pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sopocie w dniach od 10 do 12 marca 2014 r. przez pracowników Wydziału Polityki
Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Kontrolę przeprowadzili:
1. Ewa Sobczyk – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 47/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku –
przewodnicząca zespołu,
2. Katarzyna Dańczyszyn – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 48/2014 z dnia
28 lutego 2014 roku.
3. Alicja Szwaj – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 49/2014 z dnia
28 lutego 2014 roku,
4. Agnieszka Depka - starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 50/2014 z dnia 28 lutego
2014 roku
I. Zasady i warunki organizacji kontroli
Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji
zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej
oraz zadań własnych dotowanych z budżetu państwa w 2013 r.
Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:






ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn.
zm.)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.)
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712)
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.)
1
Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:
Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu kontroli pismem z dnia
28 lutego 2014 r., znak PS-II.431.1.7.2013.SE (zał. Nr 1)
Podstawa przeprowadzenia kontroli:
Upoważnienia; nr 47/2014, nr 48/2014, nr 49/2014, nr 50/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. (zał.
Nr 2, 3,4,5)
Ustalenia ogólne:
Ilekroć w protokole jest mowa o:

Ośrodku – należy przez to rozumieć: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

Dyrektorze – należy przez to rozumieć: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie.

ustawie o pomocy społecznej – należy rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia:
1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie,
2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116
ustawy o pomocy społecznej,
3) wydatki na pomoc społeczną w 2013 r.
4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych
dotowanych z budżetu państwa,
5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych
i rozpatrywania wniosków,
6) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych.
W toku kontroli wyjaśnień udzielali:
Anna Jarosz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie,
Zdzisława Ługowska – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie,
Danuta Sokołowska – Kierownik Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie.
2
II. Ustalenia kontrolne
Ad.1 Ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie został utworzony na mocy uchwały
Nr XII/15/90 Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie z dnia 1 marca 1990 r.
w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. (zał. Nr 6)
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie wprowadzony został
Uchwałą Nr XLVIII/474/93 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 1993 r. (zał. Nr 7)
W związku ze zmianami zachodzącymi w przepisach o pomocy społecznej statut
wymagał dostosowania do obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli aktualnie
obowiązujący Statut był wprowadzony w życie Uchwałą Nr XVII/184/2012 Rady Miasta
Sopotu z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Sopocie.(zał. Nr 8)
Wprowadzone zmiany do statutu obejmowały wszystkie zmiany ustawowe, wpływające
w decydujący sposób na bieżącą działalność Ośrodka.
Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań i działalności oraz
obowiązki i zakres działania pracowników określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony
Zarządzeniem Nr 13/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
z dnia 6 marca 2014 r. (zał. Nr 9)
W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Prezydent Miasta Sopotu pismem OR.I-0113/87/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. udzielił
upoważnienia
Dyrektorowi
Ośrodka
do
wydawania
decyzji
administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
(zał. Nr 10)
Ponadto w oparciu o art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej na wniosek Dyrektora Ośrodka, Prezydent Miasta Sopotu udzielił upoważnienia
do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy następującym
osobom:
1) Pani Zdzisławie Ługowskiej – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie, (zał. Nr 11)
2) Panu Andrzejowi Czekaj
-
Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie(zał. Nr 12)
3
3) Pani Grażynie Sujeckiej – Ruła – Kierownikowi Działu Pomocy Seniorom i Osobom
Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, (zał. Nr 13)
4) Pani Danucie Sokołowskiej – Kierownikowi Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie. (zał. Nr 14)
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Kierownika Działu Świadczeń, według stanu
na dzień 31 grudnia 2013 r. na terenie gminy miejskiej Sopot zamieszkiwały 35.843 osoby.
Bezrobocie w Sopocie, wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni na dzień
31 grudnia 2013 r. wynosiło 4,9 %
Głównymi problemami społecznymi w ramach, których udzielana była pomoc to:
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba i bezrobocie.
Ośrodek ma swoją siedzibę w Sopocie przy ulicy Kolejowej 14 (obiekt w trwałym
zarządzie MOPS), gdzie zajmuje 24 pomieszczenia biurowe, niedostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych (brak windy, schodołazów lub platformy przyschodowej). Warunki
lokalowe są dobre. Stanowiska pracy są dobrze wyposażone w podstawowy sprzęt techniczno
- biurowy i komputerowy.
Ponadto w Sopocie przy Alei Niepodległości 759A (obiekt w trwałym zarządzie
MOPS) jednostka użytkuje 18 pomieszczeń biurowych, w tym: mieszkanie treningowe
Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego. Na parterze budynku znajduje się Zespół Pracy
Socjalnej, na piętrze Dział Pomocy Rodzinie z Punktem Interwencji Kryzysowej, w którym
znajdują się wyodrębnione pomieszczenia do przyjęć klientów oraz pokój zabaw dla dzieci.
Pomieszczenia na piętrze nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak
windy, schodołazów lub platformy przyschodowej). Mieszkanie treningowe Dziennego
Ośrodka Adaptacyjnego posiada bariery architektoniczne ograniczające dostępność do tej
formy wsparcia osobom niepełnosprawnym ruchowo.
Ośrodek podnajmuje na potrzeby realizacji zadań;

z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 4 pomieszczenia biurowe
w Sopocie przy Alei Niepodległości 876,

dotyczących projektu systemowego „Przyszłość w Twoich rękach” 3 pomieszczenia przy
Alei Niepodległości 754A,

oraz trzy mieszkania chronione (usytuowane przy ul. 3 Maja 36/25, przy Alei
Niepodległości 817 B i przy ul. Armii Krajowej 68/9).
Ośrodek czynny jest codziennie w godz. od 730 do 1530. Szczegółowy grafik godzin
przyjęć interesantów przez poszczególne Działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
4
w Sopocie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 36/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Spocie z dnia12 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia przyjęć interesantów
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie (zał. Nr 16) zmienionego Zarządzeniem
Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. (zał. Nr 17)
Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana była w kasie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie lub przelewem na indywidualne konta klientów.
Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana była przez dyrektora zgodnie
z upoważnieniem Prezydenta Miasta Sopotu.
Ad.2 Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116
ustawy o pomocy społecznej.
Ośrodek na dzień kontroli zatrudniał 69 pracowników wykonujących zadania
z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym:
1) Dyrektor – Anna Jarosz pełni tę funkcję od 1 maja 1990 r. (zał. Nr 18,19) Posiada
wykształcenie wyższe magisterskie (ukończyła w 1984 roku Uniwersytet Warszawski,
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w zakresie nauk o pracy i polityki
społecznej) oraz od 1999 roku posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy
społecznej, zatem spełnia kwalifikacje określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) (zał. Nr 20 i 21),
2) Zastępca Dyrektora – Zdzisława Ługowska pełni tę funkcję od 1 czerwca 1994 r. (zał. Nr
22) Posiada wykształcenie wyższe magisterskie (ukończyła w 1992 roku Uniwersytet
Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w zakresie nauk o pracy
i polityki społecznej) oraz od 1999 roku posiada specjalizację z zakresu organizacji
pomocy społecznej, zatem spełnia kwalifikacje określone w art. 122 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) (zał. Nr
23 i 24),
3) Zastępca Dyrektora – Andrzej Czekaj posiada wykształcenie wyższe magisterskie
(ukończył Politechnikę Koszalińską Wydział Ekonomii i Zarządzania na kierunku
ekonomii w zakresie administracji państwa i samorządu) oraz od 2003 roku posiada
specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, zatem spełnia kwalifikacje
określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) (zał. Nr 25 i 26),
4) 18 pracowników socjalnych (w tym: 1 starszy specjalista pracy socjalnej, 4 specjalistów
pracy socjalnej, 10 starszych pracowników socjalny i 3 pracowników socjalnych), którzy
5
posiadają wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego –
zgodne z zapisami art. 116 ust. 1 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej.
 1 osoba w roku 1981 ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Gdańsku i uzyskała
dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 27) W 2001 r. ukończyła studia licencjackie
w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku na kierunku pedagogiki
resocjalizacyjnej.(zał. Nr 28) Zatrudniona w Ośrodku od 1999 roku.
 1 osoba w roku 1986 ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Gdańsku i uzyskała
dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 29) Zatrudniona w Ośrodku od 1999 roku.
 1 osoba w roku 1997 ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych
w Gdańsku i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 30) W 2012 r.
ukończyła Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku w zawodzie
pracownik socjalny.(zał. Nr 31) Zatrudniona w Ośrodku od 2010 roku.
 1 osoba w roku 2001 ukończyła studia licencjackie w Bałtyckiej Wyższej Szkole
Humanistycznej w Koszalinie na Wydziale Pedagogicznym na kierunku pedagogiki
w zakresie resocjalizacji.(zał. Nr 32) Zatrudniona w Ośrodku od 1991 roku.
 1 osoba w roku 2011 ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie
Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie Wydziale Nauk Społecznych w specjalności
pedagogika pracy socjalnej.(zał. Nr 33) Zatrudniona w Ośrodku od 2011 roku.
 1 osoba w roku 1999 ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych
w Gdańsku i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 34) W 2012 r.
ukończyła studia wyższe magisterskie w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w Słupsku Wydziale Edukacyjno – Filozoficznym na kierunku pedagogiki w zakresie
pracy socjalnej. (zał. Nr 35) Zatrudniona w Ośrodku od 2011 roku.
 1 osoba w roku 1995 ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych
w Gdańsku i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 36) Od 2001 roku
posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.(zał. Nr 37),
Zatrudniona w Ośrodku od 1992 roku.
 1 osoba w roku 1990 ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Gdańsku i uzyskała
dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 38) W 2008 r. ukończyła studia wyższe
magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku Wydziale
Pedagogiki na kierunku pedagogiki.(zał. Nr 39) Zatrudniona w Ośrodku od 2002
roku.
6
 1 osoba w roku 1987 ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Gdańsku i uzyskała
dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 40) Od 2001 roku posiada I stopień
specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. (zał. Nr 41) Zatrudniona w Ośrodku
od 1990 roku.
 1 osoba w 2013 roku ukończyła Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Gdańsku w zawodzie pracownik socjalny. (zał. Nr 42) W 2011 roku ukończyła
studia licencjackie na Uniwersytecie Gdańskim Wydziale Nauk Społecznych na
kierunku filozofii w specjalności społeczno – etycznej. (zał. Nr 43) Zatrudniona
w Ośrodku od 1999 roku.
 1 osoba w roku 2001 ukończyła studia licencjackie w Gdańskiej Wyższej Szkole
Humanistycznej w Gdańsku na kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej.(zał. Nr 44)
Od roku 2012 posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.(zał. Nr
45) Zatrudniona w Ośrodku od 2007 roku.
 1 osoba w roku 2002 ukończyła studia licencjackie w Gdańskiej Wyższej Szkole
Humanistycznej w Gdańsku na kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej.(zał. Nr 46)
Od roku 2013 posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.(zał. Nr
47) Zatrudniona w Ośrodku od 2008 roku.
 1 osoba w roku 1993 ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych
w Gdańsku i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 48) Zatrudniona
w Ośrodku od 1993 roku.
 1 osoba w roku 1977 ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Gdańsku i uzyskała
dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 49) Od 1999 roku posiada I stopień
specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego (zał. Nr 50), a od 2009 roku
II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna
z osobami starszymi.(zał. Nr 51) Zatrudniona w Ośrodku od 2001 roku.
 1 osoba w roku 1981 ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Gdańsku i uzyskała
dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 52) W 2010 r. ukończyła studia wyższe
magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim Wydziale Nauk Społecznych na kierunku
pedagogiki.(zał. Nr 53) Od roku 2012 posiada specjalizację z zakresu organizacji
pomocy społecznej.(zał. Nr 54) Zatrudniona w Ośrodku od 1997 roku.
 1 osoba w roku 2001 ukończyła studia wyższe magisterskie w Bałtyckiej Wyższej
Szkole Humanistycznej w Koszalinie na Wydziale Studiów Edukacyjnych na
kierunku pedagogika.(zał. Nr 55) Zatrudniona w Ośrodku od 1999 roku.
7
 1 osoba w roku 1995 ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych
w Gdańsku i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 56) Od 2009 roku
posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.(zał. Nr 57),
Zatrudniona w Ośrodku od 1991 roku.
 1 osoba w 2002 r. ukończyła studia licencjackie w Gdańskiej Wyższej Szkole
Humanistycznej w Gdańsku na Wydziale Pedagogiki na kierunku pedagogiki
resocjalizacyjnej.(zał. Nr 58) Zatrudniona w Ośrodku od 2008 roku.
5) Dział Finansowo – Księgowy – 6 osób,
6) Dział Świadczeń – 5 osób,
7) Dział Administracyjno – Techniczny - 12 osób,
8) Dział Strategii - 6 osób,
9) Punkt Interwencji Kryzysowej - 6 osób ,
10)
Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym-8 osób,
11)
stanowisko ds. kontroli – 1 osoba,
12)
stanowisko ds. organizacji – 1 osoba,
13)
stanowisko ds. kadr – 1 osoba,
W Ośrodku zatrudniony jest również radca prawny i informatyk.
W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych, które były
adekwatne do wykonywanych przez nich zadań, a ich treść dostosowana do obowiązujących
przepisów prawa.(zał. Nr 59.60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77).
Pracę socjalną w środowisku w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych poza
siedzibą jednostki wykonywało 18 pracowników socjalnych, w 18 rejonach opiekuńczych.
Ośrodek spełnia normy określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie,
z którym zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy
w stosunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech
pracowników.
W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni wykonujący prace w terenie
(przeprowadzający wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania klientów) pobierali
dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł – zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).
8
Ad.3 Wydatki na pomoc społeczną w 2013 roku
W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy
społecznej gmina miejska Sopot w 2013 roku realizowała specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt. 3).
Na ten cel wojewoda przekazał dotację w wysokości 169.750 zł, która została
wykorzystana w wysokości – 169.747,70 zł, co stanowi 99,99 %.
W 2013 r. w gminie miejskiej Sopot nie zachodziła potrzeba udzielania pomocy
w ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej
w formie:

pomocy dla cudzoziemców (art. 18 ust. 1 pkt. 8),

wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu (art.
18 ust. 1 pkt. 9).
Realizowano zadania własne dotowane częściowo z budżetu państwa, na które
wojewoda przekazał dotacje w wysokości:
 zasiłki stałe
– 1.650.000 zł
 zasiłki okresowe
–
58.400 zł
Na powyższe formy pomocy z budżetu wojewody wydatkowano odpowiednio kwoty:
 zasiłki stałe
– 1.647.321,30 zł (zwrot 2.678,70 zł)
 zasiłki okresowe
–
58.400,00 zł
Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone
na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Gmina miejska Sopot zaangażowała środki własne na wypłatę zasiłków okresowych
w kwocie – 28.412 zł.
Ad.4 Zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych
dotowanych z budżetu państwa.
Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz
prawidłowości prowadzenia dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień do pomocy
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zasiłków stałych i okresowych - na
podstawie losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
9
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym na mocy rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych odbywało się w oparciu o umowę
Nr 77/Fn/12 o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą: „świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami
psychicznymi” zawartą w dniu 29 stycznia 2012 r. w Sopocie między Gminą Miasta Sopotu a
Polskim Czerwonym Krzyżem – Pomorskim Zarządem Okręgowym w Gdańsku. (zał. Nr 78)
Do powyższej umowy wprowadzone były zmiany Aneksem Nr 1 z dnia 4 grudnia 2012 r.
(zał. Nr 79) i Aneksem Nr 2 z dnia 28 stycznia 2013 r (zał. Nr 80)
Zgodnie z kalkulacją kosztów za sprawowanie opieki w ramach specjalistycznych
usług opiekuńczych w roku 2013 cena 1 godziny usługowej (dla świadczeniobiorców MOPS
w Sopocie) wynosiła 18,14 zł (zał. Nr 81)
Świadczenia realizowało 9 opiekunek, które spełniały warunki określone w § 3 ust. 1
i ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia.(zał. Nr 82,83,84,85,86,87,88,89,90),
Na podstawie analizy sprawozdania rocznego MPiPS – 03 za rok 2013 ustalono, że
z opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 22 osoby, w tym:
1 dziecko z zaburzeniami psychicznymi (znalazło to również potwierdzenie w wyjaśnieniach
ustnych Kierownika Działu Świadczeń).
Na realizację powyższego zadania Ośrodek przeznaczył 169.747,70 zł z dotacji celowej
budżetu państwa.
Kontrolą objęto dokumentację 10 osób (rodzin) korzystających z pomocy w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych w oparciu o następujące decyzje (zał. Nr 91)
1) nr 007728/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
2) nr 007833/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
3) nr 000421/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r.
4) nr 007741/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
5) nr 007826/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
6) nr 007834/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
7) nr 007739/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
8) nr 007726/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
9) nr 001704/2013 z dnia 18 marca 2013 r.
10) nr 007866/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
10
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawano na podstawie rodzinnych wywiadów
środowiskowych, zaświadczeń lekarza psychiatry, potwierdzających konieczność przyznania
usług i ich wymiar, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie, ważnych orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności.
We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na
podstawie, których przyznano świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 1, 4 i 6
ustawy o pomocy społecznej.
Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych
w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania. W sentencji decyzji
przyznających świadczenia zgodnie z § 2 rozporządzenia sprecyzowany był rodzaj
przyznanych usług specjalistycznych, jak również ustalona odpłatność klienta za usługi
zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenia. W decyzjach zgodnie z art. 50 ust. 5 określano
miejsce ich świadczenia, tj. miejsce zamieszkania klienta. W uzasadnieniu decyzji podano
uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia. Decyzją nadano rygor natychmiastowej
wykonalności zgodnie z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Decyzje podpisywane były z upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu przez Dyrektora
Ośrodka, Zastępcę Dyrektora Ośrodka lub Kierownika Działu Świadczeń.
Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń,
wskazywały tryb odwoławczy.
Wydane decyzje w sprawie przyznania tej formy pomocy sporządzane były w sposób
prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania świadczeń
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.
W 2013 roku nie składano w formie pisemnej skarg i wniosków, na jakość i zakres
świadczonych usług, nie wydano decyzji odmawiających przyznania tej formy pomocy, jak
również nie były składane odwołania od decyzji je przyznających.
Zasiłki stałe
W 2013 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 354 osobom, w tym: dla 331
osób samotnie gospodarujących oraz 31 osób pozostających w rodzinie (powyższe nie
stanowi sumy ze względu na zmianę sytuacji osobistej klienta np. stanu cywilnego).
Wypłacono ogółem 3.625 świadczeń na łączną kwotę 1.647.321,30 zł
11
Dokumentacja w oparciu, o którą przyznawane były świadczenia znajduje się
w teczkach osób i rodzin.
Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej
osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej w wys. 542 zł; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wys. 456 zł).
Kontrolą objęto dokumentację 131 osób (rodzin) korzystających z pomocy w formie
zasiłku stałego. Sprawdzono dokumentację na podstawie następujących decyzji:(zał. Nr 92)
1) wywiad kontrolny z dn. 8 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 003590/2005 z dnia 17.10.
2005 r. zmienionej decyzjami MOPS/ZS/4860/2005 z dn. 06.10.2006 r., nr 4513/2006
z dn. 09.07.2009 r. nr 002540/2009 z dn. 21.04.2011, nr 001985/2011 z dn. 07.04.2012 r.,
nr 005240/2012 z dn. 01.10.2012 r.
2) wywiad kontrolny z dn. 6 listopada 2013 r. dot. decyzji nr 002339/2010 z dn. 11.05.
2010 r., zmienionej decyzjami nr 002682/2010 z dn. 17.06.2010 i nr 005270/2012 z dn.
01.10.2012 r.
3) wywiad kontrolny z dn. 30 lipca 2013 r. dot. decyzji nr 002155/12 z dn. 28.03.2012 r.,
zmienionej decyzją nr 005466/2012 z dn. 02.10.2012 r.
4) wywiad kontrolny z dn. 5 marca 2013 r. dot. decyzji nr 001771/2011 z dn. 13.04.2011 r.,
zmienionej decyzją nr 005281/2012 z dn. 01.10.2012 r.
5) wywiad kontrolny z dn. 15 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 002985/2009 z dn. 22.06.
2009 r. zmienionej decyzjami nr 002085a/2010 i nr 005377/2012 z dn. 01.10.2012 r.
6) nr 001142/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.
7) wywiad kontrolny z dn. 8 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 005772/2010 z dn. 15.12.
2010 r, zmienionej decyzją nr 005991/2012 z dn. 16.10.2012 r.
8) wywiad kontrolny z dn. 3 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr 00452/11 z dn. 25.11.2011 r.,
zmienionej decyzją nr 005504/2012 z dn. 08.10.2012 r.
9) wywiad kontrolny z dn. 8 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 001421/2012 z dn. 06.02.
2012 r. zmienionej decyzją nr 005312/2012 z dn. 01.10.2012 r.
10) wywiad kontrolny z dn. 12 lutego 2013 r. dot. decyzji nr 005877/2010 z dn. 20.12.
2010 r. zmienionej decyzją nr 005417/2012 z dn. 01.10.2012 r.
12
11) wywiad kontrolny z dn. 19 sierpnia 2013 r. dot. decyzji nr 004481/2010 z dn. 08.10.
2010r. zmienionej decyzjami nr 004359/2011 z dn. 03.10.2011 r., i nr 006026/2012 z dn.
10.10.2012 r.
12) wywiad kontrolny z dn. 19 września 2013 r. dot. decyzji nr 004152/2011 z dn.
16.09.2011 r. zmienionej decyzjami nr 004451/2012 z dn. 30.07.2012 r. i nr 006011/2012
z dno 01.10.2012 r.
13) wywiad kontrolny z dn. 30 października 2013 r. dot. decyzji nr 001011/2010 z dn.
18.02.2010 r. zmienionej decyzją nr 005335/2012 z dn. 01.10.2012 r.
14) wywiad kontrolny z dn. 25 listopada 2013 r. dot. decyzji nr MOPS/ZS/1210/2004 z dn.
20.07.2004 r. zmienionej decyzjami nr MOPS/ZS/4466/2005 z dn. 06.10.2006 r., nr
4628/2007 z dn. 08.10.2007 r. nr 000921/2009 z dn. 17.02.2009 r.,004018/2009 z dn.
20.08.2009 r. i nr 005396/2012 z dn. 01.10.2012 r.
15) wywiad kontrolny z dn. 6 listopada 2013 r. dot. decyzji nr 002155/11 z dn. 17.05.2011 r.,
zmienionej decyzjami nr 002476/2011 z dn. 07.06.2001 r. i nr 005363/2012 z dn.
01.10.2012 r.
16) nr 005736/36/2013 z dn. 04.11.2013 r.
17) wywiad kontrolny z dn. 17 lipca 2013 r. dot. decyzji nr 001131/2012 z dn. 21.12.2012 r.,
18) nr 002665/2013 z dn. 07.05.2013 r.
19) wywiad kontrolny z dn. 17 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr 000380/2012 z dn. 18.02.
2010 r. zmienionej decyzją nr 005376/2012 z dn. 01.10.2012 r.
20) wywiad kontrolny z dn. 13 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr 002173/2012 z dn. 28.03.
2012 r.
21) nr 001116/2013 z dn. 18.02.2013 r.
22) wywiad kontrolny z dn. 1 marca 2013 r. dot. decyzji nr 005282/2012 z dn. 01.10.2012 r.
23) wywiad kontrolny z dn. 1 października 2013 r. dot. decyzji nr MOPS/ZS/184/2004 z dn.
17.05.2004 r. zmienionej decyzjami nr MOPS/ZS/3104/2006 z dn. 07.07.2006 i nr
005507/2012 z dn. 05.10.2012 r.
24) nr 001521/2013 z dn. 12.03.2013 r.
25) wywiad kontrolny z dn. 21 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr 000385/2012 z dn. 23.01.
2010 r. zmienionej decyzją nr 005329/2012 z dn. 01.10.2012 r.
26) wywiad kontrolny z dn. 30 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 000329/2012 z dn. 20.01.
2012 r. zmienionej decyzją nr 005227/2012 z dn. 01.10.2012 r.
13
27) wywiad kontrolny z dn. 2 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr 002397/2005 z dn. 10.06.
2005 r. zmienionej decyzjami nr 5040/2006 z dn. 24.11.2006 r. nr 5792/2005 z dn.
24.11.2005 r. i nr 005327/2012 z dn. 01.10.2012 r.
28) nr 003104/2013 z dn. 29.05.2013 r.
29) wywiad kontrolny z dn. 11 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr 006130/2012 z dn. 19.10.
2012 r.
30) nr 000488/2013 z dn. 22.01.2013 r.
31) wywiad kontrolny z dn. 17 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 006722/2012 z dn. 16.11.
2012 r.
32) wywiad kontrolny z dn. 4 lutego 2013 r. dot. decyzji nr 006368/2012 z dn. 07.12.
2012 r.
33) wywiad kontrolny z dn. 13 maja 2013 r. dot. decyzji nr 005369/2012 z dn. 01.10.
2012 r.
34) wywiad kontrolny z dn. 15 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr 007428/2012 z dn. 17.12.
2012 r.
35) wywiad kontrolny z dn. 17 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 001258/2007 zmienionej
decyzjami nr 001258a/2009 z dn. 22.06.2009 r., nr 001258b/2010 z dn. 25.01.2010 r. i nr
005291/2012 z dn. 01.10.2012 r.
36) wywiad kontrolny z dn. 21 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr 001548/2012 z dn. 23.02.
2012 r. zmienionej decyzją nr 005490/2012 z dn. 03.10.2012 r.
37) wywiad kontrolny z dn. 14 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr 4448/2005 z dn. 18.05.2005 r.
zmienionej decyzjami nr 4809/2006 z dn. 11.10.2006 r., nr 003431/2010 z dn. 19.07.
2010 r. nr 005267/2012 z dn. 01.10.2012 r.
38) wywiad kontrolny z dn. 6 marca 2013 r. dot. decyzji nr 003437/2012 z dn. 11.06.2012 r.
zmienionej decyzją nr 005631/2012 z dnia 08.10.2012 r.
39) wywiad kontrolny z dn. 20 maja 2013 r. dot. decyzji nr 000387/2010 z dn. 18.01.2010 r.
zmienionej decyzją nr 005431/2012 z dnia 01.10.2012 r.
40) wywiad kontrolny z dn. 7 maja 2013 r. dot. decyzji nr 005777/2010 z dn. 15.12.2010 r.
zmienionej decyzjami nr 00274/2011 z dn. 12.01.2011 r. i nr 005473/2012 z dnia
03.10.2012 r.
41) nr 002818/2013 z dn. 14.05.2013 r.
42) wywiad kontrolny z dn. 8 marca 2013 r. dot. decyzji nr 005080/2012 z dn. 19.09.2012 r.
zmienionej decyzją nr 005243/2012 z dnia 01.10.2012 r.
14
43) wywiad kontrolny z dn. 2 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr 002667/2005 z dn. 29.06.
2012 r. zmienionej decyzjami nr 4425a/2007 z dn. 15.11.2007 r., nr 44256/2011 z dn.
21.09.2011 r. i nr 005533/2012 z dn. 05.10.2012 r.
44) wywiad kontrolny z dn. 23 lipca 2013 r. dot. decyzji nr 001314/2011 z dn. 21.03.2011 r.
zmienionej decyzjami nr 001340a/2011 z dn. 22.12.2011, nr 005289/2012 z dnia
01.10.2012 r. i nr 007287a/2013 z dn.26.07.2013 r.
45) wywiad kontrolny z dn. 2 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 002721/2009 z dn. 03.06.
2009 r. zmienionej decyzjami nr 002055/2010 z dn. 21.04.2010 r. i nr 005361/2012
z dn.03.10.2012 r.
46) nr 004060/2013 z dn. 24.07.2013 r.
47) wywiad kontrolny z dn. 7 marca 2013 r. dot. decyzji nr 001221/2006 z dn. 06.03.2012 r.
zmienionej decyzjami nr 4576/2006 z dn. 09.10.2006 r. nr 3076/2007 z dn. 02.07.2007 r.
i nr 005384/2012 z dnia 01.10.2012 r.
48) nr 003920/2013 z dn. 16.07. 2013 r.
49) wywiad kontrolny z dn. 09.04.2013 r. dot. decyzji nr 005274/2012 z dn. 01.10.2012 r.
50) wywiad kontrolny z dn. 25.04.2013 r. dot. decyzji nr 005330/2012 z dn. 01.10.2012 r.
51) nr 002722/2013 z dn. 13.05.2013 r.
52) wywiad kontrolny z dn. 23.04.2013 r. dot. decyzji nr 005813/2012 z dn. 01.10.2012 r.
53) nr 002822/2013 z dn. 13.05.2013 r.
54) wywiad kontrolny z dn. 04.03.2013 r. dot. decyzji nr 005302/2012 z dn. 01.10.2012 r.
55) nr 004250/2013 z dn. 09.08.2013 r.
56) nr 001389/2013 z dn. 06.03.2013 r.
57) wywiad kontrolny z dn. 18.06.2013 r. dot. decyzji nr 004450/2012 z dn. 01.10.2012 r.
58) nr 002964/2013 z dn. 21.05.2013 r.
59) nr 001630/2013 z dn. 20.03.2013 r.
60) nr 002298/2013 z dn. 18.04.2013 r.
61) nr 005217/2013 z dn. 07.10.2013 r.
62) wywiad kontrolny z dn. 04.04.2013 r. dot. decyzji nr 005508/2012 z dn. 05.10.2012 r.
63) wywiad kontrolny z dn. 23.03.2013 r. dot. decyzji nr 005358/2012 z dn. 03.10.2012 r.
64) wywiad kontrolny z dn. 11.02.2013 r. dot. decyzji nr 005983/2012 z dn. 01.10.2012 r.
65) nr 005855/2013 z dn. 07.11.2013 r.
66) wywiad kontrolny z dn. 28.05.2013 r. dot. decyzji nr 007058/2012 z dn. 29.11.2012 r.
67) wywiad kontrolny z dn. 08.04.2013 r. dot. decyzji nr 005331/2012 z dn. 01.10.2012 r.
68) nr 003107/2013 z dn. 03.06.2013 r.
15
69) nr 004219/2013 z dn. 05.08.2013 r.
70) nr 000246/2013 z dn. 11.01.2013 r.
71) nr 001625/2013 z dn. 19.03.2013 r.
72) wywiad kontrolny z dn. 13.01.2013 r. dot. decyzji nr 005298/2012 z dn. 01.10.2012 r.
73) wywiad kontrolny z dn. 09.01.2013 r. dot. decyzji nr 005317/2012 z dn. 01.10.2012 r.
74) wywiad kontrolny z dn. 17.10.2013 r. dot. decyzji nr 005423/2012 z dn. 01.10.2012 r.
75) nr 006050/2013 z dn. 21.11.2013 r.
76) wywiad kontrolny z dn. 04.04.2013 r. dot. decyzji nr 005359/2012 z dn. 03.10.2012 r.
77) wywiad kontrolny z dn. 10.05.2013 r. dot. decyzji nr 0062942012 z dn. 01.10.2012 r.
78) wywiad kontrolny z dn. 13.03.2013 r. dot. decyzji nr 005288/2012 z dn. 01.10.2012 r.
79) nr 002342/2013 z dn. 18.04.2013 r.
80) nr 002560/2013 z dn.06.05.2013 r. i wywiad kontrolny do tej decyzji z dn. 08.10.2013 r.
81) wywiad kontrolny z dn. 26.06.2013 r. dot. decyzji nr 006043/2012 z dn. 01.10.2012 r.
82) wywiad kontrolny z dn. 07.02.2013 r. dot. decyzji nr 005238/2012 z dn. 01.10.2012 r.
83) nr 000490/2013 z dn. 22.01.2013 r.
84) wywiad kontrolny z dn. 08.05.2013 r. dot. decyzji nr 005347/2012 z dn. 01.10.2012 r.
85) wywiad kontrolny z dn. 16.01.2013 r. dot. decyzji nr 005309/2012 z dn. 01.10.2012 r.
86) wywiad kontrolny z dn. 07.05.2013 r. dot. decyzji nr 005313/2012 z dn. 01.10.2012 r.
87) wywiad kontrolny z dn. 22.01.2013 r. dot. decyzji nr 000484/2012 z dn. 22.01.2013 r.
88) wywiad kontrolny z dn. 19.04.2013 r. dot. decyzji nr 006002/2012 z dn. 01.10.2012 r.
89) nr 004822/2013 z dn. 18.09.2013 r.
90) wywiad kontrolny z dn. 14.08.2013 r. dot. decyzji nr 005424/2012 z dn. 01.10.2012 r.
91) wywiad kontrolny z dn. 12.06.2013 r. dot. decyzji nr 005932/2012 z dn. 01.10.2012 r.
92) wywiad kontrolny z dn. 12.06.2013 r. dot. decyzji nr 005364/2012 z dn. 01.10.2012 r.
93) wywiad kontrolny z dn. 22.01.2013 r. dot. decyzji nr 006298/2012 z dn. 01.10.2012 r.
94) nr 000943/2013 z dnia 07.02.2013 r.
95) wywiad kontrolny z dn. 01.03.2013 r. dot. decyzji nr 000301/2012 z dn. 18.01.2012 r.
zmienionej decyzją nr 005365/2012 z dn. 02.10.2012 r.
96) nr 004475A/2013 z dn. 21.11.2013 r. uchylająca z dniem 1.12.2013 r. decyzję
nr 004475/2012 z dn. 22.08.2012 r.
97) wywiad kontrolny z dn. 01.03.2013 r. dot. decyzji nr 000301/2012 z dn. 18.01.2012 r.
zmienionej decyzją nr 005365/2012 z dn. 02.10.2012 r.
98) nr 000713/2013 z dn. 30.01.2013 r.
16
99) wywiad kontrolny z dn. 06.02.2013 r. dot. decyzji nr 003755/2011 z dn. 26.08.2011 r.
zmienionej decyzją nr 005242a/2013 z dn. 08.02.2013 r.
100) nr 003833/2013 z dn. 11.07.2013 r.
101) nr 000109/2013 z dn. 02.01.2013 r.
102) nr 005734/2013 z dn. 4.11.2013 r.
103) nr 006798/2013 z dn. 23.12.2013 r.
104) nr 004394/2013 z dn. 26.08.2013 r.
105) nr 002759/2013 z dnia 8.05.2013 r.
106) wywiad kontrolny z dn. 09.05.2013 r. dot. decyzji nr 006756/2012 z dn. 16.11.2012 r.
107) wywiad kontrolny z dn. 05.02.2013 r. dot. decyzji nr 005347/2011 z dn. 18.11.2011 r.
zmienionej decyzją nr 005232/2012 z dn. 01.10.2012 r.
108) nr 000813/2013 z dn. 01.02.2013 r.
109) wywiad kontrolny z dn. 30.10.2013 r. dot. decyzji nr 005792/2009 z dn. 04.12.2009 r.
zmienionej decyzją nr 005994a/2013 z dn. 12.06.2013 r.
110) wywiad kontrolny z dn. 03.04.2013 r. dot. decyzji nr 004515/2010 z dn. 19.10.2010 r.
zmienionej decyzją nr 005310/2012 z dn. 01.10.2012 r.
111) nr 006743/2013 z dnia 18.12.2013 r.
112) nr 006801/2013 z dnia 23.12.2013 r.
113) wywiad kontrolny z dn. 06.05.2013 r. dot. decyzji nr 00647/2012 z dn. 06.11.2012 r.
114) nr 005812/2013 z dn. 07.11.2013 r.
115) wywiad kontrolny z dn. 22.10.2013 r. dot. decyzji nr 006168/2012 z dn. 23.10.2012 r.
116) wywiad kontrolny z dn. 05.03.2013 r. dot. decyzji nr 003413/2012 z dn. 11.06.2012 r.
zmienionej decyzją nr 005414/2012 z dn. 03.10.2012 r.
117) nr 003312/2013 z dn. 17.06.2013 r.
118) nr 005792/2013 z dn. 04.11.2013 r.
119) wywiad kontrolny z dn. 08.11.2013 r. dot. decyzji nr 002963/2013 z dn. 21.05.2013 r.
zmienionej decyzją nr 006537/2013 z dn. 11.12.2013 r.
120) wywiad kontrolny z dn. 03.04.2013 r. dot. decyzji nr 001721/2007 z dn. 16.04.2007 r.
zmienionej decyzją nr 005245/2012 z dn. 01.10.2012 r.
121) wywiad kontrolny z dn. 12.07.2013 r. dot. decyzji nr 001005/2011 z dn. 28.02.2011 r.
zmienionej decyzją nr 003914/2013 z dn. 17.07.2013 r.
122) wywiad kontrolny z dn. 26.02.2013 r. dot. decyzji nr 003238/2012 z dn. 29.05.2012 r
zmienionej decyzją nr 005278/2012 z dn. 01.10.2012 r.
123) nr 005546/2013 z dn. 18.10.2013 r.
17
124) nr 002228/2013 z dn. 17.04.2013 r.
125) wywiad kontrolny z dn. 13.02.2013 r. dot. decyzji nr 003099/2012 z dn. 18.05.2012 r
zmienionej decyzją nr 005273/2012 z dn. 01.10.2012 r.
126) wywiad kontrolny z dn. 07.06.2013 r. dot. decyzji nr 001819/2012 z dn. 12.03.2012 r
zmienionej decyzją nr 007357/2012 z dn. 12.12.2012 r.
127) wywiad kontrolny z dn. 04.04.2013 r. dot. decyzji nr 006131/2012 z dn. 19.10 2012 r.
128)
wywiad kontrolny z dn. 11.03.2013 r. dot. decyzji nr 001918/2006 z dn. 21.04.2006 r
zmienionej decyzją nr 005372/2012 z dn. 01.10.2012 r.
129) nr 00995/2013 z dn. 13.02.2013 r.
130) wywiad kontrolny z dn. 07.03.2013 r. dot. decyzji nr 003149/2011 z dn. 07.07.2011 r
zmienionej decyzją nr 005383/2012 z dn. 01.10.2012 r.
131) wywiad kontrolny z dn. 18.02.2013 r. dot. decyzji nr 004326/2012 z dn. 08.08.2012 r
zmienionej decyzją nr 005345/2012 z dn. 01.10.2012 r.
Zasiłki przyznawano na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie, ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na
podstawie, których przyznano świadczenie w formie zasiłku stałego zostały przeprowadzone
w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 1, 4 i 6 ustawy o pomocy
społecznej.
Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych
w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania.
Wydane decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłków stałych sporządzane były
w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń.
Decyzje podpisywane były z upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu przez Dyrektora
Ośrodka, Zastępcę Dyrektora Ośrodka lub Kierownika Działu Świadczeń.
Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń,
wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania świadczeń w formie
zasiłku stałego.
Za 319 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego nieobjętych
ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek w oparciu o zapisy art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy
o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26 i art. 75 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne
18
w wysokości określonej w art. 79 ust. 1 cyt. wyżej ustawy tj. 9% od kwoty przyznanego
zasiłku stałego.
Zasiłki okresowe
Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej
przysługuje
w
szczególności
ze
względu
na
długotrwałą
chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego; osobie samotnie gospodarującej, której
dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie,
której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny
a dochodem tej rodziny.
Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2013 roku minimalna
wysokość tego zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:
1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny
W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 55
osobom, którym wypłacił łącznie 280 świadczeń.
Na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie kwotę 86.812 zł Ośrodek
przyznawał zasiłki okresowe w wysokości określonej w art. 147 pkt. 7 w związku
z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Ze środków budżetu państwa pokrywano zasiłki
okresowe w części gwarantowanej tj. 50% wysokości świadczenia. Na powyższy cel gmina
miejska Sopot zaangażowała 28.412 zł ze środków własnych.
Kontrolą objęto dokumentację 43 rodzin (osób) korzystających z tej formy pomocy.
Sprawdzono dokumentację na podstawie losowo wybranych decyzji: (zał. Nr 93)
1) nr 003642/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
2) nr 000091/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.
3) nr 000679/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r.
4) nr 001327/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
5) nr 002645/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
6) nr 001345/2013 z dnia 1 marca 2013 r.
19
7) nr 004169/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
8) nr 000536/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
9) nr 005497/2013 z dnia 17 października 2013 r.
10) nr 003879/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
11) nr 005811/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
12) nr 000283/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r.
13) nr 004000/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
14) nr 002017/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r.
15) nr 000304/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r.
16) nr 006125/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
17) nr 004614/2013 z dnia 9 września 2013 r.
18) nr 003790/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
19) nr 003667/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
20) nr 002071/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
21) nr 003730/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
22) nr 002253/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
23) nr 005748/2013 z dnia 4 listopada 2013 r.
24) nr 004404/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.
25) nr 001478/2013 z dnia 8 marca 2013 r.
26) nr 002021/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r.
27) nr 005292/2013 z dnia 10 października 2013 r.
28) nr 003781/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
29) nr 000383/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
30) nr 006273/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
31) nr 005874/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.
32) nr 004504/2013 z dnia 2 września 2013 r.
33) nr 004942/2013 z dnia 24 września 2013 r.
34) nr 005739/2013 z dnia 4 listopada 2013 r.
35) nr 006015/2013 z dnia 18 listopada 2013 r.
36) nr 006033/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
37) nr 004290/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.
38) nr 006158/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
39) nr 005114/2013 z dnia 4 października 2013 r.
40) nr 003983/2013 z dnia 16 lipca 2013 r.
20
41) nr 005450/2013 z dnia 16 października 2013 r.
42) nr 001341/2013 z dnia 1 marca 2014 r.
43) nr 005583/2013 z dnia 21 października 2014 r.
We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na
podstawie, których przyznano świadczenie w formie zasiłku okresowego zostały
przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 4 i 6 ustawy
o pomocy społecznej.
Pomoc w formie zasiłku okresowego przyznawano osobom i rodzinom spełniającym
kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na; bezrobocie, długotrwałą chorobę bądź
niepełnosprawność, co wynikało z zapisów zawartych w wywiadach środowiskowych
i decyzjach przyznających tę formę pomocy. Powody przyznania zasiłków okresowych
można było również ustalić w oparciu o załączone przez klientów do wniosku dokumenty
takie jak: zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni o rejestracji bezrobotnych,
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jak również zaświadczenia lekarskie potwierdzające
długotrwałą chorobę.
Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych
w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania.
Wydane decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłków okresowych sporządzane
były w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń.
Decyzje podpisywane były z upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu przez Dyrektora
Ośrodka, Zastępcę Dyrektora Ośrodka lub Kierownika Działu Świadczeń.
Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń,
wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania świadczeń w formie
zasiłku okresowego, ocenia się je, jako zasadnie przyznane.
Ad.5
Prawidłowość
i
terminowość
przeprowadzania
rodzinnych
wywiadów
środowiskowych i rozpatrywania wniosków
W Ośrodku prowadzono rejestr wpływającej korespondencji. Dokumentacja dotycząca
przyznawanych świadczeń była rejestrowana w spisach spraw.
W
poddanych
kontroli
aktach
wpływające
od
klientów
wnioski
w
sprawach
o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej opieczętowane były pieczątką wpływu.
21
Sprawy załatwiane były w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta.
Treść wywiadów pełna, zawierająca opis sytuacji socjalno - bytowej i zdrowotnej rodziny
oraz ustalony plan pomocy przez pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony
własnoręcznym podpisem klienta. W wywiadach znajdował się również zatwierdzony przez
dyrektora Ośrodka plan pomocy w oparciu, o który podjęte były decyzje dotyczące
przyznania świadczeń w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zasiłku stałego
i okresowego.
W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje na powyższe formy pomocy
zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do
organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie
sytuacji osobistej i majątkowej klienta. Uzasadnienie decyzji było pełne pod względem
formalno – prawnym.
W trakcie kontroli stwierdzono, że w 174 przypadkach na objęte kontrolą 184 teczki
indywidualne klientów brak było zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji, jak również
pokwitowania świadczącego o osobistym jej odbiorze przez stronę. Stanowi to naruszenie
zapisów art. 46 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że „Odbierający
pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia”.
Z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Działu Świadczeń wynikało, że decyzje
dotyczące przyznania świadczeń z pomocy społecznej wysyłane były pocztą bez zwrotnego
potwierdzenia odbioru.
We wszystkich poddanych kontroli aktach symbole oraz hasła klasyfikacyjne zostały
nadane w oparciu o nie zatwierdzony przez Archiwum Państwowe jednolity rzeczowy wykaz
akt. Z wyjaśnień złożonych w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych Kierownik
Działu Administracyjno - Technicznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
złożył notatkę służbową w oparciu, o którą ustalono, co następuje:
„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc dochować należytej staranności w roku
2013 podjął pracę nad nową instrukcją kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wykazem
akt i instrukcja archiwizacyjną. Kontynuując proces konsultacji w roku 2014 przygotowane
zostało szkolenie dla Ośrodka przez Archiwum Państwowe w Gdańsku, Zakończenie
konsultacji jest planowane na czerwiec 2014 roku, po tym terminie nowa instrukcja
kancelaryjna zostanie przekazana do zatwierdzenia do Dyrektora Archiwów Państwowych
22
w Gdańsku. Po uzyskaniu akceptacji nowy akt prawny zostanie wprowadzony do stosowania
od 01.01.2015 roku.” (zał. Nr 94)
Ad.6 Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów
społecznych.
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Sopocie
ściśle
współpracuje
z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Dyrektor
zapraszany jest na sesje Rady Miasta Sopotu, gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy
społecznej.
Ponadto Ośrodek współpracuje z:
1) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
3) Ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE’ z/s
w Borowym Młynie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodku wsparcia tj. Centrum
Usług Socjalnych i Wsparcia „AGAPE” w Nowym Stawie.
4) Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem
Opiekuńczo
Bezdomnych
-
Resocjalizacyjnym
„PANAKEJA”
w
„Prometeusz”,
Wiślince,
Towarzyszeniem
Chrześcijańskim
na
Rzecz
Stowarzyszeniem
Dobroczynnym Oddział w Gdyni, Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom
Modlitwy „AGAPE’ z/s w Borowym Młynie – Schronisko w Szawałdzie,
Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ” w zakresie schronienia dla
bezdomnych mieszkańców miasta Sopotu.
5) Stowarzyszeniem „Sopocki Dom” w zakresie zapewnienia opieki w formie wsparcia
dziennego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych (ognisko wychowawcze).
6) Caritas Archidiecezji Gdańskiej w zakresie zapewnienia opieki w domu pomocy
społecznej osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym, jak również
zapewnienia posiłków osobom w trudnej sytuacji życiowej.
7) Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Pomorskim Zarządem Wojewódzkim,
Polskim Czerwonym Krzyżem Zarządem Okręgowym, Fundacją „Niesiemy Pomoc” w
zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
8) Polskim Czerwonym Krzyżem Zarządem Okręgowym w zakresie świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych.
23
9) Fundacją Innowacji Wspierających Niezależność Życia Seniorów EQUINOXE
w zakresie zapewnienia całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych
i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania.
10) Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat” oddział Gdańsk, PKPS, Związkiem
Stowarzyszeń Pomorski „Bank Żywności” w zakresie pomocy klientom Ośrodka
w formie wydawania odzieży używanej, żywności, środków czystości i drobnego
sprzętu kuchennego.
11) Stowarzyszeniem „Po_moc” w zakresie monitoringu środowisk wielodysfunkcyjnych
w godzinach popołudniowych.
12) Stowarzyszeniem „Na Drodze Ekspresji” w zakresie integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami
psychicznymi.
13) Polskim Towarzystwem Pomocy Telefonicznej w zakresie zapewnienia poradnictwa
specjalistycznego.
14) Gdańskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w zakresie
zapewnienia poradnictwa specjalistycznego, jak również obchodów Światowego Dnia
Osób z Chorobą Alzheimera.
15) Fundacją „Familijny Poznań: w zakresie poradnictwa prawnego udzielanego przez
Ośrodek.
16) Fundacją Innowacji Wspierających Samodzielność „Niezależni” przy organizacji
Sopockich Targów Seniora.
17) Fundacją
Św.
Walentego
z
Gdańska
poprzez
organizowanie
spotkań
okolicznościowych dla klientów Ośrodka.
18) Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – spotkania informacyjne
z zakresu możliwości pozyskania świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń
rehabilitacyjnych.
19) Stowarzyszeniem „Tęczowy Dom” w zakresie organizacji plenerów malarskich
i wycieczek.
20) Stowarzyszeniem „Zadba” w Sopocie w zakresie organizowania spotkań świątecznych.
21) Świetlica „Meander” przy Szkole Podstawowej Nr 9 w zakresie działań na rzecz
dziecka i rodziny.
24
22) Młodzieżową Placówką Wychowawczą działającą przy Caritas Archidiecezji
Gdańskiej, Świetlicą terapeutyczną przy Zespole Szkół Nr 3 w Sopocie w zakresie
organizowania zajęć pozaszkolnych w świetlicach środowiskowych.
23) Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie współpracy przy organizacji koloni
letnich dla dzieci klientów Ośrodka.
W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sopocie realizował projekt systemowy „Przyszłość w Twoich rękach”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany był do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców
Sopotu. Głównym celem projektu było zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego tej
grupy osób. W ramach realizacji projektu zawarto 37 kontraktów socjalnych, z czego 30
zostało zrealizowanych w pełnym zakresie.
Umożliwiono
również
beneficjentom
uzyskanie
wsparcia
finansowego
oraz
zastosowano instrumenty aktywnej integracji tj.

grupy psycho – edukacyjne,

warsztaty aktywizująco – motywujące,

indywidualne konsultacje psychologiczne,

indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,

szkolenie z zakresu kreowania wizerunku w kontakcie z pracodawcą,

kurs komputerowy,

szkolenie z zakresu pełnienia ról społecznych,

indywidualne kursu zawodowe
III. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:
W trakcie kontroli stwierdzono, następujące nieprawidłowości:
1) symbole oraz hasła klasyfikacyjne zostały nadane w oparciu o nie zatwierdzony przez
Archiwum Państwowe w Gdańsku jednolity rzeczowym wykaz akt,
2) w 174 przypadkach na 184 skontrolowane akta indywidualne klientów decyzje
administracyjne przekazywane były klientom z naruszeniem zapisów art. 39 i art. 46 § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego.
W związku ze stwierdzeniem powyższych nieprawidłowości zostaną wydane
zalecenia pokontrolne.
Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw
indywidualnych klientów nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności
25
przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Cała dokumentacja prowadzona jest
w sposób prawidłowy nie budzący zastrzeżeń.
Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną
w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób
pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wywiady środowiskowe przeprowadzone były zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712). Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były
w sposób prawidłowy.
Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu
i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 1/2014.
Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.
Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo
zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od daty
otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli,
z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych
wyjaśnień, co do odmowy.
Sopot, dnia 2 kwietnia 2014 r.
Kontrolujący:
(-) Ewa Sobczyk
Kontrolujący:
Kierownik jednostki kontrolowanej:
(-) Anna Jarosz
(-) Katarzyna Dańczyszyn
Kontrolujący:
(-) Alicja Szwaj
Kontrolujący:
(-)
Agnieszka
Depka
Sporządzono: Gdańsk, dnia 21 marca 2014 r.
26