Uchwala z dnia 29 grudnia 2015 r. - BIP

Transkrypt

Projekt
DRUK Nr ....................
Uchwała Budżetowa na rok 2016
Gminy Ożarów Mazowiecki
Nr
z dnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015r., poz.
1515) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 133.553.070 zł. z tego :
a) bieżące w kwocie
131.548.070
zł.
b) majątkowe w kwocie 2.005.000 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .
2. Ustala się wydatki gminy w łącznej kwocie 132.049.190,45 zł. z tego :
a) bieżące w kwocie
107.574.312,58zł.
b) majątkowe w kwocie 24.474.877,87 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.
§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.503.879,55 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.669.278,73 zł. z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie
5.669.278,73 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.173.158,28 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów,
pożyczek i emisji obligacji.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
przejściowego deficytu budżetu w kwocie
5.000.000 zł.
na pokrycie występującego w ciągu
roku
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na :
a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie określonej w ust.3.
§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 132.050 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 308.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego ( na
wypadek zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej).
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie
określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na
realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na
Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 .
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Strona 1
§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie
zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 2 ust.3
niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku
pracy w ramach działu.
5. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2016 z wyłączeniem wydatków
majątkowych w formie dotacji, zadań będących przedsięwzięciami (objętych Wieloletnią Prognozą Finansową)
oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
6. Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków bieżących w ramach działu i rozdziału z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy.
§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
w Dzienniku Urzędowym
Strona 2
Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia
Planowane dochody budżetu na 2016 r
Planowane dochody na 2016 r
Dział
/ w zł/
Źródła dochodów
Ogółem
1
700
2
majątkowe
4
5
2 314 000,00
309 000,00
2 005 000,00
Dochody z majątku gminy
2 314 000,00
309 000,00
2 005 000,00
a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości
155 000,00
155 000,00
0
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
154 000,00
154 000,00
0
5 000,00
0,00
5 000,00
d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
2 000 000,00
0
2 000 000,00
Administracja Publiczna
2 454 787,00
2 454 787,00
0,00
Dochody własne
2 340 040,00
2 340 040,00
0
a) wpływy z różnych opłat
10 000,00
10 000,00
0
b) wpływy z usług
30 000,00
30 000,00
0
2 300 000,00
2 300 000,00
0
40,00
40,00
0
114 747,00
114 747,00
0
114 747,00
114 747,00
0
4 411,00
4 411,00
0
4 411,00
4 411,00
0
c) wpływy z różnych dochodów
d) dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Dotacje celowe z budżetu państwa
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zadań zleconych gminie
751
3
bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
750
z tego :
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Strona 1
zadań zleconych gminie
754
4 411,00
4 411,00
0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
104 000,00
104 000,00
0,00
Dochody własne
104 000,00
104 000,00
0
a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i
innych kar pieniężnych od osób fizycznych
100 000,00
100 000,00
0
4 000,00
4 000,00
0
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich posiadaniem
78 621 615,00
78 621 615,00
0
Dochody własne
78 621 615,00
78 621 615,00
0
a) wpływy z podatku od nieruchomości
36 750 000,00
36 750 000,00
0
b) wpływy z podatku rolnego
670 000,00
670 000,00
0
c) wpływy z podatku leśnego
1 000,00
1 000,00
0
4 550 000,00
4 550 000,00
0
e) wpływy z podatku do działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej
100 000,00
100 000,00
0
f) wpływy z podatku od spadków i darowizn
200 000,00
200 000,00
0
3 250 000,00
3 250 000,00
0
h) wpływy z opłaty targowej
15 000,00
15 000,00
0
i) wpływy z opłaty skarbowej
700 000,00
700 000,00
0
j) wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
100 000,00
100 000,00
0
22 000,00
22 000,00
0
550 000,00
550 000,00
0
71 500,00
71 500,00
0
2 000,00
2 000,00
0
27 640 115,00
27 640 115,00
0
4 000 000,00
4 000 000,00
0
15 472 560,00
15 472 560,00
0
b)Wpływy z różnych opłat
756
d) wpływy z podatku od środków
transportowych
g) wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych
k) wpływy z różnych opłat
l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
ł) wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
m) wpływy z pozostałych odsetek
n) wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
o) wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych
758
Różne rozliczenia
Strona 2
801
Subwencje z budżetu państwa
15 437 560,00
15 437 560,00
0
a) subwencje ogólne z budżetu państwa
15 437 560,00
15 437 560,00
0
Dochody własne
35 000,00
35 000,00
0
a)wpływy z pozostałych odsetek
35 000,00
35 000,00
0
Oświata i wychowanie
3 550 800,00
3 550 800,00
0,00
Dochody własne
2 470 800,00
2 470 800,00
0
a) wpływy z usług
2 470 800,00
2 470 800,00
0
1 060 000,00
1 060 000,00
0
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
1 060 000,00
1 060 000,00
0
20 000,00
20 000,00
0
20 000,00
20 000,00
0
4 167 100,00
4 167 100,00
0
Dochody własne
60 000,00
60 000,00
0
a) wpływy z usług
20 000,00
20 000,00
0
b) dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacja zadań z
zadań zleconych ustawami
40 000,00
40 000,00
0
4 107 100,00
4 107 100,00
0
3 604 100,00
3 604 100,00
0
503 000,00
503 000,00
0
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
94 000,00
94 000,00
0
Dochody własne
94 000,00
94 000,00
0
a) wpływy z usług
94 000,00
94 000,00
0
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
24 996 197,00
24 996 197,00
0,00
Dochody własne
24 996 197,00
24 996 197,00
0
a) wpływy z usług
11 067 500,00
11 067 500,00
0
Dotacje realizowane w ramach
porozumień
a) dotacje celowe z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
852
Pomoc społeczna
zadań zleconych gminie ( związkom gmin)
ustawami
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
853
900
Strona 3
b) Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
3 116 052,00
3 116 052,00
0
150 000,00
150 000,00
0
10 637 645,00
10 637 645,00
0
e) wpływy z pozostałych odsetek
25 000,00
25 000,00
0
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
60 000,00
60 000,00
0,00
Dotacje realizowane w ramach
porozumień
60 000,00
60 000,00
0
60 000,00
60 000,00
0
Kultura fizyczna
1 713 600,00
1 713 600,00
0,00
Dochody własne
1 713 600,00
1 713 600,00
0,00
a) wpływy z usług
1 710 000,00
1 710 000,00
0,00
3 500,00
3 500,00
0,00
100,00
100,00
133 553 070,00
5 366 258,00
131 548 070,00
5 366 258,00
2 005 000,00
0,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
3 723 258,00
3 723 258,00
0,00
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
1 563 000,00
1 563 000,00
0,00
80 000,00
80 000,00
0,00
3 116 052,00
3 116 052,00
0,00
550 000,00
550 000,00
0,00
c) wpływy z różnych opłat
d) wpływy z różnych dochodów
921
a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
926
b) wpływy z pozostałych odsetek
c) wpływy z różnych dochodów
Dochody ogółem w tym :
1) Dotacje ogółem , w tym :
c)Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między j.s.t.
2) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Strona 4
Tabela nr 2
z dnia
Planowane wydatki budżetu na 2016 r
Z tego
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
1
Rozdzia
ł
Nazwa
Wydatki bieżące
2
10
1030
600
Plan
5
6
Rolnictwo i łowiectwo
4
13 400,00
13 400,00
Izby rolnicze
13 400,00
Transport i łączność
wydatki
jednostek
budżetowyc
h,
wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane
7
8
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
9
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń
i
gwarancji
obsługa
długu
10
11
12
13
14
Wydatki
majątkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
w tym:
na programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i
objęcie akcji i
udziałów
oraz
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.
16
17
18
13 400,00
0,00
13 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 400,00
13 400,00
0,00
13 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 275 047,86
7 249 000,00
2 889 000,0
0
0,00
2 889 000,00
4 360 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 026 047,86
6 026 047,86
0,00
0,00
60004
Lokalny transport zbiorowy
4 780 000,00
4 780 000,00
420 000,00
0,00
420 000,00
4 360 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60014
Drogi publiczne powiatowe
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
60016
Drogi publiczne gminne
6 945 047,86
2 419 000,00
2 419 000,0
0
0,00
2 419 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 526 047,86
4 526 047,86
0,00
0,00
60095
Pozostała działalność
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Turystyka
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 250 000,0
0
0,00
2 250 000,00
1 401 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
2 500 000,00
0,00
0,00
630
63003
700
6 151 200,00
3 651 200,00
70004
Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
3 501 200,00
1 401 200,00
0,00
0,00
0,00
1 401 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 100 000,00
2 100 000,00
0,00
0,00
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
2 650 000,00
2 250 000,00
2 250 000,0
0
0,00
2 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
400 000,00
0,00
0,00
145 000,00
145 000,00
145 000,00
0,00
145 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710
Działalność usługowa
71004
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Strona 1
71012
720
72095
Zadania z zakresu geodezji
i kartografii
120 000,00
120 000,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Informatyka
120 573,00
120 573,00
120 573,00
0,00
120 573,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 573,00
120 573,00
120 573,00
0,00
120 573,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 876 830,00
10 826 830,00
10 166 830,
00
6 843 650,00
3 323 180,00
0,00
660 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
75011
Urzędy wojewódzkie
369 950,00
369 950,00
369 950,00
368 150,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75022
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
665 000,00
665 000,00
115 000,00
0,00
115 000,00
0,00
550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75023
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
8 987 480,00
8 937 480,00
8 927 480,0
0
6 475 500,00
2 451 980,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
75075
Promocja jednostek
700 000,00
700 000,00
700 000,00
0,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75095
154 400,00
154 400,00
54 400,00
0,00
54 400,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 411,00
4 411,00
4 411,00
2 871,36
1 539,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 411,00
4 411,00
4 411,00
2 871,36
1 539,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 337 884,97
2 319 884,97
2 180 384,9
7
1 375 300,00
805 084,97
0,00
139 500,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
750
Administracja publiczna
751
75101
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
754
75404
Komendy wojewódzkie
Policji
89 000,00
89 000,00
89 000,00
0,00
89 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75410
Komendy wojewódzkie
Państwowej Straży
Pożarnej
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75412
Ochotnicze straże pożarne
426 834,97
426 834,97
331 834,97
49 000,00
282 834,97
0,00
95 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75414
Obrona cywilna
57 000,00
39 000,00
39 000,00
0,00
39 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
1 701 550,00
1 701 550,00
1 657 050,0
0
1 326 300,00
330 750,00
0,00
44 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 500,00
13 500,00
13 500,00
0,00
13 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obsługa długu publicznego
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Różne rozliczenia
5 098 062,00
5 098 062,00
5 098 062,0
0
0,00
5 098 062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440 350,00
440 350,00
440 350,00
0,00
440 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 657 712,00
4 657 712,0
0
0,00
4 657 712,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 451 076,00
36 306 284,
00
27 523 300,00
8 782 984,00
3 668 060,00
476 732,00
0,00
0,00
0,00
5 621 529,10
5 621 529,10
0,00
0,00
16 250 482,00
15 620 000,
00
13 020 900,00
2 599 100,00
375 282,00
255 200,00
0,00
0,00
0,00
5 521 529,10
5 521 529,10
0,00
0,00
75416
Straż gminna (miejska)
75495
757
75702
758
75818
Rezerwy ogólne i celowe
75831
Część równoważąca
subwencji ogólnej dla gmin
801
80101
Szkoły podstawowe
80103
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
80104
Przedszkola
4 657 712,00
46 072 605,10
21 772 011,10
357 203,00
357 203,00
168 100,00
159 900,00
8 200,00
180 703,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 084 437,00
11 984 437,00
9 549 400,0
6 599 000,00
2 950 400,00
2 349 137,00
85 900,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
Strona 2
0
80106
Inne formy wychowania
przedszkolnego
80110
Gimnazja
80113
Dowożenie uczniów do
szkół
80114
Zespoły obsługi
ekonomicznoadministracyjnej szkół
80146
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli
80148
80149
80150
851
Stołówki szkolne i
przedszkolne
Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych
formach wychowania
przedszkolnego
Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
Ochrona zdrowia
112 938,00
6 268 200,00
1 016 600,00
1 065 800,00
112 938,00
0,00
0,00
0,00
112 938,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 268 200,00
5 499 200,0
0
4 685 800,00
813 400,00
650 000,00
119 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 016 600,00
1 016 600,0
0
79 300,00
937 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 065 800,00
1 065 300,0
0
944 900,00
120 400,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169 850,00
169 850,00
169 850,00
0,00
169 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 022 600,00
2 022 600,00
2 017 000,0
0
1 025 700,00
991 300,00
0,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 382,00
137 382,00
137 382,00
111 700,00
25 682,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 065 584,00
1 065 584,00
1 063 452,0
0
896 100,00
167 352,00
0,00
2 132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 526 200,00
706 200,00
586 200,00
138 000,00
448 200,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 820 000,00
1 820 000,00
0,00
0,00
85153
Zwalczanie narkomanii
100 000,00
100 000,00
80 000,00
5 000,00
75 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
450 000,00
450 000,00
350 000,00
133 000,00
217 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85195
1 976 200,00
156 200,00
156 200,00
0,00
156 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 820 000,00
1 820 000,00
0,00
0,00
6 037 100,00
6 037 100,00
2 194 300,0
0
1 357 600,00
836 700,00
80 000,00
3 762 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 587 000,00
3 587 000,00
337 000,00
303 000,00
34 000,00
0,00
3 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 300,00
55 300,00
55 300,00
0,00
55 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
489 800,00
489 800,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
89 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852
Pomoc społeczna
85204
85212
85213
85214
Rodziny zastępcze
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracji społecznej.
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Strona 3
85215
Dodatki mieszkaniowe
85216
Zasiłki stałe
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320 400,00
320 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940 600,00
132 000,00
0,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85219
Ośrodki pomocy społecznej
1 075 200,00
1 075 200,00
1 072 600,0
0
85228
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
114 000,00
114 000,00
114 000,00
114 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85295
155 400,00
155 400,00
25 400,00
0,00
25 400,00
80 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
806 000,00
806 000,00
555 400,00
383 500,00
171 900,00
249 600,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Żłobki
806 000,00
806 000,00
555 400,00
383 500,00
171 900,00
249 600,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 555 222,00
2 555 222,00
2 323 322,0
0
2 168 272,00
155 050,00
20 000,00
211 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 168 272,00
155 050,00
0,00
56 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853
85305
Edukacyjna opieka
wychowawcza
854
85401
Świetlice szkolne
2 379 722,00
2 379 722,00
2 323 322,0
0
85415
Pomoc materialna dla
uczniów
155 500,00
155 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85495
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 500 148,30
17 128 413,
30
2 560 350,00
14 568 063,30
1 350 375,00
21 360,00
0,00
0,00
0,00
4 994 656,89
4 994 656,89
0,00
0,00
11 072 000,00
11 054 000,
00
2 237 000,00
8 817 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
4 058 000,00
4 058 000,00
0,00
0,00
323 350,00
2 789 342,00
0,00
3 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413 791,94
1 350 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 925,40
5 925,40
0,00
0,00
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
900
90001
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
23 494 805,19
15 130 000,00
90002
Gospodarka odpadami
3 116 052,00
3 116 052,00
3 112 692,0
0
90003
Oczyszczanie miast i wsi
1 770 092,34
1 764 166,94
413 791,94
0,00
90004
Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
362 524,87
362 524,87
362 524,87
0,00
362 524,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 248 165,14
1 100 000,00
1 100 000,0
0
0,00
1 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148 165,14
148 165,14
0,00
0,00
150 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
1 717 970,84
985 404,49
985 404,49
0,00
985 404,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732 566,35
732 566,35
0,00
0,00
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
3 256 905,31
3 056 905,31
154 905,31
0,00
154 905,31
2 902 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
92109
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
2 200 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
92116
Biblioteki
817 000,00
817 000,00
0,00
0,00
0,00
817 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92195
239 905,31
239 905,31
154 905,31
0,00
154 905,31
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90015
90019
90095
921
Oświetlenie ulic, placów i
dróg
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Kultura fizyczna
7 662 944,02
4 418 300,00
3 379 300,0
0
1 963 100,00
1 416 200,00
1 030 000,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
3 244 644,02
3 244 644,02
0,00
0,00
92601
Obiekty sportowe
6 160 600,00
3 385 600,00
3 376 600,0
0
1 963 100,00
1 413 500,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
2 775 000,00
2 775 000,00
0,00
0,00
92695
1 502 344,02
1 032 700,00
2 700,00
0,00
2 700,00
1 030 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469 644,02
469 644,02
0,00
0,00
107 574 312,58
85 495 785,
58
44 315 943,36
41 179 842,22
15 196 235,00
5 282 292,00
0,00
0,00
1 600 000,00
24 474 877,87
24 474 877,87
0,00
0,00
926
Wydatki razem:
132 049 190,45
Strona 4
Tabela nr 2a
z dnia
Plan wydatków majątkowych na rok 2016
Planowane wydatki
Lp
Dział
Rozdział
Nazwa zadania inwestycyjnego
z tego źródła finansowania
Łączne koszty
finansowe
rok
2016(7+8+9+10)
1
2
I
600
3
60014
I.1
60016
4
5
dochody własne
jst
7
6
6 226 047,86
6 026 047,86
6 026 047,86
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121 ul. Rataja gm. Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzeczna gm.
Stare Babice dl.4.476,15 mb wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w
m. Pogroszew - pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Drogi publiczne gminne
4 726 047,86
4 526 047,86
4 526 047,86
60 000,00
60 000,00
60 000,00
I.2
Budowa 2 zatok autobusowych w ciągu DK 92 w Michałówku
I.3
Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
I.4
Przebudowa ul. Sowińskiego
I.5
200 000,00
200 000,00
200 000,00
1 323 000,00
1 123 000,00
1 123 000,00
Rozbudowa parkingu przy budynku komunalnym ul. Kasztanowa 14 w Józefowie
50 000,00
50 000,00
50 000,00
I.6
Sołectwo Bronisze Utwardzenie dróg we wsi Bronisze
21 000,00
21 000,00
21 000,00
I.7
Sołectwo Jawczyce - Modernizacja ul. Gołąbkowskiej w Jawczycach
21 461,95
21 461,95
21 461,95
I.8
Sołectwo Kaputy - Kręczki - Budowa wiat we wsi Kaputy Kręczki
20 000,00
20 000,00
20 000,00
I.9
Sołectwo Wieruchów - Modernizacja ul. Orzechowej we wsi Wieruchów
18 085,91
18 085,91
18 085,91
I.10
Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Wiśniowa, Gałczyńskiego, Wolnośći,
Brzozowa, Pallotyńska, Kubusia Puchatka, Ogrodowa, Królowej Marysieńki, Krańcowa,
Kapucka, Floriana, Łaźniewska, Muzyczna, Graniczna, Jasna, Orzeszkowej, Przyparkowa
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
I.11
Sołectwo Święcice - Zakup wiaty przystankowej wraz z ławkami we wsi Święcice
8 600,00
8 600,00
8 600,00
kredyty/pożyczki
8
środki pochodzące
z innych źródeł*
9
0,00
środki wymienione w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p.
10
0,00
2016
opis
zmiany
11
12
0,00
Strona 1
I.12
II
700
70004
750
754
75414
IV.1
801
80101
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
6 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
6 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Wykup gruntu pod teren parku w Broniszach
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Administracja publiczna
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
18 000,00
18 000,00
18 000,00
Obrona cywilna
18 000,00
18 000,00
18 000,00
Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 934 429,10
5 621 529,10
5 621 529,10
Szkoły podstawowe
18 834 429,10
5 521 529,10
5 521 529,10
V.1
Budowa szkoły podstawowej w Duchnicach
7 500 000,00
2 590 600,00
2 590 600,00
V.2
Modernizacja boiska przy SP Płochocin
100 000,00
100 000,00
100 000,00
V.3
Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych
300 000,00
300 000,00
300 000,00
V.4
Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie
6 303 500,00
800 000,00
800 000,00
V.5
Projekt i rozbudowa SP nr 2
3 000 000,00
100 000,00
100 000,00
V.6
Termomodernizacja SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
V.7
Sołectwo Duchnice - Zakup wyposażenia dla SP w Duchnicach
18 729,10
18 729,10
18 729,10
V.8
Sołectwo Michałówek - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołtarzewie
3 700,00
3 700,00
3 700,00
V.9
Sołectwo Ołtarzew Wieś - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołatrzewie
3 500,00
3 500,00
3 500,00
V.10
Sołectwo Orły - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Święcicach
5 000,00
5 000,00
5 000,00
V.11
Wyposażenie szkoły podstawowej i hali sportowej w Duchnicach
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Przedszkola
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Ochrona zdrowia
4 020 000,00
1 820 000,00
1 820 000,00
4 020 000,00
1 820 000,00
1 820 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
4 000 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
10 344 656,89
4 994 656,89
4 994 656,89
9 408 000,00
4 058 000,00
4 058 000,00
300 000,00
50 000,00
50 000,00
80104
V.12
851
85195
VII
2 500 000,00
Projekt i budowa budynku komunalnego w Józefowie
III.1
VI
3 900,00
2 500 000,00
II.2
75023
V
3 900,00
6 500 000,00
Modernizacja budynków komunalnych
II.3
IV
3 900,00
II.1
70005
III
Sołectwo Wolskie - Montaż tablic informacyjnych we wsi Wolskie
VI.1
Modernizacja budynku GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim wraz z filią w Józefowie
VI.2
Projekt i budowa ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
VII.1
Budowa kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Ożarów Mazowiecki do
sieci kanalizacji sanitarnej MPWiK w m.st.Warszawie S.A
VII.2
Budowa kanalizacji w Święcicach
7 000 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
VII.3
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej
300 000,00
300 000,00
300 000,00
VII.4
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej
500 000,00
500 000,00
500 000,00
VII.5
Projekt budowy wodociągu w miejscowości Bronisze i Konotopa
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0
Strona 2
VII.6
Projekt budowy wodociągu w miejscowości Jawczyce Mory
80 000,00
80 000,00
80 000,00
VII.7
Przebudowa kanalizacji deszczowej w Święcicach
300 000,00
300 000,00
300 000,00
VII.8
Zbiornik retencyjny dla SUW Święcice
500 000,00
500 000,00
500 000,00
VII.9
Zwroty za wybudowane przez prywatnych inwestorów odcinki sieci wodociągowych
100 000,00
100 000,00
100 000,00
VII.10
Zakup sprzętu technicznego dla Energetyki Ożarów
28 000,00
28 000,00
28 000,00
VII.11
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie p.n. Przebudowa kanału
Ożarowskiego etap I
200 000,00
200 000,00
200 000,00
90003
5 925,40
5 925,40
5 925,40
VII.12
Sołectwo Domaniewek - Zakup odśnieżarki dla wsi Domaniewek
5 925,40
5 925,40
5 925,40
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
148 165,14
148 165,14
148 165,14
VII.13
Modernizacja oświetlenia ulicznego
100 000,00
100 000,00
100 000,00
VII.14
Sołectwo Bronisze - Budowa punktów świetlnych we wsi Bronisze
4 000,00
4 000,00
4 000,00
VII.15
Sołectwo Duchnice - Budowa punktów świetlnych we wsi Duchnice
6 000,00
6 000,00
6 000,00
VII.16
Sołectwo Mory - Budowa punktów świetlnych we wsi Mory
15 319,14
15 319,14
15 319,14
VII.17
Sołectwo Pilaszków - Budowa punktów świetlnych we wsi Pilaszków
14 346,00
14 346,00
14 346,00
VII.18
Sołectwo Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych we wsi Piotrkówek Mały i
Strzykuły
2 500,00
2 500,00
2 500,00
VII.19
Sołectwo Wolskie - Budowa punktów świetlnych we wsi Wolskie
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
6 000,00
6 000,00
6 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
VII.20
Odnowienie odwodnienia na terenie gminy
50 000,00
50 000,00
50 000,00
90095
732 566,35
732 566,35
732 566,35
VII.21
Budowa fontanny w parku miejskim w Ożarowie Mazowieckim
300 000,00
300 000,00
300 000,00
VII.22
Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Józefowie
30 000,00
30 000,00
30 000,00
VII.23
Budowa systemu nieodpłatnego internetu Hot Spot dla mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego
50 000,00
50 000,00
50 000,00
VII.24
Modernizacja placów zabaw
100 000,00
100 000,00
100 000,00
VII.25
Odnowienie odwodnienia terenu w miejscowości Wolskie
100 000,00
100 000,00
100 000,00
VII.26
Sołectwo Konotopa - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Konotopa
23 053,51
23 053,51
23 053,51
VII.27
Sołectwo Koprki - Budowa i wyposażenie placu zabaw i rekreacji we wsi Koprki
17 217,79
17 217,79
17 217,79
VII.28
Sołectwo Macierzysz - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Macierzysz
20 000,00
20 000,00
20 000,00
VII.29
Sołectwo Michałówek - Budowa placu zabaw dla mieszkańców wsi Michałówek
8 550,19
8 550,19
8 550,19
VII.30
Sołectwo Ołtarzew Wieś - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Ołtarzew
27 943,49
27 943,49
27 943,49
VII.31
Sołectwo Święcice - Budowa ogrodzenia i modernizacja nawierzchni placu zabaw we wsi
Święcice
13 700,00
13 700,00
13 700,00
VII.32
Sołectwo Umiastów - Budowa ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw we wsi Umiastów
12 000,00
12 000,00
12 000,00
VII.33
Sołectwo Gołaszew -Wyposażenie placu zabaw we wsi Gołaszew
14 172,27
14 172,27
14 172,27
VII.34
Sołectwo Myszczyn - Wyposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we
wsi Myszczyn
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Strona 3
VII.35
VIII
IX
921
5 929,10
5 929,10
5 929,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
200 000,00
200 000,00
200 000,00
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
200 000,00
200 000,00
200 000,00
VIII.1
Modernizacja budynku DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim wraz z przyległym terenem
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Kultura fizyczna
15 244 644,02
3 244 644,02
3 244 644,02
Obiekty sportowe
14 775 000,00
2 775 000,00
2 775 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
14 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
469 644,02
469 644,02
469 644,02
IX.6
Budowa boiska przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim
250 000,00
250 000,00
250 000,00
IX.7
Budowa siłowni zewnętrznej przy DK Uśmiech w Józefowie
30 000,00
30 000,00
30 000,00
IX.8
Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
926
92601
IX.1
Instalacja urządzeń do street work out
IX.2
Modernizacja budynku GOSiR
IX.3
Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach
IX.4
Projekt przebudowy budynku GOSiR - pływalnia w Ożarowie Mazowieckim
IX.5
Zakup sprzętu dla GOSiR
92695
Razem:
Sołectwo Święcice - Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Święcice
IX.9
Modernizacja boiska przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim
IX.10
Sołectwo Duchnice - Modernizacja nawierzchni boiska w Duchnicach
IX.11
Sołectwo Ożarów Wieś - Modernizacja nawierzchni siłowni zewnętrznej wybudowanej ze
środków FS Ożarów Wieś
IX.12
Sołectwo Piotrkówek Mały Strzykuły -Modernizacja nawierzchni boiska w Piotrkówku Małym,
Strzykułach
IX.13
Sołectwo Płochocin Wieś - Budowa i wyposażenie boiska we wsi Płochocin
30 144,02
30 144,02
30 144,02
55 037 777,87
24 474 877,87
24 474 877,87
Strona 4
Tabela nr 3
z dnia
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Dochody
Wydatki
źródło
Dział
Plan
z tytułu
zezwoleń na
sprzedaż
alkoholu
756
550 000,00
Gminny
Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Gminny
Program
Przeciwdziałan
ia Narkomanii
Ogółem dochody
550 000,00
Ogółem
wydatki
Dział
Rozdz.
851
85154
Dział
Rozdz.
851
85153
Plan
450 000,00
Plan
100 000,00
550 000,00
Strona 1
Tabela nr 4
z dnia
Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dochody
Wydatki
źródło
Dział
Plan
z tytułu opłat
za
gospodarowani
e odpadami
komunalnymi
900
3 116 052
Ogółem dochody
3 116 052,00
Wydatki związane
z
funkcjonowaniem
systemu
gospodarki
odpadami
komunalnymi
Ogółem wydatki
Dział
Rozdz.
Plan
900
90002
3 116 052
3 116 052,00
Strona 1
Tabela Nr 5
z dnia
PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016
Dział
Rozdzia
ł
Nazwa
sołectwa
Nazwa zadania,
przedsięwzięcia
Razem
Bieżące
Majątkow
e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
600
60016
KaputyKręczki
Budowa wiat przystankowych we
wsi Kaputy-Kręczki
20 000,00
600
60016
Wolskie
600
60016
Święcice
600
60016
Piotrkówek
Mały,
Strzykuły
Utwardzenie dróg we wsi
Piotrkówek Mały, Strzykuły
600
60016
Bronisze
Utwardzenie dróg we wsi
Bronisze
600
60016
Jawczyce
Modernizacja ul. Gołąbkowskiej
w Jawczycach
21 461,95
21 461,95
600
60016
Wieruchów
Modernizacja ulicy Orzechowej
we wsi Wieruchów
18 085,91
18 085,91
600
60016
Razem
97 047,86
0,00
754
75412
Ożarów Wieś
Zakup sprzętu ratowniczego dla
OSP Ożarów
2 834,97
2 834,97
75412
Piotrkówek
Mały,
Strzykuły
Zakup sprzętu ratowniczego dla
OSP Ożarów
3 000,00
3 000,00
Razem
5 834,97
5 834,97
754
Zakup i montaż tablic
informacyjnych we wsi Wolskie
Zakup i montaż wiaty
przystankowej i ławek we wsi
Święcice
20 000,00
3 900,00
3 900,00
8 600,00
8 600,00
4 000,00
4 000,00
21 000,00
21 000,00
97 047,86
0,00
0,00
754
75412
801
80101
Domaniewek
Zakup tablicy multimedialnej dla
SP nr 2 w Ołtarzewie
1 000,00
1 000,00
801
80101
Michałówek
SP w Ołtarzewie
3 700,00
0,00
801
80101
Mory
Zakup i montaż tablicy
informacyjnej we wsi Mory
500,00
500,00
801
80101
Ołtarzew Wieś
SP w Ołtarzewie
3 500,00
3 500,00
801
80101
Orły
SP w Święcicach
5 000,00
5 000,00
801
80101
Duchnice
Zakup wyposażenie dla SP w
Duchnicach
18 729,10
18 729,10
801
80101
Razem
32 429,10
1 500,00
0,00
3 700,00
30 929,10
Strona 1
900
90003
Domaniewek
900
90003
Myszczyn
900
90003
Święcice
900
90003
Umiastów
900
90003
Domaniewek
900
90003
900
90004
Orły
900
90004
Umiastów
900
90004
Duchnice
900
90004
Gołaszew
900
90004
Myszczyn
900
90004
Ołtarzew Wieś
900
90004
Orły
900
90004
Pilaszków
900
90004
Płochocin
Wieś
Konserwacja urządzeń i maszyn
zakupionych z funduszy sołeckich
we wsi Domaniewek-pług do
odśnieżania
Konserwacja sprzętu i
wyposażenia zakupionego w
ramach funduszu sołeckiego wsi
Myszczyn
we wsi Święcice- odśnieżarka
Konserwacja sprzętu i
wyposażenia zakupionego w
ramach funduszu sołeckiego wsi
Umiastów
Zakup odśnieżarki dla wsi
Domaniewek
Razem
1 500,00
1 500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
1 591,94
1 591,94
5 925,40
5 925,40
9 717,34
3 791,94
500,00
500,00
400,00
400,00
3 000,00
3 000,00
200,00
200,00
1 024,87
1 024,87
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
600,00
600,00
Wynajem toalety przenośnej przy
boisku w Płochocinie
2 700,00
2 700,00
1 800,00
1 800,00
7 000,00
7 000,00
Zakup paliwa do sprzętu
zakupionego z funduszy sołeckich
we wsi Orły-odśnieżarka
Zakup paliwa do sprzętu
zakupionego w ramach funduszu
sołeckiego wsi Umiastów
Utrzymanie i konserwacja placu
zabaw w Duchnicach
we wsi Gołaszew-kosa spalinowa
do trawy
Zakup i nasadzenia zieleni
gminnej i zadrzewień we wsi
Myszczyn
we wsi Ołtarzew-kosa spalinowa
do trawy
we wsi Orły-kosa spalinowa do
trawy
we wsi Pilaszków-kosa spalinowa
do trawy
900
90004
Święcice
we wsi Święcice kosa spalinowa
do trawy
900
90004
Bronisze
Koszenie poboczy dróg gminnych
we wsi Bronisze
900
90004
Bronisze
Usługa koszenia placu zabaw we
wsi Bronisze
3 000,00
5 925,40
3 000,00
Strona 2
900
90004
Duchnice
Usługa koszenia placu
rekreacyjnego w Duchnicach
4 000,00
4 000,00
900
90004
Myszczyn
na terenie wsi Myszczyn
2 000,00
2 000,00
900
90004
Święcice
na terenie wsi Święcice
5 000,00
5 000,00
900
90004
Wolskie
na terenie wsi Wolskie
1 000,00
1 000,00
900
90004
35 224,87
35 224,87
0,00
900
90015
Bronisze
Budowa punktów świetlnych we
wsi Bronisze
4 000,00
0,00
4 000,00
900
90015
Duchnice
wsi Duchnice
6 000,00
6 000,00
900
90015
Mory
wsi Mory
15 319,14
15 319,14
900
90015
Pilaszków
wsi Pilaszków
14 346,00
14 346,00
900
90015
Piotrkówek
Mały,
Strzykuły
wsi Piotrkówek Mały, Strzykuły
2 500,00
0,00
2 500,00
900
90015
Wolskie
wsi Wolskie
6 000,00
0,00
6 000,00
900
90015
48 165,14
0,00
48 165,14
900
90095
Wolskie
1 800,00
1 800,00
900
90095
Gołaszew
900
90095
Konotopa
Razem
Razem
Zakup i montaż ławek we wsi
Wolskie
Wyposażenie placu zabaw we wsi
Gołaszew
Budowa i wyposażenie placu
zabaw we wsi Konotopa
14 172,27
17 217,79
17 217,79
20 000,00
20 000,00
8 550,19
8 550,19
10 000,00
10 000,00
27 943,49
27 943,49
900
90095
Koprki
zabaw i rekreacji we wsi Koprki
900
90095
Macierzysz
zabaw we wsi Macierzysz
900
90095
Michałówek
900
90095
Myszczyn
900
90095
Ołtarzew Wieś
900
90095
Pilaszków
Wyposażenie placu zabaw we wsi
Pilaszków
900
90095
Święcice
Budowa ogrodzenia i
modernizacja nawierzchni placu
Budowa placu zabaw dla
mieszkańców wsi Michałówek
Wyposażenie placu zabaw i
terenu rekreacyjno wypoczynkowego we wsi
Myszczyn
zabaw we wsi Ołtarzew
14 172,27
23 053,51
2 104,49
13 700,00
23 053,51
2 104,49
13 700,00
Strona 3
zabaw we wsi Święcice
900
90095
Święcice
900
90095
Umiastów
900
90095
Wyposażenie placu rekreacyjno sportowego we wsi Święcice
Budowa ogrodzenia i
wyposażenie placu zabaw we wsi
Umiastów
Razem
921
92195
Bronisze
921
92195
Domaniewek
921
92195
Duchnice
921
92195
KaputyKręczki
921
92195
Macierzysz
921
92195
Myszczyn
921
92195
Ołtarzew Wieś
921
92195
Ołtarzew Wieś
921
92195
Orły
921
92195
Pilaszków
Spotkanie o charakterze
kulturalnym mające na celu
promocję gminy we wsi Bronisze
- Dzień Powstańca
Spotkanie o charakterze
kulturalnym w mające na celu
promocję gminy we wsi
Domaniewek -Witaj Wiosno,
Powitanie Zimy
Spotkania integracyjne o
charakterze kulturalnym w
ramach promocji gminy we wsi
Duchnice-Dożynki i Piknik
edukacyjny dla dzieci
Spotkanie integracyjne o
charakterze kulturalnym we wsi
Kaputy-Kręczki - Powitanie Lata
Spotkania integracyjne o
Macierzysz -Dzień Dziecka
Organizacja imprez
okolicznościowych w ramach
pobudzania aktywności
obywatelskiej mieszkańców wsi
Myszczyn Powitanie Lata, Dzień Wędkarza,
Święto ziemniaka
Organizacja spotkań
integracyjnych dzieci
mieszkańców wsi Ołtarzew w
ramach edukacji publicznej i
turystyki Dzień Dziecka, Święto
Sportu.
Spotkanie integracyjne o
Ołtarzew - Powitanie Lata
Organizacja imprez i uroczystości
kulturalnych w ramach promocji
gminy przez mieszkańców wsi
Orły-Dzień Dziecka, Dzień Babci
i Dziadka, Święto Wiosny.
Organizacja imprez
wspierania i upowszechniania
idei samorządowej w tym
Pilaszków, Dzień Dziecka,
Pożegnanie Lata
5 929,10
5 929,10
12 000,00
12 000,00
156 470,84
3 904,49
255,47
255,47
4 500,00
4 500,00
10 000,00
10 000,00
18 535,05
18 535,05
15 834,22
15 834,22
3 500,00
3 500,00
2 200,00
2 200,00
1 800,00
1 800,00
5 201,96
5 201,96
2 000,00
2 000,00
152 566,35
Strona 4
921
92195
Piotrkówek
Duży
921
92195
Piotrkówek
Mały,
Strzykuły
921
92195
Piotrkówek
Mały,
Strzykuły
921
92195
Pogroszew
921
92195
Pogroszew
Kolonia
921
92195
Pogroszew
Kolonia
921
92195
Święcice
921
92195
Święcice
921
92195
Umiastów
Organizacja imprez
idei samorządowej mieszkańców
wsi Piotrkówek Duży, Dzień
Seniora, Święto Dyni
Organizacja imprez
promocji gminy oraz pobudzania
aktywności kulturowej
mieszkańców wsi Piotrkówek
Mały, Strzykuły, festyn Witaj
Wiosno
Organizacja zawodów
sportowych dla rodziców i dzieci
Mały, Strzykuły w ramach
promocji gminy oraz pobudzania
aktywności fizycznej
Mały, Strzykuły-Dzień Sportowca
Organizacja szkolenia
aktywizacyjnego z zakresu
udzielania I pomocy dla
mieszkańców wsi Pogroszew
Organizacja spotkań dzieci
Kolonia w ramach pobudzania
aktywności dydaktycznoruchowo-poznawczej, Święto
Sportu, Powitanie Lata
Spotkania oraz imprezy o
charakterze kulturalnym
turystyczno-krajoznawczym
Kolonia - "Sąsiedzka Zagroda"
Organizacja imprez
Święcice poprzez
występy folklorystyczne dzieci na
Dzień Babci i Dziadka,
kultywowanie zwyczaju
organizacji Mikołajek dla dzieci
mieszkańców wsi Święcice
Zakup wyposażenia do
organizacji imprez
promocji gminy we wsi
Święcice,w celu wspólnego
przygotowywania majówek i
festynów przez mieszkańców wsi
Święcice
Organizacja imprez
okolicznościowych dla dzieci i
mieszkańców wsi Umiastów w
12 636,02
12 636,02
8 157,88
8 157,88
3 000,00
3 000,00
15 626,23
15 626,23
2 000,00
2 000,00
14 397,89
14 397,89
8 000,00
8 000,00
5 000,00
5 000,00
12 100,00
12 100,00
Strona 5
Wolskie
ramach wspierania i
upowszechniania idei
samorządowej w tym pobudzania
aktywności obywatelskiej
mieszkańców wsi Umiastów Dzień Dziecka, Święto
Ziemniaka
Organizacja imprez
Wolskie, festyn pn" Poznaj Swoją
Gminę, Pożegnanie Lata
921
92195
921
92195
Razem
926
92695
Ożarów Wieś
Modernizacja nawierzchni
siłowni zewnętrznej
wybudowanej ze środków FS wsi
Ożarów
18 000,00
926
92695
Duchnice
Modernizacja nawierzchni boiska
6 500,00
926
92695
Piotrkówek
Mały,
Strzykuły
926
92695
Płochocin
Wieś
926
92695
Modernizacja nawierzchni
podłoża boiska w Piotrkówku
Małym, Strzykułach wraz z
koszeniem
Budowa i wyposażenie boiska we
wsi Płochocin
Razem
OGÓŁEM
10 160,59
10 160,59
154 905,31
154 905,31
0,00
18 000,00
0,00
6 500,00
5 000,00
5 000,00
30 144,02
30 144,02
59 644,02
0,00
59 644,02
599 439,45
205 161,58
394 277,87
Strona 6
Tabela nr 6
z dnia
Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań
Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dochody
źródło
z tytułu
wpływu z
różnych
dochodów
Dział
900
Ogółem dochody
Wydatki
Plan
150 000,00
150 000,00
Zadania
Gminy z
zakresu
ochrony
środowiska
Ogółem
wydatki
Dział
Rozdz.
Wyd.
bieżące
Wyd.
majątkowe
900
90019
100 000,00
50 000,00
100 000,00
50 000,00
150 000,00
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr ....................
z dnia 29 grudnia 2015 r.
DOTACJE UDZIELANE W 2016 Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w zł.
Dział
Rozdział
1
2
Jednostki sektora
finansów publicznych
600
60004
60014
700
70004
754
75414
801
80101
80103
900
90001
90003
Treść
3
Kwota dotacji
podmiotowa
4
92109
92116
0,00
5 860 000,00
Lokalny transport zbiorowy
Miasto Stołeczne Warszawa - wpólfinansowanie usług transportu
zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z
Kolejami Mazowieckimi
Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej
L-7
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pomoc finansowa na
realizcję inwestycji drogowych
0,00
4 360 000,00
4 300 000,00
60 000,00
0,00
63003
801
80104
1 500 000,00
1 500 000,00
1 401 200,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodarowaniem
zasobami mieszkaniowymi
Obrona cywilna
1 401 200,00
1 401 200,00
18 000,00
Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach
18 000,00
555 985,00
Szkoły podstawowe
375 282,00
Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie
375 282,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im.
A.Mickiewicza w Umiastowie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
180 703,00
0,00
0,00
0,00
180 703,00
1 350 375,00
Gospodarka sciekowa i ochrona wód
Samorząd Województwa Mazowieckiego-pomoc finansowa na realizację
zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno - ściekowej
200 000,00
200 000,00
200 000,00
1 350 375,00
1 350 375,00
2 817 000,00
0,00
0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 000 000,00
0,00
0,00
Dom Kultury "Uśmiech"
2 000 000,00
0,00
0,00
3 372 985,00
2 751 575,00
6 078 000,00
Turystyka
0,00
0,00
15 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach
realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
0,00
0,00
15 000,00
Biblioteki
817 000,00
Biblioteka Publiczna
817 000,00
Razem dotacje dla jednostek należacych do sektora finansów publicznych
Jednostki nie należące
do sektora finansów
publicznych
630
celowa
6
Nazwa jednostki
Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy
921
przedmiotowa
5
Nazwa jednostki / Nazwa zadania
Przedszkola
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św.
Urszuli Ledóchowskiej
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie
15 000,00
3 112 075,00
0,00
0,00
2 349 137,00
482 815,00
324 701,00
Niepubliczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem
584 460,00
Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka
465 875,00
Strona 1
Prywatne Przedszkole Berek
372 700,00
Niepubliczne Przedszkole Edufrajda
118 586,00
Inne formy wychowania przedszkolnego
112 938,00
Punkt Przedszkolny "Zielone Pojęcie"
112 938,00
80110
Gimnazja
650 000,00
650 000,00
80150
Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim
80106
851
Ochrona Zdrowia
85153
85154
852
85295
853
85305
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie uzależnienim i patologiom społecznym - dotacja
udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Przeciwdziałanie uzależnienim i patologiom społecznym - dotacja
Pomoc społeczna
Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym - dotacja udzielana w ramach
realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
Żłobek Niepubliczny "Szczęśliwa gwiazdeczka" w Ożarowie
Mazowieckim
Żłobek Niepubliczny "Berek" w Ozarowie Mazowieckim
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
249 600,00
0,00
249 600,00
0,00
115 200,00
60 000,00
36 000,00
Żłobek Niepubliczny "EDUFRAJDA"
Edukacyjna opieka wychowawcza
85495
921
92195
926
92695
Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych - dotacja
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
Kultura fizyczna
Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć,
organizowanie obozów i imprez sportowych - dotacja udzielana w
ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów
publicznych
OGÓŁEM:
80 000,00
80 000,00
Żłobek Niepubliczny "ANIMAX" Płochocin
854
120 000,00
38 400,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
85 000,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
1 030 000,00
1 030 000,00
1 030 000,00
3 112 075,00
0,00
1 599 600,00
6 485 060,00
2 751 575,00
7 677 600,00
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr ....................
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016r.
Przychody
Koszty
w tym:
Lp.
Wyszczególnienie
ogółem
1
2
Dotacja przedmiotowa
dotacje
z budżetu
4
5
I.
6 581 575,00
6
7
Zakład Usług Komunalnych
0,00
Kwota
Cel dotacji
9
10
0,00
ogółem
w tym:
wpłata do budżetu
11
12
0,00
6 581 575,00 1 350 375,00
z tego:
Dopłata do usług
związanych z
administriwaniem
zasobami komunalnymi
8
Dotacja celowa na inwestycje
2 751 575,00
zakres dotacji
1 401 200,00
Zakłady budżetowe
Kwota
Dotacja celowa na zadania
bieżące finansowanych z
udziałem środków UE
dopłata do usług
związanych z
oczyszczaniem gminy
0,00
0,00
0,00
6 581 575,00
2 751 575,00
2 751 575,00
6 581 575,00
Strona 1
UZASADNIENIE
do uchwały budżetowej
na 2016 rok
Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2016 został opracowany m.in. w oparciu o ustawę o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również
Uchwałę Nr 512/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Do ustalenia planu dochodów budżetu Gminy na rok 2016 przyjęto jako podstawę dane finansowe
dotyczące realizacji budżetu za III kwartały 2015 roku.
Wielkość planu dochodów stanowił również
szacunek, którego dokonano na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywanych dochodów związanych z
realizacją projektów unijnych.
Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie wykonania za okres 9 miesięcy 2015r.
Przeprowadzono dokładną analizę zadań niezbędnych do realizacji w roku 2016r. uwzględniając
jednocześnie ograniczone możliwości budżetu Gminy.
Wydatki bieżące mają przede wszystkim charakter wydatków sztywnych, które założono do planu na
poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.
Wydatki majątkowe zaplanowano w zakresie m.in. dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, ochrony
zdrowia, modernizacji sieci wod.-kan. jak również poprawy infrastruktury oświatowej.
Dochody budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2016 zaplanowano w wysokości 133.553.070 zł.
Wydatki ustalono na kwotę 132.049.190,45 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami
budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.503.879,55.zł. Przychody budżetu gminy na
rok 2016 wynoszą 5.669.278,73 zł i pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu.
Rozchody budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2016 zaplanowano w wysokości 7.173.158,28 zł.,
które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:
- spłata rat kredytów 2.173.158,28 zł
- wykup obligacji 5.000.000 zł
Prognozowany, łączny dług gminy na koniec 2016 wyniesie 50.774.956,12 zł.
DOCHODY
Plan dochodów określono na kwotę 133.553.070 zł., w tym: dochody bieżące w wysokości 131.548.070 zł.
co stanowi 98% planowanych dochodów ogółem, dochody majątkowe w wysokości 2.005.000 zł. tj. 2%
planowanych dochodów ogółem.
Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131.548.070 zł. Plan dochodów bieżących w poszczególnych
działach przedstawia się następująco:
Dział
700
„Gospodarka
mieszkaniowa”
–
planowane
dochody
wynoszą
309.000
zł
Strona 2
i zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów. Pochodzą one z następujących źródeł:
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 155.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 154.000 zł
Dział
750
„Administracja
publiczna”
planowane
dochody
wynoszą
2.454.787
zł.
W ramach powyższej kwoty przyjęto do planu budżetu dotację celową zgodnie z informacją z MUW na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie w kwocie 114.747 zł.
Pozostały plan w wysokości 2.340.040 zł. dotyczy wpływów z tytułu ogłoszeń w kwocie 10.000 zł.,
dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.300.000 zł.,
wpływy z usług 30.000 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 zł. Szacunek planu
dochodów własnych przyjęto na poziomie roku 2015.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” – plan dochodów na rok 2016 wynosi 4.411 zł. Został on zaplanowany na podstawie
informacji o wysokości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja ta zostanie przeznaczona na
wydatki z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody wynoszą
104.000 zł i pochodzą 100.000 zł z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy
z tytułu kosztów upomnień w wysokości 4.000 zł. Tak pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na
realizacje zadań dot. poprawy bezpieczeństwa w gminie.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich posiadaniem” – planowane dochody wynoszą
78.621.615
zł
i
pochodzą
z następujących źródeł:
- podatek od nieruchomości – 36.750.000 zł
- podatek rolny – 670.000 zł
- podatek leśny – 1.000 zł
- podatek od środków transportowych –4.550.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 550.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 15.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej –700.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat –100.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 22.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 71.500 zł
- pozostałe odsetki –2.000 zł
Przyjęty do projektu plan wymienionych wyżej dochodów oparty został na szacunku, na podstawie
aktualnej bazy podmiotów prawnych oraz podatników, jak również wysokości stawek podatkowych.
Strona 3
Uwzględniono również skuteczną windykację zaległości podatkowych, jak również przewidywane
wykonanie roku 2015.
Część dochodów zaplanowanych w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich posiadaniem”
realizowana będzie przez Urzędy Skarbowe. Są to:
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 100.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 200.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.250.000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 27.640.115 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4.000.000 zł
Powyższy plan oszacowany został na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 oraz
otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów dotyczących planowanych wpływów z PDOF na rok 2016.
Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan na rok 2016 wynosi 15.472.560 zł., w tym: subwencja ogólna z
budżetu
państwa
w
wysokości
15.437.560
zł.
zgodnie
z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.
Pozostała kwota planu w wysokości 35.000 zł stanowi dochód z tytułu odsetek na rachunkach bankowych
gminy.
Dział
801
„Oświata
i
wychowanie”
–
planowane
wpływy
wynoszą
3.550.800zł
z tego:
- wpływy z usług – 2.470.800zł.
Zaplanowane dochody zostały przyjęte do budżetu na podstawie analizy wpływów za III kwartały 2015r.
oraz na podstawie przewidywanego wykonania z powyższego tytułu do końca roku 2015.
-
dotacje
celowe
z
budżetu
państwa
na
realizację
własnych
zadań
bieżących
gmin
w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.060.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów )
między jednostkami samorządu terytorialnego - 20.000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody wynoszą 4.167.100 zł. Zostały wprowadzone do
budżetu gminy na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przewidywanego
wykonania roku 2015. Obejmują one:
1. dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4.107.100 zł, z tego:
a)
dotacje celowe
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości
3.604.100 zł, przeznaczone na:
 na świadczenia rodzinne i na świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 3.587.000.zł.
 na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia
pielęgnacyjne – 17.100 zł.
b)
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących planowane w wysokości
503.000 zł, w tym:
Strona 4

środki na finansowanie świadczeń społecznych (zasiłki okresowe) – 9.800zł.

środki na finansowanie składek zdrowotnych od zasiłków stałych – 38.200zł.

środki na finansowanie zasiłków stałych – 320.400zł.

środki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej –
104.600 zł.

środki na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z
przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania - 30.000 zł.
2. Dochody własne planowane w wysokości 60.000 zł obejmują:
a)
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, tytułem wpływów z usług – 20.000 zł.
b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych
ustawami
–
40.000 zł.
Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody wynoszą .94.000 zł
i stanowią kwotę wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody na rok 2016 wynoszą
24.996.197,00 zł. Oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015. Składają się
na nie dochody:
- uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - 11.067.500
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.116.052 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na
finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska - 150.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10.637.645 zł, z tego kwota 10.000.000 zł została zaplanowana jako środki
refundacyjne z przedłożonego do akceptacji wniosku o płatność za okres od 2007-01-01 do 2015-06-30 w
ramach projektu " Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów
Mazowiecki - etap I współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa nr POIS.01.01.00 -000020/15.
- wpływy z pozostałych odsetek - 25.000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody wynoszą 60.000 zł. w
tym: dotacja celowa z powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej - 60.000 zł.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody w wysokości 1.713.600 zł. stanowią wpływy
jednostki gminnej – GOSiR i zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.
Dochody majątkowe
Dział
700
„Gospodarka
mieszkaniowa”
na
rok
2016
zaplanowano
w
wysokości
2 005 000 zł., z tego 5.000 zł. to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Strona 5
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy w wysokości 2.000.000 zł. z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w ramach
którego planuje się zbycie następujących nieruchomości:
1.
nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 811/22, położona w obrębie
ewidencyjnym Płochocin- o powierzchni 1685 m²,
2.
nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 11/103, położona w obrębie
ewidencyjnym SHR Płochocin- o powierzchni 2404 m²,
3.
nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 25, położona
w obrębie
ewidencyjnym 0009 Ożarów Mazowiecki- o powierzchni 1403 m²,
4.
nieruchomość
oznaczona
w
ewidencji
gruntów
jako
działka
nr
63/1,
położona
110/2,
położona
w obrębie ewidencyjnym 0001Ożarów Mazowiecki- o powierzchni 0,7396 ha,
5.
nieruchomość
oznaczona
w
ewidencji
gruntów
jako
działka
nr
w obrębie ewidencyjnym Duchnice- o powierzchni 1,12 ha.
Prognozowany dochód ze sprzedaży wskazanych wyżej nieruchomości w roku 2016 wyniesie nie mniej niż
2 000 000 zł.
Miasto i gmina Ożarów Mazowiecki, z uwagi na swe położenie w bliskim sąsiedztwie Warszawy jest
rejonem, w którym chętnie osiedla się ludność napływowa z całej Polski, która poszukując pracy w stolicy,
szuka tańszego, niż Warszawa, miejsca zamieszkania.
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące realizowane jest głównie
przez inwestorów
indywidualnych, przeważnie na własne potrzeby natomiast budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
bliźniacze i szeregowe oraz wielorodzinne, rozwija się dzięki licznym inwestycjom niewielkich, często
rodzinnych firm deweloperskich.
Na rynku lokalnym daje się zaobserwować szczególne zainteresowanie nieruchomościami pod zabudowę
jednorodzinną oraz segmentami w zabudowie szeregowej. Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi jest znacznie uboższy, niż rynek nieruchomości gruntowych
niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Wynika to z faktu, iż
inwestorzy indywidualni przeważnie budują domy na własne potrzeby i sprzedają je tylko z konieczności.
Własny dom jest dobrem luksusowym i drogim, zatem jeśli ktoś decyduje się na poniesienie takiego
wydatku i chce mieć własny dom, woli ponieść więcej trudów i wybudować go według własnego pomysłu
oraz stosownie do swoich potrzeb.
Ilość transakcji, zawartych w latach ubiegłych, świadczy o zainteresowaniu inwestorów tymi terenami.
Obecnie nieruchomości rolne, które zyskały w nowych planach miejscowych przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową i mieszkaniową z usługami, są dzielone na mniejsze działki i trafiają do obrotu rynkowego.
Pomimo utrudnień na rynku kredytów hipotecznych, nieruchomości te cieszą się dużym zainteresowaniem i
znajdują nabywców.
Na terenie rynku lokalnego jednostkowe ceny transakcyjne, uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomości
gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowe z
Strona 6
usługami, wahają się w granicach od około 300 zł/m² do ponad 400 zł/m². Podstawowym ryzykiem
związanym z nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi jest ryzyko płynności (ryzyko zbycia
nieruchomości), przy czym nieco trudniej jest sprzedać nieruchomości gruntowe o dużych i bardzo dużych
powierzchniach oraz o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe. Nieruchomości o mniejszej powierzchni
znajdują szybciej nabywców.
Ze względu na wahania rynku jakie obserwujemy przy okazji otrzymywania aktów notarialnych z terenu
gminy Ożarów Mazowiecki możliwym jest osiągnięcie kwoty 2 000 000,00zł przy odpłatnym zbyciu tylko
części z nieruchomości planowanych. Gmina Ożarów Mazowiecki uzależnia cały proces transakcyjny od
rynku nieruchomości gdyż nie możemy pozwolić na zbycie poniżej cen jakie były uzyskiwana w ostatnich
latach
na
rynku
lokalnym.
Stosownie
do
procedur
jak
i własnego bezpieczeństwa finansowego Gmina kilku krotnie zleci wykonanie uprawnionemu rzeczoznawcy
stosownych operatów szacunkowych lub opinii, które będą obrazowały tendencje na rynku nieruchomości
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Gmina Ożarów Mazowiecki jest świadoma, iż najlepsze ceny za
grunt można uzyskać w momencie przeznaczenia go w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod budownictwo wielorodzinne lub budownictwo w zabudowie szeregowej czego gmina
nie wyklucza w swoich działaniach. W zawiązku z powyższym została zaplanowana kwota 2.000.000 zł
pochodząca ze sprzedaży majątku.
WYDATKI
Plan wydatków budżetowych gminy Ożarów Mazowiecki określony został na kwotę 132.049.190,45 zł.
Na realizację wydatków bieżących w roku 2016 zaplanowano kwotę w wysokości 107.574.312,58 zł. co
stanowi 81,4% wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 24.474.877,87
zł.
tj.
18,6%
wydatków
ogółem.
W ramach wydatków bieżących znajdują się zadania na finansowanie wydatków m.in. na obsługę długu, na
wpłatę gminy do budżetu państwa na część równoważącą subwencji, na zadania związane z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na utrzymanie infrastruktury drogowej,
jak również na
funkcjonowanie jednostek budżetowych
Plan wydatków budżetowych na rok 2016 przedstawia tabela nr 2, plan wydatków majątkowych znajduje
się w tabeli nr 2a.
Planowane środki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatków przedstawia się
następująco:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01030 „Izby rolnicze” – planowane wydatki bieżące wynoszą
13.400 zł związane są z wpłatą gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego.
Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki w wysokości 13.275.047,86 zł, w tym plan
wydatków bieżących – 7.249.000 zł, plan wydatków majątkowych – 6.026.047,86 zł:
Strona 7
1. rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – plan wydatków bieżących wynosi 4.780.000 zł. W
ramach planowanych środków zostaną dofinansowane usługi przewozowe linii autobusowej 713, 813,
nocnej linii autobusowej N52 oraz Kolei Mazowieckich w kwocie 4.300.000 zł.
Zostaną również sfinansowane w wysokości 480.000 zł. usługi przewozowe na wymienionych trasach:
a) lokalna linia uzupełniająca L-7 kursować będzie na trasie Dziekanów Leśny – Ożarów Mazowiecki
(SPWZ)
b) lokalna linia autobusowa Błonie – Warszawa, Leszno-Warszawa, Pruszków
2. rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe" planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000 zł .
Opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części uzasadnienia.
3. rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 6.945.047,86 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące planowane w kwocie 2.419.000 zł. przeznacza się na remonty dróg gminnych m.in. na
naprawy nawierzchni dróg,
utwardzanie dróg, oznakowania poziome i pionowe, równanie dróg, jak
również zaplanowano środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
b) wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.526.047,86 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części uzasadnienia.
3. rozdział 60095 „Pozostała działalność” – planowane wydatki bieżące wynoszą 50 000 zł. przeznaczone
są na przygotowanie analiz w zakresie natężenia ruchu na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
Dział 630 „Turystyka”, rozdział 63003 „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - planowane
wydatki w wysokości
15 000 zł obejmują dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów
publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym organizacja
wycieczek turystycznych oraz popularyzacja miejsc atrakcyjnych turystycznie wśród mieszkańców gminy.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki wynoszą 6.151.200 zł., w tym plan
wydatków bieżących – 3.651.200 zł., plan wydatków majątkowych – 2.500.000 zł:
1. rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – planowane wydatki w kwocie
3 501 200 zł przeznaczone są na:
a) wydatki bieżące jako dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1 401 200 zł.
b) wydatki majątkowe – planowane w kwocie 2 100 000 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
2. rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane wydatki w kwocie
2.650.000 zł przeznacza się na :
a) wydatki bieżące wynoszą 2.250.000 zł przeznacza się przede wszystkim na wypłatę odszkodowań za
grunty przejęte przez Gminę pod drogi, jak również finansowane będą wydatki związane z wyceną
nieruchomości, opłatami notarialnymi, zleceniem wykonania operatów szacunkowych oraz opłatą
dzierżawy.
b) wydatki majątkowe - planowane w kwocie 400.000 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
Strona 8
Dział 710 „Działalność usługowa” - planowane wydatki bieżące w kwocie 145.000 zł :
1. rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – plan wydatków bieżących na rok 2016
wynosi 25 000 zł, i przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z ogłoszeniami, wykonaniem
odbitek planów, map geodezyjnych oraz przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i
ustaleniem inwestycji celu publicznego.
2. rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii ” – planowane wydatki bieżące na rok 2016
kształtują się w wysokości 120 000 zł. W ramach powyższych środków zostaną sfinansowane podziały
nieruchomości, regulacje dróg oraz usługi geodezyjne.
Dział 720 „Informatyka”, rozdział 72095 „Pozostała działalność” – planowane wydatki bieżące w kwocie
120.573 zł przeznacza się na kontynuację realizacji projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Ożarów Mazowiecki” w związku z koniecznością utrzymania trwałości wyżej wymienionego
projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia jego realizacji. Środki przeznaczone zostaną na usługę
dostępu do internetu dla beneficjentów i będą pokryte w całości ze środków własnych gmin.
Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki wynoszą 10 .876.830 zł, w tym plan
wydatków bieżących – 10.826.830 zł., plan wydatków majątkowych –
50.000 zł:
1.
rozdział
75011
„Urzędy
wojewódzkie”
–
plan
wydatków
bieżących
wynosi
369.950 zł. W ramach zarezerwowanych środków finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
zakup materiałów oraz podróży służbowych krajowych
pracowników prowadzących sprawy USC,
ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki te w części finansowane są dotacją z
budżetu państwa na zadania ustawowo zlecone gminie przez administrację rządową, którą zaplanowano na
rok 2016 w wysokości 114.747 zł, co stanowi 31% planowanych wydatków ogółem.
2. rozdział 75022 „Rady gmin” – plan wydatków bieżących oszacowano w wysokości 665 000 zł. Kwota
ta związana jest z obsługą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim na wypłatę diet radnym w kwocie
550.000 zł, pozostała część planu na rok 2016 tj. 115.000 zł. przeznaczona jest na organizację pracy Rady
Miejskiej.
3. rozdział 75023 „Urzędy gmin” – plan wydatków zarezerwowany został w wysokości 8.987.480, z tego:
a) wydatki bieżące planowane w kwocie 8.937.480 zł. przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów
funkcjonowania Urzędu. W ramach zabezpieczonych środków kwotę 6.475.500 zł. przeznacza się na
pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki
na ubezpieczenia społeczne, jak również finansowane będą wynagrodzenia bezosobowe.
Kwota 10.000 zł. zaplanowana została na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów
BHP
Pozostała kwota w wysokości 2.451.980 zł przeznaczona jest m.in. na zakup materiałów, energii, usług
remontowych, pozostałych usług tj. wydatków niezbędnych do utrzymania urzędu, w tym: zarezerwowano
kwotę 103.000 zł. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 50.000 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
Strona 9
4. rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – kwota przyjęta do planu w
wysokości 700 000 zł. przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem artykułówreklamowo-promocyjnych, druku Informatora Ożarowskiego, zakupu nagród Burmistrza, wydawnictw
promujących gminę, koszy okolicznościowych i upominków na jubileusze małżeńskie.
5.rozdział
75095
„Pozostała
działalność”
–
plan
wydatków
bieżących
w kwocie 154.400 zł. W ramach tych środków kwotę 100.000 zł. zabezpiecza się na diety dla
przewodniczących osiedli i sołtysów za udział w sesjach. Pozostałe środki tj. 54.400 zł. przeznacza się na
finansowanie składek udziałowych do Związków Międzygminnych, do których należy Gmina Ożarów
Mazowiecki.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa” planowane wydatki bieżące w wysokości 4.411 zł. przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację
stałego rejestru wyborców. Sfinansowane zostanie wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na
ubezpieczenia społeczne oraz inne wydatki bieżące. Wydatki powyższe w całości finansowane są z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania ustawowo zlecone gminie przez administrację rządową.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki wynoszą
2.337.884,97 zł, w tym plan wydatków bieżących – 2.319.884,97 zł, plan wydatków majątkowych – 18.000
zł:
1. rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – plan wydatków bieżących wynosi 89.000 zł. W
ramach planowanych środków finansowany będzie etat dla pracownika administracyjno-biurowego w
Komisariacie Policji w Ożarowie Mazowieckim.
2. rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” – plan wydatków bieżących
wynosi 50.000 zł. Powyższe środki przekazane zostaną na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup
sprzętu do działań z zakresu ratownictwa technicznego.
3. rozdział 75412 „Ochotnicze Straż Pożarne” – zaplanowane wydatki bieżące na 2016 r. wynoszą
426.834,97 zł., i przeznacza się na bieżące utrzymanie
ochotniczej straży pożarnej w Ożarowie
Mazowieckim i w Święcicach.
Gmina, realizując zadanie własne polegające na ochronie przeciwpożarowej zarezerwowała środki na rok
2016 m.in. na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej
straży pożarnej w Ożarowie Mazowieckim i w Święcicach, umundurowania członków OSP, ubezpieczenia
oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich. W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki na
wypłatę świadczeń związanych z udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości 95.000 zł. oraz
środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.834,97zł.
3. rozdział 75414 „Obrona cywilna” – plan wydatków wynosi 57.000 zł z tego :
a) wydatki bieżące wynoszą
39.000 zł i przeznaczone są
na finansowanie wydatków związanych z
konserwacją systemu alarmowego, opłatą za prawo do dysponowania częstotliwością radiową oraz
Strona 10
szkoleniami z zakresu obrony cywilnej.
b) wydatki majątkowe zarezerwowano w wysokości 18.000 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
4. rozdział 75416 „Straż gminna (miejska) – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.701.550 zł. W
ramach zaplanowanych środków kwotę 1.326.300 zł. przeznacza się na wynagrodzenia osobowe strażników
miejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń
przeznaczonych na umowy zlecenie.
Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP przeznaczono kwotę 44.500 zł. Pozostała kwota
planu tj. 330.750 zł. zarezerwowana jest na bieżące utrzymanie straży miejskiej, w tym odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25.000 zł.
5. rozdział 75495 Pozostała działalność - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 13.500 zł związane z
realizacją statutowych zadań.
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki bieżące w kwocie 1.600.000 zł.
przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i obligacji.
Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki bieżące wynoszą 5.098.062 zł., w tym:
1. rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – plan wydatków wynosi 440.350 zł. Zabezpieczone środki
przeznaczone są na rezerwę ogólną w wysokości 132.050 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 308.300 zł.
2. rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” – plan wydatków bieżących wynosi
4.657.712 zł. Zaplanowana kwota w budżecie gminy wynika z informacji z Ministerstwa Finansów i
zostanie przekazana do budżetu państwa jako wplata na część równoważąca subwencji ogólnej w 2016r.
tzw. „janosikowe”.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki wynoszą 46.072.605,10 zł., w tym plan
wydatków bieżących – 40.451.076zł., plan wydatków majątkowych – 5.621.529,10 zł.:
1. rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan wydatków na rok 2016 zaplanowano w wysokości
21.772.011,10 zł., z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 16.250.482 zł. przeznaczone na finansowanie kosztów funkcjonowania szkół
podstawowych dla których Gmina jest organem prowadzącym. W ramach planowanych środków kwotę
13.020.900 zł. przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych. Na wypłatę świadczeń przeznaczono
kwotę 255.200 zł. Kwota 2.599.100 zł. będzie przeznaczona na utrzymanie bieżące placówek oświatowych
tj. szkół podstawowych.
Zaplanowano również dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie w
wysokości 375.282 .zł.
b) wydatki majątkowe zarezerwowano w wysokości 5.521.529,10 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
Strona 11
2. rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - plan wydatków bieżących na
rok 2016 ustalono w wysokości 357.203 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W ramach planowanych środków kwotę 159.900
zł. przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na
ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę
8.400 zł. Kwota 8.200 zł. będzie przeznaczona na utrzymanie bieżące oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych.
Zaplanowano również dotację dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.
Mickiewicza w Umiastowie w wysokości 180.703 zł.
3. rozdział 80104 „Przedszkola” - plan wydatków na rok 2016 wynosi 12.084.437 zł., z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 11.984.437 zł. przeznaczone na finansowanie kosztów funkcjonowania
przedszkoli samorządowych, funkcjonujących jako jednostki budżetowe. W ramach planowanych środków
kwotę 6.599.000 zł. przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych. Na wypłatę świadczeń
przeznaczono kwotę 85.900 zł. Kwota 2.950.400 zł. będzie przeznaczona na utrzymanie bieżące jednostek, w
tym odpis na ZFŚS w wysokości 298.300 zł.
Zaplanowano również dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.349.137 zł., w tym:
- dotacje podmiotowe w wysokości 2.349.137 zł. przeznaczone na:
 Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK
im. Św. Urszuli
Ledóchowskiej - 482.815 zł.
 Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego Bajlandia w Ożarowie – 324.701zł.
 Niepublicznego Przedszkola „Szczęśliwa Gwiazdeczka” – 465.875 zł.
 Niepublicznego Przedszkola Akademia Pod Modrzewiem – 584.460 zł
 Prywatne Przedszkole Berek - 372.700 zł
 Niepubliczne Przedszkole Edufrajda - 118.586 zł
4. rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - planowane wydatki w kwocie 112.938 zł.
obejmują dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego „Zielone Pojęcie”.
5. rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków bieżących na rok 2016 ustalono w wysokości 6.268.200 zł.
z przeznaczeniem
na finansowanie kosztów funkcjonowania 2 gimnazjów. W ramach planowanych
środków kwotę 4.685.800zł. przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych. Na
wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 119.000 zł. Kwota 813.400 zł. będzie przeznaczona na utrzymanie
bieżące gimnazjów.
Zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazjum im.
Strona 12
Wincentego Pallotiego w Ożarowie Mazowieckim w wysokości 650.000 zł.
6. rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków bieżących na rok 2016 ustalono w
wysokości 1.016.600zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dowożenie uczniów do szkół. W
ramach planowanych środków kwotę 79.300 zł. przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne. Kwota 937.300 zł. będzie
przeznaczona na
zwrot kosztów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy na podstawie zawartych,
indywidualnych umów dowożą osobiście dzieci do szkół, na zakup paliwa, naprawy i konserwacje
autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenia itd.
7. rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej” - plan wydatków bieżących na rok
2016 ustalono w wysokości 1.065.800 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi księgowej
szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. W ramach planowanych
środków kwotę 944.900 zł. przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne. Kwota 120.400 zł. będzie przeznaczona na
bieżącą działalność ZEASiP-u, w tym: odpisy na ZFŚS w wysokości 12.100 zł. Na wypłatę świadczeń
wynikających z przepisów BHP zarezerwowano kwotę 500 zł.
8. rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan wydatków bieżących wynosi
169.850 zł. i przeznaczony jest na finansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. rozdział 80148 „Stołówki szkolne” - plan wydatków bieżących na rok 2016 ustalono w wysokości
2.022.600 zł. W ramach planowanych środków kwotę 1.025.700 zł. przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń
osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne. Na wypłatę
świadczeń wynikających z przepisów BHP przeznaczono kwotę 5.600 zł. Kwota 991.300 zł. będzie
przeznaczona na pozostałe wydatki m.in. zakup żywności w kwocie 928.500 zł.
10. rozdział 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego" - plan wydatków bieżących na rok 2016 ustalono w wysokości
137.382 zł. W ramach planowanych środków kwotę 111.700 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń
osobowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne. Kwota 25.682 zł
będzie przeznaczona na pozostałe wydatki m.in. zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
11. rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" - plan wydatków
bieżących na rok 2016 ustalono w wysokości 1.065.584 zł. W ramach planowanych środków kwotę 896.100
zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na
ubezpieczenia społeczne. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP przeznaczono kwotę 2.132
zł. Kwota 167.352 zł będzie przeznaczona na pozostałe wydatki.
Strona 13
Dział 851 „Ochrona zdrowia” - – planowane wydatki wynoszą 2.526.200 zł., w tym plan wydatków
bieżących – 706.200 zł., plan wydatków majątkowych – 1.820.000 zł.:
1. rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - plan wydatków bieżących na rok 2016 ustalono w
wysokości 100.000 zł. W ramach planowanych środków kwotę 5.000 zł. przeznacza się na wypłatę umów
zleceń na prowadzenie zajęć terapeutycznych. Planuje się również organizowanie zajęć profilaktycznych
dotyczących uzależnień.
Została również zarezerwowana kwota 20.000 zł. przeznaczona na dotacje dla podmiotów niepublicznych
na realizację programów profilaktycznych, zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, organizację zajęć, warsztatów, spotkań i koncertów profilaktycznych dla mieszkańców gminy,
organizację czasu wolnego jako formy profilaktyki oraz promocję i organizację wolontariatu na terenie
gminy.
2. rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - plan wydatków bieżących na rok 2016 ustalono w
wysokości 450.000 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 133.000 zł przeznaczona jest na wypłatę umów
zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne m.in. dla terapeutów, na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie
zajęć w szkołach tzw. artterapii, za organizowanie zajęć „Lato i zima w mieście” przeprowadzanych w
punkcie konsultacyjnym oraz wypłatę wynagrodzenia dla GKRPA.
W ramach pozostałej kwoty w wysokości 217.000 zł. finansowane będą wydatki przeznaczone na pokrycie
kosztów utrzymania lokalu GKRPA, zakupy materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz inne koszty związane
ze skierowaniem osób uzależnionych do leczenia ( opinie biegłych, badanie lekarskie ). Finansowane będą
również kampanie profilaktyczne np. kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Została również zarezerwowana kwota w wysokości 100.000 zł. obejmująca dotacje dla jednostek nie
należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym,
organizację zajęć, warsztatów, spotkań i koncertów profilaktycznych dla
mieszkańców gminy, organizację czasu wolnego jako formy profilaktyki oraz promocję i organizację
wolontariatu na terenie gminy.
3. rozdział 85195 „Pozostała działalność” - plan wydatków na rok 2016 wynosi 1.976.200 zł, z tego:
a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156.200 zł
b) wydatki majątkowe zarezerwowano w wysokości 1.820.000 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki bieżące wynoszą 6.037.100 zł. Zadania bieżące z
zakresu opieki społecznej finansowane są z 3 źródeł:
- z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 3.604.100 zł
- z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 503.000 zł.
- z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w kwocie 1.930.000 zł.
Przeznaczanie planowanych wydatków na rok 2016 przedstawia się następująco:
1. rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – plan wydatków bieżących wynosi 190.000 zł. przeznaczony jest
na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej oraz w domach dziecka.
Strona 14
2. rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – planowane wydatki bieżące
wynoszą 3.587.000 zł. Przeznaczone są na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz na świadczenia z
funduszu alimentacyjnego. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się
kwotę 303.000 zł., na wypłatę świadczeń kwotę w wysokości 3.250.000 zł. Pozostała kwota planu tj. 34.000
zł. związana jest z obsługą wyżej wymienionych świadczeń.
Zadanie finansowane w całości z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.
3. rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan bieżący na rok 2016 wynosi 55.300 zł. Środki
przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre
świadczenia z pomocy społecznej i na finansowanie wypłaty zasiłków stałych.
Zadanie finansowane w całości z dotacji z MUW, w tym: zadania zlecone – 17.100 zł., zadania własne –
38.200 zł.
4. rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” –
plan wydatków bieżących wynosi 489.800 zł. i przeznaczony jest na wypłatę zasiłków okresowych oraz na
opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej. Zadanie częściowo finansowane z dotacji z
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące gminy w wysokości 9.800 zł.
5. rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – planowane wydatki w wysokości 50.000 zł. przeznacza się
na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ożarowie Mazowieckim i w całości finansowane jest z budżetu gminy.
6. rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - planowane wydatki w wysokości 320.400 zł. przeznacza się na zasiłki
stałe dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zadanie finansowane z MUW.
7. rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – planowane wydatki wynoszą 1.075.200 zł. W ramach
powyższej kwoty finansowane będą koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
Mazowieckim. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 940.600 zł. Na wypłatę
świadczeń wynikających z przepisów BHP zaplanowano kwotę 2.600 zł. Pozostała kwota planu tj. 132.000
zł. przeznaczona jest na bieżące utrzymanie OPS.
Zadanie częściowo finansowane z budżetu Wojewody na zadania bieżące w wysokości 104.600 zł.
8. rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – plan wydatków bieżących
zaplanowano w wysokości 114.000 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na
usługi opiekuńcze.
9. rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan wydatków bieżących wynosi 155.400 zł. W ramach
planowanych środków finansowane będą wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach
programu rządowego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zakup artykułów spożywczych oraz
przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych.
Zadanie częściowo finansowane z budżetu Wojewody na zadania bieżące w wysokości 30.000 zł.
Strona 15
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki – planowane wydatki
bieżące wynoszą 806.000 zł. przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania 1 żłobka . W
ramach planowanych środków kwotę 383.500 zł. przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń
bezosobowych. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 1.000 zł. Kwota 171.900 zł. będzie
przeznaczona na bieżące utrzymanie placówki.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki bieżące wynoszą 2.555.222 zł., w
tym;
1. rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan wydatków bieżących wynosi 2.379.722 zł. i przeznaczony
jest na finansowanie wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na
ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.168.272 zł.. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 56.400 zł.
Kwota 155.050 zł. będzie przeznaczona na utrzymanie bieżące świetlic szkolnych.
2. rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – planowane wydatki bieżące w wysokości 155.500
zł. przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.
3. rozdział 85495 „Pozostała działalność” - planowane wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł obejmują
dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu
upowszechniania inicjatyw edukacyjno – wychowawczych z zakresu kultury, oświaty i wychowania, w tym
organizacja zajęć dla osób w wieku 50 +.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki w kwocie
23.494.805,19 zł., w tym plan wydatków bieżących – 18.500.148,30 zł., plan wydatków majątkowych –
4.994.656,89 zł.:
1. rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zarezerwowane środki na rok 2016 wynoszą
15.130.000 zł., z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 11.072.000 zł. przeznaczone są dla jednostki budżetowej Energetyka
Ożarów Mazowiecki. W ramach tych środków zaplanowano wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń
bezosobowych w wysokości 2.237.000zł. Wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP określono na
kwotę 18.000 zł.
Kwota 8.817.000 zł. przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki, w tym odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 31.000 zł.
b) wydatki majątkowe zarezerwowano w wysokości 4.058.000 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
2. rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – planowane wydatki bieżące wynoszą 3.116.052 zł
przeznaczone zostały na wydatki związane z usługami polegającymi na odbiorze odpadów komunalnych
segregowanych i zmieszanych od mieszkańców gminy, odbioru odpadów z punktu zbiórki ( odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, odpady zielone, remontowe
i inne ). Na
wynagrodzenia osób zatrudnionych przy dokonywaniu aktualizacji deklaracji miesięcznych, przyjmowaniu
Strona 16
wpłat oraz sprawdzaniu zgodności księgowań z wpłatami mieszkańców zabezpieczono środki w wysokości
323.350 zł.
Środki na wydatki związane z obsługą tego zadania są zabezpieczone po stronie dochodów, w dziale 900 w
wysokości 3.116.052 zł.
3. rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – planowane wydatki wynoszą 1.770.092,34 zł., z tego:
a) wydatki bieżące planowane w kwocie 1.764.166,94 zł. przeznaczone na koszty zimowego utrzymania
dróg, chodników i parkingów, pozimowym zamiataniem ulic i dróg oraz oczyszczania miasta i opróżniania
koszy. W ramach przyjętych środków do budżetu na rok 2016, kwota 3.791,94 zł. realizowana będzie w
ramach funduszu sołeckiego.
Zaplanowano również dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowiecki w
wysokości 1.350.375 zł. przeznaczoną na dopłatę do usług związanych z oczyszczaniem miasta.
b) wydatki majątkowe zarezerwowano w wysokości 5.925,40 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
4. rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – planowane wydatki bieżące na rok 2016
wynoszą 362.524,87 zł. i przeznaczone zostały na wycinkę, pielęgnację, konserwację i nasadzenia drzew i
krzewów na terenie gminy, jak również na finansowanie inwentaryzacji i opinii dendrologicznych,
wykonania tabliczek dla pomników przyrody . W ramach zaplanowanych środków zostanie zakupiony
materiał ogrodniczy oraz niezbędne narzędzia do pielęgnacji zieleni.
Kwota 35.224,87 zł. zarezerwowana została w ramach funduszu soleckiego.
5. rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - plan wydatków w wysokości 1.248.165,14 zł.
przeznaczony został na:
a) wydatki bieżące w wysokości 1.100.000 zł. zarezerwowane zostały na zakup energii elektrycznej na
terenie gminy Ożarów Mazowiecki w kwocie 1.000.000 zł., jak również na konserwację, naprawę
oświetlenia ulicznego oraz inne usługi związane z oświetleniem.
6. rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska” - plan wydatków w wysokości 150.000 zł. przeznaczony został na:
a) wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł. zaplanowano na działania związane z zadaniami służącymi
ochronie środowiska tj. na zakup nagród w konkursach edukacyjno-ekologicznych, na finansowanie
edukacji ekologicznej itp.
7. rozdział 90095 „Pozostała działalność” - planowane wydatki wynoszą 1.717.970,84 zł. i przeznaczone
zostały na;
a) wydatki bieżące w wysokości 985.404,49 zł. zaplanowane na pokrycie kosztów monitoringu, na opłatę za
energię, wodę, ścieki, paliwo gazowe obiektów należących do gminy ( targowisko miejskie ), na
Strona 17
finansowanie remontów oraz uzupełnienie wyposażenia na placach zabaw z terenu gminy. Środki
przeznaczono również na usługi weterynaryjne, odławianie bezpańskich zwierząt, sterylizację, zapobieganie
bezdomności zwierząt, a także na konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kwota 3.904,49 zł. została zarezerwowana w ramach funduszu sołeckiego.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki bieżące na rok 2016
wynoszą 3.256.905,31 zł.
1. rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan wydatków wynosi 2.200.000 zł. i
przeznaczony został na:
a) wydatki bieżące w kwocie 2.000.000 zł. jako dotacja podmiotowa dla Domu Kultury Uśmiech.
b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 200.000 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
2. rozdział 92116 „Biblioteki” – plan wydatków bieżących wynosi 817.000 zł. Środki przeznacza się na
dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.
3. rozdział 92195 „Pozostała działalność” - planowane wydatki bieżące w wysokości 239.905,31 zł
obejmują dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z
zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
organizacja koncertów, gminnych wydarzeń
kulturalnych mających na celu popularyzację dorobku polskiej kultury i dziedzictwa narodowego wśród
mieszkańców gminy w wysokości 85.000 zł. oraz pozostała kwota w wysokości 154.905,31 zł została
zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na imprezy o charakterze kulturalnym..
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 7.662.944,02 zł. w tym
plan wydatków bieżących – 4.418.300 zł., plan wydatków majątkowych – 3.244.644,02 zł.:
1. rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan wydatków zaprognozowano w wysokości 6.160.600 zł., w
tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 3.385.600 zł. przeznaczone są na finansowanie kosztów funkcjonowania
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim. W ramach zaplanowanej kwoty, środki w
wysokości 1.963.100 zł. przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, jak również na wynagrodzenia bezosobowe. Na
świadczenia wypłacane pracownikom na podstawie przepisów BHP zaplanowano kwotę 9.000 zł.
b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.775.000 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
2. rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zaplanowano wydatki w wysokości 1.502.344,02 zł., z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 1.032.700 zł. przeznaczono na finansowanie:
- dotacji dla organizacji pozarządowych w wysokości 1.030.000 zł. na realizację zadań z zakresu promocji
sportu i zdrowego tryby życia, prowadzenia systematycznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach i
Strona 18
sekcjach, organizacji obozów dla dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępnych imprez sportowych,
rekreacyjnych na terenie gminy.
b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 469.644,02 zł. Opis planowanych do realizacji zadań
Gmina Ożarów Mazowiecki nie planuje na rok 2016 utworzenia rachunku dochodów jednostek, o których
mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych..
Strona 19
INWESTYCJE
Informacja rzeczowo – finansowa
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne
1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121 ul. Rataja gm. Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzeczna gm.
Stare Babice dl.4.476,15 mb wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w m.
Pogroszew- pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Planowane nakłady na 2016 r.
1 500 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rozbudowę drogi powiatowej nr 4121
ul. Rataja gm. Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzeczna gm. Stare Babice dl.4.476,15 mb wraz z wykonaniem
ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w miejscowości . Pogroszew. Gmina Ożarów Mazowiecki
udzieli pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na rozbudowę wyżej wymienionej
drogi. Jest to zadanie powiatu z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych, które określone są jako
drogi powiatowe.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
1. Budowa 2 zatok autobusowych w ciągu DK 92 w Michałówku
60 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę 2 zatok autobusowych w
ciągu DK 92 w Michałówku
2. Projekt ścieżki rowerowej w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
200 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej ścieżki rowerowej w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
3. Przebudowa ul. Sowińskiego
Planowane nakłady na 2016r.
1 123 000 zł
Zadanie kontynuowane. Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na poprawienie
stanu technicznego ul. Sowińskiego w Ożarowie Mazowieckim. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata:
2016 r. .................. 1 123 000 zł
Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2015– 2016r.
4. Rozbudowa parkingu przy budynku komunalnym ul. Kasztanowa 14 w Józefowie
50 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę parkingu przy budynku
komunalnym ul. Kasztanowa 14 w Józefowie
5. Sołectwo Bronisze Utwardzenie dróg we wsi Bronisze
21 000 zł
Strona 20
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na utwardzenie dróg we wsi Bronisze.
Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
6. Sołectwo Jawczyce - Modernizacja ul. Gołąbkowskiej w Jawczycach
21 461,95 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na poprawieniu stanu technicznego ul.
Gołąbkowskiej w Jawczycach. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu
Sołeckiego.
7. Sołectwo Kaputy- Kręczki – Budowa wiat we wsi Kaputy Kręczki
20 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę wiat we wsi Kaputy –
Kręczki. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
8. Sołectwo Wieruchów – Modernizacja ul. Orzechowej we wsi Wieruchów
18 085,91 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na poprawieniu stanu technicznego ul.
Orzechowej we wsi Wieruchów. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu
Sołeckiego.
9. Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych : Wiśniowa, Gałczyńskiego, Wolności, Brzozowa,
Pallotyńska, Kubusia Puchatka, Ogrodowa, Królowej Marysieńki, Krańcowa, Kapucka,
Floriana, Łaźniewska, Muzyczna, Graniczna, Jasna, Orzeszkowej, Przyparkowa
3 000 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na poprawienie stanu technicznego
nawierzchni dróg gminnych: Wiśniowej, Gałczyńskiego, Wolności, Brzozowej, Pallotyńskiej, Kubusia
Puchatka, Ogrodowej, Królowej Marysieńki, Krańcowej, Kapuckiej, Floriana, Łaźniewskiej, Muzycznej,
Granicznej, Jasnej, Orzeszkowej, Przyparkowej
10. Sołectwo Święcice – Zakup wiaty przystankowej wraz z ławkami we wsi Święcice
8 600 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup wiaty przystankowej wraz z
ławkami we wsi Święcice. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
11. Sołectwo Wolskie – Montaż tablic informacyjnych we wsi Wolskie
3 900 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na montaż tablic informacyjnych we wsi
Wolskie. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej
Strona 21
1. Modernizacja budynków komunalnych
100 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie modernizacji budynków
komunalnych, w tym: remont dachu, elewacji, malowanie klatek schodowych, korytarzy, remont kominów,
rynien.
2. Projekt i budowa budynku komunalnego w Józefowie
2 000 000 zł
Zadanie kontynuowane. Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na realizację
budowy budynku komunalnego w Józefowie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata:
2016 r. .................. 2 000 000 zł
2017 r.................... 2 280 000 zł
Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2014 – 2017r.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Wykup gruntu pod teren parku w Broniszach
400 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów pod teren parku w
Broniszach.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)
1. Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu
50 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na doposażenie w niezbędny sprzęt
Urzędu Gminy.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75414 Obrona cywilna
1. Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach
18 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na projekt systemu ostrzegawczego i
alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Ożarów Mazowiecki.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
1. Budowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach
2 590 600 zł
Strona 22
Zadanie kontynuowane. Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na realizację
inwestycji.
2. Modernizacja boiska przy SP Płochocin
100 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na modernizację boiska przy Szkole
Podstawowej w Płochocinie.
3. Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych
300 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na roboty budowlane w salach
dydaktycznych, korytarzach w placówkach szkolnych w:
- Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim
- Gimnazjum w Płochocinie
- Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
- Szkoły Podstawowej w Płochocinie
- Szkoły Podstawowej w Święcicach.
4. Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie
800 000 zł
Zadanie kontynuowane. Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę SP
w Umiastowie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata:
2016 r. ..................... 800 000 zł
2017 r.................... 3 535 000 zł
2018 r.................... 1 945 000 zł
5. Projekt i rozbudowa SP nr 2
100 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji
projektowo- kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Ołtarzewie. Zadanie ujęte w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata:
2016 r....................... 100 000 zł
2017 r. .................. 1 500 000 zł
2018 r.................... 1 400 000 zł
6. Termomodernizacja SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.
1 000 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
7. Sołectwo Duchnice – Zakup wyposażenia dla SP w Duchnicach
18 729,10 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup wyposażenia dla Szkoły
Podstawowej w Duchnicach. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
Strona 23
8. Sołectwo Michałówek– Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołtarzewie
3 700 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup tablicy multimedialnej dla
Szkoły Podstawowej w Ołtarzewie. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu
Sołeckiego.
9. Sołectwo Ołtarzew wieś – Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołtarzewie
3 500 zł
Szkoły Podstawowej w Ołtarzewie. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu
Sołeckiego.
10. Sołectwo Orły – Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Święcicach
5 000 zł
Szkoły Podstawowej w Święcicach. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu
Sołeckiego.
11. Wyposażenie szkoły podstawowej i hali sportowej w Duchnicach
600 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na doposażenie szkoły podstawowej i hali
sportowej w Duchnicach.
Rozdział 80104 Przedszkola
1. Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych
100 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na roboty budowlane w salach
dydaktycznych, korytarzach w placówkach przedszkolnych:
- Przedszkole Publiczne w Broniszach
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
- Przedszkole Publiczne w Józefowie.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85195 Pozostała działalność
1. Modernizacja budynku GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim wraz z filią w Józefowie .........
20 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na roboty budowalne dotyczące naprawy
dachu rynien, elewacji budynku GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim wraz z filią Józefowie.
2. Projekt i budowa ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim
1 800 000 zł
Zadanie kontynuowane. Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę
Strona 24
ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim.
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata:
2016 r.................... 1 800 000 zł
2017 r. .................. 1 000 000 zł
2018 r.................... 1 200 000 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Budowa kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Ożarów Mazowiecki do
sieci kanalizacji sanitarnej MPWIK w m.st. Warszawa S.A.
50 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę kanalizacji tłocznej
odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Ożarów Mazowiecki do sieci kanalizacji sanitarnej MPWIK
w m.st. Warszawa S.A. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata:
2016 r......................... 50 000 zł
2017 r. ..................... 250 000 zł
2. Budowa kanalizacji w Święcicach
1 900 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę kanalizacji sanitarnej w
Święcicach. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata:
2016 r.................... 1.900 000 zł
2017 r. .................. 2 000 000 zł
2018 r.................... 3 100 000 zł
3. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej
300 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowie odcinka kanalizacji
deszczowej wraz z przepompownią w celu odwodnienia terenu.
4. Modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej
500 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na konserwowanie, czyszczenie ,
dobudowę, wykonanie spinek wodociągowych i przyłączy wod.-kan. Do budynków użyteczności
publicznych.
5. Projekt budowy wodociągu w miejscowości Bronisze i Konotopa
100 000 zł
projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Bronisze i Konotopa.
Strona 25
6. Projekt budowy wodociągu w miejscowości Jawczyce Mory
80 000 zł
projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Jawczyce Mory.
7. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Święcicach
300 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę kanalizacji deszczowej w
Święcicach.
8. Zbiornik retencyjny dla SUW Święcice
500 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych budowę zbiornika retencyjnego dla SUW
Święcice.
9. Zwroty za wybudowane odcinków sieci wodno - kanalizacyjnej przez prywatnych inwestorów
100 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zwroty za wybudowane odcinków
sieci wodno - kanalizacyjnej przez prywatnych inwestorów na rzecz gminy.
10. Zakup sprzętu technicznego dla Energetyki Ożarów
28 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu technicznego oraz
trzech zestawów komputerowych.
11. Dotacja celowa przekazana dla samorządu wojewódzkiego na zadanie p.n. Przebudowa kanału
Ożarowskiego etap I
200 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową przekazaną dla
samorządu wojewódzkiego na zadanie p.n. Przebudowa kanału Ożarowskiego etap I . Gmina Ożarów
Mazowiecki udzieli pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w postaci
dofinansowania zadania dotyczącego udrożnienia rzeki Kanał Ożarowski w km 13+080 do km 14+340,
który przebiega przez teren gminy. Działania te przyczynią się do ochrony terenów przeciw zagrożeniu
wylaniem wody z Kanału Ożarowskiego na tereny do niego przyległe. Jest to zadanie samorządu
województwa z zakresu gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
1. Sołectwo Domaniewek – Zakup odśnieżarki dla wsi Domaniewek
Planowane nakłady na 2016r.
5 925,40 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup odśnieżarki dla wsi
Strona 26
Domaniewek. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego
100 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na roboty konserwacyjne oświetlenia
ulicznego, wymiany słupów, opraw oświetleniowych na ternie gminy.
2. Sołectwo Bronisze - Budowa punktów świetlnych we wsi Bronisze
4 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę punktów świetlnych we wsi
Bronisze. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
3. Sołectwo Duchnice - Budowa punktów świetlnych we wsi Duchnice
6 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych budowę punktów świetlnych we wsi
Duchnice. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
4. Sołectwo Mory- Budowa punktów świetlnych we wsi Mory
15 319,14 zł
Mory. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
5. Sołectwo Pilaszków - Budowa punktów świetlnych we wsi Pilaszków
14 346,00 zł
Pilaszków. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
6. Sołectwo Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych we wsi Piotrkówek Mały,
Strzykuły
2 500 zł
Piotrkówek Mały, Strzykuły. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
7. Sołectwo Wolskie - Budowa punktów świetlnych we wsi Wolskie
6 000 zł
Wolskie. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Strona 27
1. Odnowienie odwodnienia na terenie gminy.
50 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na odnowienie odwodnienia na terenie
gminy.
1. Budowa fontanny w parku miejskim w Ożarowie Mazowieckim
300 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę fontanny w parku miejskim w
Ożarowie Mazowieckim.
2. Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Józefowie
30 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie placów zabaw wraz z jego
wyposażeniem.
3. Budowa systemu nieodpłatnego internetu Hot Spot dla mieszkańców Ożarów Mazowiecki....
50 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę systemu nieodpłatnego
Internetu Hot Spot dla mieszkańców Ożarów Mazowiecki
4. Modernizacja placów zabaw
100 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie palców zabaw m.
in. wymiana nawierzchni, konserwacja, malowanie zabawek, modernizacja ogrodzeń.
5. Odnowienie odwodnienia terenu w miejscowości Wolskie
100 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na odnowienie odwodnienia terenu w
miejscowości Wolskie
6. Sołectwo Konotopa - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Konotopa
23 053,51 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę i wyposażenie placu zabaw
we wsi Konotopa. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
7. Sołectwo Koprki - Budowa i wyposażenie placu zabaw i rekreacji we wsi Koprki
17 217,79 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę i wyposażenie placu zabaw i
rekreacji we wsi Koprki. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
8. Sołectwo Macierzysz - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Macierzysz
Strona 28
20 000 zł
we wsi Macierzysz. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
9. Sołectwo Michałówek - Budowa placu zabaw dla mieszkańców wsi Michałówek
8 550,19 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę
placu zabaw dla
mieszkańców wsi Michałówek. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu
Sołeckiego.
10. Sołectwo Ołtarzew wieś - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Ołtarzew
27 943,49 zł
we wsi Ołtarzew. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
11. Sołectwo Święcice - Budowa
ogrodzenia i modernizacja nawierzchni placu zabaw we wsi
Święcice
13 700 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę ogrodzenia i modernizację
nawierzchni placu zabaw we wsi Święcice. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z
Funduszu Sołeckiego.
12. Sołectwo Umiastów - Budowa ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw we wsi Umiastów
12 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę ogrodzenia i wyposażenia
placu zabaw we wsi Umiastów. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu
Sołeckiego.
13. Sołectwo Gołaszew - Wyposażenia placu zabaw we wsi Gołaszew
14 172,27 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenie placu zabaw we wsi
Gołaszew. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
14. Sołectwo Myszczyn - Wyposażenia placu zabaw i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego we wsi
Myszczyn
10 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenie placu zabaw i terenu
rekreacyjnego we wsi Myszczyn. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu
Sołeckiego.
15. Sołectwo Święcice - Wyposażenia placu rekreacyjno – sportowego we wsi Święcice
5 929,10 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenie placu rekreacyjno –
sportowego we wsi Święcice. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu
Sołeckiego.
Strona 29
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1. Modernizacja budynku DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim wraz z przyległym terenem
200 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na ocieplanie budynku Domu Kultury w
wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych wokół budynku.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
1. Instalacja urządzeń do street work out
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę
bezpieczną pod urządzenia sportowe.
2. Modernizacja budynku GOSi|R
50 000 zł
placu z nawierzchnia
150 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na modernizację budynku GOSiR .
3. Projekt i budowa hali widowiskowo- sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach - Kaputach
2 400 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektówkosztorysowej oraz budowę hali widowiskowo – sportowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata:
2016 r.................... 2.400 000 zł
2017 r. .................. 6 000 000 zł
2018 r.................... 6 000 000 zł
4. Projekt przebudowy budynku GOSiR – pływalnia w Ożarowie Mazowieckim
100 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej.
5. Zakup sprzętu dla GOSIR
75 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na doposażenie w niezbędny sprzęt
GOSIR-u w tym zakup: defibrylatora, systemu naliczania opłat i ewidencji osób oraz grup przebywających
na terenie GOSiR, wyposażenie do ciągnika Kubotra, kół trawiastych, kosiarki pielęgnacyjnej , pługu do
śniegu.
Strona 30
1. Budowa boiska przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim
250 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę boiska przy ul. Floriana w
Ożarowie Mazowieckim.
2. Budowa siłowni zewnętrznej przy DK Uśmiech w Józefowie
30 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę zewnętrznej siłowni przy DK
Uśmiech w Józefowie
3. Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim .........
30 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę zewnętrznej siłowni przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
4. Modernizacja boiska przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na
Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim
100 000 zł
modernizację boiska przy ul.
5. Sołectwo Duchnice - Modernizacja nawierzchni boiska w Duchnicach
6 500 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na modernizacje nawierzchni boiska w
Duchnicach. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
6. Sołectwo Ożarów wieś - Modernizacja nawierzchni siłowni zewnętrznej wybudowanej ze
środków FS Ożarów Wieś
18 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na modernizację nawierzchni siłowni
zewnętrznej wybudowanej ze środków FS Ożarów Wieś. Zadanie realizowane w ramach środków
finansowych z Funduszu Sołeckiego.
7. Sołectwo Piotrkówek Mały Strzykuły - Modernizacja nawierzchni boiska w Piotrkówku Małym
, Strzykułach
5 000 zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych modernizację nawierzchni boiska w
Piotrkówek Mały , Strzykuły. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego
8. Sołectwo Płochocin wieś - Budowa i wyposażenie boiska we wsi Płochocin
30 144,02 zł
Strona 31
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę i wyposażenie boiska w wsi
Płochocin. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego
Strona 32

Uchwala z dnia 29 grudnia 2015 r. - BIP

Transkrypt

Podobne dokumenty