Dokument Planistyczny

Uchwała Nr XVIII/222/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Na podstawie:
· art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami),
w związku z
· art. 226, art. 230 ust. 1 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
· rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92),
Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach
uchwala, co następuje:
§1
1.
Zmienia się limit zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2
do uchwały Nr XV/197/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia
2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
przyjmując nowy załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia zmian dokonanych w "Wykazie przedsięwzięć do WPF".
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.22-08:51)
Strona 1 z 9
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.22-08:51)
Strona 2 z 9
Przedsięwzięcia WPF
załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/222/16
z dnia 2016-02-19
kwoty w
zł
L.p.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit
zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
44 805 131,16
11 106 166,73
17 663 747,91
5 640 560,00
2 521 400,00
16 154 616,21
1.a
- wydatki bieżące
21 869 759,17
6 562 031,57
6 271 361,22
5 640 560,00
2 521 400,00
1 275 495,17
1.b
- wydatki majątkowe
22 935 371,99
4 544 135,16
11 392 386,69
0,00
0,00
14 879 121,04
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
13 442 268,83
2 632 473,42
10 280 687,91
0,00
0,00
12 723 531,33
1 165 495,17
577 193,95
588 301,22
0,00
0,00
1 165 495,17
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
- wydatki bieżące
Adaptacja zdegradowanego budynku na
mieszkania socjalne i chronione oraz
utworzenie Centrum Usług Społecznych
w Czerwionce-Leszczynach Zapewnienie mieszkań socjalnych
Budowa infrastruktury oświetleniowej
umożliwiającej wykorzystanie energii
przyjaznej środowisku w CzerwionceLeszczynach - Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Program integracji społecznej i
zawodowej w powiecie rybnickim - Klub
Integracji Społecznej. Aktywizacja
społeczno-zawodowa klientów OPS
Urzad Gminy i Miasta
2015
2017
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
3 000,00
ZDiSK
2015
2017
3 690,00
3 690,00
0,00
0,00
0,00
3 690,00
OPS
2016
2017
1 158 805,17
572 003,95
586 801,22
0,00
0,00
1 158 805,17
12 276 773,66
2 055 279,47
9 692 386,69
0,00
0,00
11 558 036,16
6 300 633,42
1 252 674,47
4 932 338,95
0,00
0,00
6 185 013,42
- wydatki majątkowe
Adaptacja zdegradowanego budynku na
mieszkania socjalne i chronione oraz
utworzenie Centrum Usług Społecznych
w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnieni
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.22-08:51)
Urzad Gminy i Miasta
2015
2017
Strona 3 z 9
L.p.
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
Nazwa i cel
Budowa infrastruktury oświetleniowej
umożliwiającej wykorzystanie energii
przyjaznej środowisku w CzerwionceLeszczynach - Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Program integracji społecznej i
zawodowej w powiecie rybnickim - Klub
Integracji Społecznej. Aktywizacja
społeczno-zawodowa klientów OPS
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Gimnazjum Nr 6 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie
kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - OSP Bełk - Oszczędność
energii cieplnej i obniżenie kosztów
eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Przedszkole Nr 1 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie
kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Przedszkole Nr 10 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie
kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Przedszkole Nr 11 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie
kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Przedszkole Nr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie
kosztów eksploatacji
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.22-08:51)
Okres
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
ZDiSK
2015
2017
2 608 977,74
179 680,00
2 429 297,74
0,00
0,00
2 509 347,74
OPS
2016
2017
6 425,00
6 425,00
0,00
0,00
0,00
6 425,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
348 895,25
0,00
326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
173 907,78
0,00
154 250,00
0,00
0,00
154 250,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
170 145,25
147 500,00
0,00
0,00
0,00
147 500,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
150 145,25
127 500,00
0,00
0,00
0,00
127 500,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
306 083,06
0,00
273 000,00
0,00
0,00
273 000,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
124 726,59
109 500,00
0,00
0,00
0,00
109 500,00
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit
zobowiązań
Strona 4 z 9
L.p.
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.12
1.1.2.13
1.1.2.14
1.1.2.15
1.1.2.16
1.1.2.17
Nazwa i cel
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Przedszkole Nr 6 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie
kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Przedszkole Nr 7 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie
kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Przedszkole Nr 8 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie
kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3
- Oszczędność energii cieplnej i
obniżenie kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Szkoła Podstawowa w
Palowicach - Oszczędność energii
cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Szkoła Podstawowa w
Przegędzy - Oszczędność energii
cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Szkoła Podstawowa w
Stanowicach - Oszczędność energii
cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Szkoła Podstawowa w
Szczejkowicach - Oszczędność energii
cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.22-08:51)
Okres
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
410 583,06
0,00
377 500,00
0,00
0,00
377 500,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
38 872,68
32 000,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
109 657,78
90 000,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
110 920,99
100 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
214 876,61
5 000,00
184 250,00
0,00
0,00
189 250,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
162 645,25
5 000,00
135 000,00
0,00
0,00
140 000,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
165 626,61
0,00
140 000,00
0,00
0,00
140 000,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
180 626,61
0,00
155 000,00
0,00
0,00
155 000,00
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit
zobowiązań
Strona 5 z 9
L.p.
Nazwa i cel
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w CzerwionceLeszczynach - Zespół Szkół Nr 4 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie
kosztów eksploatacji
Okres
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit
zobowiązań
693 024,73
0,00
585 500,00
0,00
0,00
585 500,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
- wydatki bieżące
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
- wydatki majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego
31 362 862,33
8 473 693,31
7 383 060,00
5 640 560,00
2 521 400,00
3 431 084,88
- wydatki bieżące
20 704 264,00
5 984 837,62
5 683 060,00
5 640 560,00
2 521 400,00
110 000,00
1.1.2.18
1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z terenu
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w
latach 2015-2019 - Utrzymanie czystości
i porządku w gminie poprzez odbiór i
zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z terenu
gminy i miasta
Serwer aplikacji SIGMA z modułem
arkusz - Wprowadzenie centralnej
konfiguracji, gromadzenia i
wszechstronnego analizowania
informacji o jednostkach oświatowych w
Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
części terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w
obszarze położonym w rejonie ulic:
Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz
linii kolejowej obrębów Czerwionka,
Dębieńsko i Bełk" - Poprawa
zagospodarowania terenu
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.22-08:51)
Urzad Gminy i Miasta
2015
2019
20 191 680,00
5 697 966,92
5 640 560,00
5 640 560,00
2 521 400,00
0,00
Urzad Gminy i Miasta
2015
2016
68 860,00
20 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzad Gminy i Miasta
2013
2016
19 065,00
7 626,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 6 z 9
L.p.
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.1.8
1.3.1.9
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
Nazwa i cel
Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar w obrębie
Leszczyny i Przegędza - Poprawa
zagospodarowania terenu
Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar w rejonie
cmentarza, w obrębie Czerwionka Poprawa zagospodarowania terenu
Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar w rejonie ulicy
Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach
- Popraw zagospodarowania terenu
Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar w rejonie zjazdu z
autostrady A1 w sołectwie Bełk Poprawa zagospodarowania terenu
Sporządzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenu górniczego "Dębieńsko 1" Poprawa zagospodarowania terenu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Okres
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
Urzad Gminy i Miasta
2016
2017
95 000,00
57 000,00
38 000,00
0,00
0,00
95 000,00
Urzad Gminy i Miasta
2016
2017
15 000,00
10 500,00
4 500,00
0,00
0,00
15 000,00
Urzad Gminy i Miasta
2015
2016
36 000,00
36 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzad Gminy i Miasta
2015
2016
9 594,00
2 878,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2016
19 065,00
1 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
ZDiSK
2015
2016
250 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 658 598,33
2 488 855,69
1 700 000,00
0,00
0,00
3 321 084,88
- wydatki majątkowe
Budowa przedszkola w Bełku Zapewnienie właściwych warunków dla
prowadzenia zajęć pozaszkolnych
Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w
Czerwionce-Leszczynach - Poprawa
infrastruktury sportowej
Nadbudowa tarasu budynku Zespołu
Szkół Nr 1 w Leszczynach - Zwiększenie
powierzchni dydaktycznej
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.22-08:51)
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit
zobowiązań
Urzad Gminy i Miasta
2008
2016
3 873 270,09
10 751,67
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2016
630 000,00
610 000,00
0,00
0,00
0,00
610 000,00
Urzad Gminy i Miasta
2014
2017
972 000,00
400 000,00
550 000,00
0,00
0,00
950 000,00
Strona 7 z 9
L.p.
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7
1.3.2.8
1.3.2.9
1.3.2.10
Nazwa i cel
Odbudowa budynku wielorodzinnego po
pożarze przy ul. Kościuszki 7 wraz z
dostosowaniem obiektu do
obowiązujących przepisów prawa
budowlanego - Odbudowa budynku
komunalnego po pożarze
Program Gospodarki Niskoemisyjnej
wraz z założeniami do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe - Wdrożenie
gospodarki niskoemisyjnej w gminie
Przebudowa chodnika dla pieszych ul.
M.Konopnickiej w Leszczynach Poprawa ciągów komunikacyjnych dla
pieszych
Przebudowa i remont budynku starej
szkoły przy Zespole Szkół nr 1 wraz z
rozbudową o łącznik - Dostosowanie
budynku do wymaganych warunków
technicznych w celu zapewnienia
właściwych warunków prowadzenia zajęć
szkolnych
Przebudowa kanalizacji deszczowej na
ul. Mickiewicza w Czerwionce Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
drogowego poprzez odwodnienie pasa
drogowego
Rewitalizacja społeczna i
infrastrukturalna poprzez wykonanie
remontu zabytkowego zameczku i jego
otoczenia w Leszczynach - prace
projektowe - Poprawa funkcjonalności
oraz przywrócenie walorów społecznych,
rekreacyjnych i kulturalnych
Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez
odnowę parku im. Piotra Furgoła w
Czerwionce-Leszczynach - Rozwój
terenów zieleni miejskiej
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.22-08:51)
Okres
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
Urzad Gminy i Miasta
2015
2016
752 382,24
399 939,88
0,00
0,00
0,00
399 939,88
Urzad Gminy i Miasta
2015
2016
66 420,00
33 948,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZDiSK
2015
2017
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
300 000,00
Urzad Gminy i Miasta
2011
2016
2 284 526,00
170 390,14
0,00
0,00
0,00
0,00
ZDiSK
2015
2016
450 000,00
383 826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzad Gminy i Miasta
2015
2016
160 000,00
160 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZDiSK
2015
2017
1 170 000,00
170 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1 061 145,00
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit
zobowiązań
Strona 8 z 9
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XVIII/222/16 z dnia 2016-02-19
Objaśnienia
zmian dokonanych w "Wykazie przedsięwzięć do WPF"
Zmiany w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami):
w ramach wydatków bieżących:
· wprowadzenie kwoty łącznych nakładów, kwoty limitu na 2016 r. oraz kwoty limitu zobowiązań związanych z
planowanym projektem "Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej
środowisku w Czerwionce-Leszczynach",
- w ramach wydatków majątkowych:
· zwiększenie kwoty łącznych nakładów, kwot limitów ustalonych na 2016 i 2017 rok oraz kwoty limitu zobowiązań
związanych z planowanym projektem "Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii
przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach".
Ponadto dokonano zmiany zadania z "Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne oraz utworzenie
Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach" na "Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne
i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach".
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.22-08:51)
Strona 9 z 9