"Neptun" w Ożarowie za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN"
W OśAROWIE W 2007 ROKU.
I. ORGANIZACJA PRACY
Kryta Pływalnia "NEPTUN" w OŜarowie funkcjonuje od 01.08.2002 r.
Od 01.11.2004 r. Pływalnia działa jako jednostka budŜetowa .
Obiekt jest czynny w godzinach od 8.00 do 21.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 21.00
w soboty, niedziele i święta.
Zatrudnienie w roku 2007 w przeliczeniu na etaty wynosiło 18 i ¾ etatu,
zatrudnione było 23 osoby.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: ratownik, kasjer i sprzątająca pracują w systemie
2 zmianowym:, a konserwatorzy pracują w ruchu ciągłym.
II. BAZA LOKALOWA
Powierzchnia zabudowy Pływalni wynosi: 1592 m, powierzchnia uŜytkowa 2700
m2, a kubatura 11450 m³.
Pływalnia składa się z basenu sportowego 6 – torowego, o długości 25 m i
głębokości od 120 do 180 cm, podświetlanego basenu rekreacyjnego o długości 11 m i
głębokości od 75 do 120 cm z mini zjeŜdŜalnią oraz zjeŜdŜalni rurowej o długości 72 m.
Kryta Pływalnia "NEPTUN" prowadzi róŜnego rodzaju zajęcia w wodzie: naukę i
doskonalenie pływania oraz aerobik wodny.
Jest obiektem w pełni przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych.
Posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, ciąg szatniowy, natryski
oraz
toalety
umoŜliwiające pełne korzystanie przez niepełnosprawnych.
Nowoczesny system technologiczny uzdatniania wody basenowej zapewnia wodę o
temperaturze 28oC w basenie sportowym oraz 32oC w basenie rekreacyjnym i
odpowiedniej jakości, kontrolowanej przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w
Opatowie
Pływalnia posiada własną kotłownię gazową o mocy 920 kW, stację uzdatniania
wody oraz stację klimatyzacyjno- wentylacyjną.
Kompleks szatniowo – sanitarny posiada nowoczesny system natrysków i szafek
sterowanych
elektronicznie,
a
zainstalowany
system
monitoringu
gwarantuje
bezpieczeństwo korzystającym.
Obiekt nasz posiada elektroniczny system obsługi klienta zapewniający ciągłość
ruchu korzystających bez ustalania sztywnych godzin wejść na basen.
Na pływalni funkcjonuje barek dla klientów.
III.
KORZYSTANIE Z PŁYWALNI
Z Krytej Pływalni "NEPTUN" w ramach zajęć WF w 2007 roku
korzystali
uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w OŜarowie.
W Krytej Pływalni „Neptun” w 2007 roku w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia
prowadzone były
zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane przez UKS NEPTUN
OŜarów. Zajęcia dofinansowane były przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu
Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów kwotą 46.624,50 zł oraz przez Gminę
OŜarów kwotą 11.656,12 zł. Zajęciami sportowo – rekreacyjnymi objętych zostało 312
uczniów z terenu Gminy OŜarów. W zajęciach brali udział uczniowie szkół podstawowych
z miejscowości Janowice - 45 uczniów, Lasocin - 45 uczniów, Pisary - 30 uczniów,
Suchodółka - 30 uczniów oraz Gliniany - 30 uczniów. Uczniowie objęci byli dowozem ze
swoich
miejscowości
zamieszkania
pod
opieką
techniczną
wykwalifikowanych
pedagogów. W zajęciach brało równieŜ udział 12 wychowanków Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Dębnie. W zajęciach uczestniczyli równieŜ uczniowie z
terenu miasta OŜarowa- 45 uczniów szkoły podstawowej, 45 uczniów gimnazjum oraz 30
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu dla
kaŜdego uczestnika zajęć. Prowadzone były przez ratowników oraz instruktorów pływania.
W wakacje 2007 w miesiącach lipcu i sierpniu Pływalnia realizowała zajęcia nauki
pływania dla 210 uczniów z terenu Gminy Gościeradów. KaŜdy z uczniów odbył 15
godzin nauki pływania prowadzonej przez instruktorów Krytej Pływalni „Neptun”
W 2007 roku z Pływalni korzystali takŜe uczniowie spoza terenu Gminy OŜarów tj:
Zespół Szkół w Sadowiu, Szkoła Podstawowa w Brzustowej, Szkoła Podstawowa w
Ćmielowie, Szkoły Podstawowe w Opatowie, Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą,
Szkoła Podstawowa w Lipsku, Dom dziecka w Małachowie.
Do naszej Pływalni przyjeŜdŜały osoby indywidualne z terenu gminy OŜarów, a
takŜe mieszkańcy Ostrowca, Opatowa, Annopola, , Lipska, Ćmielowa.
Prowadzimy sprzedaŜ karnetów dla zakładów pracy w ramach funduszu socjalnego.
Pływalnia prowadzi kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywają
się w grupach oraz indywidualnie.
Kryta Pływalnia "Neptun" organizuje kursy na stopień Młodszego Ratownika.
Pływalnia prowadzi zajęcia aerobiku wodnego, które cieszą się duŜym
powodzeniem pań.
Kryta Pływalnia „NEPTUN” w OŜarowie zorganizowała następujące zawody w
pływaniu:
- Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy OŜarów
- V Zawody Pływackie o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Kielcach –zawody odbyły po raz trzeci. Współorganizatorem zawodów była KPP w
Opatowie.
- Festyn i zawody „Urodziny Pływalni” . W czasie festynu zorganizowano Turniej Piłki
PlaŜowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy OŜarów oraz gry i zabawy dla dzieci.
-
III Powiatowe „GRAND PRIX” w Pływaniu Szkół Ponadgimnazjalnych
-
Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych
Przy Pływalni istnieje druŜyna WOPR, składająca się z ratowników Pływalni
Członkowie druŜyny od 5 lat reprezentują Gminę OŜarów w Wojewódzkich Zawodach
Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie, które corocznie odbywają się na Chańczy.
IV.
PLANY NA ROK 2008
Plan imprez sportowych w roku 2008 :
1. Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych
2. Powiatowe „GRAND PRIX” w Pływaniu Szkół Ponadgimnazjalnych
3. Zawody Pływackie Szkół Gimnazjalnych
4. Zawody w Pływaniu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy OŜarów Dni OŜarowa 2007
5. Zawody Pływackie i Festyn „Urodziny Pływalni”
6. VI Zawody Pływackie Policjantów Województwa Świętokrzyskiego o Puchar
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
7. Międzynarodowe
Zawody
Pływackie Ziemi
Świętokrzyskiej
w
kategorii
MASTERS OŜarów 2008
8. Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych organizowane wspólnie z DPS Sobów.
W 2008 roku planujemy kontynuować wszystkie akcje związane ze zwiększeniem
bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy nad wodą oraz edukacją wodną.
Pływalnia współpracuje z UKS „Neptun” OŜarów w sprawie pozyskania z
Ministerstwa Sportu środków finansowych na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów,
ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na
rok 2008.
Zestawienie Wydatków Krytej Pływalni
„NEPTUN” w OŜarowie za rok 2007
Dział
Lp.
Paragrafy
wydatków
1.
2.
401
404
3.
302
4.
411,412
5.
417
6.
421
7.
426
Opis
Plan
wydatków
Wydatki
roczne
Przeciętne
wydatki
miesięczne
Wynagrodzenie osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczane do wynagrodzeń
(ekw. za pranie, woda pitna)
Składki ZUS
390.692,00
30.608,00
390.683,51
30.608,23
32.556,96
5.600,00
5.588,03
465,67
77.192,00
77.191,03
6.432,59
Wynagrodzenia bezosobowe
(umowa zlecenia)
Zakup materiałów i
wyposaŜenia w tym:
środki uzdatniania wody
środki czystości
pozostałe materiały (mater.
biurowe, elektr. wyposaŜenie)
Energia
Woda
Gaz
48.652,00
48.651,94
4.054,33
48.812,00
48.811,16
4.067,60
302.500,00
301.950,58
25.162,55
24.500,00
24.452,48
2.037,71
12.626,00
12.626,00
1.052,17
15.280,00
28.088,00
15.279,35
20.966,02
1.747,17
2.200,00
2.103,09
986.750,00
978.911,42
Usługi remontowe (usługi
konserwacyjne, naprawcze np.
maszyn, urządzeń, sprzętu)
Zakup usług pozostałych
9. 430
(opłaty pocztowe,
telefoniczne, wywóz śmieci,
usługi reklamowe, koszty i
prowizje bankowe)
444
Odpis
na ZFŚS
10.
11. 428,441,443,44 Pozostałe koszty (usługi
8,452,453,435, zdrowotne, podróŜe słuŜbowe,
436, 437, 4700, róŜne opłaty i składki, podatek
4740, 475
od nieruchomości, opłaty na
rzecz budŜetu, podatek od
towarów i usług „VAT”,
opłaty za internet,
Wydatki na zakupy
12. 606
inwestycyjne
13. Razem wydatki
8.
427
926 Rozdział 92601
81..575,95
Zestawienie Dochodów Krytej Pływalni „NEPTUN”
w OŜarowie za rok 2007
Dział 926
Rozdział 92601
Lp.
Paragraf Opis
przychodów
1.
2.
083
075
3.
4.
092
Razem
przychody
Wpływy z usług
Dochody z najmu i
dzierŜawy
Pozostałe odsetki
Plan
Dochody
roczne
300.000,00 zł
310.099,90
15.225,00
300.000,00 zł
1.080,37
326.405,27
ZOBOWIĄZANIA KRYTEJ PŁYWALNI „NEPTUN” NA DZIEŃ
31.12.2006 ROK
Zobowiązania za:
-
gazenergię podatek od osób fizycznych składki ZUSdodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałe zobowiązania -
16.898,68 zł
2.319,01 zł
4.819,00 zł
13.067,80 zł
21.126,13 zł
5.604,20 zł
Razem: 63.834,82 zł
W tym zobowiązania wymagalne 0 zł
Przeciętne
dochody
miesięczne
25.841,66
1.268,75