1. Przyczyna wprowadzenia zmiany: 2. Projekt, zadanie: 3

Karta proponowanych zmian do Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej
na 2014 rok
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UM WL
1. Przyczyna wprowadzenia zmiany:
Propozycja wprowadzenia zmiany tj. przesunięcia środków w wys. 73.638,71 zł z paragrafów 4048, 4118, 4128 na paragraf 4018 w zadaniu nr 1, Projekt nr.1 Wsparcie wdrażania RPO WL
- Zatrudnienie personelu w 2014 r.- RPLU.09.01.00-06-001/14 związana jest z koniecznością racjonalizacji środków ujętych w formie dotacji rozwojowej w budżecie województwa.
2. Projekt, zadanie:
9.1. Projekt nr.1 Wsparcie wdrażania RPO WL - Zatrudnienie personelu w 2014 r.- RPLU.09.01.00-06-001/14
3. Brzmienie przed zmianą:
1) Zadanie - Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO, dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. oraz zaangażowanego w przygotowanie kolejnego programu na nowy okres programowania. Podnoszenie
motywacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO i przygotowanie kolejnego programu.
Lp
Paragraf
Kategoria
Uzasadnienie wydatków
- podać ogólny opis zadania wraz z odpowiednimi kwotami,
wynagrodzenia - kalkulacja wynagrodzeń.
1
2
3
4
1
4018
Wynagrodzenia
osobowe pracowników
2
4048
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Zadanie polega na sfinansowaniu kosztu płac pracowników
zaangażowanych w realizację RPO, w tym m.in. w nabór, selekcję, ocenę
i wybór, monitorowanie, kontrolę, audyt projektów i programu, obsługę
finansową programu, obsługę Komitetu Monitorującego RPO i innych
ciał eksperckich; pracowników zajmujących się informacją i promocją
programu. Założono średni pełny koszt osobowy miesięcznie na 1 etat w
wysokości 4500 zł. Planuje się sfinansowanie wynagrodzeń pracowników
w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dwóch
kierowców zajmujących się obsługą pracowników bezpośrednio
zaangażowanych w realizację RPO WL - łącznie 131 osób. Ponadto
planowane jest finansowanie wynagrodzenia 2 pracowników z
Departamentu Organizacyjno-Prawnego i 2 osób z Departamentu Polityki
Regionalnej, które będą się zajmowały wyłącznie realizacją RPO WL oraz
przygotowaniem kolejnego programu na nowy okres programowania.
Przewidziano również koszt nagród dla pracowników oraz koszt
dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "trzynastki" dla pracowników
zatrudnionych i uprawnionych w 2013 r. (tj. ok. 132 osób).
Wydatki objęte zadaniem będą ponoszone zgodnie z polityką równości
szans.
3
4118
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
4
4128
Składki na Fundusz
Pracy
Razem
Wskaźniki Produktu
lub/i Rezultatu
I kw
II kw
III kw
IV kw
Środki z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
5
6
7
8
9
10
6 544 634,00
485 457,00
P. Liczba osób
współfinansowanych
z Pomocy
Technicznej RPO 135 osób
1 208 471,00
172 238,00
2 205 000,00
1 998 000,00
2 103 900,00
4. Brzmienie po zmianie:
Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/56/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.
Strona 1 z 2
2 103 900,00
8 410 800,00
1) Zadanie - Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO, dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. oraz zaangażowanego w przygotowanie kolejnego programu na nowy okres programowania. Podnoszenie
motywacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO i przygotowanie kolejnego programu.
Lp
Paragraf
Kategoria
Uzasadnienie wydatków
- podać ogólny opis zadania wraz z odpowiednimi kwotami,
wynagrodzenia - kalkulacja wynagrodzeń.
1
2
3
4
1
4018
Wynagrodzenia
osobowe pracowników
2
4048
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
3
4118
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
4
4128
Składki na Fundusz
Pracy
Zadanie polega na sfinansowaniu kosztu płac pracowników
zaangażowanych w realizację RPO, w tym m.in. w nabór, selekcję, ocenę
i wybór, monitorowanie, kontrolę, audyt projektów i programu, obsługę
finansową programu, obsługę Komitetu Monitorującego RPO i innych
ciał eksperckich; pracowników zajmujących się informacją i promocją
programu. Założono średni pełny koszt osobowy miesięcznie na 1 etat w
wysokości 4500 zł. Planuje się sfinansowanie wynagrodzeń pracowników
w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dwóch
kierowców zajmujących się obsługą pracowników bezpośrednio
zaangażowanych w realizację RPO WL - łącznie 131 osób. Ponadto
planowane jest finansowanie wynagrodzenia 2 pracowników z
Departamentu Organizacyjno-Prawnego i 2 osób z Departamentu Polityki
Regionalnej, które będą się zajmowały wyłącznie realizacją RPO WL oraz
przygotowaniem kolejnego programu na nowy okres programowania.
Przewidziano również koszt nagród dla pracowników oraz koszt
dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "trzynastki" dla pracowników
zatrudnionych i uprawnionych w 2013 r. (tj. ok. 132 osób).
Wydatki objęte zadaniem będą ponoszone zgodnie z polityką równości
szans.
Razem
Wskaźniki Produktu
lub/i Rezultatu
I kw
II kw
III kw
IV kw
Środki z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
5
6
7
8
9
10
6 618 002,71
451 388,29
P. Liczba osób
współfinansowanych
z Pomocy
Technicznej RPO 135 osób
1 184 071,00
157 338,00
2 205 000,00
1 998 000,00
1 759 000,00
2 448 800,00
8 410 800,00
5. Uzasadnienie:
Przesunięcia środków miedzy paragrafami 4018, 4048, 4118, 4128 w stosunku do zakładanych we wrześniu 2013 r. dotyczy kwoty planowanej na wynagrodzenia pracowników
kwalifikujących się do finansowania z PT RPO WL. W wyniku powstania oszczędności z tytułu wypłat pracownikom niższych niż zakładano zasiłków ZUS oraz dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, zaistniała możliwość racjonalnego wykorzystania środków w ramach powyższego projektu.
6. Uwagi:
Brak
………………………………………...................................
(data i podpis: Dyrektor DZ RPO/ Z-ca Dyrektora DZ RPO UMWL)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/56/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.
Strona 2 z 2