94 za³³

Załącznik r 2
do Uchwały budżetowej
Nr XVI/94/04
z dnia 6 lutego 2004r.
Wydatki budżetowe na rok 2004
Lp
1
Dział
2
1
O10
Rozdział
3
O1008
O1010
O1030
O1095
2
400
40002
3
600
60004
60016
4
700
70005
5
710
71004
71035
Wyszczególnienie
4
RAZEM WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
z tego:
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne
- wydatki ujęte w wieloletnim programie
inwestycyjnym 1 082 000 zł
Izby rolnicze
z tego:
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Lokalny transport zbiorowy
z tego:
a) wydatki bieżące
Drogi publiczne gminne
z tego:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne
- wydatki ujęte w wieloletnim programie
inwestycyjnym 193 180 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:
a) wydatki bieżące
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
z tego:
a) wydatki bieżące
Cmentarze
z tego:
a) wydatki bieżące
Kwota w zł
5
26 997 190
1 112 661
12 561
12 561
6 761
1 089 000
1 089 000
1 089 000
5 600
5 600
5 500
5 500
176 894
176 894
176 894
72 494
370 100
18 100
18 100
352 000
153 820
198 180
198 180
125 000
125 000
125 000
221 000
186 000
186 000
35 000
35 000
Lp
1
Dział
2
Rozdział
3
6
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z tego:
a) wydatki bieżące
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne
75095 Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
z tego:
a) wydatki bieżące
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75405 Komendy Powiatowe Policji
z tego:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym: dotacja celowa na inwestycje
75412 Ochotnicze straże pożarne
z tego:
a) wydatki bieżące
7
8
9
10
751
754
756
757
Wyszczególnienie
4
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: obsługa długu gminy (odsetki od kredytów
i pożyczek)
Kwota w zł
5
3 268 363
155 000
155 000
150 379
89 800
89 800
2 904 232
2 808 732
2 208 927
95 500
95 500
119 331
119 331
2 031
3 193
3 193
3 193
127 967
24 000
24 000
24 000
103 967
88 967
15 000
15 000
80 997
80 997
80 997
43 297
540 900
240 900
240 900
240 900
Lp
1
11
12
13
14
Dział
2
758
801
851
852
Rozdział
3
Wyszczególnienie
4
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: obsługa długu z tytułu poręczenia udzielonego Spółce Wodno-Ściekowej
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 Rezerwy ogólne i celowe
z tego:
a) rezerwa ogólna
b) rezerwa celowa na wydatki oświatowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne
- wydatki ujęte w wieloletnim programie
inwestycyjnym - 55 000 zł
80104 Przedszkola
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
dotacje
80110 Gimnazja
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne
80113 Dowożenie uczniów do szkół
z tego:
a) wydatki bieżące
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
z tego:
a) wydatki bieżące
80147 Biblioteki pedagogiczne
a) wydatki bieżące
w tym: dotacje
80195 Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: dotacje
OCHRONA ZDROWIA
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
POMOC SPOŁECZNA
85213 Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
z tego:
a) wydatki bieżące
Kwota w zł
5
300 000
300 000
300 000
136 700
136 700
36 700
100 000
11 312 873
5 850 407
5 692 551
4 711 654
157 856
157 856
2 133 862
2 133 862
259 775
1 849 805
2 614 709
2 543 709
2 165 414
71 000
71 000
403 310
403 310
52 905
52 905
1 000
1 000
1 000
256 680
256 680
190 000
230 272
230 272
230 272
39 421
3 740 143
33 000
33 000
Lp
1
15
16
Dział
2
854
900
Rozdział
3
Wyszczególnienie
4
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
z tego:
a) wydatki bieżące
85215 Dodatki mieszkaniowe
z tego:
a) wydatki bieżące
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
z tego:
a) wydatki bieżące
85219 Ośrodki pomocy społecznej
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z tego:
a) wydatki bieżące
85295 Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: dotacje
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401 Świetlice szkolne
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
z tego:
a) wydatki bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z tego:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym : wydatki inwestycyjne
- wydatki ujęte w wieloletnim programie
inwestycyjnym - 1 028 064 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z tego:
a) wydatki bieżące
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
z tego:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne
- wydatki ujęte w wieloletnim programie
inwestycyjnym - 23 000 zł
90095 Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące
Kwota w zł
5
1 450 890
1 450 890
1 300 000
1 300 000
18 000
18 000
607 097
607 097
533 825
236 656
236 656
94 500
94 500
14 500
666 723
663 782
663 782
627 036
2 941
2 941
2 565 382
1 263 064
50 000
1 213 064
1 213 064
636 861
636 861
6 761
50 000
50 000
564 000
517 000
47 000
47 000
51 457
51 457
Lp
1
Dział
2
Rozdział
3
17
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: dotacja
92116 Biblioteki
z tego:
a) wydatki bieżące
z tego: dotacje
92120 Ochrona i konserwacja zabytków
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne
- wydatki ujęte w wieloletnim programie
inwestycyjnym - 210 000 zł
92195 Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: dotacje
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92604 Instytucje kultury fizycznej
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: dotacje
b) wydatki majątkowe
w tym : dotacje celowe na inwestycje
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym: dotacje
18
926
Wyszczególnienie
4
Kwota w zł
5
1 359 022
560 022
560 022
550 000
550 000
550 000
550 000
210 000
210 000
210 000
39 000
39 000
39 000
959 000
840 000
680 000
680 000
160 000
160 000
119 000
119 000
119 000