Projekt budżetu - opis
Transkrypt
Projekt budżetu - opis
1.5. Wydatki Gminy Police na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. w zł Lp. Dział Rozdz. Nazwa programu 1 2 3 4 z tego: Nazwa projektu Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Lata realizacji projektu Wartość całkowita projektu (w zł) Plan na 2010 r. Wykonanie w I półroczu 2010 r. 5 6 7 8 9 10 Wydział GKM 2010 2 640 000 2 640 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydział TI 2009-2012 9 032 949 250 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 146 186 656 984 8 127,87 1 219,18 6 908,69 0,00 1,24% 75 480 75 480 33 880,00 5 082,00 28 798,00 0,00 44,89% środki budżetowe środki pomocowe inne środki Realizacja 10:9 11 12 13 14 1. 600 60013 INTERREG IVA Budowa ścieżki rowerowej na odcinku PilchowoTanowo-Bartoszewo 2. 630 63003 INTERREG IVA Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży 3. 750 75023 INTERREG IVA Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS SIP/Wydział UA 2008-2010 4. 750 75095 INTERREG IVA Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2009 Wydział PI 2010 5. 754 Regionalny Program Operacyjny 75412 dla Województwa Zachodniopomorskiego Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Wydział TI 2004-2010 1 237 706 1 200 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6. 754 75412 INTERREG IVA Zakup samochodów gaśniczych na potrzeby OSP na terenie gminy Wydział SO 2010-2011 3 000 000 1 500 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7. 754 75412 INTERREG IVA Przebudowa strażnic i świetlic OSP na terenie gminy Wydział SO 2010-2011 600 000 300 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 8. 801 80104 Poznaj sąsiada poprzez język Wydział OK. 2010-2013 269 659 29 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 9. 801 Różne języki, jedna tradycja Gimnazjum nr 3 w Policach 2010 700 700 631,00 131,00 500,00 0,00 90,14% 10. 801 Święto szkoły Gimnazjum nr 3 w Policach 2010 700 700 700,00 200,00 500,00 0,00 100,00% 11. 801 Słowiańska dusza Gimnazjum nr 3 w Policach 2010 9 500 9 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 12. 801 Mały Galileusz Gimnazjum nr 3 w Policach 2010 1 000 1 000 975,00 200,00 775,00 0,00 97,50% Wydział PI / Gimnazjum nr 1 w Policach 2009-2010 620 144 620 144 370 329,00 55 549,60 314 779,40 0,00 59,72% Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach 2010 480 496 480 496 129 077,12 18 783,35 0,00 110 293,77 26,86% Wydział TI 2008-2010 5 525 483 5 514 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydział TI 2009-2011 6 049 176 1 801 305 3 844,92 3 844,92 0,00 0,00 0,21% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polsko-Niemiecka Współpraca 80110 Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA Polsko-Niemiecka Współpraca 80110 Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA Polsko-Niemiecka Współpraca 80110 Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA Polsko-Niemiecka Współpraca 80110 Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 13. 853 85395 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Policki Prymus - podniesienie jakości kształcenia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Police 14. 853 85395 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pobudka - obudź swój potencjał Odprowadzenie ścieków i wód opadowych 90001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w 90095 INTERREG IVA Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" 15. 900 16. 900 17. 921 92109 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa świetlicy wiejskiej w m. Trzeszczyn Wydział TI 2006-2010 1 059 760 1 020 000 2 905,43 2 905,43 0,00 0,00 0,28% 18. 921 92109 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Uniemyśl Wydział TI 2008-2010 644 544 617 801 390 621,74 264 134,90 126 486,84 0,00 63,23% 19. 921 92195 INTERREG IVA Wydział PI 2010-2012 197 800 25 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 32 591 283 16 743 121 941 092,08 352 050,38 478 747,93 110 293,77 5,62% Zamierzenia modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA OGÓŁEM