1 Uchwała Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia

Uchwa a Nr III/8/06
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co
nast puje:
§1
I. Zmniejsza si dochody
o kwot 10.608.w tym:
Dz. 010 – rolnictwo i owiectwo
o kwot
608.rozdz. 01030 – izby rolnicze
o kwot
608.§ 0970 – wp ywy z ró nych dochodów
o kwot
608.Dz. 852 – pomoc spo eczna
o kwot
rozdz. 85278 – usuwanie sutków kl sk ywio owych
o kwot
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce
realizowane na podstawie umów mi dzy . s. t.
o kwot
II. Zwi ksza si dochody
o kwot
w tym:
Dz. 600 – transport i czno
o kwot
rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne
o kwot
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.
o kwot
tj. dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drog w Ligocie.
10.000.10.000.10.000.292.392.45.000.45.000.45.000.-
Dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
§ 0970 – wp ywy z ró nych dochodów
o kwot
o kwot
o kwot
64.040.64.040.64.040.-
Dz. 750 – administracja publiczna
rozdz. 75023 – urz dy gmin
§ 0970 – wp ywy z ró nych dochodów
o kwot
o kwot
o kwot
608.608.608.-
Dz. 758 – ró ne rozliczenia
o kwot 104.868.rozdz. 75801 – cz o wiatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.
o kwot 104.868.§ 2920 – subwencje ogólne z bud etu pa stwa
o kwot 104.868.(na podstawie zawiadomie Ministra Finansów ST-5-4822-20g/2006 i ST5-4822-22g/2006).
Dz. 852 – pomoc spo eczna
rozdz. 85278 – usuwanie skutków kl sk ywio owych
§ 2710 – dotacje celowe na pomoc finansow udzielan mi dzy j. s. t.
na dofinansowanie w asnych zada bie cych
Dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi
§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada
bie cych jednostek sektora finansów publicznych
tj. dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska na selektywn zbiórk
o kwot
o kwot
10.000.10.000.-
o kwot
10.000.-
o kwot
o kwot
17.876.5.000.-
o kwot
5.000.odpadów.
1
rozdz. 90020 – wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków
z op at produktowych
§ 0400 – wp ywy z op aty produktowej
o kwot
o kwot
12.876.12.876.-
Dz. 926 – kultura fizyczna i sport
o kwot 50.000.rozdz. 92601 – obiekty sportowe
o kwot 50.000.§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji j. s. f. p.
o kwot 50.000.tj. dotacja ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont kapitalny hali sportowej w
Trzebnicy.
III. Zmniejsza si wydatki
o kwot 123.727.w tym:
Dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa
o kwot 75.000.rozdz. 70005 – gospodarka gruntami nieruchomo ciami
o kwot 75.000.§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
o kwot 75.000.tj. wydatki na zakup gruntów na uzupe nienie zasobów komunalnych.
Dz. 757 – obs uga d ugu publicznego
rozdz. 75702 – obs uga papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jst
§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych papierów warto ciowych oraz od
krajowych kredytów i po yczek
o kwot
o kwot
17.992.17.992.-
o kwot
17.992.-
Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 – wietlice szkolne
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – sk adki na ubezpieczenie spo eczne
§ 4120 – sk adki na fundusz pracy
rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 – stypendia dla uczniów
IV. Zwi ksza si wydatki
w tym:
Dz. 600 – transport i czno
rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne
§ 4270 – zakup us ug remontowych
o kwot
o kwot
o kwot
o kwot
o kwot
o kwot
o kwot
o kwot
o kwot
30.735.11.766.1.779.9.594.382.11.18.969.18.969.150.511.-
o kwot
o kwot
o kwot
60.000.60.000.60.000.-
Dz. 801 – o wiata i wychowanie
o kwot 30.735.rozdz. 80101 – szko y podstawowe
o kwot 12.625.§ 4210 – zakup materia ów i wyposa enia
o kwot 12.625.rozdz. 80104 – przedszkola
o kwot
7.000.§ 4210 – zakup materia ów i wyposa enia
o kwot
2.434.§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych
o kwot
4.566.- z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 1 w Trzebnicy.
rozdz. 80110 – gimnazja
o kwot 11.110.§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
o kwot 11.110.- z przeznaczeniem na zakup automatu myj cego oraz pi ko-chwytów do hali sportowej w Uje cu Wlk
Dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
rozdz. 90003 – oczyszczanie miast o wsi
§ 4300 – zakup us ug pozosta ych
rozdz. 90020 – wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków
z op at produktowych
o kwot
o kwot
o kwot
59.376.5.000.5.000.-
o kwot
12.876.2
§ 4300 – zakup us ug pozosta ych
rozdz. 90095 – pozosta a dzia alno
§ 4600 – kary i odszkodowania wyp acane na rzecz osób prawnych
o kwot
o kwot
o kwot
12.876.41.500.41.500.-
Dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92105 – pozosta e zadania w zakresie kultury
§ 4300 – zakup us ug pozosta ych
o kwot
o kwot
o kwot
400.400.400.-
V. Po wprowadzeniu powy szych zmian bud et gminy Trzebnica na 2006 rok wynosi:
Dochody: 37.861.142.Wydatki: 44.177.326.§2
Deficyt bud etu na 2006 rok ustala si w wysoko ci 6.316.184 z .
§3
Przychody bud etu z tytu u emisji obligacji komunalnych ustala si w wysoko ci 7.906.312 z
Planowane przychody i rozchody bud etu na 2006 rok po zmianach okre la si w za czniku nr 1.
§4
Wydatki maj tkowe na 2006 rok ustala si w kwocie 12.219.511 z
Wykaz zada inwestycyjnych po zmianach zawiera za cznik nr 2 do niniejszej uchwa y.
§5
Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi gminy Trzebnica.
§6
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega og oszeniu na tablicy informacyjnej Urz du
Miejskiego w Trzebnicy.
3
Za cznik nr 1
do uchwa y nr III/8/06
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29.12.2006r.
Przychody i rozchody
zwi zane z finansowaniem deficytu w 2006 roku
§
931
982
992
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzeda y innych papierów
warto ciowych (emisja obligacji komunalnych)
Wykup innych papierów warto ciowych
(wykup obligacji)
Sp aty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów
Razem:
Przychody
Rozchody
7.906.312
300.000
1.290.128
7.906.312
1.590.128
4
Za cznik nr 2
do uchwa y Nr III/8/06
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29.12.2006 r
Wykaz zada inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku
Warto
kosztorysowa
Planowane
wydatki
ogó em
w 2006 r.
(7+9)
Planowane
wydatki ze
rodków
asnych
gminy
Lp.
Wyszczególnienie
Dzia
Rozdz.
1
2
3
010
4
5
656.540
6
110.000
7
110.000
Rolnictwo i owiectwo
1.
Sie wodoci gowa Rzepotowice- Malczów-Droszów
01010
556.540
10.000
10.000
2.
Budowa wodoci gu w Nowym Dworze
01010
100.000
100.000
100.000
1.757.130
1.130.697
1.130.697
Transport i czno
600
3.
Budowa ul. Krakowskiej w Trzebnicy
60016
391.000
391.000
391.000
4.
Projekt ul. Orzechowej i Morelowej w Trzebnicy*
60016
25.000
25.000
25.000
5.
Projekt drogi w Mas owie
60016
20.000
20.000
20.000
6.
Projekt drogi w Biedaszkowie Ma ym
60016
20.000
20.000
20.000
7.
Budowa drogi gminnej w Ligocie
60016
550.000
550.000
550.000
8.
Wiata przystankowa
60016
4.697
4.697
9.
Budowa ulic L. Okulickiego i W. Sikorskiego w Trzebnicy
60016
641.130
10.000
10.000
60016
30.000
30.000
30.000
60014
80.000
80.000
80.000
w tym:
finansowane z
emisji obligacji
8
Refundacja
ZPORR#
(do czasu
uzysk.
refund.
finansow.z
emisji obligacji)
9
10. Projekt drogi ul. Czere niowej, Jagie y, Grunwaldzkiej
i okietka w Trzebnicy
11. Budowa chodnika ul. Marcinowska (dotacja dla powiatu)
5
1
2
3
Gospodarka mieszkaniowa
4
5
700
12. Zakup gruntów na uzupe nienie zasobów komunalnych
70005
Administracja publiczna
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
75023
25.000
754
7
170.000
170.000
170.000
750
13. Zakup komputerów, programów oraz rzutnika dla potrzeb UM
6
8
170.000
9.000
9.000
9.000
9.000
83.470
83.470
33.000
33.000
25.000
25.000
14. Zakup samochodu dla K. P. Policji w Trzebnicy (dotacja)
75404
15. Projekt remizy w Marcinowie
75412
16. Zakup sprz tu (wyposa enie Gminnego Zespo u Reagowania)
75414
9.000
9.000
17. Zakup kamery dla potrzeb monitoringu miasta Trzebnica
75495
16.470
16.470
1.880.500
1.697.376
1.697.376
wiata i wychowanie
801
25.000
18. Remont Szko y Podstawowej w Ku niczysku
80101
100.000
100.000
100.000
19. Modernizacja kot owni w Szkole w Bole cinie
80101
150.000
150.000
150.000
20. Zakup zmywarek dla Przedszkola Nr 2 Trzebnicy
80104
31.700
31.700
21. Zakup patelni elektrycznej dla przedszkola Nr 1 w Trzebnicy
80104
4.566
4.566
22. Budowa hali sportowej w Uje
80110
1.400.000
1.400.000
11.110
11.110
16.000
16.000
16.000
16.000
12.000
12.000
cu Wlk.*
23. Automat myj cy i pi ko-chwyty dla hali sportowej w Uje
80110
cu
Ochrona zdrowia
851
24. Zakup aparatu EKG oraz wanny do masa u wirowego dla
1.045.000
1.045.000
85121
Zak adu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy (dotacja)
Pomoc spo eczna
1.630.500
9
852
25. Zakup komputera dla potrzeb O rodka Pomocy Spo ecznej
85219
6.000
6.000
26. Zakup komputera dla potrzeb us ug opieku czych OPS
85228
6.000
6.000
6
1
2
3
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
4
900
5
6
7
8
14.429.967
6.382.072
1.785.768
888.827
9
4.596.304
27. Wykonanie studni g binowej w Brochocimiu
90001
70.000
70.000
70.000
28. Skanalizowanie wsi Ksi ginice*
90001
2.899.648
1.300.000
195.000
90001
70.000
70.000
70.000
30. Budowa oczyszczalni cieków w Skarszynie*
90001
2.000.000
40.000
40.000
31. Projekt likwidacji osadników cieków na terenie m. Trzebnica*
90001
70.000
70.000
70.000
90002
9.143.319
4.655.072
1.163.768
33. Mur oporowy przy ul. H. Brodatego w Trzebnicy
90095
150.000
150.000
150.000
34. Odcinek sieci wodoci gowej ul. eromskiego w Trzebnicy
90095
27.000
27.000
27.000
1.620.376
1.563.896
487.715
300.000
1.076.181
1.620.376
1.563.896
487.715
300.000
1.076.181#
2.050.000
1.120.000
1.120.000
2.233.827**
5.672.485**
1.105.000#
29. Renowacja studni g binowej nr 6 S-1 w Trzebnicy,
czyszczenie studni w Cerekwicy i Uje
cu Wlk.*
32. Budowa sk adowiska odpadów w Marcinowie wraz z
infrastruktur s
do segregacji odpadów*
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
35.
921
888.827 3.491.304#
Rewitalizacja zabytkowej cz ci Trzebnicy celem zwi kszenia
atrakcyjno ci gospodarczej i turystycznej miasta – etap I*
Kultura fizyczna i sport
92120
926
36. Remont kapitalny hali sportowej w Trzebnicy*
92601
1.630.000
800.000
800.000
37. Remont kapitalny stadionu w Trzebnicy*
92601
350.000
250.000
250.000
38. Remont basenu przy ul. Le nej w Trzebnicy
92601
70.000
70.000
70.000
22.419.513
12.219.511
6.547.026
Ogó em:
* - zadania wynikaj ce z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego: 10.173.968.- z
** - emisja obligacji komunalnych: 7.906.312.- z
# - do czasu uzyskania refundacji finansowane z emisji obligacji.
7
8