Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Tytuł projektu
Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)
Opis
2.
Beneficjent projektu
Ministerstwo Finansów
3.
4.
Partnerzy
Współpraca z
interesariuszami
Nie
W zakresie prac koncepcyjnych opisywanego przedsięwzięcia zostały zidentyfikowane grupy interesariuszy oraz odbiorców ostatecznych projektu, którzy będą w
sposób bezpośredni oraz pośredni korzystać z wytworzonej infrastruktury informatycznej.
Na potrzeby realizacji projektu została przeprowadzona analiza potrzeb ww. interesariuszy w zakresie przestrzeni dyskowych, mocy obliczeniowych i wymagań
dotyczących rozwoju środowiska teleinformatycznego.
Na podstawie otrzymanych od interesariuszy informacji została przeprowadzona analiza stanu obecnego posiadanego środowiska i zasobów sprzętowoprogramowych oraz możliwości realizacji zidentyfikowanych potrzeb, a jej efektem jest bezpośrednie zaadresowanie w projekcie zapotrzebowania na zasoby
sprzętowe i oprogramowanie oraz usługi niezbędne dla realizacji e-usług przez projekty biznesowe.
W projektach biznesowych nie zakłada się zakupu niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej - m.in. sprzętu serwerowego i pamięci masowych oraz archiwizacji
dla warstwy centralnej, sieci rozległej WAN oraz transmisji danych, z wyłączeniem rozwiązań o charakterze stricte lokalnym/dziedzinowym, które mogą być
kupowane w ramach projektów biznesowych zgodnie zakresem tych projektów.
Usługi planowane do realizacji w ramach projektu przyniosą interesariuszom korzyści w postaci możliwości implementacji rozwiązań aplikacyjnych i rozwoju eUsług wytwarzanych w ramach projektów biznesowych oraz oczekiwanych parametrów jakościowych zarówno samych usług, jaki i sprzętu i oprogramowania.
5.
Termin realizacji projektu
15.04.2016-14.04.2019
6.
Akty prawne
7.
Postęp finansowy
Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają realizację projektu. Realizacja projektu nie jest bezpośrednio zdeterminowana zmianami przepisów prawa. Projekt
HARF zabezpiecza usługi infrastrukturalne dla projektów biznesowych, których realizacja może wymuszać konieczność zmian ustawowych lub zmian na poziomie
rozporządzenia Rady Ministrów, jednakże do realizacji samego HARF nie są wymagane zmiany legislacyjne.
W przypadku zmian prawnych implementowanych w projektach biznesowych wpływających na produkty projektu HARF, w ramach wzajemnych uzgodnień z
projektem HARF, zostanie przeprowadzona ocena skutków tych regulacji i ich spójności z usługami świadczonymi w projekcie HARF, a także analiza ewentualnego
ich wpływu na model procesów biznesowych realizacji usług.
Całkowita wartość projektu: 192 500 000 zł.
Wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia (w tym podpisane
umowy) – 165 076 205,33 zł.
Wartość umów finansowanych w ramach projektu: 34 539 644,70 zł.
Wartość środków faktycznie wypłaconych Wykonawcom – 19 669 049,59 zł.
Całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających wynagrodzenia i inne koszty związane z realizacją projektu) – 20 429 872,90 zł.
Wydatki przekazane do certyfikacji (złożone wnioski o płatność w 2016 roku) : 19 669 049,59 zł
Wydatki certyfikowane w projekcie (zatwierdzone przez CPPC): 16 164 957,00 zł.
Planowany poziom certyfikacji w 2016 roku: 19 669 049,59 zł.
Wydatki poniesione w I i II kw. 2016: 0 zł.
Wydatki poniesione w III kw. 2016: 34 783,97 zł.
stan na 31.12.2016
8.
Postęp rzeczowy
Wydatki poniesione w IV kw. 2016: 20 395 088,93 zł.
Kamień milowy
Data OD
Zadanie 1
2016-04-16
Rozbudowa Systemu transmisji danych
U1 - Usługa anonimowego dostępu do
Internetu
U3 - Profilowana usługa dostępu do sieci
transmisji danych resortu finansów
U2 - Usługa dostępu z Internetu dla 2016-04-16
systemów centralnych
U4 - Dedykowana usługa transmisji
danych do zewnętrznych rejestrów, usług
publicznych oraz usług replikacji DWDM
Zadanie 2
Rozbudowa
centralnej
chmury
obliczeniowej resortu finansów
U5 - Usługa odtworzenia po katastrofie
dla kluczowych usług elektronicznych
resortu finansów (DR)
U6 - Usługi migracji systemów do CPD MF
2016-04-16
2016-04-16
U7 - Usługa zintegrowanego środowiska
teleinformatycznego
dla
nowych
rozwiązań biznesowych
Stan realizacji
2019-04-14
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
2019-04-14
Realizacja, zgodnie z harmonogramem, umowy nr PN/13/12/VBC z dnia 23
listopada 2012r. w przedmiocie Świadczenie usługi transmisji danych w
lokalizacjach resortu finansów oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu A i B
dla użytkowników w lokalizacjach resortu finansów.
Opóźnienia w zawarciu umowy były spowodowane toczącą się sprawą przed
Sądem Okręgowym w Lublinie. Ostatecznie umowa nr PN/16/15/VAD została
zawarta w dniu 30 grudnia 2016r. w przedmiocie Świadczenia Usługi dostępu do
Internetu dla systemów centralnych (U2) oraz Dedykowanej usługi transmisji
danych do zewnętrznych rejestrów, usług publicznych oraz usług replikacji SWDM
(U4).
2019-04-14
2016-11-10
2016-11-10
2019-01-29
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
2019-01-02
Postępowanie zostało unieważnione w związku z wpływem ofert o wartości
przewyższającej kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie.
Ogłoszenie zostało ponownie opublikowane 28 grudniu 2016r.
Zadanie prowadzone jest w dwóch częściach. Pierwsza część obejmująca systemy
niejawne obecnie jest na etapie aktualizacji SIWZ. Postępowanie zostało
ogłoszone przez MF w dniu 05.02.2016r. Druga część w zakresie systemów
jawnych została ogłoszona przez MF w dniu 27.10.2016r. Planowane termin
otwarcia
ofert:
04 styczeń 2017r.
W zakresie U7 cz. I w dniu 22 grudnia 2016r wpłynęło odwołanie do KIO złożone
przez Konsorcjum firm Asseco Data Systems S.A. - Lidera oraz Symmetry Sp. z o.o.
W zakresie U7 cz. II – realizacja, zgodnie z harmonogramem, podpisanej umowy
PN/17/15/RZE/II z dn. 28.10.2016r., U7 cz. III - umowa zrealizowana.
Umowa zrealizowana.
2019-01-29
2019-01-02
U14 - Usługa kolokacji dla działań
pilotażowych
U15 - Rozbudowane CPD MF
Zadanie 3
Budowa, reorganizacja i centralizacja
narzędzi informatycznych w resorcie
finansów
U16 - Rozwój Zmodernizowanego Procesu
Data DO
2017-07-22
2016-04-16
2018-07-12
Postępowanie zostało unieważnione w związku z wpływem ofert o wartości
przewyższającej kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie.
Ogłoszenie zostało ponownie opublikowane w dniu 23 grudniu 2016r.
2018-11-29
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
2018-04-08
Postępowanie prowadzone w dwóch częściach obejmujących zakup licencji oraz
stan na 31.12.2016
Wytwórczego Oprogramowania
U8 - Usługa wirtualnej stacji roboczej
użytkowników MF i U9 - Usługa dostępu
do aplikacji na żądanie (wirtualna
aplikacja)
Usługa 9 - Usługa dostępu do aplikacji na
żądanie (wirtualna aplikacja)
U10 - Usługi poczty elektronicznej
(wdrożony centralny system poczty
elektronicznej w resorcie finansów)
2016-04-16
2018-10-18
2018-10-18
2018-11-29
Zadanie 4 - Rozbudowa systemu
bezpieczeństwa usług
U11 - Usługi ochrony zasobów
informacyjnych
przetwarzanych
w
chmurze
zakup skanera podatności dla ZPWO. W dniu 28.10.2016r. ww. postępowania
zostały ogłoszone przez MF. W części dot. licencji planowana jest modyfikacja
SIWZ uwzgledniająca wyniki kontroli ex-ante.
Planowane jest dokonanie modyfikacji SIWZ uwzględniając wyniki kontroli exante.
2016-04-16
2016-04-16
U12 - Usługi zarządzania infrastrukturą
techniczną
2018-11-28
2018-06-06
2018-11-28
Zadanie 5
Rozbudowa resortowej szyny usług
2016-04-16
U13 - Usługa integracji systemów
aplikacyjnych w modelu synchronicznym i
asynchronicznym
2016-04-16
Zadanie nr 6
Pozostałe zadania zarządcze
2016-04-16
2018-03-24
2018-03-24
2019-04-14
W dniu 22 grudnia 2016r. odbyła się rozprawa przed KIO w sprawie:
nieodrzucenia jako niezgodnej z treścią SIWZ ofert firmy A.P.N. Promise S.A,
niewykluczeniu wykonawcy A.P.N. Promise S.A jako niespełniającego warunku
udziału w postępowaniu, zaniechaniu wezwania wykonawcy A.P.N. Promise S.A
do uzupełnień i wyjaśnień, nieodrzuceniu oferty konsorcjum firm Cube ITG S.A i
Engave Sp. z o. o. jako niezgodnej z treścią SIWZ oraz zawierającą rażąco niską
cenę. Beneficjent czeka na ogłoszenie wyroku.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
W części I Wykonawca wycofał się ze złożonej skargi przed KIO, w trakcie
podpisywania umowy z Wykonawcą.
W części II w dniu 14 listopada 2016r. zapadł wyrok w KIO odnośnie
unieważnienia wyboru oferty firmy Dimension Data Sp. z o.o. oraz nakazania
ponownego wyboru drugiej oferty, firmy Integreted Solutions Sp. z o. o., w trakcie
podpisywania umowy z Wykonawcą.
Realizacja, zgodnie z harmonogramem umowy nr C/115/16/BWT/B/60 z dn. 30
listopada 2016r. w przedmiocie wykonania Zintegrowanego systemu Zarządzania
Infrastrukturą (ZSiT) w budynku Ministerstwa Finansów.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
Realizacja, zgodnie z harmonogramem umowy nr PN/10/VBC z dn. 06 września
2016r. w przedmiocie Rozbudowy Platformy Integracyjnej opartej o
oprogramowanie IBM posiadane przez Zamawiającego poprzez zakup
oprogramowania IBM lub równoważne wraz z Usługą Dedykowanej Asysty
Technicznej.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
Dokonano wyboru najkorzystniejszej ofert. Planowane jest podpisanie umowy z
Wykonawcą na zakup m.in. opracowania dokumentu: Strategia komunikacji/plan
komunikacji, opracowania logo projektu i księgi znaku, zakup materiałów
promocyjnych, zakup i montaż tablic informacyjnych, zakup naklejek na sprzęt
komputerowy i meblowy oraz zakup kalendarzy na lata 2017, 2018 i 2019.
stan na 31.12.2016
9.
E-usługi dla obywateli i
przedsiębiorców
Należy podkreślić, że projekt HARF nie dostarcza żadnych e-Usług, a jedynie infrastrukturę pod te usługi. Interesariuszami bezpośrednimi usług świadczonych w
ramach projektu HARF są przede wszystkim właściciele projektów biznesowych, świadczących elektroniczne usługi publiczne, realizowanych w ramach POIG (eCło, e-Podatki, e-Deklaracje2, e-Rejestracja, e-Budżet) oraz planowanych projektów biznesowych w ramach POPC (CVP, PUESC, e-Finanse Publiczne).
10.
Postęp w realizacji
strategicznych celów Państwa
Na dzień złożenia niniejszego raportu stan realizacji wskaźników obrazuje poniższa tabela:
Opis wskaźnika produktu
j.m.
2016
Razem
1.
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
szt.
1
16
2.
Liczba rozbudowanych systemów infrastrukturalnych w CPD MF
szt.
0
8
3.
Przyrost przestrzeni dyskowej w CPD MF
%
0
60
4.
Przyrost mocy obliczeniowej w CPD MF
%
0
60
5.
Przestrzeń dyskowa serwerowni
terabajty
132
800
6.
Moc obliczeniowa serwerowni
teraflopsy
0
30
7.
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
szt.
0
2
8.
Liczba jednostek korzystających z anonimowego dostępu do Internetu
szt.
0
2
9.
Liczba miesięcy świadczenia usługi profilowanej dla jednostek resortu
m-c
6
32
10. Liczba usług DWDM dla Disaster Recovery
szt.
0
1
11. Liczba usług elektronicznych objętych mechanizmem Disaster Recover
szt.
0
8
12. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
szt.
0
6
13. Liczba zmigrowanych do CPD MF systemów świadczących e-usługi
szt.
0
4
14. Liczba użytkowników korzystających z centralnego systemu poczty
osoby
0
60 000
szt.
0
20
15. Liczba aplikacji dostępnych w modelu wirtualnym
stan na 31.12.2016
11.
Ryzyka i problemy
16. Liczba usług przeniesionych do chmury
szt.
0
2
17. Liczba zmodernizowanych systemów bezpieczeństwa
szt.
0
9
18. Liczba systemów korzystających z resortowej szyny usług
szt.
0
10
Ryzyko 1. Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych.
Przewidywany skutek: przekroczenie terminów, niska jakość dostarczanych produktów.
Działania zapobiegawcze:
zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz prowadzenie weryfikacji jakościowej dokumentacji ogłaszanych zamówień publicznych.
Ryzyko 2. Ograniczenie okresu trwania projektu do 36 miesięcy.
Przewidywany skutek: przekroczenie terminów, niska jakość dostarczanych produktów, wzrost oraz ewentualny zwrot kosztów.
Działania zapobiegawcze:
położenie dużego nacisku na planowanie.
większe zaangażowanie zespołów dla zadań znajdujących się na ścieżce krytycznej.
opracowywanie planów awaryjnych.
położenie dużego nacisku na planowanie.
większe zaangażowanie zespołów znajdujących się na ścieżce krytycznej.
opracowanie planów awaryjnych.
monitorowanie terminów realizacji poszczególnych zadań przez Kierowników Zespołu.
prowadzenie cyklicznych spotkań dotyczących realizacji projektu z Kierownikami Zespołów.
stan na 31.12.2016
Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 932950.3851719.2703140
Nazwa dokumentu DI-11 ZAŁĄCZNIK HARF_skorygowany raport na
KRMC.pdf
Tytuł dokumentu DI-11 ZAŁĄCZNIK HARF_skorygowany raport na
KRMC
Sygnatura dokumentu DI3.005.1.2016
Data dokumentu 2017-01-25
Skrót dokumentu D498E81AAF34A414DC826D833991D32DAD1B3633
Wersja dokumentu 1.2
Data podpisu 2017-01-25 14:56:07
Podpisane przez Agnieszka Zofia Kucharska Dyrektor
EZD 3.18.2453.2932.3382
Data wydruku: 2017-01-26
Autor wydruku: Wróbel Krzysztof (specjalista)