(Załšczniki do bud¿etu na 2006 r..xls)

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Sejmiku Województwa
Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r.
Wydatki w 2006 r. na wojewódzkie wieloletnie programy inwestycyjne
w złotych
Poz
1
Dział
Rozdział
2
600
1
60001
801
2
80147
803
3
80395
851
4
5
6
Zadanie inwestycyjne
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zakup autobusów szynowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Jednostka realizująca
Budowa Wydziału Farmacji
Collegium Medicum
OCHRONA ZDROWIA
z dotacji
celowych
11
12
13
14
31 710 030
x
4 376 157
4 376 157
2 000 000
0
0
0
2002/2006
36 086 187
31 710 030
87,87
4 376 157
4 376 157
2 000 000
0
0
0
x
7 592 500
5 592 500
x
2 000 000
2 000 000
1 000 000
0
0
0
2004/2006
7 592 500
5 592 500
73,66
2 000 000
2 000 000
1 000 000
0
0
0
x
23 830 600
5 460 000
x
18 370 600
18 370 600
6 915 271
0
0
0
2005/2006
23 830 600
5 460 000
22,91
18 370 600
18 370 600
6 915 271
0
0
0
x
184 051 747
35 755 000
x
44 529 000
44 529 000
21 284 500
0 39 035 000
21 724 000
x
10
EBI
36 086 187
Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu
9
w tym:
Wydatki z
budżetu w
2008 r.
x
x
8
ze środków
własnych
Wydatki z
budżetu w
2007 r.
x
x
7
Źródła finansowania wydatków w
2006 r.
5
Urząd Marszałkowski w
Toruniu
6
Wydatki z
budżetu w
2006 r.
4
Adaptacja budynku dawnego
szpitala wojskowego na potrzeby
Biblioteka Pedagogiczna
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w Toruniu
SZKOLNICTWO WYŻSZE
Okres
Przewidywane
Stan
realizacji Ogólny koszt
nakłady
zaawansowania
programu
zadania
poniesione do
na koniec
rozp./zakoń.
końca 2005 r.
2005 r.
85111
Modernizacja, adaptacja, remont
obiektów szpitala oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej
Woj. Szpital im. dr J.
Biziela w Bydgoszczy
2005/2007
22 092 000
6 000 000
27,16
5 000 000
5 000 000
2 500 000
0 11 092 000
0
85111
Modernizacja, adaptacja, remont
obiektów szpitala oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej
Woj. Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w
Toruniu
2005/2008
42 563 186
6 000 000
14,10
6 000 000
6 000 000
3 000 000
0 10 000 000
20 342 000
85111
Modernizacja, adaptacja, remont
obiektów szpitala i zakup sprzętu i
aparatury medycznej
Szpital Wojewódzki we
Włocławku
2005/2006
7 700 000
6 000 000
77,92
1 350 000
1 350 000
675 000
0
0
0
Poz
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dział
Rozdział
2
Zadanie inwestycyjne
3
Jednostka realizująca
Okres
Przewidywane
Stan
realizacji Ogólny koszt
nakłady
zaawansowania
programu
zadania
poniesione do
na koniec
rozp./zakoń.
końca 2005 r.
2005 r.
4
5
6
7
8
Woj. Szpital Dziecięcy im.
J. Brudzińskiego w
Bydgoszczy
2005/2008
5 311 000
1 000 000
2005/2007
12 718 000
2006
Wydatki z
budżetu w
2006 r.
Źródła finansowania wydatków w
2006 r.
ze środków
własnych
w tym:
EBI
z dotacji
celowych
12
Wydatki z
budżetu w
2007 r.
Wydatki z
budżetu w
2008 r.
13
14
9
10
11
18,83
929 000
929 000
464 500
0
2 000 000
1 382 000
2 018 000
15,87
4 000 000
4 000 000
2 000 000
0
5 200 000
0
24 800 000
0
0,00
8 000 000
8 000 000
4 000 000
0
0
0
85111
Modernizacja, adaptacja, remont
obiektów szpitala oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej
85111
Woj. Szpital
Budowa budynku łóżkowego wraz z Obserwacyjno-Zakaźny
Izbą Przyjęć przy ul. Floriana 12 i im. T. Browicza w
zakup sprzętu i aparatury medycznej Bydgoszczy
85111
Modernizacja Centrum
Diagnostyczno-Leczniczego we
Włocławku Filii Centrum Onkologii
w Bydgoszczy
Centrum OnkologiiSzpital im. prof.
Łukaszczyka w
Bydgoszczy oddział we
Włocławku
85111
Modernizacja, adaptacja obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i
aparatury medycznej
Centrum OnkologiiSzpital im. prof.
Łukaszczyka w
Bydgoszczy
2005/2007
41 507 561
9 000 000
21,68
3 068 000
3 068 000
1 534 000
0
5 396 000
0
85111
Modernizacja, adaptacja, remont
obiektów szpitala oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Pulmonologii w
Bydgoszczy
2005/2007
8 617 000
3 245 000
37,66
3 415 000
3 415 000
1 707 500
0
1 897 000
0
85111
Modernizacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i
aparatury medycznej
Wojewódzki Szpital
Obserwacyjno-Zakaźny w
Toruniu
2006-2007
650 000
0
0,00
400 000
400 000
0
0
250 000
0
85111
Modernizacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i
aparatury medycznej
Regionalny Zespół Opieki
Paliatywnej Dom Sue
Ryder w Bydgoszczy
2006
200 000
0
0,00
200 000
200 000
0
0
0
0
85115
Remont obiektów
Kolejowe Sanatorium
Uzdrowiskowe w
Inowrocławiu
2006
150 000
0
0,00
150 000
150 000
0
0
0
0
85120
Modernizacja, remont, zakup
sprzętu i aparatury medycznej
Woj. Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w
Świeciu
2 150 000
40 000
1,86
1 100 000
1 100 000
550 000
0
1 000 000
0
2005/2007
Poz
1
Dział
Rozdział
7
2005/2006
674 000
330 000
2006/2007
500 000
85121
Woj. Przychodnia
Modernizacja przychodni oraz
Dermatologiczna w
zakup sprzętu i aparatury medycznej Bydgoszczy
2005/2006
85121
Modernizacja kotłowni, instalacji,
poddasza i placu parkingowego
Zespół Przychodni
Lekarskich OLK w
Toruniu
Modernizacja oraz zakup sprzętu i
aparatury medycznej
Bydgoskie Centrum
Diabetologii i
Endokrynologii w
Bydgoszczy
85121
22
23
17
18
19
20
21
24
4
5
85120
Modernizacja, remont obiektów
szpitala i zakup aparatury
medycznej
Woj. Ośrodek Lecznictwa
Psychiatrycznego w
Toruniu
85120
Zakup sprzętu i aparatury
medycznej
Wojewódzka Przychodnia
Zdrowia Psychicznego w
Bydgoszczy
8
Wydatki z
budżetu w
2006 r.
Źródła finansowania wydatków w
2006 r.
ze środków
własnych
w tym:
EBI
z dotacji
celowych
12
Wydatki z
budżetu w
2007 r.
Wydatki z
budżetu w
2008 r.
13
14
9
10
11
48,96
320 000
320 000
160 000
0
0
0
0
0,00
200 000
200 000
0
0
300 000
0
2 300 000
800 000
34,78
1 500 000
1 500 000
750 000
0
0
0
2005/2006
567 000
400 000
70,55
167 000
167 000
83 500
0
0
0
2006/2007
2 300 000
0
0,00
1 000 000
1 000 000
500 000
0
1 300 000
0
Modernizacja i adaptacja budynku
przy ul. Markwarta 8
Wojewódzka Przychodnia
ReumatologicznoRehabilitacyjna w
Bydgoszczy
2006
2 000 000
0
0,00
2 000 000
2 000 000
1 000 000
0
0
0
85121
Zakup sprzętu i aparatury
medycznej
Wojewódzka Przychodnia
Sportowo-Lekarska w
Bydgoszczy
2006/2007
400 000
0
0,00
200 000
200 000
0
0
200 000
0
85121
Zakup sprzętu i aparatury
medycznej
Obwód Lecznictwa w
Bydgoszczy
2006/2007
600 000
0
0,00
200 000
200 000
0
0
400 000
0
85131
Modernizacja, remont pomieszczeń Samodzielne
oraz zakup sprzętu i aparatury
Wojewódzkie Centrum
medycznej
Stomatologii w Toruniu
2005/2006
440 000
300 000
68,18
140 000
140 000
70 000
0
0
0
85121
3
Jednostka realizująca
6
16
2
Zadanie inwestycyjne
Okres
Przewidywane
Stan
realizacji Ogólny koszt
nakłady
zaawansowania
programu
zadania
poniesione do
na koniec
rozp./zakoń.
końca 2005 r.
2005 r.
Poz
1
Dział
Rozdział
Zadanie inwestycyjne
4
5
85131
Zakup sprzętu i aparatury
medycznej
Wojewódzka Przychodnia
Stomatologiczna w
Bydgoszczy
2006
300 000
0
26
85141
Zakup sprzętu i aparatury
medycznej
Stacja Pogotowia
Ratunkowego we
Włocławku
2006
1 000 000
27
85141
Modernizacja, remont obiektów i
zakup ambulansów
Woj. Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Toruniu
2005/2006
28
85148
Zakup sprzętu i aparatury
medycznej
Woj. Ośrodek Medycyny
Pracy w Bydgoszczy
29
85148
Modernizacja, remont, adaptacja
budynku nr 2 przy ul. Bydgoskiej
30
85148
Zakup sprzętu i aparatury
medycznej
25
2
921
31
92107
Ilość zadań
31
3
Jednostka realizująca
Okres
Przewidywane
Stan
realizacji Ogólny koszt
nakłady
zaawansowania
programu
zadania
poniesione do
na koniec
rozp./zakoń.
końca 2005 r.
2005 r.
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Budowa obiektu Opery NOVA w
Bydgoszczy
OGÓŁEM
w tym:
EBI
z dotacji
celowych
11
12
Wydatki z
budżetu w
2008 r.
13
14
0,00
300 000
300 000
0
0
0
0
0
0,00
1 000 000
1 000 000
500 000
0
0
0
3 607 000
602 000
16,69
3 005 000
3 005 000
1 500 000
0
0
0
2005/2006
170 000
20 000
11,76
150 000
150 000
0
0
0
0
Woj. Ośrodek Medycyny
Pracy w Toruniu
2006
585 000
0
0,00
585 000
585 000
290 000
0
0
0
Woj. Ośrodek Medycyny
Pracy we Włocławku
2006
150 000
0
0,00
150 000
150 000
0
0
0
0
x
113 992 000
89 639 400
x
24 352 600
24 352 600
11 260 079
0
0
0
do 2006
113 992 000
89 639 400
78,64
24 352 600
24 352 600
11 260 079
0
0
0
x
365 553 034
168 156 930
x
93 628 357
42 459 850
0 39 035 000
x
8
ze środków
własnych
Wydatki z
budżetu w
2007 r.
10
Opera NOVA w
Bydgoszczy
7
Źródła finansowania wydatków w
2006 r.
9
x
6
Wydatki z
budżetu w
2006 r.
93 628 357
21 724 000