docZarządzenie nr 30/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie
download 
Reklamacja Transkrypt
Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie
WÓjT O:',; Uf:f JiWL.,:';:nA. 05- 110 J ~..i:.l()r.na l..'1. M-ocl!ń~k!l 152 ZARZĄDZENIE Nr 30/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016 Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 L poz. 1515 z późno zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 L, poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje: §l Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o 71 920 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: TREŚĆ Dział 751 łączną kwotę Zwiększenie RAZEM, z tego: 71 920 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA 11835 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące, w tym II 835 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11835 POMOC 55500 zadań bieżących 852 11835 SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego 30000 Dochody bieżące, w tym 30000 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30000 Składki Ila ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby [pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum illtegracji społecznej 2600 Dochody bieżące , w tym 2600 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków Ipowiatowo-gminnych) 2600 Zasiłki stałe 12900 12900 Dochody bieżące, w tym 900 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /2900 Pozostała działalność 10000 Dochody bieżące , w tym 10000 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /0000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4585 Gospodarka odpadami 4585 Dochody bieżące, w tym 4585 - wpływy z różnych opiat 688 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fina nsów publicznych na realizację zadwi biezacych Ijednostek zaliczanych do sektora fin ansów publicznych 3897 §2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 20 16 rok o łączną kwotę 6 700 zł, z tego w poszczególnych symbołach klasyfikacji budżetowej: TREŚĆ Dział Zmniejszenie RAZEM, z tego : 752 6700 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obrolllle 100 Dochody bieżące, w tym 100 -dotacje celowe otrzymane z budżetu PQllstwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami JOD 100 zadań bieżących 852 POMOC SPOŁECZNA Składki lIa ubezpieczellie zdrowotlle opłacali e za osoby pobierajace lIiektóre świadczellia z pomocy społecznej, lIiektóre świadczellia rodzinIle oraz za osoby aczestlliczące w zajęciach w celltrum illtegracji społecZllej Dochody bieżące, w tym 6600 200 200 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 200 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6400 Dochody bieżące, w tym 6400 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżqcych gmin (zwiqzków gmin, zwiqzków powiatowo-gminnych) 6400 §3 Zwiększa 71 920 Dział zł, się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: TREŚĆ Rozdział Zwiększenie RAZEM, z tego: 71 920 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I 751 łączną kwotę OCHRONY PRAWA ORAZ 11835 SĄDOWNICTWA 751 01 Urzędy naczelnych organów wład<JI państwowej kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki on nich naliczane 11 835 3267 - wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadań iednostek budżetowych 8568 POMOC 852 85212 11835 SPOŁECZNA 55500 Świadczenia rodzinne świadczenia z fundus zu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia 30000 społecznego 85213 Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki on nich naliczane 30000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29127 na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki Wydatki bi eżące, w tym 85295 2600 2600 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85216 873 Zasiłki stałe 2600 12 900 Wydatki bieżące, w tym 12900 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12900 Pozostała działalność 10000 Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 10 000 la 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 90002 Ś RODOWISKA 4585 Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym 4585 4585 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań !Jednostek budżetowych 4585 §4 Zmniejsza Się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączn ą fibdż u 'etowei: 6700 zł, z tego w ~ oszczegó lnyc h svmbolach k lasyhkacJI Zmniejszenie TREŚĆ Rozdzia ł Dział 752 75212 RAZEM, z tego: OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym 6700 100 100 100 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań !Jednostek budżetowych POMOC 852 85213 100 SPOŁECZNA 6600 Składki lIa ubezpieczenie zdrowotll e opłacalle za osoby pobierajace lIiektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzin Ile oraz za osoby uczestlliczące w zajęciach w celltrum illtegracji społecZllej 200 Wydatki 200 bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85214 kwotę 200 i pomoc w lIaWrze oraz składki lIa ubezpieczenia emerytallle i relltowe Zasiłki Wydatki bieżące, 6400 w tym 6400 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6400 §5 Zm ienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział TREŚĆ Rozdział Zmniejszenia RAZEM, z tego: 750 75011 łączną kwotę 28 162 zł, Zwiększenia 28162 28162 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 2 Urzędy 2 2 2 2 2 2 wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki on nich naliczane 4 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 8010! 28160 28160 Szkoły podstawowe - 20160 Wydatki - 20 160 - 20160 5760 2000 5760 2000 5760 2000 - 6000 - 6000 - 6000 bille formy wychowania przedszkolIlego 8000 - Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadml [jednostek budżetowych 8000 - 8000 - Realizacja zadań wymagających stosowallia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach [przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2880 - Wydatki bieżące, w tym 2880 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadmi liednostek budżetowych 2880 - 11520 - II 520 - 11520 - bieżące, w tym - wydatki zwiqzane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolIle Wydatki bieżące, w szkołach podstawowych w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań "ednostek budżetowych 80104 Przedszkola Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych [jednostek budżetowych 80106 80149 80150 zadań zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieżY w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach !profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Realizacja specjałnej Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją slatutowych liednostek budżetowych zadań §6 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § l , § 2, § 3, § 4 i § 5 niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr XVII148/20l5 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr l i Nr 2. §7 l. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa MWCl e~go. (}tt;do,~1?'~A1;l~ 5 Jarosław C~:;'~ki UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 30/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 marca 2016 roku Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 71 920 zl, z tego: Dział 751 rozdział 75101 11 835 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie na 2016 rok oraz na zakup um wyborczych, zgodnie z informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-I116. Dział 852 rozdział 85212 30000 zl - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział 85213 2 600 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział 85216 12 900 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział 85295 10000 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" , zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego. Dział 900 rozdział 90002 4 585 zl - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących dotyczy realizacji programu pn. "Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna - etap VI" . Założeniem programu jest demontaż wyrobów azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dochody na realizację programu pochodzą z dotacji z WFOŚ i GW w wysokości 3 897 zł (85%) oraz wpłat uczestników programu w wysokości 688 zł (15%). Zmniejsza się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 700 zł, z tego: Dział 752 rozdział 75212 100 zł - znmiejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną kraju, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział 85213 200 zł - znmiejszenie planu dochodów i wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział 85214 6400 zl - znmiejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego. Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 28 162 zl, z tego: 750 rozdział 75011 2 zł - zmiana planu wydatków bieżących dotyczy przeniesienia środków w ramach wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych realizowanych w ramach zadań zleconych gminie z zakresu zadań administracji rządowej zgodnie z otrzymywaną na ten cel dotacją. Dział Dział 801 rozdział 80101,80103,80149,80150 20 160 zł - zmiana planu wydatków bieżących na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem wysokości odpisu uwzględniającego aktualne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Chotomowie. Dział 801 rozdział 80103,80104,80106 8 000 zl - zmiana w planie wydatków bieżących związanych ze zwrotem kosztów za dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach. 2 Załącznik Nr l Nr 30/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 marca 2016 roku do Zarządzenia Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie l 2 3 Podmiot przekazujący DOCHODY Kwota dotacji bieżące 4 5 Razem 75!l 751 ADl\fiNIS:nłACJA ,pUBLICZNA 75011 Urzędy wo;ewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami WYDATKI Wydatki 88365(19 !0!JR6 101106 6 8~3j) 59'! 10(1'06 101106 Mazowiecki Urząd 101 106 Wojewódzki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78065 6507 Składki na ubezpieczenia społeczne 14464 Składki na Fundusz Pracy 2070 URZĘDY NACZEENYCUORGANÓW WŁADZY PAŃŚTWOWEJ, KOŃ;TROJi,I, I OCIIRONY rIMW'~ O~, SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów wlad~ państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Krajowe Biuro administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Wyborcze związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne -_. -- -- 15102 f5102 15102 15102 15102 -- -- - 5464 936 y , uf c/MV J Składki na Fundusz Pracy 134 8568 Zakup materiałów i wyposażenia 752 OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zakup 852 materiałów 400 4!l0 400 400 Mazowiecki Urząd 'A_I,' w, ' 400 i wyposażeni a 400 l'OMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego Mazowiecki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom powiatowo-gminnym) ustawami (związkom gmin, Urząd 8' 71"9""901 , 2766000 2766000 i Wojewódzki 2553826 46913 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia świadczeń Szkolenia pracowników niebędących 2766000 , Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 87199i1i I 3 731 139815 1220 5000 12401 1094 2000 socj alnych członkami korpusu słuzby cywilnej Składki 85213 na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne (związkom gmin, Urząd 6500 6500 6500 Wojewódzki 6500 2 ~rP) 85215 Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 933 Mazowiecki Urzqd Wojewódzki 933 Świadczenia społeczne Zakup usług 85295 pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Mazowiecki Urzqd Wojewódzki Świadczenia społeczne na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Plan dochodów § 2350 - Dochody budżetu Dział Rozdział l 750 2 75011 852 z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Kwota plann 4 766 766 43500 Wyszczególnienie 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie POMOC 85212 państwa związane 5946468 5946468 914 19 5946468 5827 539 56000 13089 I 862 21660 20000 6318 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki 933 SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 43500 C/M~f Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/201 6 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 3 1 marca 201 6 roku Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Dział Rozdział Wyszczególnienie l 2 3 - - 8ł)J ~ ." Oddziały przedszkolne - - Razem ,OŚ'wIATA ,rWYCHOWANliE 80103 własnych zadań bieżących _ Gminy Jabłonna na 2016 rok Podmiot DOCHODY przekazujący 4 Kwota dotacji WYDATKI Wydatki bieżące 5 6 "" ~ li 369. 035 97<[1 !l~_5_ 249255 - w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali zację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Mazowiecki Urząd Wojewódzki 249255 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społecme Składki na Fundusz Pracy 80104 Przedszkola 698175 Dotacj e celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Mazowiecki Urzqd Woj ewódzki Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicmej jednostki systemu 698 175 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 27405 Dotacj e celowe otrzymane Z budżetu pańs twa na realizacj ę własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Mazo wiecki Urzqd WOjewódzki oś wiaty - - - - - - ----- 27405 27 405 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu L- ___ 208493 35654 5 108 698175 698 175 oświaty zadań bi eżących , 1369 Q35 974' 835 249255 27 405 -- (}jJI0tfr' F , o o o 852 oo POM@C SPOli.łl~ZN'Ą o 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre 00 _ świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajęciach IV centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali zację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych) 85214 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasi/ki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczmia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych mnin (zwiazków mnin zwiazków.J)owiatowo=innych) Świadczenia społeczne 85216 Mazowiecki Urzqd Wojewódzki Mazowiecki Urzqd Wojewódzki Zasiłki stałe o ~!!4',21l0 19100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin (zwiazków !!min zwiazków nowiatowo-mninnych) 85219 spolecznej 92100 85295 Mazowiecki Urzqd Wojewódzki Pozostała działalność Świadczenia społeczne Mazowiecki Urzqd Wojewódzki , I , 19 100 92100 92 100 132100 132 100 132 100 60900 60900 90000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin (zwiazków!!min zwiazków nowiatowo-gminnych) 19100 92 100 60900 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizację własnych zadań bieżącychgmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 3~'UO!! o ' 19100 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy , i 132100 Mazowiecki Urząd Wojewódzki _, o 44540 8000 6920 1440 90000 90000 90000 2 c;w~ y
