pobierz - Wojewódzka Stacja Sanitarno

POMORSKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
Gdańsk, dnia 29.04.2016 r.
SPK.9020.2.2016.MK
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, ul. Starowiejska 50, 81-356 Gdynia.
2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera
 Marcin Kraska – Starszy specjalista – Stanowisko ds. kontroli - Upoważnienie
Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego nr 13/2016 z dnia 24 marca 2016
r.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych
 31.03-01.04.2016 r. – w siedzibie PSSE w Gdyni
 04-15.04.2016 r. – w siedzibie WSSE w Gdańsku
4. Zakres kontroli
4.1. Statut, regulamin organizacyjny, zakres obowiązków
4.2. Regulacje wewnętrzne jednostki
4.3. Pełnomocnictwa, upoważnienia
4.4. Instrukcja kancelaryjna
4.5. Nadzór nad majątkiem
4.6. Polityka bezpieczeństwa, zarządzanie systemem informatycznym, zadania ABI
4.7. Skargi i wnioski
4.8. Sprawy kadrowe
5. Ocena skontrolowanej działalności
Oceny działalności Stacji dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego.
Organizację i funkcjonowanie Stacji ocenia się na poziomie POZYTYWNYM.
6. Ustalenie stanu faktycznego
6.1. Statut, regulamin organizacyjny, zakres obowiązków
OPIS STANU FAKTYCZNEGO:
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdyni jest Pan Tomasz
Kiliński.
W PSSE w Gdyni obowiązuje Zarządzenie Nr 229/12 Wojewody Pomorskiego z dnia
6 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdyni. Powyższy akt jest zgodny z wymaganiami zawartymi w art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.).
Regulamin organizacyjny Stacji został wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2014
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gdyni. Regulamin organizacyjny określa cele i zadania jednostki,
szczegółowo określa strukturę organizacyjną oraz przypisane zadania poszczególnym
komórkom organizacyjnym.
W trakcie kontroli ustalono, iż wszyscy pracownicy PSSE w Gdyni posiadają aktualne
zakresy obowiązków (KARTY OPISU STANOWISKA PRACY), spójne z zadaniami
wyszczególnionymi w Statucie i Regulaminie organizacyjnym.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI: brak stwierdzonych nieprawidłowości
UCHYBIENIA: brak stwierdzonych uchybień
UWAGI: nie dotyczy
6.2. Regulacje wewnętrzne jednostki
OPIS STANU FAKTYCZNEGO:
PSSE w Gdyni posiada wdrożony, utrzymywany i stale doskonalony zintegrowany
system zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji, oparty
na wymaganiach norm:




PN-EN ISO 9001:2009 (cała Stacja)
PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru
Sanitarnego)
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (Oddział Laboratoryjny)
PN-ISO/IEC 27001:2014 (cała Stacja)
Zgodnie z przyjętym systemem zarządzania, regulacje wewnętrzne PSSE w Gdyni
wydawane są w postaci dokumentów systemowych – procedur oraz instrukcji.
W PSSE w Gdyni, oprócz procedur i instrukcji systemu zarządzania, Dyrektor Stacji
wydaje zarządzenia. Są one poukładane chronologicznie i umieszczane w INTRANECIE.
Dostęp do zarządzeń ma każdy pracownik Stacji, ze swojego komputera. Za umieszczanie
i aktualizację zarządzeń w INTRANECIE odpowiedzialny jest Pan Radosław Szczerski –
Główny Specjalista ds. Systemów Jakości PSSE w Gdyni.
Poddano kontroli 20 % zarządzeń Dyrektora Stacji, obowiązujących w dniu kontroli,
które zostały sprawdzone pod względem zgodności zastosowania rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
(Dz.U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908 ze zm.). Zarządzenia zawierają: oznaczenie rodzaju aktu
(zarządzenie), nazwę organu wydającego zarządzenie, datę, ogólne określenie przedmiotu
zarządzenia. Treść zarządzenia: rozpoczyna się od wskazania aktualnego przepisu prawnego
na podstawie którego zarządzenie zostało wydane; dzieli się na paragrafy, ustępy, punkty,
Strona 2 z 9
litery; zawiera oryginalny podpis organu wydającego akt wewnętrzny; wskazuje dzień
wejścia w życie zarządzenia; wskazuje sposób zapoznania się z zarządzeniem przez
pracowników. Do zarządzeń dołączane są uzasadnienia dotyczące zasadności ich
wprowadzenia.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI: brak stwierdzonych nieprawidłowości
UCHYBIENIA: brak stwierdzonych uchybień
UWAGI:
Na szczególną uwagę zasługuje, wdrożony w PSSE w Gdyni, zintegrowany system
zarządzania, obejmujący swoim zakresem wszystkie aspekty działalność Stacji
i zapewniający jej sprawne funkcjonowanie.
6.3. Pełnomocnictwa, upoważnienia
OPIS STANU FAKTYCZNEGO:
W Stacji funkcjonują m.in. następujące upoważnienia:




upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach kontrolowanych,
upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
upoważnienia do podpisywania dokumentacji finansowej i kadrowej.
Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych są zgodne z wymogami
§5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu
upoważnienia pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu
Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji
w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego
(Dz.U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10) i zawierają: wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu,
który wydał upoważnienie, datę i miejsce wystawienia upoważnienia, imię, nazwisko
i stanowisko służbowe upoważnionego pracownika oraz numer jego legitymacji służbowej,
zakres upoważnienia, termin upływu ważności lub okres, na jaki udzielono upoważnienia,
podpis osoby udzielającej upoważnienia wraz z pieczęcią okrągłą. Upoważnienia odbierane są
osobiście przez osoby uprawnione, które poświadczają ten fakt własnym podpisem.
W strukturze organizacyjnej PSSE w Gdyni nie zostały wydzielone oficjalne
stanowiska Zastępcy Inspektora oraz Dyrektora Stacji. W przypadku nieobecności
Inspektora/Dyrektora PSSE w Gdyni, funkcję Inspektora (sprawy merytoryczne Stacji) pełni z
upoważnienia Pani Elżbieta Dziubich - Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego
Nadzoru Sanitarnego, natomiast funkcję Dyrektora (sprawy organizacyjne Stacji) pełni z
upoważnienia Pan Radosław Szczerski - Główny Specjalista ds. Systemów Jakości.
Dodatkowo Dyrektor PSSE w Gdyni, pełnomocnictwem z dnia 4 stycznia 2010 r.,
upoważnił Panią Monikę Majek – Główna Księgowa PSSE w Gdyni, do działania w jego
imieniu przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej,
we wszystkich sprawach, w których jest lub będzie stroną.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI: brak stwierdzonych nieprawidłowości
UCHYBIENIA: brak stwierdzonych uchybień
UWAGI: nie dotyczy
6.4. Instrukcja kancelaryjna
Strona 3 z 9
OPIS STANU FAKTYCZNEGO:
Instrukcja Kancelaryjna, w PSSE w Gdyni, wprowadzona została Instrukcją Roboczą
PSSE/P1/I-1 Instrukcja Kancelaryjna. Rzeczowy Wykaz Akt. W Stacji obowiązuje
„bezdziennikowy” system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.
W systemie tym dokonuje się rejestracji spraw w spisach spraw prowadzonych dla każdej
teczki aktowej, zakładanej zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
Czynności kancelaryjne, w PSSE w Gdyni, wykonywane są przez Kancelarię,
kierownictwo Stacji, kierowników komórek organizacyjnych, pracowników Stacji
upoważnionych do obsługi Elektronicznego Rejestru Pism Przychodzących i Wychodzących.
Rejestracja pism wpływających i wychodzących odbywa się przy wykorzystaniu
oprogramowania ZODA.
W celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych, Stacja prowadzi
Składnicę Akt PSSE. Komórki organizacyjne dokonują w I kwartale każdego roku przeglądu
akt, celem wyłączenia akt spraw zakończonych i przekazania ich do Składnicy Akt. Akta
spraw ostatecznie załatwionych mogą zostać przekazane do Składnicy Akt po upływie 2 lat,
kompletnymi rocznikami. Kierownik Oddziału ustala każdorazowo z pracownikiem,
do którego obowiązków należy prowadzenie Składnicy Akt, termin przekazywania akt przez
poszczególne komórki organizacyjne. Przekazywanie akt odbywa się na podstawie spisu
zdawczo-odbiorczego, po szczegółowym przeglądzie i uporządkowaniu akt przez referentów.
Za prowadzenie Składnicy Akt w PSSE w Gdyni odpowiedzialna jest Pani Jadwiga
Jarożyńska.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI: brak stwierdzonych nieprawidłowości
UCHYBIENIA: brak stwierdzonych uchybień
UWAGI: nie dotyczy
6.5. Nadzór nad majątkiem
OPIS STANU FAKTYCZNEGO:
W Stacji prowadzony jest rejestr umów aktualnie obowiązujących, który zawiera:
liczbę porządkową, numer umowy, kontrahent, termin (do). Rejestr spełnia wymogi
zapewniające prowadzenie właściwej kontroli w tym zakresie. Kontroli poddano umowy
obowiązujące na dzień przeprowadzania kontroli. Umowy zawierają następujące elementy:
numer umowy (nie na wszystkich umowach), data zawarcia umowy, strony umowy (wraz z
osobami reprezentującymi), przedmiot umowy, czas trwania umowy, cena (inne opłaty),
termin i sposób dokonania zapłaty, podpisy osób uprawnionych do podpisywania umowy,
kontrola radcy prawnego. Na umowach znajduje się potwierdzenie przeprowadzenia wstępnej
kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym przez
Głównego Księgowego. Przed zawarciem umów na zakupy i usługi we wszystkich
analizowanych przypadkach przeprowadzono badania rynku celem wybrania
najkorzystniejszej oferty.
PSSE w Gdyni użytkuje 5 pięter oraz piwnicę wolnostojącego budynku przy
ul. Starowiejskiej 50. Na wypadek włamania, nieuprawnionego dostępu do pomieszczeń
i urządzeń został zamontowany system alarmowo monitoringowy z powiadamianiem
o napadzie lub włamaniu, zainstalowany i monitorowany przez firmę GRADA Sp. z o.o.
Za ochronę fizyczną obiektu PSSE w Gdyni odpowiada firma KONSAL OCHRONA Sp z
o.o.
Strona 4 z 9
Dostęp do poszczególnych pomieszczeń Stacji, na wszystkich jej piętrach,
zabezpieczony został przed dostępem osób nieupoważnionych, za pomocą zamków
elektronicznych, otwieranych za pomocą haseł (kodów) numerowych. W wybranych
pomieszczeniach budynku (parter, wejście, podwórze, parking) prowadzony jest monitoring
kamerowy (nagrania z kamer przechowywane są w wersji elektronicznej, przez okres
1 tygodnia). W portierni oraz sekretariacie zainstalowany został system antynapadowy (cichy
alarm, uruchamiany za pomocą pilota, przez pracownika Stacji, w razie potrzeby).
Do otwierania i zamykania wejścia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdyni służą 3 komplety kluczy, w tym jeden zapasowy. Klucze udostępniane są osobom
upoważnionym. Przed rozpoczęciem pracy upoważniony pracownik wyłącza system
alarmowy. Klucze do pomieszczeń biurowych znajdują się Sekretariacie Stacji w skrzynce na
klucze.
W Stacji prowadzi się ewidencję pieczęci i pieczątek. Za właściwe użytkowanie
pieczęci i pieczątek oraz ich zabezpieczenie i przechowywanie odpowiedzialność ponoszą
kierownicy Oddziałów i Sekcji. Pracownicy, którym powierzono pieczęcie i pieczątki do
wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do ich ochrony przed dostępem osób
nieupoważnionych. Za pieczątki imienne odpowiadają ich użytkownicy. Pieczątkami oraz
pieczęciami używanymi i przechowywanymi w Sekretariacie Dyrektora administruje
Sekretarka. Pieczątki zamykane są na klucz, który przechowywany jest w wyznaczonym
miejscu. Pracownik, z którym została rozwiązana umowa o pracę obowiązany jest rozliczyć
się z pobranych i użytkowanych pieczęci i pieczątek.
Stacja wykupiła następujące polisy ubezpieczeniowe:
 Polisa INTER Partner seria IPA_T numer 15490667 – ubezpieczenie budynku,
wyposażenia, sprzętu elektronicznego, sprzętu biurowego.
 Polisa ubezpieczenia Podmiotów Leczniczych seria PL_T numer 15488956 –
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI: brak stwierdzonych nieprawidłowości
UCHYBIENIA: brak stwierdzonych uchybień
UWAGI:
Umowy dotyczące podstawowej działalności i nie dotyczące dostaw mediów
niezbędnych do funkcjonowania Stacji powinny być zawierane na okres nie dłuższy niż 1 rok
(dotyczy to również opłat stałych). W przypadku angażowania konkretnych środków w
umowie na dostawy i zakupy, niezależnie od podstawy prawnej zawarcia umowy (czy umowa
dotyczy trybu przetargowego, czy też nie) okres obowiązywania umowy powinien kończyć
się z końcem roku budżetowego. W związku z powyższym, umowa zawarta w dniu 14
grudnia 2015 r. z firmą ARGENTA Sp. z o.o. na dostawę podłóż mikrobiologicznych i
dodatków do podłóż, mimo tego, iż zawarta jest na okres nie dłuższy niż 1 rok, powinna być
zawarta do końca 2016 roku, a nie do końca stycznia roku następnego.
6.6. Polityka bezpieczeństwa, zarządzanie systemem informatycznym, zadania ABI
OPIS STANU FAKTYCZNEGO:
Dokumentem regulującym w PSSE w Gdyni zagadnienia Polityki Bezpieczeństwa
Informacji jest Zarządzenie Nr 01/2015 Dyrektora Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gdyni z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie aktualizacji Polityki
Strona 5 z 9
Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa
Informacji i Administratora Systemu Informatycznego. Powyższy dokument powołuje Pana
Radosława Szczerskiego na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Panią
Karolinę Oskard na Administratora Systemu Informatycznego (ASI).
Celem wprowadzonej w PSSE w Gdyni Polityki Bezpieczeństwa Informacji w
zakresie przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z
wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania grupy informacji
zawierającej dane osobowe. Informacje te są przetwarzane i składowane zarówno w postaci
konwencjonalnej (zapisy na nośnikach papierowych) jak i elektronicznej.
Wszystkie osoby, których rodzaj wykonywanej pracy wiąże się z dostępem do danych
osobowych, przed przystąpieniem do pracy, podlegają przeszkoleniu w zakresie
obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz
obowiązujących w PSSE w Gdyni zasad ochrony danych osobowych. Osoby dopuszczone do
przetwarzania danych osobowych posiadają upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych, określające zakres dostępu do tych danych oraz odpowiedzialność za ich
ochronę.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w PSSE w Gdyni jest
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni. Za bezpieczeństwo informacji
odpowiedzialny jest każdy pracownik PSSE w Gdyni.
W PSSE w Gdyni wyznaczony został obszar przetwarzania danych osobowych
z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego (obszar oraz wybrane pomieszczenia
budynku przy ul. Starowiejskiej 50 w Gdyni). Wszystkie pomieszczenia, które należą
do obszaru przetwarzania danych, wyposażone są w zamknięcia. W czasie, gdy nie znajdują
się w nich osoby upoważnione, pomieszczenia są zamykane w sposób uniemożliwiający
wstęp osobom nieupoważnionych. Osoby nieupoważnione mogą przebywać w obszarze
przetwarzania danych tylko za zgodą Administratora Danych lub w obecności osób
upoważnionych.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI: brak stwierdzonych nieprawidłowości
UCHYBIENIA: brak stwierdzonych uchybień
UWAGI:
Zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100,
poz. 1024) polityka bezpieczeństwa powinna zawierać wykaz budynków, pomieszczeń lub
części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe.
W przypadku PSSE w Gdyni, obszar przetwarzania danych zawiera Instrukcja
zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Gdyni. Zaleca się przeniesienie
rozdziału dotyczącego obszaru przetwarzania danych do Polityki. Dodatkowo, zgodnie
z § 4 pkt 3 ww. rozporządzenia, Polityka bezpieczeństwa powinna zawierać opis struktury
zbiorów danych, wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania
między nimi. Należy uzupełnić Politykę również o ten opis.
Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) do zadań administratora bezpieczeństwa
informacji należy prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora
Strona 6 z 9
danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru
oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7. Sposób prowadzenia ww.
rejestru reguluje rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru
zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719). Należy uzupełnić dokumentację dotyczącą
ochrony danych osobowych o przywołany wyżej rejestr.
6.7. Skargi i wnioski
OPIS STANU FAKTYCZNEGO:
Skargi i wnioski w PSSE w Gdyni przyjmowane i rozpatrywane są zgodnie
z Zarządzeniem Nr 5/2002 Dyrektora PSSE w Gdyni z dnia 19.02.2002 r. w sprawie trybu
i zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ludności
oraz Procedurą Ogólną Zintegrowanego Systemu Zarządzania PSSE/P2 „Klient”. Skargi i
wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, dalekopisem, pocztą elektroniczną, a
także ustnie do protokołu. Rejestracja skarg i wniosków następuje w dzienniku zakładanym w
każdym roku kalendarzowym. Skargi na Dyrektora Stacji, jego Zastępcę, kierowników
komórek organizacyjnych lub pracowników Stacji, rejestrowane są w odrębnym rejestrze
prowadzonym przez Sekretariat i rozpatrywane przez bezpośrednich przełożonych.
W prowadzonym w PSSE w Gdyni dzienniku przyjmowanych skarg i wniosków w
2015 roku zarejestrowane zostały 2 skargi/zażalenia:
 Skarga Pani Kariny Hesler
(termin załatwienia: 15.06.2015 r.)
 Zażalenie
Pana
Mirosława
(termin załatwienia: 06.07.2015 r.
–
Orzechowskiej
Kuźmińskiego
z
z
dnia
dnia
09.06.2015
19.06.2015
roku
roku
Analiza dokumentacji związanej z ww. skargami/zażaleniami wykazała, iż w obu
przypadkach sprawy załatwione były bez zbędnej zwłoki, a o wynikach załatwienia sprawy
poinformowane zostały wszystkie strony.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI: brak stwierdzonych nieprawidłowości
UCHYBIENIA: brak stwierdzonych uchybień
UWAGI: nie dotyczy
6.8. Sprawy kadrowe
OPIS STANU FAKTYCZNEGO:
Zagadnienia związane z wynagradzaniem pracowników PSSE w Gdyni regulowane są
Zarządzeniem Nr 17/2009 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Gdyni z dnia 2 grudnia 2009 roku Regulamin Wynagradzania Pracowników Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni w którym określone zostały szczegółowe
warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagradzania zasadniczego, warunki i
sposób naliczania dodatków (funkcyjnego, kontrolnego, za pracę w porze nocnej i za wysługę
lat) oraz warunki naliczania i sposób wypłacania nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych i pośmiertnych. Dodatkowo w PSSE w Gdyni obowiązuje Zarządzenie Nr
9/2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni w sprawie
nadania Regulaminu Premiowania Pracowników.
Strona 7 z 9
Zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy w PSSE w Gdyni regulowane są
Zarządzeniem Nr 6/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni
w sprawie nadania Regulaminu Pracy PSSE w Gdyni (wraz z zarządzeniami zmieniającymi)
oraz procedurą ogólną PSSE/P3 „Personel”. W przypadku konieczności wykonywania pracy
poza godzinami pracy PSSE w Gdyni, pracownik składa do Dyrektora PSSE w Gdyni
wniosek o wyrażenie zgody. Rejestr nadgodzin dla wszystkich pracowników PSSE w Gdyni
prowadzony jest na bieżąco w Kadrach. Okres rozliczeniowy dla czasu pracy w nadgodzinach
wynosi 4 miesiące. Za czas pracy przepracowany w nadgodzinach, pracownik otrzymuje czas
wolny. Największą ilość czasu pracy świadczonego poza godzinami pracy w PSSE w Gdyni
przypada na pracowników laboratorium mikrobiologii lekarskiej.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wynagradzania
pracowników PSSE w Gdyni oraz rozliczania czasu pracy świadczonej poza godzinami pracy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI: brak stwierdzonych nieprawidłowości
UCHYBIENIA: brak stwierdzonych uchybień
UWAGI: nie dotyczy
7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości
- nie dotyczy 8. Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy
o kontroli w administracji rządowej, zalecam Panu:
1. Uzupełnić Politykę Bezpieczeństwa Informacji o opis struktury zbiorów danych
osobowych, wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania
między nimi.
2. Uzupełnić dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych o rejestr zbiorów danych,
przetwarzanych przez administratora danych, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
3. Uwzględniać, przy zawieraniu umów z podmiotami zewnętrznymi, w przypadku
angażowania konkretnych środków w umowie na dostawy i zakupy, niezależnie od
podstawy prawnej zawarcia umowy (czy umowa dotyczy trybu przetargowego, czy też
nie), wymaganego okresu obowiązywania umowy, który powinien kończyć się z końcem
roku budżetowego.
Na podstawie art. 49 w z. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji
rządowej, proszę Pana Inspektora o przedstawienie w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub
przyczynach ich niewykorzystania.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji
rządowej od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
………………………………………………..
(data i podpis kontrolera)
Strona 8 z 9
Pomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Tomasz Augustyniak
Strona 9 z 9