Uzasadnienie W toku realizacji bud etu zwi ę kszyły się dochody o

Uzasadnienie
W toku realizacji budżetu zwię kszyły się dochody o kwotę 8.250 zł. Po wprowadzeniu
zmian plan dochodów wynosi 5.335.995 zł.
Zmian dokonano:
w pomocy społecznej dokonano przeniesienia planu w kwocie 42.733 zł z dotacji
zadań zleconych na zadania własne. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Urzę du
Wojewódzkiego, z którego wynika, że z dniem 1 maja 2004 roku utrzymanie oś rodka
pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy,
w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego wprowadzono nowy rozdział
„Pozostałe zadania w zakresie kultury” z planem w kwocie 8.250 zł, jako darowiznę
i wsparcie finansowe od sponsorów na organizowany „Festyn –Płowce 2004”
W zwią zku ze zmianą w planie dochodów wprowadza się również zmiany w planie
wydatków. Dodatkowo dokonano przeniesienia planów zgodnie z klasyfikacją budżetową
i podziałem nadwyżki budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi
5.415.995 zł.
Zmian dokonano:
w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną , gaz i wodę dokonano
przeniesienia planu w kwocie 29 zł z odpisów na fundusz ś wiadczeń socjalnych
z przeznaczeniem na zakup materiałów,
w transporcie i łą cznoś ci zwię kszono plan o kwotę 30.000 zł (z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na bieżą ce naprawy dróg gminnych.
Kwotę 38.913 zł zwię kszono na wydatki inwestycyjne (modernizacja dróg gminnych),
w gospodarce mieszkaniowej zwię kszono plan o kwotę 7.000 zł na wydatki
zwią zane z gospodarką gruntami i nieruchomoś ciami ( wycena nieruchomoś ci
przeznaczonych do sprzedaży). Kwotę 3.700 zł zwię kszono na wydatki zwią zane
z utrzymaniem miejsc pamię ci narodowej w Płowcach - zakup tablic ogłoszeniowych
oraz utrzymanie czystoś ci,
w działalnoś ci usługowej dokonano przeniesienia planu w kwocie 348 zł z odpisów
na fundusz ś wiadczeń socjalnych z przeznaczeniem na zakup materiałów. Zmiana
dotyczy Sekcji Remontowo – Budowlanej,
w administracji publicznej w rozdziale „Urzę dy Wojewódzkie” dokonano
przeniesienia planu o kwotę 2.132 zł z zakupu materiałów na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń (zadania zlecone). W urzę dach gmin zwię kszono plan
o kwotę 8.055zł z przeznaczeniem na wymianę okien w pomieszczeniach biurowych
urzę du, ubezpieczenie mienia gminnego oraz zwię kszenie funduszu ś wiadczeń
socjalnych. Z pozostałej działalnoś ci zmniejszono plan o kwotę 12.000 zł
2
z przeznaczeniem na nowo utworzony rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie
kultury”. Ś rodki te były planowane na zorganizowanie „Festynu – Płowce 2004”,
w urzędach naczelnych organów władzy pań stwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz są downictwa dokonano przeniesienia planu w kwocie 441 zł z usług i delegacji
na składki ZUS i zakup materiałów (zadania zlecone – Wybory do Parlamentu
Europejskiego),
w róż nych rozliczeniach zmniejszono plan z rezerwy budżetowej o kwotę 30.284 zł
z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki w budżecie,
w oś wiacie i wychowaniu (szkoły podstawowe) zmniejszono plan wynagrodzeń
i pochodnych oraz odpisów na fundusz ś wiadczeń socjalnych o kwotę 14.222 zł.
Zmiana dotyczy pracowników obsługi i nauczycieli. Kwotę 2.756 zł zmniejszono
z energii. W/w zmian dokonano w zwią zku z likwidacją Szkoły Podstawowej
w Skibinie. Dodatkowo na wynagrodzenia zwię kszono plan o kwotę 6.200 zł
(odprawa emerytalna pracownika obsługi). Kwotę 6.800 zł zwię kszono na usługi
(zainstalowanie nowej instalacji odgromowo – uziemniają cej na budynku Szkoły
Podstawowej w Płowcach).
W przedszkolach zwię kszono plan o kwotę 16.923 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne od płac. Braki wystą piły w zwią zku z przyznaniem
2 godzin ponadwymiarowych tygodniowo oraz awansem zawodowym na nauczyciela
dyplomowanego.
W gimnazjum zwię kszono plan wynagrodzeń , pochodnych i funduszu ś wiadczeń
socjalnych o kwotę 14.222 zł (przeniesienie pracowników obsługi i nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej w Skibinie do Gimnazjum. Zakup gazu zwię kszono o kwotę
2.756 zł (likwidacja szkoły). Dodatkowo zwię kszono plan o kwotę 2.020 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (realizacja godzin etatu w ś wietlicy
i bibliotece szkolnej).
Zmian w oś wiacie dokonano na podstawie zmian otrzymanych z komórki oś wiatowej
SAPO.
W dowożeniu uczniów do szkoły zmniejszono plan o kwotę 10.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.
w pomocy społecznej (ś wiadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu o kwotę
61 zł z odpisów na fundusz ś wiadczeń socjalnych na zakup materiałów.
Z dodatków mieszkaniowych zmniejszono plan o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem
na inne wydatki w budżecie.
W oś rodkach pomocy społecznej dokonano jednocześ nie zwię kszeń i zmniejszeń
planu w kwocie 42.733 zł, dotyczy wynagrodzeń i pochodnych. Zmiana dotyczy
przeniesienia planu z zadań zleconych na zadania własne (zgodnie z planem
dochodów). Dodatkowo z odpisów na fundusz ś wiadczeń socjalnych zmniejszono plan
o kwotę 230 zł na zakup materiałów.
W pozostałej działalnoś ci (dożywianie uczniów) zmniejszono plan o kwotę 22.300 zł.
Zarzą dzeniem Wójta w dniu 31 sierpnia 2004r. wprowadzono dotacje na dożywianie
uczniów w kwocie 22.300 zł, dlatego wycofano własne zaangażowane ś rodki
i przeznaczono na inne wydatki w budżecie
3
w gospodarce komunalnej i ochronie ś rodowiska (oś wietlenie ulic, placów i dróg)
zmniejszono plan o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na inne wydatki. Z wydatków
inwestycyjnych (oś wietlenie dróg) zmniejszono plan o kwotę 14.227 zł,
w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego wprowadzono nowy rozdział
„Pozostałe zadania w zakresie kultury” z planem w kwocie 20.250 zł
z przeznaczeniem na zorganizowanie w naszej gminie „Festynu – Płowce 2004”.
W bibliotekach zwię kszono plan o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie
internetu i miesię cznego abonamentu.