projektu budżetu - Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

LSR LGD Aktywni Razem: cele, przedsięwzięcia, działania, budżet i terminy
Cele ogólne
Cele szczegółowe
Przedsięwzięcia
I. Rozwój kapitału
społecznego obszaru LGD AR
I.1. Integracja i aktywizacja
społeczna mieszkańców obszaru
I.1.1. „Aktywni razem”
Wskaźnik oddziaływania:
Wskaźnik rezultatu : x
mieszkańców objętych
działaniami na rzecz integracji i
aktywizacji
Wskaźnik produktu : x działań na
rzecz integracji i aktywizacji
mieszkańców
Wzrost o 10% odsetka
mieszkańców pozytywnie
oceniających potencjał i
spójność społeczeństwa
obszaru
Nr działania
Działania
Beneficjenci
Budżet
Zakres z
Rozporządzenia
Docelowa grupa
defaworyzowana
1
Beneficjenci grantów
Projekt grantowy/własny: Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie
(NGO, JST, instytucje
animatorów społecznych; termin: 2016-17
kultury), LGD
50 000,00
1
młode NGO,
bezrobotni, młodzież,
kobiety, grupa 50+
2
Projekt grantowy: Rozwój oferty i infrastruktury rekreacyjnej;
termin: 2016-17;
Beneficjenci grantów
(NGO, JST, koła
sportowe, kluby
młodzieżowe,
instytucje kultury)
200 000,00
6
niepełnosprawni,
dzieci i młodzież,
kobiety, grupa 50+
3
Projekt grantowy: Organizacja tematycznych wydarzeń
integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz
wykorzystaniem animatorów społecznych; termin: 2016-18
Beneficjenci grantów
(NGO, KGW, JST,
instytucje kultury,
sołectwa)
100 000,00
1
niepełnosprawni,
dzieci i młodzież,
kobiety, grupa 50+
4
Beneficjenci grantów
Projekt grantowy: Realizacja projektów współpracy podmiotów w (JST, NGO, instytucje
obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO; termin: 2019-20; kultury, sołectwa,
KGW)
100 000,00
3
5
Projekt grantowy: Realizacja projektów międzypokoleniowych;
termin: 2021-22
50 000,00
1
Beneficjenci grantów
(NGO, JST, KGW itp..)
dzieci i młodzież, grupa
50+
500 000,00
Bezrobotni,
niepełnosprawni,
dzieci i młodzież,
kobiety, grupa 50+
Bezrobotni,
niepełnosprawni,
dzieci i młodzież,
kobiety, grupa 50+
I.2. Dyfuzja innowacji społecznych I.2.1. „Mądry Polak przed szkodą”
1
Projekt grantowy/własny: Organizacja forów tematycznych dot.
innowacji społecznych; szkolenia tematyczne dot. innowacji
społecznych; tematyczne wizyty studyjne; termin: 2017-18;
Beneficjenci grantów
(NGO, JST), LGD
50 000,00
1
Wskaźnik rezultatu : x
mieszkańców objętych
działaniami na rzecz dyfuzji
innowacji społecznych
2
Projekt grantowy/własny: lokalne projekty współpracy dot.
problemów społecznych; innowacyjne projekty pilotażowe dot
problemów społecznych; termin: 2019-20;
Beneficjenci grantów
(NGO, JST), LGD
50 000,00
1
50 000,00
1
Bezrobotni,
niepełnosprawni,
dzieci i młodzież,
kobiety, grupa 50+
Wskaźnik produktu : x działań na
rzecz dyfuzji innowacji
społecznych
I.3. Włączenie społeczne grup
defaworyzowanych
I.3.1. „Tacy sami”
1
Projekt grantowy: promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup
samopomocy, tworzenie grup wsparcia; wsparcie psychologiczne i Beneficjenci grantów
pedagogiczne GD, działania edukacyjne dot. zapobiegania i
(NGO,JST)
rozwiązywania problemów społecznych; termin: 2018-20;
Wskaźnik rezultatu : x
mieszkańców objętych
działaniami na rzecz włączenia
społecznego grup
defaworyzowanych
Wskaźnik produktu : x działań na
rzecz włączenia społecznego grup
defaworyzowanych
2
Projekt grantowy:, promocja młodzieży i grupy 50+ w środowisku
pracodawców;
Beneficjenci grantów
(NGO, JST)
50 000,00
1
bezrobotni absolwenci,
grupa 50+
3
Projekt grantowy: Integracja osób niebełnosprawnych ze
społecznościa lokalną (usuwanie barier architektonicznych??)
Beneficjenci grantów
(JST, NGO)
200 000,00
6
niepełnosprawni,
kobiety, grupa 50+
4
Projekt grantowy: działania edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i
młodzieży, w tym z GD
Beneficjenci grantów
50 000,00
1
dzieci i młodzież,
szczeg z rodzin ubogich
100 000,00
5
Międzynarodowy projekt współpracy: Edukacja dla
przedsiębiorczości (grupa docelowa: uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, dziedziny: turystyka, gastronomia,
dziedzictwo kulinarne)
LGD
LGD
bezrobotni absolwenci
6
Międzynarodowy projekt współpracy: Pamięć dla przyszłości
(archiwizacja społeczna – grupy docelowe: młodzież i 60+)
LGD
LGD
młodzież, grupa 60+
1
Projekt grantowy: działania rozwijające kompetencje kluczowe,
społeczne i obywatelskie mieszkańców
Beneficjenci grantów
(NGO, JST)
100 000,00
1
młodzież
Wskaźnik rezultatu: x osób, które Wskaźnik produktu: x działań na
rozwinęły swoje kompetencje
rzecz rozwoju kompetencji
2
Projekt grantowy: działania rozwijające kompetencje zawodowe
mieszkańców
Beneficjenci grantów
(NGO, JST)
100 000,00
1
młodzież, bezrobotni
I.5. Zachowanie i rozwój
dziedzictwa kulturowego, rozwój I.5.1. „Dziedzictwo dla rozwoju”
infrastruktury kulturalnej
1
Projekt grantowy: archiwizacja społeczna; tworzenie i rozwój
gminnych izb pamięci
Beneficjenci grantów
110 000,00
5
młodzież, grupa 60+
Wskaźnik rezultatu : x objętych
działaniami na rzecz zachowania i
rozwoju dziedzictwa
kulturowego, rozwoju
infrastruktury kulturalnej
2
Projekt grantowy: Rozwój imprez i innych instrumentów
promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD
Beneficjenci grantów
300 000,00
5
dzieci i młodzież,
kobiety, 50+
3
Konkurs: Rozwój ogolnodostepnej infrastruktury kulturalnej
Beneficjenci konkursów
300 000,00
5
dzieci i młodzież,
kobiety, 50+
4
Projekt grantowy: szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury,
tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic;
Beneficjenci grantów
300 000,00
5
dzieci i młodzież,
kobiety, 50+,
bezrobotni absolwenci
I.4. Rozwój kompetencji
kluczowych, społecznych,
obywatelskich i zawodowych
mieszkańców
I.4.1. „Nie święci garnki lepią”
Wskaźnik produktu : x działań na
rzecz zachowania i rozwoju
dziedzictwa kulturowego,
rozwoju infrastruktury kulturalnej
II. Rozwój przedsiębiorczości i II.1. Realizacja inwestycji
tworzenie miejsc pracy
tworzących miejsca pracy
II.1.1. „Kowale swego szczęścia”
1
Konkurs: tworzenie nowych przedsiębiorstw
Wskaźnik oddziaływania:
spadek poziomu bezrobocia o
Wskaźnik rezultatu : x
3 punkty %-owe względem
utworzonych miejsc pracy
wskaźnika na dzień
31.12.2015
Wskaźnik produktu: x działań na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia miejsc pracy
2
Konkurs: rozwijanie działalności gospodarczej
II. 2. Promocja ekonomii
społecznej
350 000,00
200 000,00
600 000,00
2a)
Przedsiębiorcy,
bezrobotni zwłaszcza
młodzież i 50+
1 250 000,00
2c)
Przedsiębiorcy,
bezrobotni zwłaszcza
młodzież i 50+
1
bezrobotni,
niepełnosprawni,
absolwenci, kobiety,
grupa 50+
2a)
bezrobotni,
niepełnosprawni,
absolwenci, kobiety,
grupa 50+
1 010 000,00
1 850 000,00
II.2.1. „Ekonomia z ludzką
twarzą”
Wskaźnik produktu : x działań
Wskaźnik rezultatu : x osób, które
promujących ekonomię
poznały zasady ekonomii
społeczną, x działań tworzących/
społecznej, x stworzonych w PES
rozwijających przedsiębiorstwa
miejsc pracy
ekonomii społecznej (PES)
1
Projekt grantowy: opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i
wizyty studyjne
2
Konkurs: tworzenie nowych przedsiębiorstw ekonomii społecznej
(PES)
50 000,00
120 000,00
320 000,00
2c)
3
Konkurs: rozwijanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES)
II.3. Rozwój produktów lokalnych
II.3.1. „Cudze chwalicie …”
i rynków zbytu
1
Projekt grantowy: promocja lokalnych wyrobów spożywczych,
artystycznych i rzemieślniczych
150 000,00
4
Wskaźnik rezultatu : x
korzystających z promocji
lokalnych wyrobów spożywczych,
artystycznych i rzemieślniczych
oraz z inkubatora przetwórstwa
spożywczego
Wskaźnik produktu : x działań
promujących lokalne wyroby
spożywcze, artystyczne i
rzemieślnicze; 1 działanie
tworzące inkubator
przetwórstwa spożywczego
1
Konkurs: tworzenie inkubatorów przetwórstwa spoż
500 000,00
2b)
II. 4. Rozwój rolnictwa
ekologicznego RE) i rolnictwa
wspieranego przez społeczność
(RWS)
II.4.1. „Zdrowa żywność – lepsze
życie”
bezrobotni,
niepełnosprawni,
absolwenci, kobiety,
grupa 50+
przedsiębiorcy,
kobiety, 50+
rolnicy, kobiety, 50+
650 000,00
rolnicy
1
Projekt grantowy: promocja RE i RWS, szkolenia, wizyty studyjne
50 000,00
4
Wskaźnik rezultatu : utworzone 2
Wskaźnik produktu : x działań
gospodarstwa ekologiczne; 1
promujących RE i RWS
utworzona grupa RWS
III. Zachowanie i
wykorzystanie walorów
III.1. Edukacja mieszkańców i
środowiska z wykorzystaniem
podmiotów obszaru w zakresie
innowacyjnych rozwiązań, w
ekologii i ochrony klimatu
tym działania na rzecz
ochrony klimatu
Wskaźnik oddziaływania:
wzrost o 10 punktów %
wskaźnika osób uznających
stan środowiska obszaru za
dobry; wzrost o 10 punktów
% mieszkańców
dostrzegających znaczenie
środowiska dla rozwoju
społeczno-gospodarczego
obszaru
Wskaźnik rezultatu : x osób
objętych działaniami
edukacyjnymi
490 000,00
50 000,00
III.1.1.„Jest tylko jedna Ziemia”
150 000,00
1
dzieci i młodzież,
przedsiębiorcy, rolnicy,
50+
1
Projekt grantowy: konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia
1
Projekt grantowy: realizacja materiałów i kampanii promujących
całościowo ofertę turystyczną obszaru, opracowywanie nowych
produktów turystycznych obszaru
150 000,00
8
Przedsiębiorcy, rolnicy,
młodzież, kobiety, 50+
2
Konkurs: tworzenie nowych przedsiębiorstw turystycznych
480 000,00
2a)
Przedsiębiorcy, rolnicy,
młodzież, kobiety, 50+
3
Konkurs: rozwijanie działalności gospodarczej o profilu
turystycznym
1 020 000,00
2c)
Przedsiębiorcy, rolnicy,
młodzież, kobiety, 50+
Wskaźnik produktu : x
zrealizowanych działań
edukacyjnych
150 000,00
III.2. Marketing i rozwój oferty
turystycznej obszaru
III.2.1. „Nuda? Nie u nas!”
Wskaźnik produktu : x działań
Wskaźnik rezultatu : wzrost liczby
promujących, x nowych
korzystających z oferty
produktów turystycznych, x
turystycznej obszaru o 10
nowych/wspartych działalności
punktów %
turystyczn.
III.3. Rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej
III.3.1. „Sama grusza nie
wystarczy”
1
dzieci i młodzież, 50+
Konkurs: rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
1 800 000,00
6
1 650 000,00
3 cele ogólne
Konkurs: rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
Wskaźnik rezultatu : x osób
rocznie korzystających z nowej
infrastruktury
Wskaźnik produktu: x
zrealizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
2
III.4. Promocja i wykorzystanie
odnawialnych i ekologicznych
źródeł energii oraz innych
innowacji dla gospodarki
niskoemisyjnej
III.4.1. „CO2? Nie, dziękuję”
1
Konkurs: tworzenie nowych przedsiębiorstw obejmujące inwestycje
służące ochronie klimatu
300 000,00
2a)
bezrobotni, w tym
absolwenci, 50+
Wskaźnik rezultatu : odsetek
mieszkańców dostrzegających
poprawę stanu powietrza na
obszarze wyższy niż 50%
Wskaźnik produktu: x wspartych
inwestycji służących ochronie
klimatu
2
Konkurs: rozwijanie działalności gospodarczej obejmującej
inwestycje służące ochronie klimatu
500 000,00
2c)
przedsiębiorcy
3
Konkurs: rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej
turystycznej i rekreacyjnej obejmujący inwestycje służące ochronie
klimatu
400 000,00
6
13 celów szczegółowych
37 działań
13 przedsięwzięć
6
7 590 000,00
2 310 000,00
100 000,00
10 000 000,00
przedsiębiorcy, rolnicy,
dzieci i młodzież,
kobiety, 50+
przedsiębiorcy, rolnicy,
dzieci i młodzież,
kobiety, 50+
1 800 000,00
1 200 000,00
10 000 000,00
5 090 000,00 Zakres 2 a), b), c)
Razem ( budżet na tworzenie nowych miejsc pracy)
Podsumowanie budżetu wg metod wdrażania
Konkursy
Granty
Granty / własne
Suma
1 800 000,00
10 000 000,00