Zarzadzenie Nr 18/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
Transkrypt
Zarzadzenie Nr 18/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2016 r. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Luboń na 2016 rok w zakresie dochodów obejmujących dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. § 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Luboń na 2016 rok w zakresie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia. § 3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami realizowanych przez miasto Luboń w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia. § 4. Uchyla się w całości Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2016r. § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2016r. z mocą obowiązującą od 11 lutego 2016r. - Otrzymują: 1. WO - a/a 2. SM – a/a 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150. Id: C90403C6-7EC5-4A12-8D65-6F1A48160FD6. Uchwalony Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2016 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2016 r. Budżet na rok 2016 Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: C90403C6-7EC5-4A12-8D65-6F1A48160FD6. Uchwalony Plan po zmianach 179 572,00 179 572,00 179 572,00 5 841,00 5 841,00 5 841,00 4 940 594,00 4 910 374,00 4 910 374,00 24 486,00 24 486,00 1 300,00 1 300,00 4 434,00 4 434,00 5 126 007,00 Strona 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2016 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2016 r. Budżet na rok 2016 Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan po zmianach 179 572,00 179 572,00 147 723,00 28 230,00 3 619,00 5 841,00 5 841,00 4 882,15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 839,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 119,61 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4 940 594,00 4 910 374,00 200,00 4 767 354,00 86 200,00 5 800,00 16 040,00 2 350,00 500,00 300,00 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 477,00 1 600,00 100,00 3 700,00 303,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 000,00 24 486,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 24 486,00 1 300,00 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Id: C90403C6-7EC5-4A12-8D65-6F1A48160FD6. Uchwalony 1 275,00 25,00 4 434,00 Strona 1 Dział Rozdział 4300 Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Id: C90403C6-7EC5-4A12-8D65-6F1A48160FD6. Uchwalony Nazwa Plan po zmianach 4 434,00 5 126 007,00 Strona 2 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2016 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2016 r. Budżet na rok 2016 Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych gminie na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 2350 jednostkom samorządu terytorialnego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 2350 jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY Id: C90403C6-7EC5-4A12-8D65-6F1A48160FD6. Uchwalony Plan po zmianach 157 100,00 156 600,00 156 600,00 500,00 500,00 157 100,00 Strona 1