Załącznik nr 1 Tabela finansowa dzielnicowa 2013
Transkrypt
Załącznik nr 1 Tabela finansowa dzielnicowa 2013
Uwagi do tabeli finansowej: • aktualnie w Lokalnym Programie Rewitalizacji znajduje się 59 projektów, których wartość, deklarowana w Mikroprogramach, wynosi ponad 521 mln zł. 23 projekty są zrealizowane, a 36 jest nadal na etapie realizacji; • w porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym, deklarowana wartość projektów zmalała o 11,3 % (z 588 do 521 mln zł); • środki w budŜecie miasta zaplanowane są na 20,7% wartości projektów • w latach 2005-2013 dzielnice wydały 270 mln zł, co stanowi 51,8% deklarowanej w Mikroprogramach kwoty wydatków • w roku 2013 wydano 29,9 mln zł z 51,4 mln zł, co stanowi 58,3% planowanych wydatków na projekty ZAŁĄCZNIK NR 1 – HARMONOGRAM WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROJEKTY PRZEZ DZIELNICE 01.01-31.12.2013 Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Lata realizacji Dzielnica Bemowo 1.1 2.2 Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki NoŜnej Adaptacja zabytkowych budynków fortecznych Fortu Bema na cele społeczno-gospodarcze wraz z przebudową otaczającej 2005-2007 2006-2018 Wysokość wydatków na projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu ogółem projekty w Dzielnicy 20 803 265 0 18 271 622 0 0 0 -2 531 643 ogółem z tego: 13 535 836 0 13 535 836 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 10 537 981 0 10 537 981 0 0 0 0 środki z funduszy UE 2 997 855 0 2 997 855 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 7 267 429 0 4 735 786 0 0 0 -2 531 643 budŜet m.st. Warszawy 7 267 429 0 4 735 786 0 0 0 -2 531 643 Źródła finansowania Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie przestrzeni uŜyteczności publicznej na cele rekreacyjne 1.3 2.4 Rozbudowa i modernizacja Ogniska Pracy Pozaszkolnej na ulicy Szegedyńskiej 9A Adaptacja budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a na potrzeby ''Mediateka'' - Biblioteki multimedialnej dla młodzieŜy oraz pomieszczenia dla Oddziału StraŜy Miejskiej 2002-2011 2008-2010 Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogółem projekty w Dzielnicy 25 094 649 0 25 094 649 849 999 0 0 0 ogółem z tego: 14 139 853 0 14 139 853 849 999 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 14 139 853 0 14 139 853 849 999 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 10 954 795 0 10 954 795 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 10 954 795 0 10 954 795 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Bielany Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie inne 1.5 2.6 Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Orzyckiej 20. Budowa Domu Kultury „Kadr” przy ul. Rzymowskiego 32. 2014-2020 2009-2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogółem projekty w Dzielnicy 22 354 460 13 880 542 6 392 622 1 074 342 2 768 104 0 -2 081 296 ogółem z tego: 2 580 000 0 0 0 0 0 -2 580 000 budŜet m.st. Warszawy 2 580 000 0 0 0 0 0 -2 580 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 19 774 460 13 880 542 6 392 622 1 074 342 2 768 104 0 498 704 budŜet m.st. Warszawy 19 774 460 13 880 542 6 392 622 1 074 342 2 768 104 0 498 704 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 650 042 0 15 826 194 4 029 324 3 779 906 0 176 152 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Ochota Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym 0 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Mokotów Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu ogółem projekty w Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym Dzielnicy 1.7 2.8 3.9 Rewitalizacja przestrzeni ul. Tarczyńskiej na odcinku Pl. Zawiszy – ul. Daleka wraz z kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkalnych z funkcjami usługowymi i samopomocowymi Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - zieleńca przy Teatrze Ochoty Rewitalizacja placu Starynkiewicza z modernizacją skweru Grotowskiego w celu spowodowania oŜywienia gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu przestrzeni publicznej i wprowadzenie nowych funkcji, w tym turystycznych 2005-2014 2005-2013 2007-2014 ogółem z tego: 7 001 677 0 7 178 329 418 088 252 052 0 176 652 budŜet m.st. Warszawy 7 001 677 0 7 178 329 418 088 252 052 0 176 652 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 7 740 865 0 7 740 366 3 424 274 3 527 854 0 -499 budŜet m.st. Warszawy 7 740 865 0 7 740 366 3 424 274 3 527 854 0 -499 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 907 499 0 907 499 186 962 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 907 499 0 907 499 186 962 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i 0 0 0 0 0 0 0 Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym poŜyczki inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogółem projekty w Dzielnicy 19 270 703 0 11 678 227 0 0 0 -7 592 476 ogółem z tego: 2 290 472 0 1 720 936 0 0 0 -569 536 budŜet m.st. Warszawy 2 290 472 0 1 720 936 0 0 0 -569 536 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 802 496 0 351 496 0 0 0 -451 000 budŜet m.st. Warszawy 802 496 0 351 496 0 0 0 -451 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 6 634 160 0 62 220 0 0 0 -6 571 940 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Praga Południe 1.10 2.11 3.12 Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2, Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6 Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18 Modernizacja kamienicy przy ul. Targowej 14 2007-2014 2007-2014 2008-2014 ogółem z tego: Lp. 4.13 5.14 6.15 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Podprojekt modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/32 Podprojekt restauracja terenów zielonych osiedla ''TOR'' ograniczonego ulica: Kobielską, Podskarbińską i Stanisławowską Podprojekt Modernizacja Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie 2005-2007 2005-2006 2005-2006 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym budŜet m.st. Warszawy 6 634 160 0 62 220 0 0 0 -6 571 940 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 3 076 984 0 3 076 984 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 3 076 984 0 3 076 984 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 360 765 0 360 765 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 360 765 0 360 765 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 727 982 0 727 982 0 0 0 0 ogółem z Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym tego: kamienicy przy ul. Kobielskiej 88/92 7.16 8.17 Podprojekt modernizacja kamienicy przy ul. Kamionkowskiej 49 Podprojekt modernizacja Parku ograniczonego ulicami: Grochowską, Podskarbińską, Kobielską, Weterynaryjną 2005-2006 2005-2007 budŜet m.st. Warszawy 727 982 0 727 982 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 400 196 0 400 196 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 400 196 0 400 196 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 4 977 649 0 4 977 649 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 4 977 649 0 4 977 649 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Praga Północ 1.18 Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne 2005-2008 0 0 0 0 0 0 ogółem projekty w Dzielnicy 170 297 767 72 302 898 55 993 200 5 035 879 19 509 571 0 -42 001 669 ogółem z tego: 2 019 000 0 2 018 953 0 0 0 -47 budŜet m.st. Warszawy 1 038 000 0 1 038 014 0 0 0 14 środki z funduszy UE 850 000 0 850 147 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 131 000 0 130 792 0 0 0 -208 ogółem z tego: 13 113 000 0 8 168 464 0 0 0 -4 944 536 budŜet m.st. Warszawy 13 113 000 0 8 168 464 0 0 0 -4 944 536 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 2 930 000 0 2 930 005 0 0 0 5 budŜet m.st. Warszawy 2 930 000 0 2 930 005 0 0 0 5 inne 2.19 3.20 Rewitalizacja przestrzeni zabytkowej części Pragi; renowacja kamienic Radzymińska 2, Markowska 12, 14, 16 z odnową 2007-2014 2006-2010 Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym 0 kredyty i poŜyczki Kontynuacja prac rewitalizacyjnych na ulicy Ząbkowskiej Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie zieleni. Etap I - Remont budynków mieszkalnych: Markowska 12, 14. 3.20 Rewitalizacja przestrzeni zabytkowej części Pragi; renowacja kamienic Radzymińska 2, Markowska 12, 14, 16 z odnową zieleni. Etap II - Remont kapitalny budynków mieszkalnych: Markowska 16, Radzymińska 2, z odnową zieleni. 2005-2014 4.21 5.22 Opracowanie i przygotowanie nowych szlaków turystycznych ''Spacery po Pradze''. 2007-2010 2006-2011 Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 12 221 000 12 748 906 3 216 754 0 34 236 0 3 744 660 budŜet m.st. Warszawy 12 221 000 12 748 906 3 216 754 0 34 236 0 3 744 660 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 4 549 000 0 4 575 725 9 908 0 0 26 725 budŜet m.st. Warszawy 733 000 0 760 718 9 908 0 0 27 718 środki z funduszy UE 3 816 000 0 3 815 007 0 0 0 -993 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 90 000 0 90 000 0 0 0 0 budŜet m.st. 90 000 0 90 000 0 0 0 0 ogółem z tego: Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej. Etap I Modernizacja ulicy Białostockiej. Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym Warszawy 6.23 6.23 7.24 Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie. Etap I - Przebudowa placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej. Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie. Etap II Rewaloryzacja Parku Praskiego. Utworzenie Muzeum Warszawskiej Pragi 2004-2014 2008-2014 2007-2013 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 26 220 000 0 1 403 708 120 087 0 0 -24 816 292 budŜet m.st. Warszawy 26 220 000 0 1 403 708 120 087 0 0 -24 816 292 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 15 200 000 0 0 0 0 0 -15 200 000 budŜet m.st. Warszawy 15 200 000 0 0 0 0 0 -15 200 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 37 996 000 28 329 839 28 204 214 3 709 270 17 659 994 0 18 538 053 ogółem z tego: Lp. 8.25 9.26 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Rewitalizacja zabytkowej części Pragi: renowacja zabytkowego drewnianego budynku Środkowa 9 z odnową zieleni. Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56 10.27 Renowacja zabytkowego Pałacyku Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie 2008-2014 2011-2015 2009-2014 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym budŜet m.st. Warszawy 25 873 000 20 131 211 19 133 480 2 567 516 11 421 597 0 13 391 691 środki z funduszy UE 12 123 000 8 198 628 9 070 734 1 141 754 6 238 397 0 5 146 362 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 2 535 000 1 229 849 1 805 350 1 192 151 468 000 0 500 199 budŜet m.st. Warszawy 2 535 000 1 229 849 1 805 350 1 192 151 468 000 0 500 199 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 29 998 767 29 994 304 1 351 804 4 463 1 347 341 0 1 347 341 budŜet m.st. Warszawy 4 525 034 4 520 571 206 824 4 463 202 361 0 202 361 środki z funduszy UE 25 473 733 25 473 733 1 144 980 0 1 144 980 0 1 144 980 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 20 503 000 0 79 932 0 0 0 -20 423 068 ogółem z Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym tego: Konopackiego połoŜonego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej11/13 i jego adaptacja na placówkę muzealną 4.21 Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej. Etap - II Remont i modernizacja budynków przy ul. Białostockiej 6 i 8 wraz z urządzeniem podwórza 2008-2010 budŜet m.st. Warszawy 20 503 000 0 79 932 0 0 0 -20 423 068 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 2 923 000 0 2 148 291 0 0 0 -774 709 budŜet m.st. Warszawy 2 923 000 0 2 148 291 0 0 0 -774 709 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogółem projekty w Dzielnicy 4 756 500 0 4 747 753 0 2 030 253 0 -8 747 ogółem z tego: 2 717 500 0 2 717 500 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 2 717 500 0 2 717 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Rembertów 1.28 Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu „Centrum Złotego Wieku” 2007-2009 środki z Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym funduszy UE 2.29 Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej - II etap 2012-2013 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 2 039 000 0 2 030 253 0 2 030 253 0 -8 747 budŜet m.st. Warszawy 2 039 000 0 2 030 253 0 2 030 253 0 -8 747 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogółem projekty w Dzielnicy 41 846 437 0 35 064 516 0 0 0 -6 781 921 ogółem z tego: 7 308 065 0 7 308 065 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 7 308 065 0 7 308 065 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Śródmieście 1.30 Remont budowlanokonserwatorski tzw. kamienicy artystycznej przy ul. Foksal 11. 2006-2010 Lp. 2.31 3.32 4.33 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Remont dachu i elewacji oficyny północnej oraz remont dachu oficyny południowej przy ul. Nowy Świat 18/20 Remont budynków przy ul. Brzozowej 6/8 i 6/8a. Adaptacja dawnej kotłowni przy budynku Bednarska 9 na cele kulturalno - informacyjne. Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie 2007-2009 2006-2010 2006-2015 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym ogółem z tego: 675 316 0 792 222 0 0 0 116 906 budŜet m.st. Warszawy 675 316 0 792 222 0 0 0 116 906 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 3 039 355 0 1 627 481 0 0 0 -1 411 874 budŜet m.st. Warszawy 3 039 355 0 1 627 481 0 0 0 -1 411 874 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 1 528 879 0 51 533 0 0 0 -1 477 346 budŜet m.st. Warszawy 1 528 879 0 51 533 0 0 0 -1 477 346 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie inne 5.34 6.35 7.36 Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 10. Remont i konserwacja murów obronnych Starego Miasta w Warszawie - I etap. Modernizacja placu Grzybowskiego w Warszawie 2007-2009 2005-2008 2009-2010 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 460 000 0 460 000 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 460 000 0 460 000 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 14 144 554 0 14 144 554 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 14 144 554 0 14 144 554 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 10 620 268 0 10 620 268 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 10 620 268 0 10 620 268 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i 0 0 0 0 0 0 0 Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym poŜyczki inne 8.37 Wprowadzenie do poddasza budynku przy ul. PróŜnej 12 działalności kulturalno-oświatowej, związanej z historią i kulturą narodowości mieszkających na terenie Warszawy (w tym społeczności Ŝydowskiej) 2011-2015 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 4 070 000 0 60 393 0 0 0 -4 009 607 budŜet m.st. Warszawy 4 070 000 0 60 393 0 0 0 -4 009 607 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogółem projekty w Dzielnicy 66 957 000 17 335 460 9 847 839 0 685 609 0 -39 773 701 ogółem z tego: 4 533 000 2 109 000 1 969 000 0 0 0 -455 000 budŜet m.st. Warszawy 4 533 000 2 109 000 1 969 000 0 0 0 -455 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 8 229 000 1 827 000 1 640 802 0 543 802 0 -4 761 198 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Targówek 1.38 2.39 Obszar A - Projekt 1 - Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa. (ul. BirŜańska, Dziewanny, Józefowska, Klementowicka,Naczelnikowska, Ołycka, Rybińska, Siarczana, Wszeborska, Ziemowita.) Obszar A - Projekt 2 Odnowa Starego Targówka celem 2008-2014 2009-2014 ogółem z tego: Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa. (ul. Barkocińska, BieŜuńska, Handlowa, Skargi, II Rejonu AK, Radzymińskiej, Rajgrodzkiej, Remiszewskiej, Święciańskiej, Tykocińskiej i Zamiejskiej) 3.40 4.41 5.42 Obszar A - Projekt 3 - Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa. (ul. Biruty, Borzykowskiego, Daniłowska, Gościeradowska, Kołowa, Lusińska, Motycka, Skargi, Smoleńska, Wincentego, Złotopolska, Gilarska, Węgrowska) Obszar A - Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób starszych oraz matek z dziećmi Obszar B - Projekt 1 Odnowa 2010-2014 2007-2014 2008-2014 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym budŜet m.st. Warszawy 8 229 000 1 827 000 1 640 802 0 543 802 0 -4 761 198 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 8 838 000 2 010 460 1 690 037 0 141 807 0 -5 137 503 budŜet m.st. Warszawy 8 838 000 2 010 460 1 690 037 0 141 807 0 -5 137 503 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 10 855 000 3 000 000 21 000 0 0 0 -7 834 000 budŜet m.st. Warszawy 10 855 000 3 000 000 21 000 0 0 0 -7 834 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 17 077 000 4 979 000 4 304 000 0 0 0 -7 794 000 ogółem z Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym tego: zasobów mieszkaniowych, adaptacja strychów na cele mieszkaniowe, renowacja terenów zieleni na terenie osiedla Bródno w Dzielnicy Targówek 6.43 7.44 Obszar B - Projekt 2 Adaptacja powierzchni uŜytkowych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenie osiedla Bródno w dzielnicy Targówek Obszar B - Projekt 3 Rewitalizacja zasobów komunalnych m.st. Warszawy na terenie osiedla Bródno w Dzielnicy Targówek 2009-2014 2010-2014 budŜet m.st. Warszawy 17 077 000 4 979 000 4 304 000 0 0 0 -7 794 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 11 875 000 2 110 000 223 000 0 0 0 -9 542 000 budŜet m.st. Warszawy 11 875 000 2 110 000 223 000 0 0 0 -9 542 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 5 550 000 1 300 000 0 0 0 0 -4 250 000 budŜet m.st. Warszawy 5 550 000 1 300 000 0 0 0 0 -4 250 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 Lp. 1.38 3.40 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Zadanie 1 - Obszar A Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa Zadanie 2 - Obszar B Rewitalizacja zasobów komunalnych m.st. Warszawy na terenie osiedla Bródno w Dzielnicy Targówek Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie 2007-2013 2007-2013 1.45 PROJEKT I Przebudowa poprzemysłowych i słabo zagospodarowanych przestrzeni w celu nadania funkcji rekreacyjno- 2007-2013 Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogółem projekty w Dzielnicy 22 453 390 1 248 752 18 442 767 31 231 865 000 0 -2 761 871 ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Ursus Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie sportowej i kulturalnej robotniczemu osiedlu „Niedźwiadek” w Ursusie 1.45 1.45 1.45 PROJEKT I Zadanie 1. Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły. PROJEKT I Zadanie 2. Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuŜ ulicy Gierdziejewskiego – pomiędzy ul. Siłaczki i ul. Warszawską – z przeznaczeniem na zieleń parkową i ciągi pieszo - rowerowe. PROJEKT I Zadanie 3. Regeneracja terenu przyszkolnego Gimnazjum nr 133 z modernizacją boisk sportowych. 2007-2008 2008-2013 2007-2007 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 9 569 652 0 9 569 652 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 9 569 652 0 9 569 652 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 1 750 000 0 64 321 31 231 0 0 -1 685 679 budŜet m.st. Warszawy 1 750 000 0 64 321 31 231 0 0 -1 685 679 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 223 392 0 223 392 0 0 0 0 budŜet m.st. 223 392 0 223 392 0 0 0 0 Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym Warszawy 1.45 2.46 2.46 PROJEKT I Zadanie 4. Przebudowa placu zabawowo rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11. PROJEKT II Przebudowa przestrzeni publicznej wraz z obiektami kultury w celu nadania ''Staremu Ursusowi'' funkcji rekreacyjno -sportowej i kulturalnej PROJEKT II Zadanie 1. Modernizacja podwórek 2007-2008 2007-2013 2007-2013 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 335 500 0 335 500 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 335 500 0 335 500 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 1 440 092 1 248 752 191 340 0 0 0 0 ogółem z tego: Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie naleŜących do m.st. Warszawy w „Starym Ursusie”. 2.46 2.46 2.46 PROJEKT II Zadanie 2. Modernizacja altanek śmietnikowych na terenach naleŜących do m.st. Warszawy w „Starym Ursusie”. PROJEKT II Zadanie 3. Przebudowa części terenu po byłym zespole szkół zakładowych ZPC „Ursus” z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne. PROJEKT II Zadanie 4. 2009-2013 2007-2008 2007-2008 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym budŜet m.st. Warszawy 1 440 092 1 248 752 191 340 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 910 000 0 910 000 0 865 000 0 0 budŜet m.st. Warszawy 910 000 0 910 000 0 865 000 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 1 463 000 0 386 808 0 0 0 -1 076 192 budŜet m.st. Warszawy 1 463 000 0 386 808 0 0 0 -1 076 192 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 812 266 0 812 266 0 0 0 0 ogółem z Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym tego: Przebudowa placów zabawowo rekreacyjno - sportowych na terenie szkół podstawowych nr 4 i nr 14. 2.46 2.46 PROJEKT II Zadanie 5. Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia PROJEKT II Zadanie 6. Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury). 2008-2009 2007-2008 budŜet m.st. Warszawy 812 266 0 812 266 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 2 765 599 0 2 765 599 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 2 765 599 0 2 765 599 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 2 868 889 0 2 868 889 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 2 868 889 0 2 868 889 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 Lp. 2.46 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy PROJEKT II Zadanie 7. Odnowa szaty roślinnej i nawierzchni w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka. Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie 2007-2007 1.47 2.48 Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Galerii Sztuki Rewitalizacja przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Króla Maciusia 2010-2014 2012-2014 Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym ogółem z tego: 315 000 0 315 000 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 315 000 0 315 000 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogółem projekty w Dzielnicy 10 250 600 0 31 599 0 0 0 -10 219 001 ogółem z tego: 3 000 100 0 31 599 0 0 0 -2 968 501 budŜet m.st. Warszawy 3 000 100 0 31 599 0 0 0 -2 968 501 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 4 138 300 0 0 0 0 0 -4 138 300 budŜet m.st. Warszawy 4 138 300 0 0 0 0 0 -4 138 300 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Wawer Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Lp. 3.49 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Rewitalizacja przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. śegańskiej Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie 2012-2014 1.50 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku wraz z przebudową najbliŜszej infrastruktury drogowej 2008-2019 Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 3 112 200 0 0 0 0 0 -3 112 200 budŜet m.st. Warszawy 3 112 200 0 0 0 0 0 -3 112 200 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogółem projekty w Dzielnicy 79 487 412 2 953 000 46 497 785 341 850 330 000 0 -30 036 627 ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Włochy Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie inne 2.51 3.52 4.53 Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się pomiędzy ul. 1 Sierpnia, a torami kolejowymi od budynku oznaczonego nr 26 do budynków nr 42 i 44a Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się przy ul. 17 Stycznia, Astronautów, Zarankiewicza Organizacja i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŜy z Dzielnicy Włochy 2012-2017 2012-2017 2009-2015 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 5 000 000 50 000 30 000 30 000 0 0 -4 920 000 budŜet m.st. Warszawy 5 000 000 50 000 30 000 30 000 0 0 -4 920 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 3 000 000 20 000 20 000 20 000 0 0 -2 960 000 budŜet m.st. Warszawy 3 000 000 20 000 20 000 20 000 0 0 -2 960 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 1 401 720 720 000 911 720 220 000 230 000 0 230 000 budŜet m.st. Warszawy 1 401 720 720 000 911 720 220 000 230 000 0 230 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i 0 0 0 0 0 0 0 Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym poŜyczki inne 5.54 6.55 1.50 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy 1-go Sierpnia pomiędzy Al. Krakowską wraz z Parkiem Marka Kotańskiego i trasą kolejową „Warszawa-Radom” oraz zieleńca na wysokości ul. 1-go Sierpnia 24-30 Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno – sportowego Fort Włochy – etap I Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 2008-2017 2008-2014 2008-2010 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 4 089 150 10 000 563 000 21 850 0 0 -3 516 150 budŜet m.st. Warszawy 4 089 150 10 000 563 000 21 850 0 0 -3 516 150 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 2 117 759 2 113 000 2 167 590 50 000 100 000 0 2 162 831 budŜet m.st. Warszawy 2 117 759 2 113 000 2 167 590 50 000 100 000 0 2 162 831 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 42 705 475 0 42 705 475 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 42 705 475 0 42 705 475 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 Lp. 1.50 1.50 1.50 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowania terenu. Przebudowa ul. Słowiczej odc. Hynka – Pilchowicka Przebudowa ul. Pilchowickiej Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie 2008-2019 2012-2016 2012-2016 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 17 173 308 0 100 000 0 0 0 -17 073 308 budŜet m.st. Warszawy 17 173 308 0 100 000 0 0 0 -17 073 308 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 1 050 000 10 000 0 0 0 0 -1 040 000 budŜet m.st. Warszawy 1 050 000 10 000 0 0 0 0 -1 040 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 1 050 000 10 000 0 0 0 0 -1 040 000 budŜet m.st. Warszawy 1 050 000 10 000 0 0 0 0 -1 040 000 0 0 0 0 0 0 0 środki z Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym funduszy UE 1.50 1.50 Przebudowa ul. Tapicerskiej Przebudowa ul. Gładkiej 2012-2016 2012-2016 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 750 000 10 000 0 0 0 0 -740 000 budŜet m.st. Warszawy 750 000 10 000 0 0 0 0 -740 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 1 150 000 10 000 0 0 0 0 -1 140 000 budŜet m.st. Warszawy 1 150 000 10 000 0 0 0 0 -1 140 000 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 197 477 0 22 197 477 0 0 0 0 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy Dzielnica Wola ogółem projekty w Dzielnicy Lp. 1.56 2.57 2.57 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Rewitalizacja ul. Chłodnej, zad 2 odtworzenie historycznej linii tramwaju konnego na ulicy Chłodnej Rew bud hist przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu - śelazna 81 Rew bud hist przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu - Grzybowska 47 Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie 2006-2015 2007-2011 2007-2011 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym ogółem z tego: 14 392 505 0 14 392 505 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 14 392 505 0 14 392 505 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 Lp. 2.57 2.57 2.57 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Rew bud hist przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu - Grzybowska 47a Rew. bud. hist. przy ul. śelaznej i jej otoczeniu śelazna 74 Rew. bud. hist. przy ul. śelaznej i jej otoczeniu śelazna 91 Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie 2007-2011 2007-2011 2007-2011 Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i 0 0 0 0 0 0 0 Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym poŜyczki 2.57 3.58 4.59 Rew, bud, hist, przy ul. śelaznej i jej otoczeniu Chłodna 34 Rewitalizacja otoczenia fragmentów muru Getta Warszawskiego Rewitalizacja przestrzeni publicznej warszawskiej Woli Osiedle Muranów 2007-2011 2005-2005 2005-2005 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 0 0 0 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 0 0 0 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 263 789 0 263 789 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 263 789 0 263 789 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 2 031 183 0 2 031 183 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 2 031 183 0 2 031 183 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 Lp. 2.57 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Rewitalizacja budynków historycznych przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu. Wysokość wydatków na Źródła Lata realizacji finansowania projekt w Mikroprogramie 2007-2011 Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy RAZEM DZIELNICE: Przewidywana całkowita wysokość w budŜecie na rok 2013 i następne (WPF+wydatki bieŜące) na realizację całego projektu Wydatki RóŜnica faktycznie Wydatki Wydatki Planowane (budŜet + poniesione od poniesione w poniesione w wydatki w wydatki początku realizacji poprzednim roku obecnym roku następnym roku faktycznie projektu - łącznie sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym poniesione z obecnym rokiem Mikroprogram) sprawozdawczym kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 ogółem z tego: 5 510 000 0 5 510 000 0 0 0 0 budŜet m.st. Warszawy 5 510 000 0 5 510 000 0 0 0 0 środki z funduszy UE 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i poŜyczki 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 419 702 107 720 652 270 086 250 11 362 625 29 968 443 0 - 143 612 800