Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin

Załącznik 2
Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin za 2010 rok
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
(%)
750
75095
Administracja publiczna
280.642
260.735,73
92,9
Pozostała działalność
280.642
260.735,73
92,9
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
63.130
62.180,98
98,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenia
roczne
4.250
2.250,97
53,0
4110 Składki na ubezp. społeczne
9.238
8.740,09
94,6
4120 Składki na Fundusz Pracy
1.651
1.585,92
96,06
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
1.500
1.200
80,0
4210 Zakup materiałów i wyposaż.
4.000
1.328,03
33,2
183.164
172.838
94,4
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
2.529
1.271,24
50,3
4400 Opłaty czynszowe za
pomieszczenia biurowe
4.400
4.392
99,8
4410 Podróże służbowe krajowe
1.800
1.309,70
72,8
200
166,87
83,4
4430 Różne opłaty i składki
1.200
1.200
100,0
4440 Odpis na ZFŚS
1.580
1.572
99,5
4700 Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej
800
198,90
24,9
4740 Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i sprzętu
kserograficznego
500
310,95
62,2
4750 Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
700
190,08
27,1
72.000
59.669,21
82,9
4300 Zakup usług pozostałych
4420 Podróże służbowe zagraniczne
757
Obsługa długu publicznego
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
(%)
75705
Obsługa krajowych pożyczek i
kredytów pozostałych
jednostek sektora finansów
publicznych
72.000
59.669,21
82,9
72.000
59.669,21
82,9
Różne rozliczenia
1.000
0,0
0,0
Rezerwy ogólne i celowe
1.000
0,0
0,0
1.000
0,0
0,0
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
2.840.300
140.300
4,9
Gospodarka odpadami
2.840.300
140.300
4,9
140.300
140.300
100,0
2.700.000
0,00
0,0
3.193.942
460.704,94
14,42
353.642
320.404,94
90,6
79.769
75.957,96
95,2
2.840.300
140.300
4,9
8070 Odsetki i dyskonta od
krajowych skarbowych
papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek oraz
innych instrumentów
finansowych związanych z
obsługą długu krajowego
758
75818
4810 Rezerwy
900
90002
6010 Wydatki na zakup i objęcie
akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki ogółem
z tego:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe