PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Uzasadnienie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 67/LXI/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 3 listopada 2010
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
Wartość
Rolnictwo i łowiectwo
- 479 680,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- 479 680,00
6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 324 750,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 154 930,00
010
01010
600
60016
4270
630
Transport i łączność
20 000,00
Drogi publiczne gminne
20 000,00
Zakup usług remontowych
20 000,00
Turystyka
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
4300
Zakup usług pozostałych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
720
6050
dot. planu na turystykę i
- 31 860,00 organizację ośrodka edukacji
w Rogowicach
- 31 860,00
- 8 000,00
- 23 860,00
Pozostała działalność
dotyczy planu na
- 104 030,00 informatyzację urzędu gminy
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 104 030,00
Informatyka
72095
Uzasadnienie zmian
dot. zmniejszenia planu na
budowę kanalizacji sanitarnej
- Zaborowice- Pieradła Pielaki - 839.680 zł; i na
roboty dodatkowe Mniów Węgrzynów - Borki 360 000
na remont drogi Borki -Mokry
Bór
- 104 030,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
na zakup materiałów i usług
14 000,00 w urzędzie
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 20 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
8 000,00
Zakup usług pozostałych
8 000,00
750
Administracja publiczna
75023
75075
4300
Pozostała działalność
75095
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Obsługa długu publicznego
757
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
75702
4300
801
14 000,00
na promocję gminy
dot. planu na budowę masztu
- 34 680,00 internetowego
100 000,00 na sfinansowanie prowizji od
kredytu bankowego
- 34 680,00
100 000,00
Zakup usług pozostałych
100 000,00
Oświata i wychowanie
431 500,00
Szkoły podstawowe
80101
- 12 680,00
z przeznaczeniem na
371 500,00 fundusz płac nauczycieli i
zakup opału do Sz.P. w
356 500,00
Zaborowicach
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15 000,00
Gimnazja
60 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
60 000,00
Pomoc społeczna
za pobyt podopiecznych w
15 000,00 DPS
80110
4010
852
Domy pomocy społecznej
85202
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85212
0,00
15 000,00
na wypłatę świadczeń
rodzinnych, wynagrodzeń i
0,00
pochodnychza obsługę
świadczeń rodzinnych.
3110
Świadczenia społeczne
8 570,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 500,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 400,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
- 8 570,00
4300
Zakup usług pozostałych
- 4 900,00
Załącznik nr 2
do Uchwały nr 67/LXI/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 3 listopada 2010
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
Wartość
Uzasadnienie zmian
15 450,00 na wynagrodzenia
15 000,00 pracowników GOPS
Ośrodki pomocy społecznej
85219
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4120
Składki na Fundusz Pracy
85228
4010
853
85395
450,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
- 30 450,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 30 450,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
0,00
Pozostała działalność
0,00
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 811,00
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 1 811,00
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 254,00
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
- 548,00
4127
Składki na Fundusz Pracy
89,00
4129
Składki na Fundusz Pracy
- 45,00
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
3 027,00
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
- 1 269,00
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
- 2 013,00
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
2 013,00
4307
Zakup usług pozostałych
1 186,00
4309
Zakup usług pozostałych
- 1 186,00
4367
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
10,00
4369
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
- 10,00
4447
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
134,00
4449
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
- 134,00
4747
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
26,00
4749
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 26,00
4757
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
20,00
4759
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
- 20,00
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
20 750,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
20 750,00
Zakup energii
20 750,00
Kultura fizyczna i sport
76 000,00
900
90015
4260
926
92601
6050
92605
4210
zmniejszenie wynagrodzeń
opiekunek w związku z
otrzymaną refundacją z
Urzędu Pracy
umowa o dofinansowanie w
ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr umowy UDA POKL 09.0126-008/10-00 Super
Przedszkole w związku z
otrzymaniem środków w
stosunku procentowym.
na oświetlenie ulic
Obiekty sportowe
na budowę kompleksu
66 000,00 sportowego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
66 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Razem:
zakup strojów i butów dla
10 000,00 drużyn sportowych
20 000,00