w zł. Wskaż. Dotacje Wynagr. oraz pochodne od wynagr. Obsługa

Zał. Nr 2
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu powiatu lubańskiego
za I półrocze 2009 r.
WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO ZA I PÓ ŁROCZE 2009 ROKU
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
w zł.
WYDATKI
z tego:
Wskaż.
w tym:
Lp.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan na 2009r.
Wykonanie wg
stanu na dzie ń
30.06.2009 r.
Wydatki bieżą ce
Dotacje
Wynagr. oraz
pochodne od
wynagr.
Obsługa d ługu
publiczn.
Wydatki
majątkowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
010
2
020
3
600
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
02001
Gospodarka leśna
Nadzór nad gospodarką leśną
LEŚNICTWO
02002
5
13 840
-
-
-
-
55,4
25 000
13 840
13 840
-
-
-
-
55,4
72 431
33 590
33 590
10 500
30 965
2 625
30 965
2 625
5 612 993
1 553 756
861 258
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
1 538 430
579 200
579 200
60014
Drogi publiczne powiatowe
Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych
3 448 099
974 556
282 058
60078
4
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
12
13 840
61 931
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
9:8
25 000
626 464
-
-
-
-
-
-
-
46,4
-
50,0
-
25,0
18 000
404 280
-
282 997
-
18 000
121 283
-
692 498
27,7
692 498
28,3
37,6
-
-
206 790
37 337
37 337
-
206 790
37 337
37 337
-
377 810
142 869
142 869
-
125 199
-
18,1
-
-
18,1
-
-
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
60 000
-
-
-
-
-
-
-
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
25 800
3 209
3 209
-
-
-
-
12,4
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Nadzór budowlany
12 940
279 070
3 050
3 050
-
-
-
-
23,6
136 610
136 610
-
125 199
71015
-
-
-
37,8
49,0
2
1
2
6
750
3
4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
7
752
8
754
75019
Rady powiatów
75020
Starostwa powiatowe
75045
Komisje poborowe
75058
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
75075
Promacja jednostek samorządu terytorialnego
75095
Pozostała działalność
OBRONA NARODOWA
75212
9
Urzędy wojewódzkie
Pozostałe wydatki obronne
75404
Komendy wojewódzkie Policji
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Po żarnej
75414
Obrona cywilna
75421
Zarządzanie kryzysowe
7
2 412 700
-
1 567 968
-
-
42,0
246 739
246 739
-
232 987
-
-
44,7
9
257 356
102 510
102 510
-
2 005 668
2 005 668
26 000
23 437
10
12
-
-
39,8
-
1 324 582
-
-
42,4
23 437
-
10 399
-
-
90,1
7 255
73
73
-
-
-
20 581
20 581
31 300
13 692
13 692
1 400
-
-
-
-
-
11
146 304
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35,5
-
-
100,0
-
-
48,7
-
-
-
-
-
-
1 680 897
1 680 897
4 220
4 220
4 220
4 220
4 220
3 444 679
1 676 677
1 676 677
1 220 000
-
1 220 000
-
-
-
-
343 243
343 243
343 243
1 334 643
-
-
-
43,7
-
1 334 643
-
-
343 243
1,0
14,1
-
4 736 725
1 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po życzek j.s.t.
8
4 727 530
1 286 826
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702
6
2 412 700
551 876
1 400
BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
757
5
5 747 621
-
343 243
-
343 243
-
28,1
-
28,1
3
1
2
10
758
3
4
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818
*
*
Rezerwy ogólne i celowe
5
6
7
8
963 443
-
-
963 443
-
-
Rezerwa ogólna
477 033
-
-
Rezerwy celowe:, z tego
486 410
-
-
na wydatki bieżące, z tego:
213 851
-
-
9
-
10
-
11
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Opracowanie programów i polityk w celu umozliwienia
pozyskania środków z Unii Europejskij w kwocie 37.780 z ł
Realizacja zada ń własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego w
kwocie 50.000 z ł
Komisja egzaminacyjna w kwocie 1.000 z ł
Zinegrowany system organizacji roku szkolnego+ nabór
elektroniczny w kwocie 17.975 z ł
Zabezpiczenie wk ładu własnego do realizacji programu
"Bezpieczna szko ła" (w kwocie 30.000 z ł
Indywidualne nauczanie w kwocie 34.333 z ł
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 5.692 z ł
Nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 19.771 z ł
Stypendia w ramach Programu wspierania M łodzieży Wiejskiej w
kwocie 9.300 z ł
Stypendia Starosty w kwocie 8.000 z ł
wydatki inwestycje "Zadania inwestycyjne roku 2008"
11
12
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
272 559
14 500 102
7 633 704
7 633 704
216 950
5 970 597
-
80102
Szkoły podstawowe specjalne
1 453 912
594 979
594 979
-
491 511
-
80110
Gimnazja
356 174
202 876
202 876
-
159 239
-
80111
Gimnazja specjalne
797 323
541 091
541 091
-
449 115
-
80120
Licea ogólnokształcące
3 960 427
1 984 053
1 984 053
129 640
-
-
-
-
52,6
-
57,0
-
67,9
-
50,1
40,9
1 493 889
80123
Licea profilowane
592 694
325 559
325 559
-
54,9
80130
Szkoły zawodowe
5 557 069
2 968 765
2 968 765
2 330 537
-
-
53,4
80132
Szkoły artystyczne
651 976
389 949
389 949
-
325 664
-
-
59,8
80134
Szkoły zawodowe specjalne
612 125
313 889
313 889
-
247 715
-
-
51,3
87 310
270 279
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
354 151
208 803
208 803
-
142 011
-
-
59,0
80147
Biblioteki pedagogiczne
164 251
103 740
103 740
-
60 637
-
-
63,2
13 369 000
969 475
969 475
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
76,2
-
36,9
851
OCHRONA ZDROWIA
85111
Szpitale ogólne
12 112 000
11 659
11 659
85156
Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objetych
obowiązkiem ubezp. zdrow.
1 257 000
957 816
957 816
3
4
5
6
7
8
-
-
-
7,3
4
1
2
13
852
POMOC SPOŁECZNA
85201
85204
14
15
853
731 319
745 215
692 181
Rodziny zastępcze
39 138
267 947
-
-
12
-
38,4
1 697 289
580 835
580 835
31 111
-
Powiatowe centra pomocy rodzinie
733 911
286 082
286 082
210 521
-
-
Jednoski specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
osrodki interwencji kryzysowej
123 627
47 706
47 706
26 315
Pozostała działalność
-
-
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO ŁECZNEJ
85311
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
85321
Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności
85333
Powiatowe urzędy pracy
85334
Pomoc dla repatriantów
85395
Pozostała działalność
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-
751 872
751 872
24 660
78 054
24 660
24 660
24 660
192 000
90 222
90 222
1 353 343
27 926
20 200
609 064
27 926
-
440 871
440 871
479 909
300 284
300 284
668 546
363 750
363 750
Placówki wychowania pozaszkolnego
Internaty i bursy szkolne
Domy wczasów dziecięcych
85415
Pomoc materialna dla uczniów
85421
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona gleby i wód podziemnych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
84 376
44 011
44 011
642 125
345 761
345 761
2 700
2 700
2 700
1 012 768
587 394
582 094
9 969
2 328
2 328
45 000
-
-
45 000
-
-
128 680
78 257
25 257
-
1 314 046
45,0
-
263 924
62,6
316 498
54,4
41 595
52,2
-
-
5 300
-
-
-
-
-
-
-
20 580
34 520
4 677
4 677
92116
Biblioteki
41 160
20 580
20 580
-
-
92195
Pozostała działalność
53 000
53 000
-
-
-
-
14 050
7 790
7 790
-
-
-
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
14 050
7 790
7 790
-
-
57 084 719
19 406 267
18 655 469
RAZEM:
58,0
23,4
-
Pozostałe zadania w zakresie kultury
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
53,8
100,0
347 591
-
53,6
44,5
92105
926
5 300
344 438
345 761
47,0
100,0
345 761
45,0
31,6
-
-
-
39,0
38,6
-
541 267
27 926
990 354
599 088
57 821
609 064
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Poradnie-Psychologiczno-Pedagogiczne, tym poradnie
specjalistyczne
34,2
-
1 671 523
2 081 799
85411
921
-
2 087 099
85407
90006
6 000
3 890 747
85410
85446
18
1 659 838
745 215
85295
85406
17
1 659 838
1 940 577
11
85220
854
900
4 501 404
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
10
85218
85403
16
9
20 580
1 361 490
11 583 768
343 243
53 000
60,8
13,5
50,0
53 000
-
100,0
55,4
55,4
750 798
34,0