsu. W 2012 r. rozstrzygnięto
konkurs Najlepszy Sportowiec Roku 2011, odbył się halowy turniej piłki nożnej,
turniej szachowy o puchar burmistrza, zawody w ju jitsu brazylijskim oraz
międzygminny turniej trampkarzy „Orlik”
W 2012 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie 14 727 276,76 zł na plan 15 255 293,69 zł
co stanowi 96,54 % wielkości planowanej oraz przychody w wysokości 1 664 039,55 zł.
na plan 1 664 040,00 Z uzyskanych przychodów, dochodów oraz wolnych środków z 2011 r.
dokonano planowej spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 597 798,50 zł .
Wydatki budżetu gminy ogółem zostały wykonane na kwotę 14 529 943,17 zł na plan
15 321 534,69 zł co stanowi 94,83 % wielkości planowanej z tego wydatki majątkowe
wykonano w kwocie 1 569 664,97 zł co stanowi 97,35 % wielkości planowanej natomiast
wydatki bieżące w kwocie 12 960 278,20 zł co stanowi 94,54 % planu .
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3 678 458,60 zł i
stanowi 24,98 % uzyskanych a 24,11 % planowanych dochodów gminy w 2012 r. Zadłużenie to
zmniejszyło się w stosunku do roku 2011 gdzie wynosiło odpowiednio 31,09 % uzyskanych i
31,70 % planowanych dochodów w 2011 r.
Należności wymagalne gminy na 31.12.2012 r. wynoszą 1 352 410,72 zł a pozostałe należności
87 772,38 zł. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodów wykonanych za 2012
r. wyniósł 10,85 % i wzrósł w stosunku do roku 2011 r. o 3,98 %.
24
W załączniku nr 1 przedstawiamy wykonanie dochodów budżetu gminy Dobrzany za 2012 r.
W załączniku nr 2 przedstawiamy wykonanie wydatków budżetu gminy Dobrzany za 2012r.
W załączniku nr 3 przedstawiamy wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 r.
W załączniku nr 4 przedstawiamy wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 r.
W załączniku nr 5 przedstawiamy wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Dobrzany związanych z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów)
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
W załączniku nr 6 przedstawiamy wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach
budżetu gminy Dobrzany w 2012 r.
W załączniku nr 7 przedstawiamy wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego
zakładu budżetowego w 2012 r.
W załączniku nr 8 przedstawiamy dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów
publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobrzany w 2012 r.
W załączniku nr 9 przedstawiamy dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na
zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
przekazane w 2012 r.
W załączniku nr 10 przedstawiamy dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na
zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
przekazane w 2012 r.
W załączniku nr 11 przedstawiamy zmiany w planie wydatków na realizację programów z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
W załączniku nr 12 przedstawiamy planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobrzany
w latach 2012 – 2014 .
W załączniku nr 13 przedstawiamy stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.