docSprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych
download 
Reklamacja Transkrypt
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych
Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa zadania Zakres Budżet 2015 rzecz. po zmianach zadania 97 884 98,1% 99 750 97 884 98,1% 60004 Lokalny transport drogowy 12 000 0 Dotacja na zakup sprzętu do podstawowej diagnostyki technicznej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 12 000 0 290 000 290 000 100,0% 290 000 290 000 100,0% Zrealizowane przez PZD 4 100 365 3 931 441 95,9% 613 m 1 490 896 1 489 416 99,9% 590 m 2 012 000 1 870 833 15 000 14 005 420 m 276 469 268 377 97,1% zrealizowane 460 m 283 000 282 789 99,9% zrealizowane 23 000 6 021 1 600 000 1 428 251 89,3% 1 453 000 1 395 778 96,1% Projekt dofinansowany z EFRR 1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 270 m 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 Uwagi 99 750 01095 Pozostała działalność 2 Realizacja w% Realizacja Modernizacja mostu na potoku Biały Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1673K - partycypacja x 60016 Drogi publiczne gminne 4 Przebudowa ul. Norwida 5 Budowa drogi do nowej targowicy oraz Strefy Aktywności Gospodarczej 6 Budowa obwodnicy północno - wschodniej miasta - droga od Al. Tysiąclecia do ul.Waksmundzkiej Modernizacja nawierzchni Al. Solidarności na odcinku od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej Modernizacja nawierzchni ul. Podtatrzańskiej od Al. Solidarności 8 do drogi krajowej nr DK47 7 9 Budowa drogi Niwa - Grel - dokumentacja projektowa x x 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr 11 km ścieżek Strona 2 Dotacja z Województwa Małopolskiego – 44 377 zł zrealizowane dotacja z NPPDL - 720 030 zł 0,0% zrealizowane 93,4% Zadanie wieloletnie 2016-2017, Rozpoczęcie prac w 2016 26,2% zadanie wieloletnie 2015-2016 Lp Rozdział - Nazwa zadania Zakres Budżet 2015 rzecz. po zmianach zadania Realizacja w% Realizacja Uwagi a/ dofinansowanie ze środków UE § 6058 x 1 220 200 1 186 412 97,2% b/ środki własne § 6059 x 232 800 209 367 89,9% 27 000 26 050 120 000 6 423 5,4% 1 290 000 1 231 761 95,5% 10 000 8 120 81,2% 50 000 38 983 78,0% 15 Wykupy nieruchomości 1 230 000 1 184 658 96,3% 71035 Cmentarze 2 750 592 2 736 940 0,0% 2 362 000 2 736 940 115,9% zakończona 99,8% zakończona 11 Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak wokół Tatr 12 Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II 4 odc. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 Modernizacja strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu 14 Wymiana i naprawa dachu budynku OPS, elewacja i naprawa dachu Rynek 6 i 7 oraz Sobieskiego 4 16 Budowa nowego cmentarza 1 obiekt 96,5% środki własne poza projektem 17 Modernizacja schodów wejściowych na Cmentarz Komunalny 1 szt 296 000 295 539 18 Modernizacja przejścia z ul. Skotnica na Cmentarz Komunalny 1 szt 86 592 84 409 6 000 0 163 700 160 559 98,1% 20 Zakup sprzętu komputerowego 74 400 72 269 97,1% 21 Zakup samochodu służbowego 89 300 88 290 98,9% 6 000 6 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 19 Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym x 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 Pomoc finansowa dla Powiatu Nowtarskiego na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Strona 3 dokumentacja projektow, zadanie wieloletnie 97,5% Budżet obywatelski 2015 0,0% Opracowanie dokumentacji w 2016 r. całkowity koszt po odliczeniu części podatku VAT to 81.603 zł Lp Rozdział - Nazwa zadania Zakres Budżet 2015 rzecz. po zmianach zadania Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu Realizacja w% Realizacja Uwagi 10 000 10 000 100,0% 148 150 131 395 88,7% 136 150 119 395 87,7% 12 000 12 000 100,0% 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 000 4 000 100,0% Dotacja celowa dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Targu na zakup defibrylatora 4 000 4 000 100,0% 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000 2 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 17 000 0 0,0% 17 000 0 0,0% 84 515 0 0,0% 29 Rzerwa celowa inwestycyjna 84 515 0 0,0% 80101 Szkoły Podstawowe 119 800 112 999 94,3% 1 szt 25 800 19 634 76,1% zakończone 1 szt 63 600 63 484 99,8% Budżet obywatelski 2015 23 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 24 Modernizacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na Kowańcu 1 kpl Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu 25 na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED i manekinów szkoleniowych 26 Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 27 Nowym Targu na dofinansowanie zakupu miernika wielogazowego 75495 Pozostała działalność 28 Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta 75818 Rezerwy ogólne i celowe 30 Wykonanie studni głębinowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Niwa 31 Radosny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 Strona 4 Lp Rozdział - Nazwa zadania 32 Zakup i montaż rejestratora i kamer w Szkole Podstawowej Nr 4 33 Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego (szkolny radiowęzeł) w Szkole Podstawowej Nr 6 Zakres Budżet 2015 rzecz. po zmianach zadania 18 500 100,0% 6 000 6 000 100,0% 5 900 5 381 91,2% 352 900 352 692 99,9% 1 szt 217 000 216 838 99,9% Budżet obywatelski 2015 1 szt 135 900 135 854 100,0% Budżet obywatelski 2015 95 450 94 940 99,5% 90 450 89 980 99,5% 5 000 4 960 99,2% 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 229 400 229 195 99,9% 0 0 0,0% 1 ob. 72 400 72 199 x 89 500 89 500 80104 Przedszkola 36 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2Kowaniec 80110 Gimnazja 37 Gimnazjum Nr 1 - modernizacja pomieszczeń szkoły 38 Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Gimnazjum Nr 1 80395 Pozostała działalność Dotacja celowa dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej 39 Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 Taras rekreacyjny na skarpie lotniska z widokiem na Miasto Nowy Targ 41 Budowa placu zabaw połączonego ze ścieżką edukacji lotniczej na lotnisku w Nowym Targu 42 Plac zabaw dla dzieci Suskiego - Kopernika Uwagi 18 500 34 Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Nr 11 35 Plac zabaw i sportu przy przedszkolu nr 4 – os. Bór Realizacja w% Realizacja x Strona 5 Budżet obywatelski, rezygnacja brak zgody ULC 99,7% Budżet obywatelski 2015 100,0% Budżet obywatelski 2015 dofinansowanie Lp Rozdział - Nazwa zadania 43 Plac zabaw i sportu przy Przedszkolu Nr 4 - os. Bór Zakres Budżet 2015 rzecz. po zmianach zadania Realizacja Realizacja w% 20 500 20 500 100,0% 47 000 46 995 100,0% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 344 200 6 343 457 100,0% 45 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu 6 344 200 6 343 457 100,0% a/ dofinansowanie ze środków UE § 6057 4 969 723 4 969 722 100,0% b/ środki własne § 6059 1 374 477 1 373 735 99,9% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 373 000 372 847 100,0% Zakup samochodu do obsługi koszy ulicznych i mini punktów zbiórki odpadów komunalnych 363 000 362 850 100,0% 4 700 4 700 100,0% 5 300 5 297 99,9% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 40 000 28 463 71,2% Dotacja na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ 40 000 28 463 71,2% x 44 Mini rampa w Parku Miejskim 46 47 Zakup kontenera na śmieci 48 49 Zakup odśnieżarki spalinowej do odśnieżania chodników i alejek Strona 6 Uwagi Budżet obywatelski 2015 dofinansowanie Lp Rozdział - Nazwa zadania 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg Zakres Budżet 2015 rzecz. po zmianach zadania 73 300 Realizacja w% Realizacja 71 271 97,2% Uwagi 50 Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg 302 m 13 300 13 232 99,5% ul. Grel Boczna, Stawiska 51 Oświetlenie ścieżki rowerowej 367 m 60 000 58 039 96,7% Budżet obywatelski 2015 395 085 273 693 69,3% 146 790 121 685 82,9% 1 szt 99 600 99 298 x 90 000 0 0,0% 1 kpl 25 485 19 500 76,5% 33 210 33 210 100,0% 63 000 49 879 79,2% 63 000 49 879 79,2% 46 100 41 588 90,2% 58 Modernizacja rolby na potrzeby Miejskiej Hali Lodowej 6 100 4 879 80,0% 59 Zakup podwodnego odkurzacza na potrzeby pływalni 40 000 36 709 91,8% 18 720 307 18 011 255 96,2% 90095 Pozostała działalność 52 Dokumentacja przyszłych inwestycji 53 Plac zabaw dla dzieci Suskiego - Kopernika 54 Modernizacja i rozbudowa systemów odwodnieniowych 55 Wykonanie rozdzielni elektrycznej na płycie nowotarskiego Rynku x 56 Instalacja ekranu LED w Miejskiej Hali Lodowej 92109 Domy i ośrodki kultury 57 Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury x 92601 Obiekty sportowe Razem: Strona 7 99,7% Budżet obywatelski 2015 dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
