Uzasadnienie do projektu uchwały DRUK Nr B/246/05

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia .......................
DRUK Nr B/246/05
w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2005 r.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.
§2
W załączniku Nr 6 – wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych i wysokości
nakładów w 2005 roku do uchwały budżetowej Nr XXX/209/04 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 30 grudnia 2004 r. – wprowadza się następujące zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
1. W punkcie 12 poprzednia nazwa zadania „Wydatki inwestycyjne
związane z remontem świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej”
otrzymuje inną nazwę o brzmieniu: „Modernizacja i adaptacja oraz
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej”.
2. W punkcie 13 poprzednia nazwa zadania „Wydatki inwestycyjne
związane z budową boiska sportowego i placu zabaw w Kursztynie”
otrzymuje inną nazwę o brzmieniu: „Adaptacja sal na świetlicę wiejską
w Szkole Podstawowej w Kursztynie oraz budowa placu zabaw”.
3. W punkcie 14 poprzednia nazwa zadania „Wydatki inwestycyjne
związane z budową kąpieliska we wsi Półwieś” otrzymuje inną nazwę
o brzmieniu: „Adaptacja nabrzeża jeziora Półwieś na kąpielisko
miejskie”.
4. W punkcie 15 Zakup środków trwałych dział 750 kwotę 37.000 zł
zastępuje się kwotą 53.929 zł.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia ...................................
DRUK Nr B/246/05
Zmiany do planu dochodów budżetu na rok 2005
Dz. Rozdz.
§
700
Wyszczególnienie
Plan przed
Plan po
Zmniejszenia Zwiększenia
zmianą
zmianach
459.000
8.891
467.891
Gospodarka
mieszkaniowa
- dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, j.s.t. lub
innych jednostek
zaliczonych do sektora
finansów publicznych
oraz innych umów
o podobnym charakterze
Administracja
173.732
publiczna
- wpływy z różnych
30.100
dochodów
Oświata i wychowanie
6.176
- wpływy z usług
3.175
Dochody ogółem:
25.844.581
750
801
Dz. Rozdz.
600
60014
700
70095
§
-
8.891
8.891
-
13.929
187.661
-
13.929
44.039
-
1.510
7.686
1.510
4.685
24.330 25.868.911
Zmiany do planu wydatków budżetu na rok 2005
Plan przed
Plan po
Wyszczególnienie
Zmniejszenia Zwiększenia
zmianą
zmianach
Transport i łączność
418.341
7.920
426.261
Drogi publiczne
54.000
7.920
61.920
powiatowe
I Wydatki bieżące
54.000
7.920
61.920
2710 Wydatki na pomoc
finansową udzielaną
między j.s.t. na
dofinansowanie
własnych zadań
bieżących
Gospodarka
mieszkaniowa
Pozostała działalność
I Wydatki bieżące
-
-
7.920
7.920
414.731
-
8.891
423.622
95.031
69.031
-
8.891
8.891
103.922
77.922
Dz. Rozdz.
750
75023
75095
758
75818
801
80104
§
Wyszczególnienie
Administracja
publiczna
Urzędy gmin
I Wydatki majątkowe
Plan przed
Plan po
Zmniejszenia Zwiększenia
zmianą
zmianach
3.124.132
16.929 3.141.061
2.570.000
50.000
-
16.929
16.929
2.586.929
66.929
6060 Wydatki na zakupy
37.000
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
279.000
I Wydatki bieżące
279.000
Różne rozliczenia
373.660
Rezerwy ogólne i
373.660
celowe
4810 Rezerwa ogólna
122.930
Oświata i wychowanie 9.931.432
Przedszkola
1.101.298
I Wydatki bieżące
1.101.298
Wydatki ogółem:
32.457.919
-
16.929
53.929
7.920
7.920
3.000
3.000
-
271.080
271.580
370.660
370.660
10.920
10.920
119.930
1.510 9.932.942
1.510 1.102.808
1.510 1.102.808
35.250 32.482.249
Załącznik Nr 2
do uchwały ........................
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia .................................
DRUK B/246/05
Wykaz realizowanych zadań
inwestycyjnych i wysokości nakładów
w 2005 roku
Lp.
Rodzaj zadania
1. Wydatki inwestycyjne związane z naprawą nawierzchni dróg
2. (skreślono)Wniesienie wkładów do Spółki ZUK
Dz.
600
-
Wysokość
nakładów w zł
60.000
-
3. Wykup gruntów z przeznaczeniem m.in. na wybudowanie
przepompowni oraz wykup pod drogę
700
15.000
4. Wydatki inwestycyjne związane z gospodarką mieszkaniową
700
26.000
5. (skreślono)Wydatki inwestycyjne związane z remontem Urzędu
-
6. Wydatki inwestycyjne na wdrożenie elektronicznego obiegu
dokumentów
750
13.000
7. Zakup środków trwałych
754
17.000
8. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
900
6.880.760
9. Wniesienie wkładów do Spółki „Zamek w Gniewie”
921
38.000
10. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gniewie – spłata
zobowiązań
926
348.243
11. Remont i adaptacja Budynku Bramnego w Gniewie
921
727.638
12. Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Kolonii Ostrowickiej
921
33.000
13. Adaptacja sal na świetlicę wiejską w Szkole Podstawowej
w Kursztynie oraz budowa placu zabaw
926
60.000
14. Adaptacja nabrzeża jeziora Półwieś na kąpielisko wiejskie
926
60.000
15. Zakup środków trwałych
X
750
X
53.929
8.332.570
Razem
-
Uzasadnienie do projektu uchwały DRUK Nr B/246/05
Zwiększenie dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
o kwotę 8.891. zł nastąpiło w związku z wpłaconymi dochodami z tytułu wpłat
czynszu.
Zwiększenie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę
13.929. zł nastąpiło w związku z wpłatami z lat ubiegłych.
Zwiększenie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę
1.510 zł nastąpiło w związku z dokonanymi wpłatami z tytułu usług.
Zwiększenie wydatków w dziale 600 „Drogi publiczne powiatowe”
o kwotę 7.920 zł nastąpiło w związku z planowanym zawarciem umowy
z Powiatowym Urzędem Pracy i zatrudnieniem przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Tczewie pracowników w ramach robót publicznych z terenu gminy Gniew,
tj. 8 bezrobotnych przez okres 5 miesięcy do prac przy drogach powiatowych
na terenie gminy Gniew.
Zwiększenie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
o kwotę 8.891 zł nastąpiło w związku z wpłaconymi dochodami z tytułu najmu.
Zmniejszenie rezerwy ogólnej w dziale 758 o kwotę 3.000 zł nastąpiło
celem zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 „Urzędy gmin”,
z przeznaczeniem na zakup komputerów.
Zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 o kwotę 13.929 zł
nastąpiło w związku z koniecznością zakupu komputerów.
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”
o kwotę 7.920 zł nastąpiło celem zwiększenia wydatków w dziale 600, rozdz.
60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem jak wyżej napisano.
Zwiększenie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę
1.510 zł nastąpiło w związku z wpłaconymi dochodami z tytułu usług.