Zał. nr II - projekt uchwały

A
1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Stan realizacji
Źródło finansowania
Wskaźniki monitorowania
Szacunkowy koszt
realizacji działania
[PLN]
K
L
M
N
Załącznik 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy
Okres realizacji
2
L.p.
Działanie
Beneficjent
Początek
Koniec
Ograniczenie
emisji
[Mg CO2/rok]
Produkcja
energii z OZE
[MWh/rok]
Koszt efektu
ekologicznego
[PLN/Mg CO2]
Perspektywa
realizacji celu
3 954 440,00
708,00
884,00
289,00
4 473,35
–
3
Energetyka
Oczekiwane efekty realizacji działania
Ograniczenie
zużycia energii
[MWh/rok]
4
1
Budowa elektrowni fotowoltaicznych
Gmina Dopiewo, beneficjenci
zewnętrzni
2015
2020
W trakcie realizacji
środki własne
Interesariuszy, środki
NFOŚiGW (Program
Prosument, Program RYŚ,
w przypadku połączenia z
kompleksową
termomodernizacją)
1. Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWp]
2. Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MW/rok]
1 800 000,00
0,00
235,00
289,00
7 659,57
średnioterminowe
2
Program budowy oświetlenia ulicznego polepszenie warunków bytowych mieszkańców
Gmina Dopiewo
2015
2018
W trakcie realizacji
środki własne Gminy,
WRPO 2014+ (Oś 3,
działanie 3.3, PI. 4e)
1. Łączna moc zainstalowanych punktów oświetleniowych [kW]
2. Ilość wymienionych punktów energetycznych [szt.]
2 154 440,00
708,00
649,00
0,00
3 319,63
krótkoterminowe
4 600 000,00
2 159,00
1 555,00
156,00
2 958,20
–
1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji
[m2]
2. Moc zmodernizowanych systemów grzewczych [kW]
3 300 000,00
1 567,00
1 201,00
156,00
2 747,71
średnioterminowe
1. Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia [kW]
1 300 000,00
592,00
354,00
0,00
3 672,32
średnioterminowe
24 584 161,00
6 087,00
2 667,00
0,00
9 217,91
–
1. Długość nowo wybudowanych/zmodernizowanych odcinków dróg [km]
2. Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej [szt.]
21 757 101,00
2 586,00
867,00
0,00
25 094,70
krótkoterminowe
5
6
Budownictwo i gospodarstwa domowe
7
środki własne Gminy,
zgodnie ze Strategią ZIT
(WRPO 2014+, Oś 3,
działanie 3.2, PI. 4c)
3
Termomodernizacja budynków podlegających
gminie
Gmina Dopiewo
2015
2020
W trakcie realizacji
4
Wymiana oświetlenia wewnętrznego, sprzętu
RTV, ITC i AGD
Interesariusze Planu
2015
2020
W trakcie realizacji środki własne Interesariuszy
8
9
Transport
10
5
Budowa i modernizacja dróg
Gmina Dopiewo
2014
2018
środki własne Gminy, środki
pomocowe w ramach
W trakcie realizacji
Strategii ZIT dla MOF
Poznań
6
Rozwój systemu ścieżek rowerowych i
spacerowych, a także poprawa ich jakości
Gmina Dopiewo
2015
2020
W trakcie realizacji
środki własne Gminy,
WRPO 2014+ (Oś 3,
działanie 3.3 w ramach ZIT
dla MOF Poznania)
1. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km]
2. Długość wybudowanych ścieżek spacerowych [km]
Koszt realizacji działania
zostanie uzupełniony na
późniejszym etapie
2 045,00
728,00
0,00
Nie oszacowano
średnioterminowe
1. Liczba uruchomionych połączeń autobusowych [szt.]
2 500 000,00
pośrednie
pośrednie
0,00
Nie oszacowano
krótkoterminowe
11
12
7
Świadczenie usług transportowych zapewnienie mieszkańcom dostępu do
komunikacji zbiorowej
Gmina Dopiewo
2015
2016
W trakcie realizacji
środki własne Gminy,
WRPO 2014+ (Oś 3,
działanie 3.3 w ramach ZIT
dla MOF Poznania)
8
Masterplan Aglomeracji Poznańskiej (adaptacja
dworców pod parkingi); udział w projekcie
poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na
terenie gminy
Gmina Dopiewo, inni
beneficjenci
2014
2016
W trakcie realizacji
środki własne Gminy, środki
własne beneficjentów,
projekt finansowany w
ramach Strategii ZIT dla
MOF Poznań
1. Liczba utworzonych parkingów P&R [szt.]
2. Liczba utworzonych parkingów B&R [szt.]
327 060,00
398,00
116,00
0,00
2 819,48
krótkoterminowe
9
Współpraca z PKP S.A.
Gmina Dopiewo, PKP i inni
beneficjenci
2015
2020
W trakcie realizacji
środki własne Gminy, środki
Spółki PKP, środki własne
pozostałych beneficjentów
1. Liczba uruchomionych połączeń kolejowych [szt.]
Koszt realizacji działania
zostanie uzupełniony na
późniejszym etapie
1 058,00
956,00
0,00
Nie oszacowano
średnioterminowe
10
Budowa wiaduktu nad linią kolejową E-20 w
Dopiewcu
PKP
2016
2020
Planowane
środki własne Gminy, środki
własne Spółki PKP
1. Długość wybudowanego wiaduktu [km]
Koszt realizacji działania
zostanie uzupełniony na
późniejszym etapie
0,00
pośrednie
0,00
Nie oszacowano
średnioterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
Nie oszacowano
–
Koszt realizacji działania
zostanie uzupełniony na
późniejszym etapie
pośrednie
pośrednie
0,00
Nie oszacowano
średnioterminowe
13
14
15
16
Lasy i tereny zielone
17
11
Poprawa walorów przyrodniczych na terenie
gminy Dopiewo.
Gmina Dopiewo
2016
2020
Planowane
środki własne Gminy
1. Powierzchnia nowych nasadzeń leśnych [ha]
18
Przemysł
Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze
–
19
Gospodarka odpadami
0,00
0,00
0,00
0,00
Nie oszacowano
–
Koszt realizacji działania
zostanie uzupełniony na
późniejszym etapie
pośrednie
pośrednie
0,00
Nie oszacowano
średnioterminowe
20
12
Poprawa gospodarki odpadami na terenie
Gminy Dopiewo
Związek Międzygminny
„Centrum Zagospodarowania
Odpadów - Selekt”
2016
2020
Planowane
środki własne członków
Związku Międzygminnego
1. Ilość odpadów segregowanych w stosunku do niesegregowanych [Mg]
21
Strona 1 z 2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Wskaźniki monitorowania
Szacunkowy koszt
realizacji działania
[PLN]
Okres realizacji
2
L.p.
Działanie
Beneficjent
Stan realizacji
Początek
Źródło finansowania
Koniec
K
L
M
N
Oczekiwane efekty realizacji działania
Ograniczenie
zużycia energii
[MWh/rok]
Ograniczenie
emisji
[Mg CO2/rok]
Produkcja
energii z OZE
[MWh/rok]
Koszt efektu
ekologicznego
[PLN/Mg CO2]
Perspektywa
realizacji celu
0,00
696,00
255,00
0,00
0,00
–
Koszt realizacji działania
zostanie uzupełniony na
późniejszym etapie
696,00
255,00
0,00
Nie oszacowano
średnioterminowe
0,00
606,00
413,00
0,00
0,00
–
3
Edukacja i dialog społeczny
J
22
13
Edukacja ekologiczna
Gmina Dopiewo i inni
beneficjenci
2015
2020
W trakcie realizacji
środki własne Gminy,
NFOŚiGW
1. Liczba osób objętych kampaniami edukacyjnymi [osoba/rok]
2. Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych [szt.]
23
Administracja publiczna
24
14
Zielone zamówienia publiczne
Gmina Dopiewo
2017
2020
Planowane
nie dotyczy
1. Liczba instytucji, w których realizowane są zielone zamówienia [szt.]
0,00
606,00
413,00
0,00
0,00
średnioterminowe
15
Koordynacja Planowania Przestrzennego
Gmina Dopiewo
2017
2020
Planowane
nie dotyczy
1. Odsetek mpzp obejmujących swoim zasięgiem obszar gminy w których
uwzględniono konieczność rozpatrywania wpływu dokonywanych zmian na
realizację celów określonych w PGN [%]
0,00
pośrednie
pośrednie
0,00
Nie oszacowano
średnioterminowe
33 138 601,00
10 256,00
5 774,00
445,00
5 739,28
–
krótkoterminowe
26 738 601,00
3 692,00
1 632,00
0,00
16 383,95
–
średnioterminowe
6 400 000,00
6 564,00
4 142,00
445,00
1 545,15
–
długotermonowe
0,00
0,00
0,00
0,00
Nie oszacowano
–
OK
OK
OK
OK
25
26
SUMA
27
28
Typ zadań
29
30
31
Strona 2 z 2