Dział 010- zwiększenie 73 683,00 zł
Transkrypt
Dział 010- zwiększenie 73 683,00 zł
Uzasadnienie I. Dochody- zmniejszenie 4 947,00 zł: Dział 010- zwiększenie 73 683,00 zł- odsetki i dotacja celowa, zmniejszenie 104 300,00 zł- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi. Dział 600- zwiększenie 400 414,00 zł, w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych397 200,00 zł oraz 2 000,00 zł- dotacja w ramach Powiatowego konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Dział 630- zwiększenie 1 200,00 zł- dotacja w ramach Powiatowego konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Dział 700- zwiększenie 446,00 zł- wpływy z usług i odsetki. Dział 750- zwiększenie 3 022,00 zł- zwrot kosztów upomnienia, dofinansowanie do wyjazdu sołtysów, zmniejszenie 42 978,00 zł- dotacja na realizację projektów: „ Promocja gospodarcza na pograniczu Polsko-Czeskim” oraz „ Promocja turystyczna Gminy Kłodzko”. Dział 801- zwiększenie 25 651,00 zł- dotacja na realizację projektu przedszkolna kraina, odsetki i kary za nie wywiązanie się z umowy, zmniejszenie 502 043,00 zł- dotacja na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gminy Kłodzko”. Dział 852- zwiększenie 38 250,00, w tym 38 238,00 zł- dotacja na realizację zadania asystent rodziny. Dział 853- zwiększenie 92 809,00 zł- dotacja w ramach resortowego programu opieki nad dziećmi do lat 3 „ Maluch”. Dział 854- zwiększenie 200,00 zł- darowizna na rzecz stypendium im. GC . Dział 900- zwiększenie 6 999,00 zł- odszkodowanie, opłata produktowa oraz darowizna na zakup kosy. Dział 921- zwiększenie 1 700,00 zł- dotacja w ramach Powiatowego konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. II. Wydatki- zmniejszenie 4 947,00 zł Dział 010- zwiększenie 102 100,00 zł- energia elektryczna oraz remont rowu w Ławicy, zmniejszenie 133 300,00 zł- remont rowu w Ławicy. Dział 600- zmniejszenie 1 869,25- przeniesienie do działu 921- zmiana przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego oraz zwiększenie 888 502,00 zł: przebudowa dróg z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- 884 502,00 zł i wydatek w ramach Powiatowego konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”- 4 000,00 zł Dział 630- zwiększenie 2 400,00 zł- wydatek w ramach Powiatowego konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Dział 700- zwiększenie 4 000,00 zł- zmiany między działami- remont mieszkań. Dział 750- zwiększenie 29 587,00 zł- wydatki związane z wyjazdem sołtysów do Rytra oraz zmiany między paragrafami w projektach: „ Promocja gospodarcza na pograniczu Polsko-Czeskim” i „ Promocja turystyczna Gminy Kłodzko”. Zmniejszenie 110 967,00 zł, w tym: 20 000,00 złprzeniesienie do działu 921- dotacja dla Fundacji Dolnośląski Festiwal Muzyczny oraz zmiany między paragrafami w projektach: „ Promocja gospodarcza na pograniczu Polsko-Czeskim” oraz „ Promocja turystyczna Gminy Kłodzko”. Dział 754- zwiększenie 9 386,00 zł- zmiany między paragrafami oraz zakup energii. Dział 758- zmniejszenie 8 860,00 zł- częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na: 3 960,00 zł- wyjazd sołtysów do Rytra, 4 900,00 zł- dotacja w ramach lokalnych”. Powiatowego konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności Dział 801- zwiększenie 56 384,00 zł- wydatki związane z realizacją projektu „ Przedszkolna kraina”, oraz zwiększenie z tytułu energii i usług, zmiany w ramach projektu Comenius, zmniejszenie 992 215,00 zł, w tym realizacja inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Kłodzko”- 988 345,00 zł-przesunięcie realizacji. Dział 852- zwiększenie 38 238,00 zł wydatki w ramach zmniejszenie 4 000,00 zł- przeniesienie do działu 700. realizację zadania asystent rodziny, Dział 853- zwiększenie 92 809,00 zł- realizacja programu „ Maluch”, zmniejszenie 27 309przeniesienie do działu 801. Dział 854- zwiększenie 200,00 zł- stypendia im GC. Dział 900- zwiększenie 10 698,00 zł, w tym zakup kosy dla wsi Ruszowice oraz remont oświetlenia10 000,00 zł. Dział 921- zwiększenie 35 269,25, w tym 20 000,00 zł przeniesienie z działu 750- dotacja dla Fundacji Dolnośląski Festiwal Muzyczny , zwiększenie wydatków na zakup energii oraz przeniesienie z działu 600- zmiana zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Dział 926- zmiana między paragrafami- 3 500,00 zł oraz zwiększenie 4 000,00 zł- dotacja dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia sportowców Niepełnosprawnych.