Uchwała Nr XIII-63-2015

UCHWAŁA NR XIII/63/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2015 poz. 1515) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały. Plan
dochodów po zmianach wynosi 29 149 173,85zł, w tym dochody bieżące 23 328 061,14 zł, dochody majątkowe
5 821 112,71 zł.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Plan
wydatków po zmianach wynosi 25 431 873,85 zł, w tym wydatki bieżące 22 795 996,43 zł; wydatki majątkowe
2 635 877,42 zł.
§ 3. W uchwale Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Międzylesie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 8 otrzymuje brzmienie
odpowiednio jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: UWWOB-DFLNP-KKMLB-DIYCH-THYKZ. Uchwalony
Strona 1
Uzasadnienie
1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę
2 259,45 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną barierkę na moście przy drodze gminnej
w Jaworku, - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na zakup
i montaż układów nowego selektywnego alarmowania jednostki, - dział 758 rozdział 75801 – zwiększenia
o kwotę 40 761 zł części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu rezerwy na remont dachu na budynku Zespołu
Szkół w Międzylesiu uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 801 rozdział 80195 zwiększenia o kwotę 2 880,93 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na budynku
Zespołu Szkół w Międzylesiu podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 921 rozdział 92105 –
zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa w Międzylesiu dla sołectwa
Domaszków na dofinansowanie zakupu paczek mikołajowych.
2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 2 259,45
zł na remont barierki na moście przy drodze gminnej w Jaworku, - dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia
kwoty 12 000 zł do rozdziału 92109 - z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla MGOK Międzylesie, dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł na zakupu montaż układów nowego selektywnego
alarmowania jednostki, - dział 801 rozdział 80195 - zwiększenia o kwotę 84 404,93 na remont dachu na
budynku Zespołu Szkół w Międzylesiu ( w tym przesunięcie kwoty 40 40 763 z środków zabezpieczonych
w planie Urzędu Miasta i Gminy na bieżące remonty szkół), - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę
500 zł z tytułu dofinansowania paczek mikołajowych dla sołectwa Domaszków
3) Zmiany w załączniku nr 3 – dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku dla jednostek sektora finansów
publicznych: - zwiększono dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu
o kwotę 12 000 zł, wartość dotacji po zmianie wynosi 378 546 zł.
Id: UWWOB-DFLNP-KKMLB-DIYCH-THYKZ. Uchwalony
Strona 1
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/63/2015Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 30.11.2015 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
600
Treść
Przed zmianą
Transport i łączność
60095
0970
754
2 259,45
1 258 685,13
Pozostała działalność
5 195,68
2 259,45
7 455,13
Wpływy z różnych dochodów
5 195,68
2 259,45
7 455,13
81 159,16
3 000,00
84 159,16
80 159,16
3 000,00
83 159,16
6 600,00
3 000,00
9 600,00
9 411 953,11
40 761,00
9 452 714,11
4 652 897,00
40 761,00
4 693 658,00
4 652 897,00
40 761,00
4 693 658,00
307 910,72
2 880,93
310 791,65
3 912,00
2 880,93
6 792,93
0,00
2 880,93
2 880,93
573 845,00
500,00
574 345,00
11 302,00
500,00
11 802,00
4 300,00
500,00
4 800,00
29 099 772,47
49 401,38
29 149 173,85
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
0960
758
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Różne rozliczenia
75801
2920
801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
80195
Pozostała działalność
0970
921
Wpływy z różnych dochodów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
0960
Po zmianie
1 256 425,68
Bezpieczeństwo
75412
Zmiana
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Razem:
Id: UWWOB-DFLNP-KKMLB-DIYCH-THYKZ. Uchwalony
Strona 1
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/63/2015Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 30.11.2015 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
600
Treść
Przed zmianą
Transport i łączność
60016
750
75023
4270
754
75412
2 259,45
2 446 965,53
696 602,38
2 259,45
698 861,83
Zakup usług remontowych
80 893,35
2 259,45
83 152,80
Administracja publiczna
2 849 852,72
- 12 000,00
2 837 852,72
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 568 518,72
- 12 000,00
2 556 518,72
Zakup usług remontowych
111 696,35
- 12 000,00
99 696,35
Bezpieczeństwo
463 337,93
3 000,00
466 337,93
417 733,93
3 000,00
420 733,93
58 610,00
3 000,00
61 610,00
Oświata i wychowanie
7 615 432,72
43 641,93
7 659 074,65
Szkoły podstawowe
3 361 752,15
- 20 381,00
3 341 371,15
28 248,00
- 20 381,00
7 867,00
1 986 422,57
- 20 382,00
1 966 040,57
56 800,00
- 20 382,00
36 418,00
120 285,00
84 404,93
204 689,93
0,00
84 404,93
84 404,93
1 472 151,31
12 500,00
1 484 651,31
Pozostałe zadania w zakresie kultury
44 787,40
500,00
45 287,40
Zakup materiałów i wyposażenia
18 210,00
500,00
18 710,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
601 415,91
12 000,00
613 415,91
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
366 546,00
12 000,00
378 546,00
25 382 472,47
49 401,38
25 431 873,85
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
4210
801
80101
4270
80110
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Gimnazja
4270
80195
Zakup usług remontowych
Pozostała działalność
4270
921
Zakup usług remontowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105
4210
92109
2480
Po zmianie
2 444 706,08
Drogi publiczne gminne
4270
Zmiana
Razem:
Id: UWWOB-DFLNP-KKMLB-DIYCH-THYKZ. Uchwalony
Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30.11.2015 r.
Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku.
I . dla jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje przedmiotowe
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki otrzymującej dotację
Zakres
Ogółem kwota
dotacji w złotych
1
2
3
5
6
7
1
700
70001
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu
gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym
215 405
2
700
70001
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu
gospodarowaniezasobami niemieszkalnymi-świetlice
12 953
3
900
90001
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu
Ogółem
Dotacje podmiotowe
oczyszczanie ścieków
100 234
328 592
1
921
92109
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu
organizowanie i prowadzenie dzialalności kulturalnej
378 546
2
921
92116
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie
organizowanie i prowadzenie dzialalności kulturalnej
292 342
Ogółem
670 888
Dotacje celowe 1
2
600
600
60014
60078
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
3
750
75020
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
4
754
75404
Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we
Wrocławiu
5
754
75421
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
6
801
80120
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Id: UWWOB-DFLNP-KKMLB-DIYCH-THYKZ. Uchwalony
dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni
drogi powiatowej nr 3269D ul.Bolesława Chrobrego w
Międzylesiu"
. ” Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca
Kłodzka- Długopole Dolne- Długopole ZdrójDługopole Górne- Roztoki, km 11+220 do 13+650
(intensywne opady deszczu lipiec 2015)”.
realizacja wspólnego projektu pn" Budowa
innowacyjnych e-usług świadczanych przez JST z
obszaru powiatu kłodzkiego
dofinansowanie zakupu samochodu osobowego
małolitrażowego w wersji nieoznakowanej
Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony
Przeciwpowodziowej
dofinansowanie zakupu Sztandaru I Liceum
Ogólnokształcącego im.Powstańców Śląskich w
Bystrzycy Kłodzkiej
65 754
50 000
16 500
10 000
1 245
1 000
Strona 1
7
900
90001
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu
Ogółem
modernizacja i zakup pompy głebinowej do studni nr 1
i 2Z w Domaszkowie
20 000
164 499
II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe
1
754
75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie
2
754
75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym
3
851
85154
jednostki spoza sektora finansów publicznych
4
852
85295
jednostki spoza sektora finansów publicznych
5
926
92605
jednostki spoza sektora finansów publicznych
Ogółem
RAZEM I + II Id: UWWOB-DFLNP-KKMLB-DIYCH-THYKZ. Uchwalony
zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym: zestaw
hydrauliczny oraz zestaw cylindrów zakup sprzętu i umundurowania
organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin
zagrożonych
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
w zakresie dożywiania
prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i
sportu 41 000
3 245
25 000
2 000
125 500
196 745
1 360 724
Strona 2