1 Uchwała Nr 149/2011 Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 149/2011
Zarządu Powiatu Lubańskiego
z dnia 6 września 2011 roku
w sprawie: zmiany w budżecie powiatu na rok 2011
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ), art. 216 ust. 2 pkt
1, pkt 2 i pkt 3 , art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4, art. 236 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 art. 247 ust.
1 , art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego
na 2011 rok Nr III/28/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Zarząd
Powiatu uchwala, co następuje:
§1
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 62.108.135 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu na rok 2011 zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 62.436.487 zł.
§2
1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów z tytułu przyznanych z budżetu
państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi 7.268.322 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały.
Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi 7.268.322 zł.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń i w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
Członkowie Zarządu:
Walery Czarnecki
Konrad Rowiński
Wojciech Zembik.
Andrzej Kempiński
Edward Smusz
1
Uzasadnienie do Uchwały Nr 149/2011
Zarządu Powiatu Lubańskiego
z dnia 6 września 2011 roku
w sprawie: zmiany w budżecie powiatu na rok 2011
1.
W § 1 i 2 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
1) W dziale 710, rozdziale 71013 w zadaniach z zakresu administracji rządowej
dokonano zwiększenia:
a) dochodów bieżących w § 2110 o kwotę 12.300 zł
na podstawie
zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.149.2011-2 z 29
sierpnia 2011 r. Zwiększenie dotacji przeznacza się na przeliczenie
współrzędnych osnów i granic w zasobie Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaniu na układ 2000.
b) wydatków bieżących o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług
pozostałych w związku ze zmianą dochodów jak w pkt 1a).
2) W dziale 750, rozdziale 75045 w zadaniach z zakresu administracji rządowej
dokonano zmniejszenia:
a) dochodów bieżących w § 2110 o kwotę 7.830 zł na podstawie
zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2011-2 z 21 lipca
2011 r. Zmniejszenie dotacji wynika z końcowego rozliczenia zadań
związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
c) wydatków bieżących do wysokości wykonania o kwotę 7.830 zł w związku
ze zmianą dochodów jak w pkt 2a).
3) W dziale 754, rozdziale 75411 w zadaniach z zakresu administracji rządowej
dokonano zwiększenia:
a) dochodów bieżących w § 2110 o kwotę 5.622 zł na podstawie
zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.149.2011-2 z 29
sierpnia 2011 r. Zwiększenie dotacji przeznacza się na wydatki bieżące
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu .
d) wydatków bieżących o kwotę 5.622 zł w związku ze zmianą dochodów jak w
pkt 3a). Zmian w planie finansowym (zmniejszenie § 4060 i zwiększenie
wydatków statutowych) dokonano na wniosek Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Przeniesienia wynikają z wniosku
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (Nr WF 313/2-81/2011
z dnia 24 sierpnia 2011 r.).
4) W dziale 801, w rozdziale 80195 w zakresie zadań własnych dokonano
zwiększenia:
a) dochodów
bieżących
w § 2130 o kwotę 612 zł na podstawie
zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.73.2.2011 z dnia 17
sierpnia 2011 r. Środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w
ustawie budżetowej na rok 2011 (cz.83, poz. 10) przeznaczone są na
sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw
awansu zawodowego nauczycieli.
b) wydatków bieżących o kwotę 612 zł w związku ze zwiększeniem dochodów
jak w pkt 4a). Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i na
pokrycie kosztów dojazdu członków komisji egzaminacyjnych.
2
5) W dziale 600, rozdziałach 60014 i 60078 w zakresie zadań własnych
dokonano przeniesienia między zadaniami remontowymi zgodnie z wnioskiem
Dyrektora Zarządu Dróg w Lubaniu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie realizowane w rozdziale
60078 pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2434D w km 0+218
na ul. Kościuszki w Leśnej” dokonuje się następujących zmian:
a) zmniejsza się do kwoty 150.536 zł (zmniejszenie wkładu własnego o
kwotę 79.755 zł) w/w zadanie remontowe w rozdziale 60078. Po
dokonanych zmianach finansowanie zadania przedstawia się następująco:
- dotacja z MSWiA w kwocie 80.292 zł,
- wkład własny w kwocie 70.244 zł,
b) tworzy się nowe zadanie remontowe w rozdziale 60014 pn. „Remont ulicy
Dąbrowskiego w Lubaniu” w kwocie 79.755 zł (wkład własny).
6) W dziale 700, rozdziale 70005 w zadaniach z zakresu administracji rządowej
dokonano przeniesienia pomiędzy wydatkami statutowymi celem
zabezpieczenia środków na usługi związane z uporządkowaniem gruntów
Skarbu Państwa.
7) W dziale 750, rozdziale 75020 w zakresie zadań własnych dokonano
przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez:
zmniejszenie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, a zwiększenie o kwotę 4.000 zł kar
i odszkodowań na rzecz osób prawnych (zerwanie umów w związku ze
zmianą operatora sieci komórkowej). Pozostała kwota naliczonych kar i opłat
(do łącznej wysokości 16.200 zł ) zostanie zabezpieczona ze środków rezerwy
ogólnej.
8) W dziale 758, rozdziale 75818 dokonano zmian polegających na przeniesieniu
środków finansowych z rezerw celowych i rezerwy ogólnej w łącznej
kwocie 143.856 zł, z tego:
a) z rezerw celowych w łącznej kwocie 131.656 zł , z tego:
- „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” w kwocie 1.466 zł z przeznaczeniem na
wydatki:
• w dziale 801, rozdziale 80130 na pomoc zdrowotną w kwocie 655 zł dla
nauczyciela z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu na
podstawie Decyzji Nr 5/2011 Starosty Lubańskiego z dnia 3 sierpnia
2011,
• w dziale 854, rozdziale 85403 na pomoc zdrowotną w kwocie 811 zł dla
nauczyciela ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w
Lubaniu na podstawie Decyzji Nr 4/2011 Starosty Lubańskiego z dnia
25 lipca 2011,
Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 4.576 zł.
- „Stypendia Starosty” w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w
dziale 854, rozdziale 85415. Na podstawie regulaminu przyznawania
Stypendiów Starosty Lubańskiego uczniom szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Lubański przyznano stypendia dla sześciu osób (po
1.000 zł dla każdej) z n/w szkół i placówek oświatowych:
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu (dla
dwóch osób),
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu (dla dwóch
osób),
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu (dla jednej osoby),
3
•
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu (dla jednej
osoby).
Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 2.000 zł.
- „Remonty w jednostkach oświatowych” w kwocie 124.190 z ł z
przeznaczeniem na remonty w szkołach:
• w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu w kwocie 13.727
zł (dział 801, rozdział 80120 kwota 4.118 zł i rozdział 80130 kwota
9.609 zł). Remonty polegają na wymianie drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych oraz renowacji liter przestrzennych nad głównym
wejściem do budynku.
• w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu w kwocie
49.113 zł (dział 801, rozdział 80120 kwota 10.314 zł i rozdział 80130
kwota 38.799 zł).
Remonty wynikają ze złego stanu technicznego stwierdzonego w
protokole kontroli kompleksowej BHP w ZSP im. KZL w Lubaniu i
obejmują: remont schodów zewnętrznych oraz schodów przy sali
gimnastycznej.
• W Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu w kwocie
61.350 zł ( dział 801, rozdział 80132).
Środki przeznacza się na dofinansowanie zaplanowanych wcześniej na
kwotę 101.328 zł remontów: balkonu, loggii, tarasu, schodów
zewnętrznych i balustrad. Powyższe remonty wynikają ze złego stanu
technicznego budynku stwierdzonego protokołem kontroli okresowej i
obejmują najpilniejsze prace remontowe.
Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 74.177 zł.
b) z rezerwy ogólnej w kwocie 12.200 zł na wydatki bieżące w dziale 750,
rozdziale 75020 (w § 4600 ) w celu dofinansowania wydatków na opłacenie
kar i odszkodowań za zerwanie umów z operatorem sieci telefonii
komórkowej.
Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 277.632 zł.
9) W dziale 801, w rozdziałach 80102, 80110 i 80130 dokonano przeniesienia
środków w zakresie wynagrodzeń. Zmian dokonano na podstawie wniosków
dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Świeradowie – Zdroju i Zespołu
Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu celem
zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia w ZSGiP we Włosieniu w
rozdziałach 80110 i 80130.
10) W dziale 801, w rozdziale 80146 dokonano przeniesienia środków w
zadaniach realizowanych w ramach porozumień z gminami ( porozumienia w
sprawie zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli) na podstawie
wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. Środki
na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się na koszty administracyjne
spotkań doradców metodycznych, opłaty pocztowe, kursy i szkolenia oraz na
zakup usług telefonii stacjonarnej.
2. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 dokonuje się zmian w planach
finansowych jednostek budżetowych, jak niżej:
1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu zwiększa się
plan finansowy wydatków o kwotę 49.113 zł;
2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu zwiększa się plan
finansowy wydatków o kwotę 13.727 zł;
4
3) w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu
zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 50.000 zł,
4) w Zespole Szkół Specjalnych w Świeradowie – Zdroju zmniejsza się plan
finansowy wydatków o kwotę 50.000 zł
5) w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu zwiększa się
plan finansowy wydatków o kwotę 61.350 zł,
6) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu
zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 5.622 zł
7) w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zwiększa się plan finansowy
dochodów o kwotę 10.704 zł i zmniejsza się plan finansowy wydatków o
kwotę 119.108 zł.
5