Errata do Studium Wykonalności wersja 2 - Biall-net

Transkrypt

Str.
6
6
7
ERRATA
Studium Wykonalności dla:
Biall-Net Sp. z o. o.
Otomin, ul. Słoneczna 43
dla projektu
„Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa”
Tekst pierwotny
Miejsce realizacji projektu: Gdańsk, gmina m. Gdańsk, powiat m. Gdańsk, województwo
pomorskie.
Cel główny Projektu: Celem projektu głównym Projektu
jest zwiększenie dostępu do
szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podniesienie poziomu wykorzystania
technik informatycznych sferze gospodarczej i społecznej na terenie gmin: Żukowo, Kolbudy,
Przywidz, Trąbki Wielkie oraz Pruszcz Gdański.
Przedmiotowy projekt zlokalizowany będzie w południowo – wschodniej części województwa i
swoim zasięgiem obejmuje część powiatów gdańskiego oraz kartuskiego. Na terenie powiatu
gdańskiego projekt obejmuje gminy: Kolbudy, Przywidz, Pruszcz Gdański oraz Trąbki Wielkie.
Na terenie powiatu kartuskiego projekt obejmuje gminę Żukowo. Obszar objęty projektem
zamieszkuje obecnie 76 885 osób co stanowi około 3,5 % ogólnej liczby mieszkańców
województwa. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba mieszkańców gmin objętych projektem stale
rośnie. Sytuacja taka dotyczy szczególnie gmin zaliczanych do aglomeracji trójmiejskiej, na
terenie których powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Podmioty zarejestrowane na
analizowanym obszarze stanowiły 3% ogólnej podmiotów zarejestrowanych na terenie
województwa pomorskiego. Analizowany obszar, ze względu na jego położenie oraz fakt, że
zamieszkuje go głównie ludność w wieku przedprodukcyjnym, uznać można za rozwojowy w
którym dostęp do Internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych będzie coraz bardziej
pożądany. Z drugiej strony, patrząc na udostępnione dane na temat infrastruktury
teleinformatycznej stwierdzić należy znaczenie jej braki, które skutkują między innymi brakiem
możliwości świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przez działających na tym
terenie lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Pomimo iż Województwo Pomorskie jest
niewątpliwie jednym z liderów pod względem dostępu do Internetu to jeśli wziąć pod uwagę
szerokopasmowy dostęp do Internetu, na tle kraju plasuje się ono w strefie średniej. Przygotowanie
projektu poprzedzone zostało cyklem spotkań konsultacyjnych jakie odbył Beneficjent z
operatorami działającymi na terenie gmin: Żukowo, Pruszcz Gdański, Kolbudy, Przywidz i Trąbki
Wielkie. Wspólnie sformułowano kluczowe problemy jakie zdaniem operatorów powinny zostać
rozwiązane aby zwiększyć poziom dostępności usług szerokopasmowych oraz zapobiec
1
Tekst zmieniony
Miejsce realizacji projektu: powiat Gdański, województwo pomorskie.
Cel główny Projektu: Celem projektu głównym Projektu jest zwiększenie
dostępu do szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
podniesienie poziomu wykorzystania technik informatycznych sferze
gospodarczej i społecznej na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz, Trąbki
Wielkie.
Przedmiotowy projekt zlokalizowany będzie w południowo – wschodniej
części województwa i swoim zasięgiem obejmuje część powiatu
gdańskiego. Na terenie powiatu gdańskiego projekt obejmuje gminy:
Kolbudy, Przywidz oraz Trąbki Wielkie. Obszar objęty projektem
zamieszkuje obecnie 7 509 osób co stanowi około 0,33 % ogólnej liczby
mieszkańców województwa. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba
mieszkańców gmin objętych projektem stale rośnie. Sytuacja taka dotyczy
szczególnie gmin zaliczanych do aglomeracji trójmiejskiej, na terenie
których powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Podmioty
zarejestrowane na analizowanym obszarze stanowiły 0,3% ogólnej
podmiotów zarejestrowanych na terenie województwa pomorskiego.
Analizowany obszar, ze względu na jego położenie oraz fakt, że
zamieszkuje go głównie ludność w wieku przedprodukcyjnym, uznać
można za rozwojowy w którym dostęp do Internetu i nowoczesnych
narzędzi komunikacyjnych będzie coraz bardziej pożądany. Z drugiej
strony, patrząc na udostępnione dane na temat infrastruktury
teleinformatycznej stwierdzić należy znaczenie jej braki, które skutkują
między innymi brakiem możliwości świadczenie usług szerokopasmowego
dostępu do Internetu przez działających na tym terenie lokalnych
operatorów telekomunikacyjnych. Pomimo iż Województwo Pomorskie jest
niewątpliwie jednym z liderów pod względem dostępu do Internetu to jeśli
wziąć pod uwagę szerokopasmowy dostęp do Internetu, na tle kraju plasuje
powiększaniu zjawiska wykluczenia cyfrowego a także pobudzić popyt i stworzyć konkurencję na
rynku.
9-10
10
Sieć szkieletowa będzie ułożona w rurociągu złożonym z dwóch rur HDPE o średnicy fi 40 mm.
Główny kabel szkieletowy łączący węzeł główny w Otominie z ringiem szkieletowym będzie
kablem światłowodowym jednomodowym 192-włóknowym. Węzły sieci szkieletowej będą
połączone w strukturę ringu kablem światłowodowym jednomodowym 96-włóknowym,
zakończonym na przełącznicach optycznych.
Sieć dystrybucyjna, na odcinkach budowanych od podstaw, będzie ułożona w rurociągu złożonym z
jednej rury HDPE o średnicy fi 40 mm. Węzły sieci dystrybucyjnej będą połączone kablem
światłowodowym jednomodowym 24- włóknowym zakończonym na przełącznicach optycznym.
W wyniku projektu powstanie:
Lp.
Nazwa
wartość
1
Długość wybudowanej sieci
95,4 km
Internetu szerokopasmowego
2
Liczba węzłów dostępowych
30 szt.
umożliwiających dostęp do sieci
szerokopasmowej
Prognozuje się, że około 3 000 osób, głównie z terenów wiejskich dzięki wybudowanej
infrastrukturze, uzyska możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego.
Wykonalność ekonomiczno-finansowa
Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla wariantu inwestycyjnego potwierdza, że
Beneficjent posiada odpowiednie zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu i są one
wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji.
Spółka w czasie realizacji Projektu będzie posiłkować się kredytem inwestycyjnym w wysokości 6
mln zł oraz kredytem obrotowym na prefinansowanie dotacji. Oprócz tego w analizie ujęto
również odpowiednio wysoką płynność finansową w trakcie realizacji Projektu aby zapewnić
środki w razie wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.
Zestawienie negatywnych i pozytywnych przepływów finansowych przy 5 % stopie dyskontowej
wyrażone jako zaktualizowana wartość bieżąca netto wynosi:
NPV = - 4 410 066 zł
Wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) dla tego ujęcia wynosi:
FRR/C = 1,04%
2
się ono w strefie średniej. Przygotowanie projektu poprzedzone zostało
cyklem spotkań konsultacyjnych jakie odbył Beneficjent z operatorami
działającymi na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie.
Wspólnie sformułowano kluczowe problemy jakie zdaniem operatorów
powinny zostać rozwiązane aby zwiększyć poziom dostępności usług
szerokopasmowych oraz zapobiec powiększaniu zjawiska wykluczenia
cyfrowego a także pobudzić popyt i stworzyć konkurencję na rynku.
Sieć szkieletowa będzie ułożona w rurociągu złożonym z dwóch rur HDPE
o średnicy fi 40 mm. Główny kabel szkieletowy łączący węzeł główny w
Otominie z ringiem szkieletowym będzie kablem światłowodowym
jednomodowym 144-włóknowym. Węzły sieci szkieletowej będą połączone
w strukturę ringu kablem światłowodowym jednomodowym 72włóknowym.
W wyniku projektu powstanie:
Lp. Nazwa
1
Internetu szerokopasmowego
2
Liczba węzłów szkieletowodystrybucyjnych
wartość
52,5 km
16 szt.
Prognozuje się, że około 1 000 osób, głównie z terenów wiejskich dzięki
wybudowanej infrastrukturze, uzyska możliwość dostępu do Internetu
szerokopasmowego.
Wykonalność ekonomiczno-finansowa
Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla wariantu inwestycyjnego
potwierdza, że Beneficjent posiada odpowiednie zasoby finansowe na
realizację analizowanego projektu i są one wystarczające do sfinansowania
kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji. Spółka w
czasie realizacji Projektu będzie posiłkować się kredytem inwestycyjnym w
wysokości ok. 4 212 750,00 zł oraz kredytem obrotowym na
prefinansowanie dotacji. Oprócz tego w analizie ujęto również odpowiednio
wysoką płynność finansową w trakcie realizacji Projektu aby zapewnić
środki w razie wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.
Zestawienie negatywnych i pozytywnych przepływów finansowych przy
5 % stopie dyskontowej wyrażone jako zaktualizowana wartość bieżąca
netto wynosi:
Wartość finansowego NPV i IRR jest ujemna. Generowane przez Projekt przychody nie pokrywają
kosztów, co świadczy o potrzebie dofinansowania Projektu ze środków unijnych.
Patrząc na przedsięwzięcie od strony zaangażowania środków własnych inwestora efektywność
projektu jest wyższa, mniejsza jest ujemna nadwyżka finansowa. Poniżej znajdują się wyniki
wyliczeń opłacalności inwestycji z punktu widzenie zaangażowanego kapitału własnego inwestora.
NPV/K = 1 971 671 zł
IRR/K = 7,47 %
11
Jak wynika z powyższych wskaźników Projekt nie przysparza nadmiernych korzyści finansowych
dla BIALL-NET. Stopa zwrotu z kapitałów własnych kształtuje się nieznacznie powyżej poziomu
stopy dyskontowej. Potwierdza to, ze realizacja Projektu odbywa się na terenie kwalifikującym do
wsparcia (brak jest przesłanek finansowych do realizacji Projektu z własnych środków przez
podmioty prywatne, co ma wpływ na wykluczenie cyfrowe tego regionu).
Wskaźniki efektywności społeczno-ekonomicznej Projektu dla przyjętych założeń przyjmują
następujące wartości:
ENPV = 28 190 209 zł
ERR = 27,80 %
B/C = 2,46
Powyższe wyliczenia uwzględniają jedynie kwantyfikowalne korzyści społeczne wynikające
z realizacji Projektu. Dają one podstawę do wnioskowania, iż w ekonomicznym wymiarze jest to
projekt efektywny. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, iż korzyści związane z działaniem
efektu mnożnikowego oraz efektu synergii są znacznie wyższe niż przedstawione w analizie, gdzie
starano się uwzględnić jedynie wielkości dające się kwantyfikować i logicznie uzasadnić.
18
1. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Studium Wykonalności.
Na tym etapie zostanie opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy przedmiotowego
przedsięwzięcia. Etap ten obejmuje również przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o
dofinansowanie w tym Wniosku i Studium Wykonalności, które to dokumenty przygotowane do
dnia 06.05.2011r. Zakłada się że warunkiem koniecznym, od którego uzależnia się dalsza
realizacje Projektu jest uzyskanie przez spółkę BIALL-NET dofinansowania z funduszy unijnych.
3
NPV = -52 696 zł
Wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) dla tego ujęcia wynosi:
FRR/C = 4,89 %
Wartość finansowego NPV i IRR jest ujemna. Generowane przez Projekt
przychody nie pokrywają kosztów, co świadczy o potrzebie dofinansowania
Projektu ze środków unijnych.
Patrząc na przedsięwzięcie od strony zaangażowania środków własnych
inwestora efektywność projektu jest wyższa. Poniżej znajdują się wyniki
wyliczeń opłacalności inwestycji z punktu widzenie zaangażowanego
kapitału własnego inwestora.
NPV/K = 3 945 103 zł
IRR/K = 45,96 %
Jak wynika z powyższych wskaźników Projekt nie przysparza nadmiernych
korzyści finansowych dla BIALL-NET. Stopa zwrotu z kapitałów własnych
kształtuje się nieznacznie powyżej poziomu stopy dyskontowej. Potwierdza
to, ze realizacja Projektu odbywa się na terenie kwalifikującym do wsparcia
(brak jest przesłanek finansowych do realizacji Projektu z własnych
środków przez podmioty prywatne, co ma wpływ na wykluczenie cyfrowe
tego regionu).
Wskaźniki efektywności społeczno-ekonomicznej Projektu dla przyjętych
założeń przyjmują następujące wartości:
ENPV = 29 389 827 zł
ERR = 4,89 %
B/C = 5,6
Powyższe wyliczenia uwzględniają jedynie kwantyfikowalne korzyści
społeczne wynikające z realizacji Projektu. Dają one podstawę do
wnioskowania, iż w ekonomicznym wymiarze jest to projekt efektywny. Z
dużą dozą pewności można stwierdzić, iż korzyści związane z działaniem
efektu mnożnikowego oraz efektu synergii są znacznie wyższe niż
przedstawione w analizie, gdzie starano się uwzględnić jedynie wielkości
dające się kwantyfikować i logicznie uzasadnić.
1. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i
Studium Wykonalności.
Na tym etapie zostanie opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy
przedmiotowego przedsięwzięcia. Etap ten obejmuje również
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w tym
Wniosku i Studium Wykonalności, które to dokumenty przygotowane do
Etap ten ma być zrealizowany w całości do końca II kwartału 2011r.
19
2. Decyzja o dofinansowaniu
Wydanie decyzji o dofinansowaniu uzależnione jest od pozytywnego przejścia oceny formalnej i
merytorycznej. Zakłada się, że decyzja taka zapadnie w ciągu pół roku od złożenia wniosku o
dofinansowanie tj. do końca października 2011 roku.
3. Wyłonienie wykonawcy i inżyniera kontraktu
W ramach tego etapu planuje się wyłonienie wykonawcy zdolnego do realizacji w całości
opisywanego Projektu w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Jak już wcześniej zaznaczono
wykonawca zostanie wyłoniony w procedurze zapewniającej zachowanie zasad uczciwej
konkurencji i pozwoli na wybranie najkorzystniejszej oferty. Beneficjent realizuje już projekt
dofinansowany ze środków Wspólnotowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w
związku z powyższym zapoznał się już w praktyce z wymogami dotyczącymi przestrzegania
Wspólnotowych zasad uczciwej konkurencji. Spółka zamierza wyłonić wykonawcę w drodze
konkursu ofert.
Przeprowadzenie niniejszego etapu planuje się na IV kwartał 2012 roku, po uzyskaniu pozytywnej
decyzji o dofinansowaniu, o ile nie będzie niezależnych od Beneficjenta przesunięć, najpóźniej do
15 grudnia 2011 r.
1920
3. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.
Beneficjent planuje, ze wyłoniony wykonawca sporządzi wszelkie projekty maksymalnie do końca
III kwartału 2012 roku. Założenie takie jest możliwe w związku z faktem, że już do końca II
kwartału 2011 gotowy będzie program funkcjonalno-użytkowy.
Procedura uzyskania pozwolenia na budowę trwa 60 dni. W rezultacie zakłada się, że cały
opisywany etap zostanie zrealizowany najpóźniej do końca III kwartału 2012 r.
4. Podpisanie umowy o dofinansowanie
Stanowić będzie podstawę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent Planuje, że po
uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umowę będzie można podpisać najpóźniej w III
kwartale 2012 roku.
Stanowić będzie podstawę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent Planuje, że po
uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umowę będzie można podpisać najpóźniej w II
kwartale 2012 roku.
6. Budowa pasywnej sieci światłowodowej i słupów strunobetonowych wraz z
infrastrukturą.
Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent zakłada,
4
dnia 21.06.2013r. Zakłada się że warunkiem koniecznym, od którego
uzależnia się dalsza realizacje Projektu jest uzyskanie przez spółkę BIALLNET dofinansowania z funduszy unijnych. Etap ten ma być zrealizowany w
całości do końca II kwartału 2015r.
1. Decyzja o dofinansowaniu
Wydanie decyzji o dofinansowaniu uzależnione jest od pozytywnego
przejścia oceny formalnej i merytorycznej.
2. Wyłonienie wykonawcy
W ramach tego etapu planuje się wyłonienie wykonawcy zdolnego do
realizacji w całości opisywanego Projektu w formie „zaprojektuj i
wybuduj”. Jak już wcześniej zaznaczono wykonawca zostanie wyłoniony w
procedurze zapewniającej zachowanie zasad uczciwej konkurencji i pozwoli
na wybranie najkorzystniejszej oferty. Beneficjent realizuje już projekt
dofinansowany ze środków Wspólnotowego Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka w związku z powyższym zapoznał się już w
praktyce z wymogami dotyczącymi przestrzegania Wspólnotowych zasad
uczciwej konkurencji. Spółka zamierza wyłonić wykonawcę w drodze
konkursu ofert.
Przeprowadzenie niniejszego etapu planuje się na I kwartał 2014 roku, po
uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, o ile nie będzie
niezależnych od Beneficjenta przesunięć.
3.Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych pozwoleń.
Beneficjent planuje, ze wyłoniony wykonawca sporządzi wszelkie projekty
maksymalnie do końca IV kwartału 2014 roku. Założenie takie jest możliwe
w związku z faktem, że już do końca II kwartału 2013 gotowy będzie
program funkcjonalno-użytkowy.
Procedura przyjęcia przez odpowiednie Starostwo Powiatowe zgłoszenia
budowy trwa 30 dni. W rezultacie zakłada się, że cały opisywany etap
zostanie zrealizowany najpóźniej do końca IV kwartału 2014 r.
Stanowić będzie podstawę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent
Planuje, że po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umowę będzie
można podpisać najpóźniej w III kwartale 2013 roku.
Stanowić będzie podstawę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent
Planuje, że po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umowę będzie
można podpisać najpóźniej w III kwartale 2013 roku.
ze wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji prac.
Zakłada się, że prace rozpoczną się w II kwartale 2012 roku a zakończa w II kwartale 2014 roku.
20
7. Zamknięcie rozliczania Projektu
Beneficjent planuje zakończyć rozliczanie Projektu do końca III kwartału 2014 roku.
20
Powyższe etapy przedstawiają w skrócie i zarysie kolejność realizacji Projektu będącego
przedmiotem szczegółowego omówienia w niniejszym Studium. Projekt realizowany będzie na
przestrzeni ponad dwóch lat. W związku z powyższym już w trakcie jego realizacji możliwe
będzie korzystanie z części tworzonej infrastruktury. Budowa całej sieci szerokopasmowej
pokrywającej gminy Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie będzie podzielona na trzy etapy.
I ETAP będzie obejmował sporządzenie całościowego projektu wraz z wybudowaniem części
światłowodu i masztów ( ok 1/3 wartości projektu).
II i III ETAP obejmują budowę części światłowodu i masztów (każdy z etapów po ok. 1/3 wartości
projektu).
21
Jednocześnie Projektodawca zamierza skorzystać z usług Inżyniera Kontraktu, który wspomoże go
w zakresie nadzoru nad wykonawcą projektu i prac oraz w rozliczeniu z funduszy pomocowych.
21
Bliższego wyjaśnienia wymaga instalacja masztów przewidziana w Projekcie. Beneficjent planuje
postawić maszty na gruntach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego – gmin lub
osób fizycznych. Spółka planuje, uzyskać prawo do wspomnianych gruntów na podstawie umów
dzierżawy lub poprzez ich wykup od dotychczasowych właścicieli w zależności od sytuacji. Dużą
elastyczność w tym zakresie daje fakt, że planowana lokalizacja masztów choć wskazana ze
względu na najlepsze możliwości przesyłu sygnału nie jest ostatecznie zatwierdzona np. przez
prawomocne decyzje administracyjne. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia z
właścicielem gruntu pozwala to na przeniesienie lokalizacji masztu w pobliskiej okolicy w miejsce,
które będzie bardziej dostępne ze względu na możliwość uzyskania prawa do dysponowania
gruntem dla tego celu.
Zaznaczyć należy, że Beneficjent przeprowadził już konsultacje z władzami gmin, które ma
obejmować Projekt. Gminy te wyraziły duże zainteresowanie. Zobowiązały się również do
wszelkiej możliwej współpracy, w zakresie ich możliwości, w tym w szczególności właśnie do
udostępnienia gruntów pod maszty i pod kanalizację teletechniczną.
5
6. Budowa pasywnej sieci światłowodowej wraz z infrastrukturą.
Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i podpisaniu umowy o dofinansowanie
Beneficjent zakłada, ze wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji
prac.
Zakłada się, że prace rozpoczną się w II kwartale 2014 roku a zakończą w II
kwartale 2015 roku.
7. Zamknięcie rozliczania Projektu
Beneficjent planuje zakończyć rozliczanie Projektu do końca II kwartału
2015 roku.
Powyższe etapy przedstawiają w skrócie i zarysie kolejność realizacji
Projektu będącego przedmiotem szczegółowego omówienia w niniejszym
Studium. Projekt realizowany będzie na przestrzeni ponad dwóch lat. W
związku z powyższym już w trakcie jego realizacji możliwe będzie
korzystanie z części tworzonej infrastruktury. Budowa całej sieci
szerokopasmowej pokrywającej gminy Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie
będzie podzielona na trzy etapy.
I ETAP będzie obejmował sporządzenie całościowego projektu wraz z
wybudowaniem części światłowodu (ok 1/3 wartości projektu).
II i III ETAP obejmują budowę części światłowodu (każdy z etapów po ok.
1/3 wartości projektu).
Jednocześnie Projektodawca zamierza skorzystać z usług Nadzoru
autorskiego, który wspomoże go w zakresie nadzoru nad wykonawcą
projektu i prac oraz w rozliczeniu z funduszy pomocowych.
Usunięto cały tekst
23
23
26
44
Firma posiada ambitne plany rozwojowe, czego przykładem jest inwestycja realizowana na terenie
Otomina oraz przedmiotowa inwestycja planowana na terenie gmin Kolbudy, Przywidz i Trąbki
Wielkie, Pruszcz Gdański i Żukowo.
Zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne sprzyjają technicznej trwałości Projektu.
Światłowody jednomodowe, które zostaną użyte w niniejszym projekcie w ramach sieci
szkieletowej są zdecydowanie lepsze od wersji wielodomowej, ponieważ dają możliwość
transmisji sygnału bez wzmacniania na odległość do 100 km. Światłowody układa się w rurociągu
kablowym z rur HDPE40/3,7. Materiał użyty do produkcji rur (wysokiej gęstości polietylen)
gwarantuje trwałość wyrobu nawet w środowiskach agresywnych. Rodzaj słupów które wybrano
do zastosowania w niniejszym projekcie ( słupy strunobetonowe), był podyktowany głównie
zaletami eksploatacyjnymi – duża trwałość, brak potrzeby konserwacji (poza pierścieniem
metalowym – ocynkowane powłoką o grubości min. 100um – łączącym dwa segmenty masztu nie
występują na podstawowej konstrukcji elementy metalowe narażone na działanie czynników
atmosferycznych, brak też przy typie masztu konieczności stosowania odciągów).
Żywotność podstawowych elementów infrastruktury niezbędnych do zapewnienia transmisji
sygnału szerokopasmowego (rurociągu kablowego, kabli światłowodowych i słupów
strunobetonowych) szacowana jest na minimum 20 – 25 lat, dlatego też w przyjętym okresie
projekcji nie ma potrzeby przeprowadzania większych remontów planowanej sieci.
Głównym celem projektu jest: likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie
gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie, Żukowo i Pruszcz Gdański - głównie na obszarach
wiejskich i małych miast.
Żywotność podstawowych elementów infrastruktury niezbędnych do
zapewnienia transmisji sygnału szerokopasmowego (rurociągu kablowego,
kabli światłowodowych) szacowana jest na minimum 20 – 25 lat, dlatego
też w przyjętym okresie projekcji nie ma potrzeby przeprowadzania
większych remontów planowanej sieci.
Głównym celem projektu jest: likwidacja obszarów wykluczenia
informacyjnego na terenie gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie głównie na obszarach wiejskich i małych miast.
Tabela 1 Lista powiatów i gmin objętych projektem
Tabela 2 Lista powiatu i gmin objętych projektem
Powiat
Gmina
Kartuski
Żukowo
Firma posiada ambitne plany rozwojowe, czego przykładem jest inwestycja
realizowana na terenie Otomina oraz przedmiotowa inwestycja planowana
na terenie gmin Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie.
Zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne sprzyjają technicznej
trwałości Projektu. Światłowody jednomodowe, które zostaną użyte w
niniejszym projekcie w ramach sieci szkieletowej są zdecydowanie lepsze
od wersji wielomodowej, ponieważ dają możliwość transmisji sygnału bez
wzmacniania na odległość do 100 km. Światłowody układa się w rurociągu
kablowym z rur HDPE40/3,7 oraz mikrorur o średnicy 16mm
przeznaczonych do układania bezpośrednio w ziemi. Materiał użyty do
produkcji rur (wysokiej gęstości polietylen) gwarantuje trwałość wyrobu
nawet w środowiskach agresywnych.
Powiat
Pruszcz Gdański
Gdański
Gmina
Trąbki Wielkie
Trąbki Wielkie
Gdański
Kolbudy
Kolbudy
Przywidz
Przywidz
45,
46
Gmina Pruszcz Gdański - to gmina wiejska w całości znajdująca się w aglomeracji gdańskiej. W
skład gminy wchodzi 30 sołectw : Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo Łostowickie, Bystra,
Bystra-Osiedle, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo,
Łęgowo, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin,
Straszyn, Świńcz, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława, Żuławka.
6
Według danych z roku 2009 gmina Pruszcz Gdański ma obszar 142,56 km², w tym:
•
użytki rolne: 79%
•
użytki leśne: 4%
Gmina Pruszcz Gdański położona jest na obszarze dwóch krain geograficznych. Część wschodnia
to Lewobrzeżne Żuławy Wiślane zwane również „Gdańską Holandią”. Część zachodnia Gminy to
Pojezierze Kaszubskie. W Gminie Pruszcz Gdański równorzędne znaczenie ma rolnictwo, przemysł
i usługi. Na terenie gminy jest 750 gospodarstw rolnych i około 1600 firm i zakładów. Największe z
nich to: DGT sp. z o.o., Komers International, Makro Cash and Carry, PPHU Galeon, PHU
Bazar, Tan Viet sp. z o.o. Walory naturalne i lokalizacja Gminy sprzyjają rozwojowi turystyki i
agroturystyki. Tutejsze gospodarstwa i hotele stanowią bazę wypadową do Gdańska, Malborka i
okolicznych miejscowości. Bliskie sąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej sprawia, że niektóre
miejscowości rozwijają się jako „satelity” Trójmiasta. Powstają w nich nowoczesne osiedla
mieszkaniowe.
47
Gmina Żukowo ma powierzchnię 164 km2. Mieszka tam ponad 28 000 osób.
Gmina jest
podzielona na 19 sołectw. Główną dziedziną gospodarki pozostaje tu rolnictwo (60 % powierzchni
gminy to tereny rolne), jednak bliskość Trójmiasta wpływa na rozwój niewielkich zakładów
usługowych i drobnego przemysłu. Okolice Żukowa są atrakcyjne dla turystów z względu na dużą
liczbę terenów rekreacyjnych (lasy zajmują około 20% powierzchni gminy). Geograficznie obszar
gminy Żukowo przynależy do Pojezierza Kaszubskiego. Wyróżnia się on urozmaiconą rzeźbą
terenu, wieloma zbiornikami wodnymi i znaczną liczbą cieków. Na taranie gminy zlokalizowane są
następujące miejscowości: Babi Dół, Banino, Barniewice, Borkowo, Chwaszczyno, Glincz, Leźno,
Lniska, Małkowo, Miszewo, Niestopowo, Otomano, Pępowo, Przyjaźń, Rębiechowo, Rutki,
Skrzeszewo, Sulmin, Tuchom, Widlino, Żukowo.
47,
48
Demografia
Demografia
Województwo Pomorskie na koniec 2009r. zamieszkiwało 2 224,5 tys. mieszkańców, co stanowi
5,7% ludności kraju, a liczba ta systematycznie rośnie. Współczynnik feminizacji w województwie
wynosi 106, tj. na 100 mężczyzn przypada tu 106 kobiet. Średnia długość życia kobiet to 79 lat, a
mężczyzn 70 lat.
Województwo Pomorskie na początku 2012r. zamieszkiwało 2 283 500
mieszkańców. Współczynnik feminizacji w województwie wynosi 105, tj.
na 100 mężczyzn przypada tu 105 kobiet. Obszar objęty projektem
zamieszkuje obecnie 7 509 osób co stanowi około 0,33% ogólnej liczby
mieszkańców województwa. Struktura zaludnienia w poszczególnych
gminach objętych projektem, przedstawia się następująco:
Obszar objęty projektem zamieszkuje obecnie 76 885 osób co stanowi około 3,5% ogólnej liczby
mieszkańców województwa.
7
Strukturę ludności w poszczególnych gminach objętych projektem przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 2 – Ludność w gminach objętych projektem
Tabela 3 Powierzchnia i ludność
ludność
Powierzchn
ia w km2
Województwo
pomorskie
Gmina Kolbudy
18310
ogółem
223009
9
mężczyźn
i
1083139
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Współczynnik
feminizacji
Kolbudy
14 668
7 218
7 450
103
Przywidz
5 663
2 917
2 746
94
Trąbki
10 587
5 320
5 267
99
Kobiety na
kobiety
114696
0
Na 1 km2
100
mężczyzn
122
106
83
13604
6649
6955
165
105
Gmina Pruszcz Gdański
144
19379
9643
9736
135
101
Gmina Przywidz
129
5271
2711
2560
41
94
Gmina Trąbki Wielkie
163
9918
4993
4925
61
99
Gmina Żukowo
164
28713
14284
14429
175
101
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Źródło: Dane WUS w Gdańsku, stan na 31.12.2009r.
4950
Strukturę ludności w poszczególnych gminach objętych projektem
przedstawia poniższa tabela.
Wykres 1 Zmiana liczby mieszkańców gmin objętych projektem
Tabela - Ludność w poszczególnych miejscowościach objętych
projektem
8
25 000
20 000
15 000
Kolbudy
Pruszcz Gdański
Przywidz
Trąbki Wielkie
Żukowo
10 000
5 000
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Źródło: opracowanie własne.
Gęstość zaludnienia w województwie pomorskim wynosi średnio 122 mieszkańców/km². Większość
ludności województwa pomorskiego zamieszkuje w ośrodkach miejskich – 66,7% (w kraju udział
ludności miejskiej wyniósł 61,2%). Na obszarze objętym projektem, w trzech z pośród pięciu gmin
gęstość zaludnienia jest znacznie wyższa od średniej wojewódzkiej. Sytuacja taka dotyczy gmin
zaliczanych do aglomeracji trójmiejskiej, na terenie których powstaje wiele nowych osiedli
mieszkaniowych.
Tabela 4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym
ludność
Ludność w
wieku
nieprodukcyj
ogółe
przedprodukcyj
produkcyjny
poprodukcyjny
nym na 100
m
nym
m
m
osób w wieku
produkcyjny
m
Województwo
22300
452881
1439523
337695
54,9
9
pomorskie
Gmina Kolbudy
Gmina Pruszcz
Gdański
Gmina Przywidz
Gmina Trąbki
Wielkie
Gmina Żukowo
99
13604
3125
9185
1294
48,1
19379
4508
12810
2061
51,3
5271
1280
3413
578
54,4
9918
2470
6389
1059
55,2
28713
7362
18397
2954
56,1
Źródło: Dane WUS w Gdańsku, stan na 31.12.2009r.
52
Gospodarstwa domowe
Gospodarstwa domowe
W analizie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych brano pod uwagę zmienność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na analizowanym obszarze w stosunku do obszaru
województwa pomorskiego. Jak pokazano poniżej, w okresie 2004–2009 przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto wzrosło w powiatach gdańskim i kartuskim o około 840 zł osiągając w
relacji do średniej krajowej poziom odpowiednio 90 i 83%, co jest wynikiem niższym niż średnia
dla województwa wynosząca 100,1% średniej krajowej.
W analizie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych brano pod
uwagę zmienność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na obszarze
województwa pomorskiego w stosunku do obszaru całego kraju. W
województwie pomorskim w sektorze publicznym przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto osiągnęło wartość 5001,00 zł i zwiększyło się o
5,3% w stosunku do poprzedniego roku. W sektorze prywatnym przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie 3529,32
zł i było o 3,3% wyższe od zanotowanego w 2011r. Można również
odnieść się do zmiany wynagrodzenia w samym powiecie gdańskim - w
okresie 2004–2009 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o
około 840 zł osiągając w relacji do średniej krajowej poziom odpowiednio
90%.
Wykres 2 Wzrost średniego wynagrodzenia
Wykres 1 - Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w sektorze przedsiębiorstw
10
3 500,00
3 300,00
3 100,00
2 900,00
2 700,00
POMORSKIE
2 500,00
Powiat gdański
Powiat kartuski
2 300,00
2 100,00
1 900,00
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
1 700,00
1 500,00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
5253
Rynek pracy
Rynek pracy
W województwie pomorskim od kilku lat zmniejszała się znacząco liczba osób zarejestrowanych
jako bezrobotne. W latach 2006–2009 był to skokowy spadek zarejestrowanych bezrobotnych
pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok, z 60 873 do 18 543 osób. Wpływ na taką sytuację miała
polepszająca się sytuacja na krajowym rynku pracy oraz umożliwienie podejmowania pracy
obywatelom polskim w krajach Unii Europejskiej bez zezwolenia. Analogiczna sytuacja miała
miejsce na analizowanym terenie.
W województwie pomorskim na przestrzeni ostatnich lat, zmieniła się
liczba osób bezrobotnych. Na początku 2013 roku zanotowano niewielki
wzrost tej grupy społeczeństwa. Analogiczna sytuacja miała miejsce na
analizowanym terenie.
Wykres 3 Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok
Wykres 2 - Bezrobotni zarejestrowani w
latach 2011-2013
11
Urzędzie Pracy w
3 000
2 500
2 000
Powiat gdański
1 500
Powiat kartuski
1 000
500
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Gdańsku
0
2006
2007
2008
2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
5457
Według danych przekazanych przez 90% operatorów działających na terenie województwa,
świadczących usługi dostępu do sieci szerokopasmowych, posiadających swoją infrastrukturę
(najczęściej światłowodową), na terenie gmin objętych przedmiotowym projektem stwierdzono
istnienie 20 węzłów światłowodowej sieci szerokopasmowej należących głównie do dużych,
ogólnopolskich operatorów telekomunikacyjnych.
Tabela 5 Zestawienie miejscowości w których znajdują się węzły sieci
W miejscowości znajduje się
gmina
miejscowość
światłowodowy węzeł sieci
Według danych przekazanych przez 90% operatorów działających na
terenie województwa, świadczących usługi dostępu do sieci
szerokopasmowych, posiadających swoją infrastrukturę (najczęściej
światłowodową), na terenie gmin objętych przedmiotowym projektem
stwierdzono istnienie 20 węzłów światłowodowej sieci szerokopasmowej
należących
głównie
do
dużych,
ogólnopolskich
operatorów
telekomunikacyjnych.
Tabela 6 Zestawienie miejscowości w których znajdują się
węzły sieci
szerokopasmowej
Kolbudy
Babidół
nie
Bielkówko
nie
Buszkowy Górne
nie
W miejscowości znajduje się
gmina
miejscowość
światłowodowy węzeł sieci
szerokopasmowej
Kolbudy
12
Babi Dół
nie
Czapielsk
nie
Czapielsk
nie
Jankowo Gdańskie
tak
Kolbudy
tak
Kolbudy
tak
Otomin
tak
Kowale
tak
Pręgowo
nie
Lisewiec
nie
Miłowo
nie
Lublewo Gdańskie
nie
Gromadzin
nie
Łapino
tak
Huta Górna
nie
Otomin
tak
Marszewska Góra
nie
Pręgowo Górne
nie
Jodłowo
nie
Bogatka
nie
Domachowo
nie
Borkowo
tak
Zaskoczyn
nie
Bystra
nie
Trąbki
Czerniewo
nie
Cieplewo
nie
Wielkie
Graniczna Wieś
nie
Dziewięć Włók
nie
Cząstkowo
nie
Jagatowo
nie
Błotnia
nie
Juszkowo
nie
Krępiec
nie
Lędowo
nie
Pruszcz
Łęgowo
tak
Gdański
Mokry Dwór
nie
Przejazdowo
nie
Radunica
nie
Rokitnica
nie
Roszkowo
nie
Straszyn
tak
Wiślina
tak
Wiślinka
tak
Żukczyn
nie
Żuławka
nie
Borowina
tak
Huta Dolna
nie
Przywidz
Przywidz
13
Trąbki
Wielkie
Jodłowno
nie
Kierzkowo
nie
Kozia Góra
nie
Marszewska Góra
nie
Michalin
nie
Miłowo
nie
Nowa Wieś
Przywidzka
nie
Olszanka
nie
Piekło Górne
nie
Pomlewo
nie
Przywidz
tak
Stara Huta
nie
Sucha Huta
nie
Trzepowo
nie
Błotnia
nie
Czerniewo
nie
Drzewina
nie
Elganowo
nie
Gołębiewko
nie
Gołębiewo
nie
Graniczna Wieś
nie
Kaczki
nie
Kleszczewo
nie
Klępiny
nie
Kłodawa
nie
Mierzeszyn
tak
Pawłowo
nie
Postołowo
nie
Rościszewo
nie
Sobowidz
tak
14
Żukowo
71,
72
Trąbki Małe
nie
Trąbki Wielkie
tak
Warcz
nie
Zła Wieś
nie
Żukowo
tak
Babi Dół
nie
Banino
tak
Barniewice
nie
Borkowo
tak
Chwaszczyno
tak
Czaple
nie
Leźno
nie
Lniska
nie
Łapino Kartuskie
nie
Małkowo
nie
Miszewko
nie
Miszewo
nie
Niestępowo
nie
Nowy Glinicz
nie
Otomino
nie
Pępowo
nie
Przyjaźń
tak
Rębiechowo
nie
Skrzeszewo
Żukowskie
nie
Sulmin
nie
Tuchom
tak
Widlino
nie
Żukowo
nie
Przygotowanie projektu poprzedzone zostało cyklem spotkań konsultacyjnych jakie odbył
Beneficjent z operatorami działającymi na terenie gmin: Żukowo, Pruszcz Gdański, Kolbudy,
Przywidz i Trąbki Wielkie.
15
Przygotowanie projektu poprzedzone zostało cyklem spotkań
konsultacyjnych jakie odbył Beneficjent z operatorami działającymi na
terenie gmin: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie.
82
Topologia sieci
Planowana sieć szerokopasmowa, szkieletowa i dystrybucyjna, zlokalizowana na terenie gmin
Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz ora Trąbki Wielkie na terenie województwa
pomorskiego, będzie siecią, która w swoich założeniach ma umożliwić operatorom „ostatniej mili”
(operatorzy ISP) dostęp do usług hurtowych oraz oferowanie przez nich klientom końcowym
mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie gmin wielu usług
realizowanych z wykorzystaniem wydanej infrastruktury szerokopasmowej.
75
Niniejszy rozdział przedstawia koncepcje techniczną przygotowaną na potrzeby realizacji Projektu
na terenie gmin Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz i Trąbki Wielkie.
86
Topologia sieci
Planowana sieć szerokopasmowa, szkieletowa i dystrybucyjna,
zlokalizowana na terenie gmin Kolbudy, Przywidz ora Trąbki Wielkie na
terenie województwa pomorskiego, będzie siecią, która w swoich
założeniach ma umożliwić operatorom „ostatniej mili” (operatorzy ISP)
dostęp do usług hurtowych oraz oferowanie przez nich klientom końcowym
mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie gmin
wielu usług realizowanych z wykorzystaniem wydanej infrastruktury
szerokopasmowej.
Niniejszy rozdział przedstawia koncepcje techniczną przygotowaną na
potrzeby realizacji Projektu na terenie gmin Kolbudy, Przywidz i Trąbki
Wielkie.
Tabela 9 Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej
Tabela 7 Wymiarowanie sieci dystrybucyjnej
gmina
gmina
[km]
Żukowo
Kolbudy
Kolbudy
Przywidz
Pruszcz Gdański
[km]
52,5
Trąbki Wielkie
27,9
Przywidz
Źródło: Opracowanie własne
Trąbki Wielkie
Suma
Wstępne oszacowanie długości planowanej sieci określono na 52,5 km.
Mając na uwadze wyznaczanie przebiegów wzdłuż dróg, pokrywanie się
tras dla sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz dalszą optymalizację tras,
długości te mogą ulec zmianie na etapie tworzenia projektu technicznego.
Tabela 8 Wymiarowanie sieci szkieletowej
Szkielet sieci
Powiat Kartuski – powiat Gdański
Algorytm Komiwojażera [km]
67,5
86
Wstępne oszacowanie długości planowanej sieci określono na 95,4 km. Mając na uwadze
wyznaczanie przebiegów wzdłuż dróg, pokrywanie się tras dla sieci szkieletowej i dystrybucyjnej
oraz dalszą optymalizację tras, długości te mogą ulec zmianie na etapie tworzenia projektu
technicznego.
Celem projektu „Wschodnio – Pomorska Sieć Szerokopasmowa” jest zapewnienie do końca 2014
roku możliwości dostępu do Internetu na terenie gmin: Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gdański, Trąbki
Wielkie i Przywidz (powiaty: Gdański ziemski i Kartuski).
16
Celem projektu „Wschodnio – Pomorska Sieć Szerokopasmowa” jest
zapewnienie do końca 2015 roku możliwości dostępu do Internetu na
terenie gmin: Kolbudy, Trąbki Wielkie i Przywidz (powiat: Gdański).
87
87
W tym celu zostanie wybudowana sieć światłowodową o łącznej orientacyjnej długość 95,4 km (w
tym: 9 km głównego kabla szkieletowego 192-włóknowego, 58,5 km ringu szkieletowego 96włoknowego oraz 27,9 km kabli światłowodowych 24- włóknowych w warstwie dystrybucyjnej).
Wybudowana w ramach projektu infrastruktura ma służyć w przyszłości lokalnie działającym
operatorom, którzy będą wykorzystywać ją w celu świadczenia dostępu do Internetu do realizacji
w oparciu o wybudowana przez nich „ostatnią milę” w technologii światłowodowej lub radiowej.
Biorąc pod uwagę wyjątkowo trudne ukształtowanie terenu (duże pofałdowanie i zalesienie) oraz
rozproszoną zabudowę realizacja ostatecznej mili w technologii światłowodowej w większości
przypadków będzie ekonomicznie nieuzasadniona. W związku z tym oprócz sieci światłowodowej
w ramach projektu zaplanowano budowę oprócz sieci światłowodowej w ramach projektu
zaplanowano budowę 30 słupów strunobetonowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szafy
teletechniczne w wyposażeniem) – na potrzeby realizacji przez operatorów łączy radiowych przy
pomocy urządzeń radioliniowych punkt – punkt oraz urządzeń dostępu radiowego punkt –
wielopunkt.
Łączna liczba nowych węzłów sieci szerokopasmowej wyniesie 30, w tym 21 węzłów szkieletowodystrybucyjnych (węzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletu mają charakter
również węzłów dystrybucyjnych) oraz 9 węzłów dystrybucyjnych. Lista wszystkich węzłów
szkieletowo – dystrybucyjnych i dystrybucyjnych zamieszczona została w tabeli 15.
Tabela 15. Wykaz lokalizacji węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych i dystrybucyjnych oraz
słupów strunobetonowych.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Oznaczenie
węzła sieci
WG
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
Miejscowość
Rodzaj obiektu sieci
Otomin
Niestępowo
Widlino
Łapino Kartuskie
Kolbudy
Lublewo Gdańskie
Bielkówko
Jagatowo
Kłodawa
Trąbki Małe
Trąbki Wielkie
Czerniewo
Kleszczewo
Warcz
Domachowo
Mierzeszyn
Miłowo
Gromadzin
Przywidz
Pomlewo
Jadłowno
Węzeł główny
Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup
W tym celu zostanie wybudowana sieć światłowodową o łącznej
orientacyjnej długość 52,5 km (w tym: 8,5 km kabla szkieletowego 144włóknowego i 44 km ringu szkieletowego 72-włoknowego).
Wybudowana w ramach projektu infrastruktura ma służyć w przyszłości
lokalnie działającym operatorom, którzy będą wykorzystywać ją w celu
świadczenia dostępu do Internetu do realizacji w oparciu o wybudowana
przez nich „ostatnią milę” w technologii światłowodowej lub radiowej.
Biorąc pod uwagę wyjątkowo trudne ukształtowanie terenu (duże
pofałdowanie i zalesienie) oraz rozproszoną zabudowę realizacja
ostatecznej mili w technologii światłowodowej w większości przypadków
będzie ekonomicznie nieuzasadniona.
Łączna liczba nowych węzłów sieci szerokopasmowej wyniesie 16, węzłów
szkieletowo-dystrybucyjnych (węzły szkieletowe zaprojektowane na
przebiegu szkieletu mają charakter również węzłów dystrybucyjnych). Lista
wszystkich węzłów szkieletowo – dystrybucyjnych i dystrybucyjnych
zamieszczona została w tabeli 15.
Tabela 15. Wykaz lokalizacji węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Oznac
zenie
węzła
sieci
WG
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
Miejscowość
Rodzaj obiektu sieci
Otomin
Kolbudy
Pręgowo
Domachowo
Zaskoczyn
Czerniewo
Graniczna Wieś
Cząstkowo
Błotnia
Miłowo
Gromadzin
Huta Górna
Marszewska Góra
Jodłowno
Czapielsk
Babi Dół
Węzeł główny
Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
88
88
89
89
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
Czapielsk
Babi Dół
Pręgowo Górne
Żuławka
Gołębiewo
Częstkowo
Elganowo
Błotnia
Piekło Górne
Stara Huta
Węzeł dystrybucyjny + słup
Poza kablami światłowodowymi w rurociągach kablowych, w wyniku przeprowadzenia
inwestycji w ramach projektu „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” powstaną
elementy infrastruktury telekomunikacyjnej takie jak słupy strunobetonowe oraz zewnętrzne szafy
telekomunikacyjne. Obiekty te będą posiadały odpowiednim zabezpieczenia i możliwością
zdalnego monitoringu zdarzeń.
W zewnętrznych szafach telekomunikacyjnych, zlokalizowane zostanie 30 węzłów szkieletowo dystybucyjnych oraz węzłów dystrybucyjnych (pasywnych zakończeń szerokopasmowej sieci
światłowodowej), w których lokalnie działający operatorzy będą mogli kolokować swoje
urządzenia aktywne.
Słupy strunobetonowe o wysokości maksymalnej 32 m (w zależności od uwarunkowań
terenowych), maja służyć do rozprowadzania sygnału szerokopasmowego droga radiową (sygnał
radiowy transmitowany przez nadajniki, których instalacja jako elementu sieci dostępowej nie
wchodzi w zakres niniejszego projektu).
Dla znaczącego skrócenia czasu realizacji całego przedsięwzięcia najkorzystniej jest całą
inwestycje zrealizować wg zasady „zaprojektuj i wybuduj” łącznie z budową światłowodowej sieci
pasywnej szkieletowej i dystrybucyjnej, budową słupów strunobetonowych z infrastrukturą oraz
zewnętrznych szaf teletechnicznych z wyposażeniem.
Biorąc pod uwagę z założenia otwarty – pasywny charakter projektu (brak starzejących się
technologicznie urządzeń aktywnych), wyjątkowa trwałość zastosowanych technologii
(światłowód, słupy strunobetonowe), a także topologię gwarantującą bardzo wysoką
niezawodność, planowaną sieć cechuje wyjątkowa trwałość technologiczna, zapewniająca
możliwość jej wykorzystywana przez dziesiątki lat.
Biorąc pod uwagę z założenia otwarty – pasywny charakter projektu (brak
starzejących się technologicznie urządzeń aktywnych), wyjątkowa trwałość
zastosowanych technologii a także topologię gwarantującą bardzo wysoką
niezawodność, planowaną sieć cechuje wyjątkowa trwałość technologiczna,
zapewniająca możliwość jej wykorzystywana przez dziesiątki lat.
Oprócz naturalnego zabezpieczenia ringu szkieletowego poprzez strukturę pierścienia dodatkowo
jest możliwość zabezpieczenia głównego kabla szkieletowego przez połączenie projektowanej sieci
z istniejącym kablem światłowodowym firmy Ziaja w relacji Gdańsk Matarnia – Kolbudy, z którym
projektowana sieć krzyżuje się w miejscowości Niestepowo. BIALL – NET prowadzi w tej sprawie
zaawansowane rozmowy z firmą Ziaja. Takie rozwiązanie gwarantuje praktycznie 100% -owe
zabezpieczenie sieci szkieletowej na wypadek awarii.
90
Tabela 11 Wskaźniki produktu
Tabela 10 Wskaźniki produktu
18
L
p
Nazwa
Źródło weryfikacji
1
Internetu
szerokopasmowego (km)
2
Liczba węzłów dostępowych
umożliwiających dostęp do
sieci szerokopasmowej
(sztuki)
2011
Protokoły odbioru
2012
0
10
2013
L
p
Nazwa
1
Długość wybudowanej
sieci Internetu
szerokopasmowego (km)
protokół zdawczo odbiorczy
2013
2014
2015
32,5
20
2014
80
95,4
0
Protokoły odbioru
0
3
25
30
91
Tabela 13 Wskaźniki rezultatu
Tabela 12 Wskaźniki rezultatu
Lp
1
2.
Nazwa
Liczba osób, które uzyskały dostęp do
szerokopasmowego Internetu (osoby)
Liczba osób, które uzyskały dostęp do
szerokopasmowego Internetu na obszarach
wiejskich (osoby)
Wartość
bazowa
Badania popytowe
2014
0
3000
Badania popytowe
L
p
Nazwa
Wartość
bazowa
1
Liczba osób, które uzyskały dostęp
do szerokopasmowego Internetu
(osoby)
protokół zdawczo
- odbiorczy
0
1000
2.
Liczba osób, które uzyskały dostęp
do szerokopasmowego Internetu na
obszarach wiejskich (osoby)
protokół zdawczo
- odbiorczy
0
1000
3000
2015
3.4.5.3 Wskaźniki oddziaływania Projektu – cele długofalowe
3.4.5.4 Wskaźniki oddziaływania Projektu – cele długofalowe
Cele projektu zostały sformułowane na podstawie:
•
analizy stanu obecnego, w kontekście dostępu do sieci oraz usług szerokopasmowych na
terenie gmin Żukowo, Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie oraz Pruszcz Gdański,
Cele projektu zostały sformułowane na podstawie:
•
analizy stanu obecnego, w kontekście dostępu do sieci oraz usług
szerokopasmowych na terenie gmin, Kolbudy, Przywidz, Trąbki
Wielkie.
Tabela 14 Matryca logiczna Projektu
Logika interwencji
Cel nadrzędny
(programowy,
ogólny)
Tworzenie
warunków
sprzyjających
budowaniu
społeczeństwa
Wskaźniki realizacji
PKB per capita w
Województwie
Pomorskim
Tabela 15 Matryca logiczna Projektu
Źródła informacji o
wskaźniku
Założenia
Cel
nadrzęd
ny
(progra
mowy,
Dane GUS
Diagnoza Społeczna
19
Logika
interwencji
Tworzenie
warunków
sprzyjających
budowaniu
społeczeństwa
Wskaźniki
realizacji
Źródła informacji o
wskaźniku
PKB per capita w
Województwie
Pomorskim
Dane GUS
Diagnoza Społeczna
Założenia
Cel
bezpośredni
projektu
(główny)
Rezultaty
wiedzy.
Zwiększenie
dostępu do
szerokopasmowej
infrastruktury
telekomunikacyjnej
oraz podniesienie
poziomu
wykorzystania
technik
informatycznych
sferze gospodarczej
i społecznej na
terenie gmin:
Żukowo, Kolbudy,
Przywidz, Trąbki
Wielkie oraz Pruszcz
Gdański
Zwiększenie liczby
osób korzystających
z Internetu
szerokopasmowego
na terenie gmin:
Żukowo, Kolbudy,
Przywidz, Trąbki
Wielkie oraz Pruszcz
Gdański
Wybudowana sieć
szerokopasmowa
Produkty
Uruchomione węzły
sieci
Działania
Opracowanie
dokumentacji
niezbędnej do
uzyskania
dofinansowania
ogólny)
Liczba projektów z
zakresu
infrastruktury
telekomunikacyjnej:
1
Gospodarstwa
domowe
korzystające z
Internetu
szerokopasmowego:
30%
Liczba osób, które
uzyskały dostęp do
szerokopasmowego
Internetu: 3000 osób
Liczba osób, które
uzyskały dostęp do
szerokopasmowego
Internetu na
obszarach wiejskich:
3000 osób
Długość
wybudowanej sieci
Internetu
szerokopasmowego:
95,4 km
Liczba węzłów
dostępowych
umożliwiających
dostęp do sieci
szerokopasmowej:
30 szt.
Środki finansowe
Wkład własny
Beneficjenta
Zasoby osobowe:
Dane Beneficjenta
Badania GUS
„wykorzystanie
technologii
informacyjnotelekomunikacyjnych
w
przedsiębiorstwach,
gospodarstwach
domowych i przez
osoby prywatne”
Dane operatorów
lokalnych (ISP) na
temat liczby
abonentów
podłączonych z
wykorzystaniem
wybudowanej
infrastruktury
Protokoły odbioru
Dokumentacja
powykonawcza
Beneficjenta
całkowity budżet
projektu brutto:
21 910 574,25 PLN
całkowita wartość
projektu netto:
Osiągnięcie celu
bezpośredniego
projektu
determinowane jest
koniecznością
realizacji inwestycji
zgodnie z
zaplanowanym
zakresem rzeczowym,
przy wykorzystaniu
najnowocześniejszych
technologii oraz w
wyniku prawidłowego
wdrożenia
planowanych
rozwiązań
Cel
bezpośre
dni
projektu
(główny)
Zainteresowanie
mieszkańców gmin
dostępem do usług
szerokopasmowych
wiedzy.
Zwiększenie
dostępu do
szerokopasmowe
j infrastruktury
telekomunikacyj
nej oraz
podniesienie
poziomu
wykorzystania
technik
informatycznych
sferze
gospodarczej i
społecznej na
terenie gmin:
Kolbudy,
Przywidz, Trąbki
Wielkie
Zainteresowanie
lokalnych ISP
wykorzystaniem sieci
szerokopasmowej do
świadczenia usług dla
mieszkańców gmin
Uzyskanie pozwoleń
na budowę,
Terminowy wybór
wykonawców
Wykonanie działań
zgodnie z przyjętym
harmonogramem,
terminowość dostaw
sprzętu
20
Rezultat
y
Zwiększenie
liczby osób
korzystających z
Internetu
szerokopasmowe
go na terenie
gmin: Kolbudy,
Przywidz, Trąbki
Wielkie
Liczba projektów
z zakresu
infrastruktury
telekomunikacyj
nej: 1
Gospodarstwa
domowe
korzystające z
Internetu
szerokopasmow
ego: 30%
Dane Beneficjenta
Badania GUS
„wykorzystanie
technologii
informacyjnotelekomunikacyjnych
w
przedsiębiorstwach,
gospodarstwach
domowych i przez
osoby prywatne”
Liczba osób,
które uzyskały
dostęp do
szerokopasmow
ego Internetu:
1000 osób
Liczba osób,
które uzyskały
dostęp do
szerokopasmow
ego Internetu na
obszarach
wiejskich: 1000
osób
Dane operatorów
lokalnych (ISP) na
temat liczby
abonentów
podłączonych z
wykorzystaniem
wybudowanej
infrastruktury
Osiągnięcie
celu
bezpośrednie
go projektu
determinowa
ne jest
koniecznością
realizacji
inwestycji
zgodnie z
zaplanowany
m zakresem
rzeczowym,
przy
wykorzystani
u
najnowocześn
iejszych
technologii
oraz w
wyniku
prawidłoweg
o wdrożenia
planowanych
rozwiązań
Zainteresowa
nie
mieszkańców
gmin
dostępem do
usług
szerokopasm
owych
Zainteresowa
nie lokalnych
ISP
wykorzystani
em sieci
szerokopasm
owej do
świadczenia
usług dla
mieszkańców
gmin
Wykonanie
projektów
technicznych i
uzyskanie
stosownych
zezwoleń
Budowa
infrastruktury
telekomunikacyjnej
Promocja projektu
Rozliczenie projektu
Dedykowana
struktura
organizacyjna
Beneficjenta
Wykonawcy
zewnętrzni
Zasoby rzeczowe:
pomieszczenia,
sprzęt
17 813 475PLN
i oprogramowania
Nadzór nad realizacją
całej inwestycji przez
Inżyniera Kontraktu
i Beneficjenta, bieżące
monitorowanie
postępu prac
i powstających
czynników zagrożenia
(analiza ryzyk) oraz
sprawne
podejmowanie
odpowiednich decyzji
w strukturach
zarządzania
projektem
Wybudowana
sieć
szerokopasmowa
Produkty
Uruchomione
węzły sieci
Długość
wybudowanej
sieci Internetu
szerokopasmow
ego:
52,5 km
Liczba węzłów
dostępowych
umożliwiających
dostęp do sieci
szerokopasmow
ej:
16 szt.
Protokoły odbioru
Dokumentacja
powykonawcza
Beneficjenta
Działania
Opracowanie
dokumentacji
niezbędnej do
uzyskania
dofinansowania
Środki
finansowe
Wkład własny
Beneficjenta
Wykonanie
projektów
technicznych i
uzyskanie
stosownych
zezwoleń
Zasoby
osobowe:
Dedykowana
struktura
organizacyjna
Beneficjenta
Budowa
infrastruktury
telekomunikacyj
nej
Promocja
projektu
Wykonawcy
zewnętrzni
Rozliczenie
projektu
21
Zasoby
rzeczowe:
pomieszczenia,
sprzęt
całkowity budżet
projektu brutto:
8 425 500,00 PLN
całkowita wartość
projektu netto:
6 850 000,00 PLN
Uzyskanie
pozwoleń na
budowę,
Terminowy
wybór
wykonawców
Wykonanie
działań
zgodnie z
przyjętym
harmonogra
mem,
terminowość
dostaw
sprzętu
i oprogramow
ania
Nadzór nad
realizacją
całej
inwestycji
przez
Inżyniera
Kontraktu
i Beneficjenta
, bieżące
monitorowan
ie postępu
prac
i powstającyc
h czynników
zagrożenia
(analiza
ryzyk) oraz
sprawne
podejmowani
e
odpowiednich
decyzji w
strukturach
zarządzania
projektem
96
Tabela 16 Wykaz projektów współfinansowanych z działania 8.4 PO IG
Nr wniosku
POIG/8.4/2009/POM/44
miejscowości
POIG/8.4/2009/POM/116
miejscowości
POIG/8.4/2010/POM/85
miejscowości
Tytuł projektu
Dostęp do szerokopasmowego
Internetu w miejscowości
Żuławia i Jagatowo woj.
Pomorskie
powiat
gmina
gdański
Pruszcz Gdański
Tabela 17 Wykaz projektów współfinansowanych z działania
8.4 PO IG
Nr wniosku
POIG/8.4/2010/POM/85
Żuława, Jagatowo
Przeciwdziałanie wykluczeniu
Chmielno, Kartuzy,
cyfrowemu na etapie ostatniej
Przodkowo, Sierakowice,
kartuski, lęborski,
mili szansą rozwoju
Somonino, Stężyca,
wejcherowski
miejscowości powiatu
Sulęczyno, Żukowo, Linia,
kartuskiego
Cewice
Borzestowo, Borzestowska Huta, Cieszenie, Garcz, Kożyczkowo, Przewóz, Reskowo,
Sznurki, Zawory, Bącz, Borowo, Burchardztwo, Głusino, Kaliska, Kolonia, Kosy,
Łapalice, Mezowo, Nowa Huta, Pomieczyńska Huta, Prokowo, Ręboszewo, Sianowo,
Sianowska Huta, Stara Huta, Barwik, Hopy, Kczewo, Kłosowo, Kłosówko, Kosowo,
Rąb, Smołdzino, Szarłata, Tokary, Warzenko, Bącka Huta, Borowy Las, Bukowo, Długi
Kierz, Kamienica Królewska, Kamienicki Młyn, Kujaty, Lemany, Leszczynki, Łyśniewo
Sierakowickie, Mojusz, Mojuszewska Huta, Mrozy, Paczewo, Pałubice, Puzdrowo,
Sierakowska Huta, Skrzeszewo, Smolniki, Stara Huta, Szklana, Szopa, Tuchlinek,
Tuchlino, Załakowo, Borcz, Kamela, Kaplica, Piotrowo, Połęczyno, Ramleje, Rąty,
Rybaki, Starkowa Huta, Wyczechowo , Burocino, Gapowo, Kolano, Krzeszna, Łączyno,
Łosienice, Niesiołowice, Nowa Sikorska Huta, Nowa Wieś, Nowe Czaple, Pierszczewo,
Sikorzyno, Stara Sikorska Huta, Zgorzałe, Żuromino, Borek Kamienny, Bukowa Góra,
Kistowo, Kłodno, Podjazy, Sucha, Węsiory, Zdunowice, Żakowo, Babi Dół, Barniewice,
Czaple, Lniska, Małkowo, Miszewko, Miszewo, Niestępowo, Nowy Glinicz, Otomino,
Pępowo, Rębiechowo, Skrzeszewo Żukowskie, Sulmin , Kobylasz, Miłoszewo,
Potęgowo, Tłuczewo, Okalice, Osowo lęborskie
Zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego Internetu
Kolbudy
gdański
na terenie Otomina
Otomin
22
miejscowości
Tytuł projektu
Zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego
Internetu na terenie
Otomina
Otomin
powiat
gdański
gmina
Kolbudy
121
Realizacja projektu przyniesie określone korzyści dla Gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki
Wielkie, Żukowo i Pruszcz Gdański ich mieszkańców i podmiotów prowadzących tam
działalności gospodarcze. Między innymi szereg korzyści o charakterze niekwantyfikowalnym,
wśród których najistotniejsze są:
Wzrost jakości życia mieszkańców gmin objętych Projektem. W wyniku realizacji Projektu
wzrośnie jakość życia mieszkańców. Pojawi się możliwość korzystania z szerokopasmowego
Internetu.
Wzrost konkurencyjności gmin objętych Projektem. Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności inwestycyjnej gmin objętych Projektem.
Poprawa wizerunku gmin objętych Projektem. W wyniku realizacji Projektu poprawi się
wizerunek gmin objętych Projektem. Ostatecznie na realizacji Projektu skorzystają nie tylko
mieszkańcy, ale wszyscy odwiedzający, jak również przyszli przedsiębiorcy. Gminy objęte
Projektem będą kojarzony jako nowoczesna, posiadająca bogatą infrastrukturę obszar na którym
warto prowadzić działalność gospodarczą oraz mieszkać.
143144
Celem projektu „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” jest zapewnienie do końca 2014
roku możliwości dostępu do Internetu na terenie gmin: Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gdański, Trąbki
Wielkie i Przywidz.
Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na stworzeniu infrastruktury światłowodowej
uzupełniającej istniejące zasoby w celu umożliwienia szerszego dostępu do szerokopasmowych
usług internetowych na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada budowę
nowych odcinków sieci światłowodowej o łącznej długość 95,4 km oraz wybudowanie 30 słupów
strunobetonowych o wysokości maksymalnej 30 m. Łączna liczba węzłów sieci wyniesie 30, w tym
21 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych (węzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu
szkieletu mają charakter również węzłów dystrybucyjnych) oraz 9 węzłów dystrybucyjnych.
144
Przy założeniu, iż podstawą projektowanej szerokopasmowej sieci Internetu będą kable
światłowodowe prowadzone w istniejącej i budowanej kanalizacji teletechnicznej lub z
wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej, wnioskujemy, iż zajmowanie powierzchni przez sieć
będzie dotyczyło jedynie okresu jej budowy i ewentualnych napraw w przypadku awarii. W
analizie oddziaływania na glebę przyjęto, że budowa światłowodów i słupów będzie powodowała
czasową ingerencję (wjazdy maszyn roboczych w maksymalnej szerokości 2,5 m od skraju drogi,
wzdłuż której będzie kładziony światłowód, w przypadku słupów do 30m od skraju drogi).
23
Realizacja projektu przyniesie określone korzyści dla Gmin Kolbudy,
Przywidz, Trąbki Wielkie, ich mieszkańców i podmiotów prowadzących
tam
działalności gospodarcze. Między innymi szereg korzyści o
charakterze niekwantyfikowalnym, wśród których najistotniejsze są:
Wzrost jakości życia mieszkańców gmin objętych Projektem. W
wyniku realizacji Projektu wzrośnie jakość życia mieszkańców. Pojawi
się możliwość korzystania z szerokopasmowego Internetu.
Wzrost konkurencyjności gmin objętych Projektem. Realizacja Projektu
przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gmin objętych
Projektem.
Poprawa wizerunku gmin objętych Projektem. W wyniku realizacji
Projektu poprawi się wizerunek gmin objętych Projektem. Ostatecznie
na realizacji Projektu skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale wszyscy
odwiedzający, jak również przyszli przedsiębiorcy. Gminy objęte
Projektem będą kojarzony jako nowoczesna, posiadająca bogatą
infrastrukturę obszar na którym warto prowadzić działalność gospodarczą
oraz mieszkać.
Celem projektu „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” jest
zapewnienie do końca 2015 roku możliwości dostępu do Internetu na
terenie gmin: Kolbudy, Trąbki Wielkie i Przywidz.
Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na stworzeniu infrastruktury
światłowodowej uzupełniającej istniejące zasoby w celu umożliwienia
szerszego dostępu do szerokopasmowych usług internetowych na terenach
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada budowę nowych
odcinków sieci światłowodowej o łącznej długość 52,5 km. Łączna liczba
węzłów sieci wyniesie 16 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych (węzły
szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletu mają charakter również
węzłów dystrybucyjnych).
Przy założeniu, iż podstawą projektowanej szerokopasmowej sieci Internetu
będą kable światłowodowe prowadzone w istniejącej i budowanej
kanalizacji teletechnicznej lub z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej,
wnioskujemy, iż zajmowanie powierzchni przez sieć będzie dotyczyło
jedynie okresu jej budowy i ewentualnych napraw w przypadku awarii. W
analizie oddziaływania na glebę przyjęto, że budowa światłowodów będzie
powodowała czasową ingerencję (wjazdy maszyn roboczych w
maksymalnej szerokości 2,5 m od skraju drogi, wzdłuż której będzie
kładziony światłowód).
144146
Jedynymi obiektami kubaturowymi powstałymi w wyniku przeprowadzenia inwestycji będą słupy
strunobetonowe oraz szafy telekomunikacyjne, w których zlokalizowane zostanie 30 węzłów
szkieletowo-dystrybucyjnych oraz węzłów dystrybucyjnych.
Wielkość szaf telekomunikacyjnych (66 cm x 80 cm), zapotrzebowanie na teren (150 cm x 100 cm)
oraz usytuowanie ich w miejscowościach spowoduje, iż nie będą one miały wpływu na walory
krajobrazowe.
Poza kablami światłowodowymi i szafami kablowymi, elementem infrastruktury
telekomunikacyjnej będą słupy strunobetonowe o wysokości maksymalnej 30 m (w zależności od
uwarunkowań terenowych), które mają służyć do rozprowadzania sygnału szerokopasmowego
drogą radiową (sygnał radiowy transmitowany przez nadajniki, których instalacja jako elementu
sieci dostępowej nie jest ujęta w niniejszym projekcie).
Słupy strunobetonowe zajmują powierzchnię koła o średnicy 60 cm, zapotrzebowanie na teren
wynosi 50m2 na pojedynczy słup (obszar 10m x 5m otoczony ogrodzeniem, w obrębie którego
zostaną zlokalizowane ww. szafy telekomunikacyjne – jedna szafa na jeden słup). Szafka
energetyczna zasilająca zostanie zamontowana bezpośrednio na słupie, więc nie tworzy
dodatkowego zapotrzebowania na teren. Słupy zostaną usytuowane w pasach drogowych lub na
terenach gminnych.
Charakterystyka projektowanych słupów:
•
słup strunobetonowy (zbudowany z prętów zbrojeniowych i betonu, rozprowadzanego na
etapie wykonywania metodą wibrowania);
•
trwałość minimum 50 lat;
•
niska nasiąkliwość (dzięki metodzie produkcji uzyskuje się bardzo małą porowatość
powierzchni);
•
mrozoodporność;
•
wyposażone w drogi komunikacji pionowej;
•
nie wymagają konserwacji (brak jakichkolwiek odciągów, elementy betonowe nie
wymagają malowania farbami zabezpieczającymi);
•
estetyczny wygląd.
Słupy mają być wyposażone w niekorodującą skrzynkę elektryczną (wiszącą, zamontowaną do
słupa).
Słupy strunobetonowe powinny spełniać wymagania normy PN-87/B-03265.
Montaż słupa, po jego dostarczeniu na miejsce budowy (przy użyciu specjalistycznych
samochodów transportowych), polega na wykonaniu otworu pod fundament (przy użyciu wiertnicy
samojezdnej), wysypaniu odpowiedniej warstwy żwiru, osadzenia i wypionowania słupa. Montaż
powoduje wyemitowanie do atmosfery pewnej ilości spalin (praca wiertnicy, wielotonowego
24
146
samochodu transportowego i dźwigu samojezdnego), jednak ze względu na szybki czas montażu
ilość emisji spalin nie jest znacząca dla środowiska.
Żwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01.
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów,
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy wykopy pod słupy wykonywać przy
zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Należy zwrócić uwagę, aby nie
była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-68/B-06050. Słupy
strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W zależności od
warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe. Dla słupów,
których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne części
słupów należy wypełniać zaprawą cementową, której skład i właściwości zaakceptuje
Zamawiający. W tym przypadku otwory pod słupy powinny być wiercone. Stawianie słupów
powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych w
„Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
może być większa niż 0,001 wysokości słupa.
Założono, że słupy będą ustawione na trasie kabla światłowodowego, średnio co 3 km, przy
założeniu jak największej widoczności (w maksymalnie wysokich punktach okolicy).
Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne wskazały, że najwięcej zalet posiada
wybudowanie planowanej infrastruktury za pomocą kabli światłowodowych. Technologia ta jest
tańsza w budowie i utrzymaniu sieci, relatywnie najmniej ingeruje w środowisko przyrodnicze
oraz charakteryzuje się dość dużą prostotą rozwiązań.
Zarekomendowano zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu o warstwy sieci
szkieletowej i sieci dystrybucyjnej. Dla warstwy sieci szkieletowej zarekomendowana została
topologia pierścienia. Rozwiązanie to stanowi kompromis pomiędzy kosztem inwestycji a
niezawodnością projektowanego rozwiązania. Dla warstwy sieci dystrybucyjnej zarekomendowano
topologię drzewa. Jest ona korzystniejsza w budowie w porównaniu np. z topologią gwiazdy.
Oszczędność ta wynika z możliwości przeprowadzenia optymalizacji przebiegów i minimalizacji
liczby dublujących się połączeń.
Sieć zostanie poprowadzona przede wszystkim w postaci rurociągów teletechnicznych w pasach
drogowych istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, lub w
szczególnych przypadkach uwarunkowanych ochroną środowiska przy użyciu innych technologii,
np. podwieszenia kabli na słupach elektroenergetycznych.
Warstwa szkieletu sieci
Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne wskazały, że najwięcej
zalet posiada wybudowanie planowanej infrastruktury za pomocą kabli
światłowodowych. Technologia ta jest tańsza w budowie i utrzymaniu sieci,
relatywnie najmniej ingeruje w środowisko przyrodnicze oraz
charakteryzuje się dość dużą prostotą rozwiązań.
Zarekomendowano zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu
o warstwy sieci szkieletowej i sieci dystrybucyjnej. Dla warstwy sieci
szkieletowej zarekomendowana została topologia pierścienia. Rozwiązanie
to stanowi kompromis pomiędzy kosztem inwestycji a niezawodnością
projektowanego rozwiązania.
Sieć zostanie poprowadzona przede wszystkim w postaci rurociągów
teletechnicznych w pasach drogowych istniejących dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, lub w szczególnych przypadkach
uwarunkowanych ochroną środowiska przy użyciu innych technologii, np.
podwieszenia kabli na słupach elektroenergetycznych.
Warstwa szkieletu sieci
Warstwę szkieletu sieci będzie tworzyć wybudowana sieć światłowodowa wraz z węzłami sieci
Warstwę szkieletu sieci będzie tworzyć wybudowana sieć światłowodowa
szkieletowej tworząc logiczną całość.
wraz z węzłami sieci szkieletowej tworząc logiczną całość.
Warstwa szkieletowa sieci składa się z:
Warstwa szkieletowa sieci składa się z:
25
•
części pasywnej – rurociągów kablowych, studni telekomunikacyjnych, kabli
światłowodowych wraz z osprzętem pasywnym niezbędnym do zakańczania kabli w
węzłach oraz wszystkimi instalacjami koniecznymi do poprawnego działania sieci,
•
części aktywnej – urządzeń aktywnych zlokalizowanych w węzłach sieci szkieletowej.
Warstwa dystrybucyjna
•
części
pasywnej
–
rurociągów
kablowych,
studni
telekomunikacyjnych, kabli światłowodowych wraz z osprzętem
pasywnym niezbędnym do zakańczania kabli w węzłach oraz
wszystkimi instalacjami koniecznymi do poprawnego działania
sieci,
•
Warstwę dystrybucyjną sieci tworzy będzie tworzyć wybudowana sieć światłowodowa wraz z
węzłami sieci dystrybucyjnej tworząc logiczną całość
Warstwa dystrybucyjna sieci składa się z:
•
części pasywnej – rurociągów kablowych, studni telekomunikacyjnych, kabli
światłowodowych wraz z osprzętem pasywnym niezbędnym do zakańczania kabli w
węzłach zlokalizowanych przy masztach
•
części aktywnej – urządzeń aktywnych zlokalizowanych w węzłach sieci dystrybucyjnej.
Budowane odcinki sieci zostaną poprowadzone przede wszystkim w postaci rurociągów
teletechnicznych wzdłuż istniejących dróg, w postaci kanalizacji teletechnicznej w pasach
drogowych istniejących dróg krajowych i gminnych.
Sieć szkieletowa na odcinkach gdzie sieć będzie budowana od podstaw, powinna być ułożona w
rurociągu złożonym z czterech rur o średnicy fi 40 mm. Węzły sieci szkieletowej powinny być
połączone kablem światłowodowym jednodomowym 96 włóknowym zakończonym na
przełącznicach optycznych. Sieć dystrybucyjna, na odcinkach budowanych od podstaw, powinna
być ułożona w rurociągu złożonym z dwóch rur o średnicy fi 40 mm. Węzły sieci dystrybucyjnej
powinny być połączone kablem światłowodowym jednodomowym 24 włóknowym zakończonym na
przełącznicach.
W przypadku gdy sieć dystrybucyjna i szkieletowa będą przebiegały wspólnie należy zastosować
parametry budowy dla sieci szkieletowej.
Węzły szkieletowe – węzły szkieletowe mają być zlokalizowane w pomieszczeniu lub kontenerze
telekomunikacyjnym.
Węzły dystrybucyjne - węzeł zawiera osprzęt aktywny i pasywny, węzeł zasila kolejne węzły w
drzewie sieci. Węzły dystrybucyjne mogą być zlokalizowane w pomieszczeniu lub w kontenerze
telekomunikacyjnym.
26
części aktywnej – urządzeń aktywnych zlokalizowanych w węźle
głównym sieci szkieletowej.
Budowane odcinki sieci zostaną poprowadzone przede wszystkim w postaci
rurociągów teletechnicznych wzdłuż istniejących dróg, w postaci
kanalizacji teletechnicznej w pasach drogowych istniejących dróg
krajowych, powiatowych i gminnych.
Sieć szkieletowa na odcinkach gdzie sieć będzie budowana od podstaw,
powinna być ułożona w rurociągu złożonym z dwóch rur o średnicy fi 40
mm lub fi 16 mm. Węzły sieci szkieletowej powinny być połączone kablem
światłowodowym jednodomowym 72 włóknowym.
151
Wybudowane w ramach projektu słupy mają służyć w przyszłości lokalnie działającym
operatorom, którzy będą mogli wykorzystać je do realizacji łączy radiowych przy pomocy urządzeń
radioliniowych punkt-punkt oraz urządzeń dostępu radiowego punkt-wielopunkt. Dostawa i
instalacja tych urządzeń nie jest przedmiotem projektu. W zakresie łączności punkt-wielopunkt
zakłada się wykorzystanie urządzeń pracujących w pasmie nielicencjonowanym, natomiast w
przypadku łączności punkt-punkt rozważa się również wykorzystanie urządzeń pracujących w
pasmach licencjonowanych. Takie założenie powoduje konieczność wykorzystywania anten o
bardzo małej mocy wypromieniowanej EIRP (equivalent isotropic radiated power), wynoszącej
maksymalnie 1 W (Wat) EIRP, co w przybliżeniu odpowiada mocy promieniowanej przez 4
telefony komórkowe. Dzięki temu instalacja taka będzie całkowicie bezpieczna zarówno dla ludzi,
jak i dla środowiska. Bezpieczeństwo tego typu urządzeń (urządzeń radiowych pracujących w
paśmie nielicencjonowanym) pośrednio poświadczył ustawodawca w Prawie Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.
U. Nr 213 Poz. 1397). Rozporządzenie to określa, iż uzyskanie decyzji środowiskowej, a tym
samym decyzji o braku szkodliwego wpływu na środowisko, może być potencjalnie wymagane w
przypadku instalacji radiokomunikacyjnej o emitowanej mocy przekraczającej 15 W (15 W EIRP),
przy dodatkowym spełnieniu warunku, że miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości
nie mniejszej niż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, W
przyszłości nie planuje się instalacji radiokomunikacyjnych. których moc przekraczać będzie 15
Watów (15 W EIRP). To samo Rozporządzenie stanowi, iż urządzenia radioliniowe punkt-punkt
(radiolinie), nie wymagają uzyskania decyzji środowiskowej. Zatem z uwagi na brak szkodliwego
wpływu na środowisko wskazanych technologii, decyzje środowiskowe dla przyszłych instalacji
radiokomunikacyjnych nie będą wymagane.
Faza eksploatacji
Faza eksploatacji
Przewiduje się, że w fazie eksploatacji podstawowa energia zużywana będzie w postaci energii
Przewiduje się, że w fazie eksploatacji podstawowa energia zużywana
elektrycznej. Wielkość tego zużycia będzie zależna od mocy urządzeń zainstalowanych w węzłach
sieci (węzłach szkieletowo-dystrybucyjnych, węzłach dystrybucyjnych oraz w Centrum Zarządzania
będzie w postaci energii elektrycznej. Wielkość tego zużycia będzie zależna
od mocy urządzeń zainstalowanych w węzłach sieci - Centrum Zarządzania
Siecią).
Siecią.
Prognozowane dla obszaru objętego projektem:
Prognozowane dla obszaru objętego projektem:
•
liczba węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych – 21 szt.,
•
liczba węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych – 16 szt.,
•
liczba węzłów dystrybucyjnych – 9 szt.,
•
Centrum Zarządzania Siecią – 1 szt.
•
Centrum Zarządzania Siecią – 1 szt.
Tabela 45 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie eksploatacji w interwale rocznym
Wyszczególnienie
Moc zainstalowana
Zużycie
energii
27
Tabela 45 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie
eksploatacji w interwale rocznym
Moc
Zużycie energii
Wyszczególnienie
zainstalowan
elektrycznej*
Węzły szkieletowo-dystrybucyjne – 21
szt.
Węzły dystrybucyjne – 9 szt.
Centrum Zarządzania Siecią - 1 szt.
Razem
[kW]
elektrycznej*
[kWh / rok]
42,0
367 920
18,0
0,5
157 680
4 380
Węzły szkieletowodystrybucyjne – 16 szt.
Centrum Zarządzania Siecią 1 szt.
60,5
529 980
Razem
* zużycie wyznaczono dla 24h/dobę pracy poszczególnych elementów sieci i jej zarządzania
Zużycie wody na etapie eksploatacji będzie śladowe i wynikać będzie wyłącznie z potrzeb
socjalnych ekip remontowych, konserwujących infrastrukturę, usuwających awarie, itp., natomiast
zużycie paliwa szacuje się na około 2.500 l ON na jeden samochód uczestniczący w czynnościach
związanych z utrzymaniem bieżącym infrastruktury.
158
Mapa 1 Planowane przebiegi „Wschodnio-pomorskiej Sieci Szerokopasmowej”
28
a
[kW]
[kWh / rok]
0
0
0,5
4000
0,5
4000
* zużycie wyznaczono dla 24h/dobę pracy poszczególnych elementów sieci
i jej zarządzania
Zużycie wody na etapie eksploatacji będzie śladowe i wynikać będzie
wyłącznie z potrzeb socjalnych ekip remontowych, konserwujących
infrastrukturę, usuwających awarie, itp., natomiast zużycie paliwa szacuje
się na około 2.500 l ON na jeden samochód uczestniczący w czynnościach
związanych z utrzymaniem bieżącym infrastruktury.
Mapa 2 Planowane przebiegi „Wschodnio-pomorskiej Sieci
Szerokopasmowej”
97141
29
4. Wykonalność finansowo - ekonomiczna
4.1
Analiza finansowa
4.1.1. Określenie założeń do analizy finansowej
Analiza finansowa wykonana dla przedsięwzięcia inwestycyjnego ma za zadanie wykazanie, czy jest ono zasadne z finansowego punktu widzenia. W wyniku analizy
uzyskana zostanie także odpowiedź, czy zapewnione zostały środki niezbędne do tego, by po zakończeniu prac przedsięwzięcie nadal mogło funkcjonować, a także
określenie właściwego (maksymalnego) wkładu z EFRR oraz weryfikację trwałości finansowej projektu. Dzięki przeprowadzeniu analizy finansowej oszacowane zostaną
wskaźniki określające rentowność przedsięwzięcia. Jednocześnie na jej podstawie uzyskane zostaną informacje mówiące o tym, czy wybrane najlepsze pod względem
technicznym rozwiązanie, jest realne do wykonania pod względem finansowym i w aktualnym otoczeniu społeczno – gospodarczym.
Analiza finansowa została sporządzona zgodnie z metodologią wskazaną w obowiązujących „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz „Wytycznych do studiów wykonalności dla projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie społeczeństwa informacyjnego”.
Podstawą do opracowania analiz finansowo-ekonomicznych były założenia i informacje otrzymane przez Wnioskodawcę. W celu sporządzenia analizy przyjęto następujące
założenia:
Za rok bazowy przedsięwzięcia uznano rok 2012.
Analiza została sporządzona w cenach stałych, przy zastosowaniu metody różnicowego modelu finansowego.
Analiza została sporządzona w cenach netto, ponieważ VAT nie jest kosztem kwalifikowanym dla Wnioskodawcy (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Przewodnika
Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków ramach RPO WP na lata 2007 – 2013).
Analiza obejmuje 15 letni okres referencyjny, to jest okres 2016-2030 rok. Okres ten został ustalony zgodnie z „Wytycznymi do studiów wykonalności dla projektów w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w zakresie społeczeństwa informacyjnego” - jest on liczony od
roku następującego po dacie oddania inwestycji do użytku.
30
Stopa dyskontowa stosowana przy dyskontowaniu strumieni pieniężnych dla obliczenia wskaźników rentowności inwestycji w niniejszym opracowaniu będzie wynosiła
5%. Wielkość ta jest zgodna z wytycznymi do studiów wykonalności.
Analiza finansowa została sporządzona z dokładnością do 1 PLN (wyjątek stanowią nakłady inwestycyjne, harmonogram rzeczowo – finansowy oraz struktura
finansowania).
Całkowity koszt projektu uwzględnia wszystkie nakłady inwestycyjne - na koszt projektu składają się zarówno koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
Projekt jest projektem generujących dodatkowe przychody dla Wnioskodawcy.
Zgodnie z warunkami określonymi w wytycznych, w analizie uwzględniono jedynie przepływy pieniężne w ramach projektu współfinansowanego z UE.
Podczas sporządzania analizy finansowej dla omawianego projektu, korzystano z założeń makroekonomicznych, które zamieszczono w podrozdziale 7.4 Wytycznych w
zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód „Warianty rozwoju gospodarczego Polski”.
Dla pozostałych lat okresu referencyjnego przyjęto szacunkowe wartości ekonomiczne. Poniższa tabela przedstawia pełen zakres założeń makroekonomicznych, które
wykorzystano w studium wykonalności.
31
Tabela. Założenia makroekonomiczne
32
4.1.2 Całkowite nakłady inwestycyjne
Studium wykonalności zawiera obliczenie zapotrzebowania na środki finansowe w okresie inwestycyjnym oraz eksploatacji, dla celów ustalenia trwałości projektu w ramach
wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP).
Łączne nakłady inwestycyjne niezbędne do przeprowadzenia inwestycji wraz z latami ich poniesienia przedstawione zostały w tabeli poniżej. Podatek VAT nie jest kosztem
kwalifikowanym w ramach projektu, jako że Wnioskodawca ma możliwości odzyskania podatku w ramach swojej działalności operacyjnej.
Planuje się zakończenie fazy realizacyjnej projektu w 2015 roku.
Nakłady inwestycyjne projektu obejmują: nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji i przygotowania projektu.
Nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu:
• ponoszone są w okresie realizacji i przygotowania projektu na poszczególnych jego etapach;
•
są niezbędne do realizacji projektu, a więc mają z nim bezpośredni związek;
•
obejmują wydatki kwalifikowalne do współfinansowania z EFRR ponoszone w związku z realizacja projektu;
•
są dozwolone na mocy obowiązujących przepisów.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich nakładów inwestycyjnych, które niezbędne są do prawidłowego przeprowadzenia projektu. Przedstawiono całkowite nakłady
inwestycyjne w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
Tabela. Zestawienie nakładów inwestycyjnych projektu
33
Poniżej przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na koszty brutto, netto oraz VAT.
Tabela. Harmonogram rzeczowo-finansowy (brutto)
Tabela. Harmonogram rzeczowo-finansowy (netto)
Tabela. Harmonogram rzeczowo-finansowy (VAT)
34
Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy (Diagram Gantt`a),
w którym dokonano podziału rzeczowej realizacji inwestycji na kwartały. Projekt zakłada pełną realizację inwestycji w ciągu dwóch lat.
Tabela. Diagram Gantta
35
4.1.3 Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji
4.1.3.A. Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji projektu
Obszar objęty Projektem nie jest wyposażony w sieć która powstanie w ramach Projektu. Beneficjent planuje udostępnienie włókien światłowodowych oraz masztów
uwzględniając opłaty oparte na długości udostępnionego odcinka. Ze względu na dynamiczny rozwój gmin objętych Projektem, które poprzez inwestycje drogowe
realizowane obecnie na terenie dróg wyjazdowych z Gdańska stają się atrakcyjnymi terenami do zamieszkania, a tym samym spodziewany jest wzrost popytu na usługi
świadczone przez operatorów co będzie miało bezpośrednie przełożenie na przychody Wnioskodawcy.
4.1.3.B. Prognozowana liczba odbiorców
Wnioskodawca przy dzierżawie operatorom powstałej infrastruktury zapewni zachowanie zasad uczciwej konkurencji. Beneficjent przewiduje ogłoszenie przetargów na
korzystanie z danego włókna w światłowodzie na danym odcinku.
4.1.3.C. Polityka cenowa
Wnioskodawca biorąc pod uwagę koszty eksploatacyjnej powstałej infrastruktury oraz możliwość zwrotu zainwestowanych środków przewiduje przychody za 1 km sieci na
poziomie 1 300 PLN miesięcznie.
4.1.3.D. Program sprzedaży
W ramach Projektu powstanie infrastruktura teleinformatyczna, która zostanie udostępniona odpłatnie operatorom świadczącym usługi telekomunikacyjne na terenie
realizowanego Projektu. Planuje się oddanie 52,5 km sieci światłowodowej w 2015 roku. W poniższej tabeli przedstawiono prognozę przychodów ze sprzedaży z tytułu
realizowanego projektu.
Tabela. Prognoza przychodów ze sprzedaży Projektu
36
4.1.4 Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem
Koszty eksploatacji związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu zostały oszacowane na takim poziomie, by efekty przedsięwzięcia inwestycyjnego charakteryzowały się
pełną funkcjonalnością w całym analizowanym okresie. Po zakończeniu realizacji planowanego przedsięwzięcia szacunkowe koszty eksploatacji będą wynosiły 33 746 zł.
Dane za 2015 rok zostały oszacowane przez Wnioskodawcę projektu na podstawie dotychczasowych doświadczeń w zakresie utrzymania tego typu infrastruktury. Na
potrzeby analizy koszty eksploatacyjne projektu zostały sporządzone zgodnie z metodą modelu różnicowego. W wariancie W0-W1 (projekt) występują koszty eksploatacji,
które ponoszone są z racji utrzymania wybudowanej infrastruktury.
37
Tabela. Koszty eksploatacyjne (W0)
Tabela. Koszty eksploatacyjne (W1)
Tabela. Koszty eksploatacyjne (W1-W0)
38
4.1.4.A. Plan amortyzacji
Plan amortyzacji opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Plan zakłada amortyzację środków trwałych metodą liniową przy zastosowaniu
rocznych stawek amortyzacyjnych w wysokości 10%. Wartość początkowa środka trwałego przyjętego do ewidencji w wariancie realizacji (W1) obejmuje koszty inwestycji
bezpośrednio związane z rzeczową realizacją zadania inwestycyjnego. Ponadto planuje się poniesienie nakładów odtworzeniowych w 2020, 2025 oraz 2030 roku. W wyniku
poniesienia ww. nakładów na koniec okresu referencyjnego występuje wartość rezydualna. Tabele przedstawiają plan amortyzacji w perspektywie rocznej.
Tabela. Plan amortyzacyjny (10%)
39
4.1.5 Rachunek zysków i strat
Na podstawie zebranych i oszacowanych informacji sporządzono rachunek zysków i strat dla projektu, obejmujący różnicowe zmiany poszczególnych pozycji kosztowych i
przychodowych.
Tabela. Rachunek zysków i strat
40
4.1.6 Zestawienie przepływów pieniężnych projektu
Zestawienie przepływów pieniężnych dla projektu sporządzono metodą pośrednią, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Za punkt wyjścia przyjęto wynik finansowy projektu
określony w rachunku zysków i strat, obejmujący wyłącznie zmiany poszczególnych wartości kosztów i przychodów pomiędzy wariantem realizacji zadania (W1), a
wariantem jego zaniechania (W0). Ujęta w ten sposób różnicowa wielkość wyniku finansowego poddana została korektom tak, aby wynik finansowy w ujęciu
memoriałowym przekształcić na ujęcie kasowe. Pozycja „Inne korekty” uwzględnia zmiany rozliczeń międzyokresowych przychodów, spowodowane rozliczeniem
otrzymanej dotacji zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 20.
Rachunek przepływów pieniężnych we wszystkich latach funkcjonowania inwestycji wykazuje saldo dodatnie. Realizacja niniejszej inwestycji i jej późniejsza eksploatacja
nie jest zagrożona ryzykiem utraty płynności finansowej, gdyż Wnioskodawca zapewnia potrzebne środki pieniężne zarówno podczas realizacji inwestycji, jak
i funkcjonowania, co zostanie udowodnione w dalszej części opracowania w zakresie analizy trwałości finansowej projektu.
41
Tabela. Zestawienie przepływów pieniężnych
42
4.1.7 Ustalenie wysokości dofinansowania (określenie dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej lub luki w finansowaniu)
Zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie stosowanie pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiący Załącznik nr 3 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP niniejszy Projekt podlega zasadom pomocy publicznej, a więc nie ma konieczności kalkulacji luki
w finansowaniu. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych.
4.1.8 Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu
Analiza efektywności finansowej została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki tj.:
finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) bez dotacji i z uwzględnieniem dotacji EFRR,
finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) bez dotacji i z uwzględnieniem dotacji EFRR,
finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K),
finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K).
Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji i wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji została oszacowana dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych obejmujących
następujące kategorie strumieni pieniężnych:
przychody,
wartość rezydualna,
koszty operacyjne,
nakłady inwestycyjne.
Finansowa bieżąca wartość netto kapitału i wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału została oszacowana dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych obejmujących następujące
kategorie strumieni pieniężnych:
przychody,
wartość rezydualna,
43
koszty operacyjne,
koszty finansowania,
spłaty kredytów,
kapitał własny,
krajowy wkład publiczny.
4.1.8.A. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C
Tabela. Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C), Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) nieuwzględniająca
dotacji EFRR
44
Tabela. Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C), Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) z uwzględnieniem
dotacji EFRR
45
4.1.8.B. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K
Tabela. Finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K), Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K)
Efektywność finansowa projektu z punktu widzenia inwestora jest nieopłacalna. Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) w okresie eksploatacji osiąga wartość
ujemną rzędu -52 696 złotych, przy założeniu 5% stopy dyskonta. Ponadto finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest możliwa do określenia, zatem istnieje
stopa dyskontowa, której zastosowanie umożliwia osiągnięcie dodatnich przepływów pieniężnych z inwestycji (FNPV/C) i wynosi ona 4,89%. Finansowa bieżąca wartość netto
inwestycji z uwzględnieniem dotacji (FNPV/C z uwzględnieniem dotacji EFRR) w okresie referencyjnym projektu wynosi 3 677 665 złotych, również przy założeniu 5% stopy
dyskonta. W związku z tym finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C z uwzględnieniem dotacji EFRR) także jest możliwa do określenia, wynosi ona 21,12%.
Finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K) w 15-letnim okresie eksploatacji dyskonta osiąga wartość rzędu 3 945 103 złotych, przy założeniu 5% stopy dyskonta.
Ponadto finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K) także jest możliwa do określenia i wynosi ona 45,96%.
Jak wynika z powyższych wskaźników Projekt nie przysparza nadmiernych korzyści finansowych dla Wnioskodawcy. Potwierdza to, że realizacja Projektu odbywa się na
terenie kwalifikującym się do wsparcia (brak jest przesłanek finansowych do realizacji Projektu z własnych środków przez podmioty prywatne, co ma wpływ na wykluczenie
cyfrowe tego regionu).
46
4.1.9 Struktura finansowania
Poniżej przedstawiono źródła finansowania projektu w podziale na lata realizacji
i eksploatacji inwestycji. 60% kosztów kwalifikowanych projektu planuje się pozyskać z dotacji EFRR (3 957 000,00 zł), natomiast 40% kosztów kwalifikowanych będzie
pochodziło z budżetu Wnioskodawcy.
Tabela. Struktura finansowania
47
4.1.10 Analiza trwałości finansowej projektu
Analiza trwałości finansowej projektu wykazuje we wszystkich latach jej realizacji brak ujemnych przepływów pieniężnych. W związku z tym realizacja inwestycji i
utrzymanie nie są zagrożone utratą wymaganej płynności finansowej. Beneficjent jest w stanie pozyskać niezbędne środki na prefinansowanie inwestycji. Przedstawiona
poniżej tabela potwierdza, że w całym okresie funkcjonowania inwestycja nie jest zagrożona.
Tabela. Trwałość finansowa projektu
48
4.2
Analiza ekonomiczna
4.2.2 Określenie założeń do analizy ekonomicznej
Zadaniem analizy ekonomicznej jest przedstawienie sensowności i racjonalności projektu
z punktu widzenia korzyści wszystkich użytkowników. Poniższa analiza przedstawia wpływ społeczny projektu za pomocą powstałych w wyniku realizacji inwestycji
efektów zewnętrznych.
Analiza ekonomiczna uwzględnia następujące założenia:
analiza odzwierciedla zmianę wartości pieniądza w czasie opierając się na współczynniku dyskontowym. Zgodnie z wytycznymi dla RPO WP poziom stopy
dyskonta określony jest na poziomie 5,5%,
analiza sporządzona jest przy użyciu różnicowego modelu finansowego,
okres realizacji projektu obejmuje lata 2013 - 2015,
okres referencyjny analizy obejmuje 15 lat gospodarczego życia projektu zgodnie z wytycznymi dla RPO WP,
wartość rezydualna projektu określona jest na podstawie wartości księgowej środków trwałych na koniec okresu referencyjnego przyjętego dla projektu w oparciu
o przepisy ustawy o rachunkowości,
analiza ekonomiczna została sporządzona z dokładnością do pełnych złotych.
4.2.3 Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych
Przeprowadzenie rachunku kosztów i korzyści ekonomicznych w projekcie ma na celu określenie efektów społecznych w postaci liczbowej.
Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do powstania szeregu korzyści społecznych. Jednym z efektów wdrożenia projektu będzie oszczędność czasu końcowych
Beneficjentów. Praktyka wskazuje, iż znaczna część osób poświęca sporo czasu na wyszukiwanie informacji, komunikację elektroniczną, zakupy przez Internet oraz
korzystanie z Internetowego dostępu do administracji państwowej (załatwianie spraw przez Internet zamiast w okienkach). Wdrożenie projektu i dostarczenie wszystkim tym
osobom szybkiego i bezpiecznego Internetu wpłynie na możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych usług Internetowych w krótkim czasie.
49
Należy przyjąć, iż oszczędzony czas będzie mógł być wykorzystany na inne czynności, takie jak poświęcenie czasu rodzinie, praca, uprawianie sportu, korzystanie z oferty
kulturowej, itp. Ciężko jednak w jednoznaczny sposób oszacować korzyści wynikające z alternatywnego wykorzystania czasu. Najbardziej miarodajnym sposobem
wyliczenia zysku wynikającego z oszczędności czasu jest na porównanie tego czasu do możliwości uzyskania dochodów przez końcowych Beneficjentów (czyli
wynagrodzenia).
Do analizy przyjęto, że realizacja Projektu przyczyni się do oszczędności czasu w wysokości 15 minut dziennie. Biorąc pod uwagę obliczone wynagrodzenie o wartości 3
521,67 zł w 2012 roku1 i przy podzieleniu przez liczbę godzin (167h – średni miesięczny czas pracy) uzyskujemy wartość 22,58 zł za godzinę zaoszczędzonego czasu w
2015 roku.
Tabela. Korzyść zewnętrzna z tytułu oszczędności czasu
1
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm
50
Ponadto realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia w regionie. Szacuje się, że w wyniku realizacji Projektu powstanie 6 nowych miejsc pracy u
operatorów dzierżawiących powstałą infrastrukturę.
Do oszacowania tej korzyści wykorzystano wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2012 roku w wysokości 3 521,67 zł.
Tabela. Korzyść zewnętrzna z tytułu nowych miejsc pracy
51
4.2.4 Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły zostać wycenione
Realizacja omawianego przedsięwzięcia inwestycyjnego przyniesie określone korzyści dla Gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie, Żukowo i Pruszcz Gdański ich
mieszkańców i podmiotów prowadzących tam działalność gospodarczą. Między innymi szereg korzyści o charakterze niekwantyfikowalnym, wśród których najistotniejsze
są:
Wzrost jakości życia mieszkańców gmin objętych Projektem.
Wzrost konkurencyjności gmin objętych Projektem.
Poprawa wizerunku gmin objętych Projektem.
Ostatecznie na realizacji Projektu skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale wszyscy odwiedzający, jak również przyszli przedsiębiorcy. Gminy objęte Projektem będą kojarzone
jako nowoczesne, posiadające bogatą infrastrukturę. Będę stanowić obszar, na którym warto prowadzić działalność gospodarczą oraz mieszkać.
4.2.5 Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu
4.2.4.A. Wskaźnik ENPV i ERR
W wyniku kwantyfikacji korzyści społecznych możliwe staje się oszacowanie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu. Poniższa tabela ukazuje kolejne kroki
dochodzenia do wyliczenia wskaźników: ENPV, ERR i BC.
52
Tabela. Zestawienie liczbowe korzyści ekonomicznych
Efektywność ekonomiczna projektu z punktu widzenia interesu społecznego jest opłacalna. Inwestycja przynosi niewątpliwe korzyści dla użytkowników osiągając
ekonomiczną wartość bieżącą rzędu 29 389 827 złotych. Rentowność ekonomiczna projektu zdecydowanie przewyższa społeczną stopę dyskontową osiągając wielkość
4,89%.
53
4.2.4.B. Wskaźnik B/C
Współczynnik B/C jest większy od jedności i wynosi 5,6. Podsumowując, projekt spełnia kryterium ekonomicznej efektywności, bowiem generowane przez niego korzyści
dla społeczności zdecydowanie przewyższają koszty. Zasadne jest zatem dofinansowanie projektu ze środków EFRR.
4.2.6 Analiza wrażliwości
Analiza wrażliwości obejmuje test podstawowych parametrów przyjętych do analizy niniejszego projektu. Analiza przeprowadzona została dla wskaźników ekonomicznych
tj.: ENPV, ERR, B/C. Badane wrażliwości przeprowadzono dla zmiany wielkości nakładów inwestycyjnych, gdyż pod względem specyfiki projektu jest to parametr, którego
zmiana może mieć duży wpływ na finansową sensowność projektu.
Tak więc badając zmiany wielkości nakładów inwestycyjnych i korzyści zewnętrznych, zwiększono i zmniejszono ich wartości o 10%. Poniższa tabela wskazuje, że nawet
wzrost nakładów o 10% czy obniżenie korzyści zewnętrznych nie przyczyni się do utraty ekonomicznej zasadności realizacji projektu.
Tabela 18 Analiza wrażliwości
54
4.2.7 Analiza ryzyka
Ocena wpływu, jaki wywiera procentowa zmiana efektów projektu na wskaźniki rentowności projektu nie odnosi się do prawdopodobieństwa zaistnienia tej zmiany.
W związku z tym przeprowadzono jakościową ocenę ryzyka, aby uwiarygodnić wyniki analizy wrażliwości. Prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia ryzyka określono
poprzez przypisanie jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa: niskiego, średniego i wysokiego. Analizę ryzyka przeprowadzono w formie tabelarycznej. Każdy czynnik,
przedstawiono za pomocą prawdopodobieństwa wystąpienia wraz z komentarzem.
Tabela 19 Analiza ryzyka
55
4.2.8 Analiza wskaźnikowa
Uwzględniając specyfikę projektu oszacowano następujące wskaźniki efektywności projektu.
Wskaźniki przepustowości:
Przepływność dostarczona poszczególnym użytkownikom – przepływność 1 Giga do 10 Gigabitów.
Przepływność dostarczona na obszar objęty Projektem – przepływność światłowodowa łącza o transmisji minimum 1 Gigabit – punkt-punkt.
Ilość stworzonych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (stanowisk) – w ramach projektu nie zostaną stworzone Publiczne Punkty Dostępu do Internetu.
Wskaźniki funkcjonalności:
Ilość stanowisk/punktów dostępu z określoną funkcjonalnością systemu – w ramach Projektu nie będą wytworzone stanowiska z określoną funkcjonalnością
systemu.
Wskaźnik efektywności produktu:
Nakłady/przepływność [PLN/Mbit] – 6 850 000 PLN / 10 GB = 685 000 PLN/GB.
Wskaźniki rezultatu:
Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych systemów – 1000 klientów końcowych.
Łączna liczba osób korzystających z udostępnionych usług elektronicznych – 1000 klientów końcowych.
Wskaźniki efektywności rezultatów:
Nakłady/liczba osób korzystających ze zbudowanych systemów [PLN/osoba] – 6 850.
Nakłady/ liczba osób korzystających z udostępnionych usług elektronicznych [PLN/osoba] – 6 850.
56

Errata do Studium Wykonalności wersja 2 - Biall-net

Transkrypt

Podobne dokumenty

Żukowska Liga Futsalu