WPF - BIP - Urząd Gminy Miedźna

Projekt
z dnia 8 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2015-2020
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art.226 i 231 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Miedźna
uchwala
§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2015- 2020 wprowadzonej
uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015r. obejmujących:
1. zmianę załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata
2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
2. zmianę załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata
2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: 5D5F71F7-22C1-436B-BF58-A822294D6C10. Projekt
Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Miedźna
z dnia 15 września 2015 r.
Załącznik Nr 1
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
I. Przedsięwzięcia wieloletnie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Dokonuje się wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2015-2020
nowych przedsięwzięć:
w zakresie wydatków bieżących:
1. "Erasmus + Dwujęzyczność-potencjał na przyszłość"- projekt realizowany będzie przez Liceum
Ogólnokształcące w Gilowicach w latach 2015-2017. Celem projektu jest wzrost umiejętności językowych
nauczycieli, który stworzy szansę na pełny udział w projektach szkolnych opartych na współpracy pomiędzy
szkołami z różnych krajów europejskich. Nauczyciele legitymujący się umiejętnościami językowymi mają szanse
na korzystanie z materiałów szkoleniowych w języku angielskim, z dobrych, sprawdzonych praktyk innych szkół
oraz wymianę doświadczeń z zakresu nauczanego przedmiotu. Otworzy się dla nich także dostęp do szeregu
portali, forów i międzynarodowych klubów dyskusyjno-szkoleniowych (np. e- Twinning).
Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła pragnie rozwijać się pod kątem nowatorskiego podejścia do procesu
nauczania i wiązać go z językami obcymi.
Erasmus + "Dwujęzyczność - potencjał na przyszłość" obejmuje szkolenia językowe 10 - osobowej grupy
nauczycieli, realizowane w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej ( 2 lub 1 krotne 14- dniowe wyjazdy
zagraniczne celem intensywnego rozwoju językowego). Zajęcia stacjonarne odbywać się będą 1 x w tygodniu
po 120 minut w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.
Wyjazdy zagraniczne w celu realizacji kursów językowych odbywać się będą w okresie wakacji i ferii tj.
planowane w sierpniu 2016 oraz podczas ferii 2017.
Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 201 324,12 zł,
Rok 2015- 11 000,00 zł,
Rok 2016- 127 000,00 zł,
Rok 2017-63 324,12 zł.
2. "Erasmus + Skuteczna praktyka zawodowa dziś -sukces zawodowy jutro!"- projekt realizowany będzie
przez Zespół Szkół w Woli w latach 2015-2017. Projekt "Skuteczna praktyka zawodowa dziś -sukces zawodowy
jutro!" realizowany jest w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus +. Głównym celem działań
projektowych jest podniesienie atrakcyjności oferty Technikum nr 1 przy Zespole Szkół w Woli poprzez
wprowadzenie do programu nauczania praktyk zagranicznych dla uczniów.
Na przełomie września i października 2016r. 16 uczniów klasy III technikum uczących się w zawodach
technik hotelarz oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego wyjedzie na czterotygodniowy staż
zawodowy do renomowanej szkoły w Bari we Włoszech, gdzie będą w praktyce doskonalić swoje umiejętności
praktyczne w w/w zawodach.
Ponadto z budżetu projektu pokryty zostanie również wyjazd szkoleniowy do szkoły włoskiej dla grupy
7 nauczycieli Zespołu Szkół w Woli ( dyrekcja szkoły i nauczyciele przedmiotów zawodowych), który odbędzie
się wiosną 2016r. W roku 2017 kwota w wysokości 42 826,22 zł,
przeznaczona zostanie na podsumowanie projektu, publikację oraz promocję związaną z realizacją projektu.
Celem tego wyjazdu szkoleniowego jest poznawanie rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz
wdrażanie dobrych praktyk w szkole polskiej. Oprócz zaplanowanych mobilności zagranicznych projekt
obejmuje także stacjonarne kursy języka włoskiego i angielskiego dla uczniów, którzy wyjadą na praktykę oraz
nawiązanie ścisłej współpracy z lokalnymi pracodawcami z branży restauracyjno- hotelarskiej.
Id: 5D5F71F7-22C1-436B-BF58-A822294D6C10. Projekt
Strona 1
Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 214 179,73 zł,
Rok 2015- 7 520,00 zł,
Rok 2016- 163 833,51 zł,
Rok 2017- 42 826,22 zł.
Id: 5D5F71F7-22C1-436B-BF58-A822294D6C10. Projekt
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF
Rady Gminy Miedźna
z dnia 15 września 2015 r.
L.p.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
od
do
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit
2019
Limit
2020
Limit zobowiązań
11 347 297,08
3 115 116,06
2 164 612,17
108 050,34
1 900,00
900,00
800,00
4 741 091,22
1.a
- wydatki bieżące
2 654 754,33
791 131,67
495 012,41
108 050,34
1 900,00
900,00
800,00
1 388 494,42
1.b
- wydatki majątkowe
8 692 542,75
2 323 984,39
1 669 599,76
0
0
0
0
3 352 596,80
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach
publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
4 996 592,35
2 487 224,06
642 374,17
106 150,34
0
0
0
3 115 761,22
- wydatki bieżące
2 559 062,33
786 239,67
413 112,41
106 150,34
0
0
0
1 305 502,42
1.1.1
1.1.1.1
"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski
Program Szkół - rozwijanie umiejętności
językowych oraz informatycznych
Zespół Szkół w
Miedźnej
2013
2015
84 000,00
30 853,02
0
0
0
0
0
30 853,02
1.1.1.2
"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski
Program Szkół - zapewnienie wsparcia uczniów w
rozwijaniu ich kompetencji kreatywnego rozwijania
problemów
Liceum
Ogólnokształcące w
Gilowicach
2013
2015
84 000,00
36 762,29
0
0
0
0
0
36 762,29
1.1.1.3
Erasmus+ " Stawiamy na angielski, stawiamy na
rozwój" - wsparcie nauki języka angielskiego
Zespół Szkół w Woli
2014
2016
364 518,00
145 995,33
120 906,00
0
0
0
0
266 901,33
1.1.1.4
Erasmus+ "Skuteczna praktyka zawodowa dziś sukces zawodowy jutro!" - podniesienie
atrakcyjności oferty Technikum nr 1 poprzez
wprowadzenie do programu nauczania praktyk
zagranicznych dla uczniów
Zespół Szkół w Woli
2015
2017
214 179,73
7 520,00
163 833,51
42 826,22
0
0
0
214 179,73
1.1.1.5
Liceum
Erasmus+ Dwujęzyczność -potencjał na przyszłość Ogólnokształcące w
wzrost umiejętności językowych nauczycieli
Gilowicach
2015
2017
201 324,12
11 000,00
127 000,00
63 324,12
0
0
0
201 324,12
Id: 5D5F71F7-22C1-436B-BF58-A822294D6C10. Projekt
Strona 3
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit
2019
Limit
2020
Limit zobowiązań
1.1.1.6
Kubusiowe Maluchy - zapewnienie możliwości
powrotu na rynek pracy pozostającym bez
zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dzieci, urlopem macierzyńskim lub
wychowawczym
Zespół "Kubusiowe
Maluchy"
2013
2015
425 905,38
38 968,26
0
0
0
0
0
38 968,26
1.1.1.7
Równe szanse - eInclusion w Gminie Miedźna w
latach 2013-2014 - Zapewnienie dostępu do
szerokopasmowej sieci Internetu dla mieszkańców
gminy Miedźna zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym
Urząd Gminy
Miedźna
2014
2015
671 310,00
269 310,00
0
0
0
0
0
269 310,00
1.1.1.8
Tropiciele wiedzy - poprawienie oferty edukacyjnej
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych
oraz językowych
Zespół Oświaty i
Wychowania
2014
2015
61 151,00
42 487,84
0
0
0
0
0
42 487,84
1.1.1.9
YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka
angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z
terenów wiejskich
Gimnazjum nr 2 z
Oddziałami
Integracyjnymi im.
Ks. prof. Józefa
Tischnera w Woli
2015
2016
1 427,80
1 427,80
0
0
0
0
0
1 427,80
Zespół Szkół w Woli
2015
2016
2 471,30
1 098,40
1 372,90
0
0
0
0
2 471,30
Zespół Szkół w Woli
2014
2015
2 521,70
1 365,90
0
0
0
0
0
1 365,90
YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka
1.1.1.12 angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z
terenów wiejskich
Gimnazjum nr 2 z
Oddziałami
Integracyjnymi im.
Ks. prof. Józefa
Tischnera w Woli
2014
2015
4 953,30
2 641,70
0
0
0
0
0
2 641,70
Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej
1.1.1.13 w Gminie Miedźna - zwiększenie dostępności do
edukacji przedszkolnej dzieci
Zespół Oświaty i
Wychowania
2013
2015
441 300,00
196 809,13
0
0
0
0
0
196 809,13
2 437 530,02
1 700 984,39
229 261,76
0
0
0
0
1 810 258,80
6 500,00
0
0
0
0
0
0
0
YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka
1.1.1.10 angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z
terenów wiejskich
YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka
1.1.1.11 angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z
terenów wiejskich
1.1.2
1.1.2.1
- wydatki majątkowe
Kubusiowe Maluchy - zapewnienie możliwości
powrotu na rynek pracy pozostającym bez
zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dzieci, urlopem macierzyńskim lub
wychowawczym
Id: 5D5F71F7-22C1-436B-BF58-A822294D6C10. Projekt
Zespół "Kubusiowe
Maluchy"
2013
2015
Strona 4
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit
2019
Limit
2020
Limit zobowiązań
1.1.2.2
Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie
jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna zmniejszenie zużycia energii w budynkach
jednorodzinnych
Urząd Gminy
Miedźna
2015
2016
379 261,76
150 000,00
229 261,76
0
0
0
0
379 261,76
1.1.2.3
Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach
sportowych - zmniejszenie kosztów cieplnej wody
użytkowej
Urząd Gminy
Miedźna
2014
2015
96 088,24
93 628,24
0
0
0
0
0
93 628,24
1.1.2.4
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w
Gilowicach przy ul. Korfantego 70 na cele
społeczno-kulturalne
Urząd Gminy
Miedźna
2014
2015
571 141,35
189 321,29
0
0
0
0
0
69 333,94
1.1.2.5
Termomodernizacja obiektów komunalnych w
Gminie Miedźna - zmniejszenie kosztów
ogrzewania budynków
Urząd Gminy
Miedźna
2014
2015
1 266 951,71
1 266 951,71
0
0
0
0
0
1 266 951,71
1.1.2.6
Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej
w Gminie Miedźna - zwiększenie dostępności do
edukacji przedszkolnej dzieci
Zespół Oświaty i
Wychowania
2013
2015
117 586,96
1 083,15
0
0
0
0
0
1 083,15
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1
- wydatki bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2
- wydatki majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
6 350 704,73
627 892,00
1 522 238,00
1 900,00
1 900,00
900,00
800,00
1 625 330,00
95 692,00
4 892,00
81 900,00
1 900,00
1 900,00
900,00
800,00
82 992,00
1.2
1.3
1.3.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z
tego
- wydatki bieżące
1.3.1.1
Na własne konto - porzeszenie wiedzy
ekonomicznej
1.3.1.2
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna
- aktualizacja studium i konieczność ujawnienia
udokumentowanych złóż kopalin
Id: 5D5F71F7-22C1-436B-BF58-A822294D6C10. Projekt
Gimnazjum nr 2 z
Oddziałami
Integracyjnymi im.
Ks. prof. Józefa
Tischnera w Woli
2014
2015
2 992,00
2 992,00
0
0
0
0
0
2 992,00
Urząd Gminy
Miedźna
2015
2016
80 000,00
0
80 000,00
0
0
0
0
80 000,00
Strona 5
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit
2019
Limit
2020
Limit zobowiązań
1.3.1.3
Umowa dzierżawy - nieruchmość przeznaczona na
cele wykorzystywane do działalności statutowej
Gminy Miedźna
Urząd Gminy
Miedźna
2014
2019
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
1.3.1.4
Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na
plac zabaw oraz boisko sportowe w Grzawie
Urząd Gminy
Miedźna
2014
2020
5 200,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0
1.3.1.5
Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona
na plac zabaw w Miedźnej
Urząd Gminy
Miedźna
2012
2018
7 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0
0
0
6 255 012,73
623 000,00
1 440 338,00
0
0
0
0
1 542 338,00
1.3.2
- wydatki majątkowe
1.3.2.1
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.
Rzemieślniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa
Urząd Gminy
Miedźna
2014
2015
26 535,00
21 000,00
0
0
0
0
0
0
1.3.2.2
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.
Wiosennej w Górze - poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców
Urząd Gminy
Miedźna
2015
2016
47 000,00
7 000,00
40 000,00
0
0
0
0
47 000,00
1.3.2.3
Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina
Miedźna w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej; etap
I etap II, etap III- b.boiska z nawierzchnią
sztuczną, etap IV- b. studni głębinowej wraz z
systemem nawodnienia oraz zakup wyposażenia
obiektu - udostępnienie dzieciom i młodzieży
nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu
aktywnego uprawiania sportu
Urząd Gminy
Miedźna
2007
2016
4 024 836,66
0
1 315 000,00
0
0
0
0
1 315 000,00
1.3.2.4
Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu
Gminy Miedźna
Urząd Gminy
Miedźna
2011
2015
1 347 398,80
40 000,00
0
0
0
0
0
40 000,00
1.3.2.5
Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi
powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnośląskiej w
Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli - poprawa
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu
drogowego
Urząd Gminy
Miedźna
2014
2015
500 000,00
500 000,00
0
0
0
0
0
0
1.3.2.6
Zakup i montaż trybuny sportowej na stadionie
sportowym w Górze - dostosowanie boiska do
rozgrywek II- ligowych
Urząd Gminy
Miedźna
2014
2015
60 000,00
50 000,00
0
0
0
0
0
50 000,00
1.3.2.7
Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z
przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy
ulicy Cisowej na działce nr 1352/23
Urząd Gminy
Miedźna
2011
2016
249 242,27
5 000,00
85 338,00
0
0
0
0
90 338,00
Id: 5D5F71F7-22C1-436B-BF58-A822294D6C10. Projekt
Strona 6