Uzasadnienie - BIP Jastrowie

Uzasadnienie do
Uchwała Nr 27/2011
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 24.03.2011r.
I. Dochody bieŜące zwiększa się
o kwotę
270.351 zł
w tym:
1. Część oświatowa subwencji ogólnej
o kwotę
254.223 zł
Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r. zwiększające część
oświatową subwencji ogólnej
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
o kwotę
13.728 zł
Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02.03.2011r
zwiększające środki na przeprowadzenie Narodowego Spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.
2.400 zł
3. Dochody własne
o kwotę
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu zwrot środków za nie odbyte szkolenie w roku ubiegłym
o kwotę
II. Wydatki bieŜące zwiększa się
w tym:
1. Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę
(dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów)
903.731 zł
o kwotę
2. Transport i łączność
( załoŜenie ksiąg obiektów gminnych drogowych i mostowych)
3. Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę
(remont mieszkań komunalnych z odzysku )
20.000 zł
o kwotę
4. Działalność usługowa
(plan zagospodarowania przestrzennego
30.000 zł)
(wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy 20.000 zł)
50.000 zł
5.000 zł
40.000 zł
25.731 zł
5. Administracja publiczna
o kwotę
(zwrot kosztów podróŜy osobom, które stawiają się do kwalifikacji wojskowych 2.000 zł)
(wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-uŜytecznych 10.003 zł)
(Narodowy Spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r 13.728 zł)
6. Obsługa długu publicznego
o kwotę
50.000 zł
o kwotę
420.000 zł
(odsetki od kredytów i poŜyczek)
7. RóŜne rozliczenia
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa
o kwotę
o kwotę
150.000 zł
270.000 zł
w tym:
• z zakresu zarządzania kryzysowego
• poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania-Naszyjnik Północy z
siedzibą w Debrznie
• na wynagrodzenia
o kwotę
270.000 zł
8. Oświata i wychowanie
o kwotę
169.570 zł
9. Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę
430 zł
Łącznie na placówki oświatowe przeznaczono kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem
na przeprowadzenie remontów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu
Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu
Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
40.000 zł
40.000 zł
10.000 zł
40.000 zł
40.000 zł
10. Ochrona zdrowia
o kwotę
10.000 zł
(zwiększenie o nie wykorzystane środki z 2010r Gminnego Funduszu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych)
11. Pomoc społeczna
o kwotę
(zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych )
50.000 zł
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę
33.000 zł
(zakup kosy spalinowej
kwota 3.000 zł)
(sporządzenie dokumentu Gminny Program Usuwania Azbestu kwota 30.000 zł)
30.000 zł
13. Kultura fizyczna
o kwotę
(prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku ORLIK 2 os x 500 zł kwota 10.000 zł)
(dotacje na kluby sportowe kwota 20.000 zł)
III. Wydatki majątkowe zwiększa się
w tym:
1. Budowa ul. 2 Lutego
2. Remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu
3. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Brzeźnicy
4. Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności
publicznej Gminy Jastrowie
5. Zakup fontanny
6. Budowa wiaty rekreacyjnej przy Wiejskim Domu
Kultury w Sypniewie
7. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy
wiejskiej w Samborsku
8. Wykonanie ogrodzenia z doposaŜeniem plac zabaw
ul. Grunwaldzka
o kwotę
613.000 zł
o kwotę
o kwotę
o kwotę
500.000 zł
50.000 zł
30.000 zł
o kwotę
o kwotę
50.000 zł
10.000 zł
o kwotę
50.000 zł
o kwotę
3.000 zł
o kwotę
15.000 zł
Dokonuje się przeniesień dochodów budŜetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały na kwotę 2.000 zł oraz wydatków budŜetowych między
działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę –
14.300 zł zmieniającym załącznik Nr 1i Nr 2 do uchwały
Nr 19/2011.
§ 2. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
180.000 zł
2) celowe w wysokości
398.992 zł
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
72.000 zł
b) na zmianę wynagrodzeń 300.757 zł,
c) na poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy
Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie 26.235 zł.
§ 3. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2011r. wprowadza się zmiany:
1. Przychody zwiększa się
o kwotę
w tym:
- przychody z zaciągniętych poŜyczek
i kredytów na rynku krajowym
zmniejsza się
o kwotę
- przychody z tytułu innych
rozliczeń krajowych
zwiększa się
o kwotę
1.341380 zł
200.000 zł
1.541.380 zł
Po sporządzeniu bilansu z wykonania budŜetu za 2010r. Gmina i Miasto Jastrowie posiada
wolne środki w wysokości 2.500.358,12 zł z tego:
- środki pienięŜne
+ 2.916.916,97 zł,
+ 111.277,47 zł,
- naleŜności od budŜetów
- zobowiązania wobec budŜetów
- 153,30 zł,
- pozostałe zobowiązania
- 63,02 zł,
- subwencja oświatowa na 2011r.
- 527.620,00 zł.
----------------------------------------------------------------Razem
2.500.358,12 zł
Do budŜetu na 2011r. wprowadzono kwotę 1.541.380 zł
2. Ustala się nadwyŜkę na rok 2011
w wysokości
179.321 zł