informator_budzetowy za rok 2007 - Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Przejrzysta Polska
INFORMATOR BUDśETOWY
2007 ROK
POWIAT RAWSKI
„Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy”
Rawa Mazowiecka, maj 2008 r.
Szanowni Państwo !
Powiat Rawski jest uczestnikiem Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”.
Wydając niniejszą broszurę pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
pragniemy zapoznać mieszkańców z zagadnieniami finansowymi powiatu.
Powiat
jest
jednostką
samorządową
dysponującą
finansami
publicznymi. Wszyscy mieszkańcy powiatu mogą mieć wpływ na sposób
wydatkowania tych pieniędzy, kaŜdy moŜe złoŜyć osobiście lub za
pośrednictwem Radnych wniosek do Zarządu Powiatu o wprowadzenie
zmian w budŜecie w terminie do 28 października kaŜdego roku.
CO TO JEST BUDśET POWIATU ?
BudŜet powiatu - to plan finansowy dochodów i wydatków powiatu na
dany rok, przygotowywany przez Zarząd Powiatu i zatwierdzony przez Radę
Powiatu w formie uchwały budŜetowej.
Jest on podstawowym dokumentem, który określa sposób realizacji
polityki gospodarczej i finansowej powiatu w ciągu całego roku. Niniejsza
broszura powstała w oparciu o budŜet Powiatu Rawskiego na rok 2007,
uchwalony w dniu 9 marca 2007r. Uchwałą Nr V/38/2007 Rady Powiatu
Rawskiego.
BudŜet Powiatu Rawskiego moŜna porównać z budŜetem domowym.
Na budŜet domowy składają się: dochody czyli nasze pensje, emerytury
otrzymany spadek i wydatki czyli wydatki bieŜące na Ŝycie oraz opłaty. W
momencie kiedy pojawia się nam nieplanowany wydatek, którego nie
jesteśmy w stanie pokryć z naszych dochodów zmuszeni jesteśmy poŜyczyć
pieniądze czyli uzyskać przychody. Wiadome nam jest, iŜ kredyt lub
poŜyczkę będziemy musieli kiedyś spłacić a wydatki z tym związane to
rozchody. Dochody i przychody równowaŜą się z rozchodami i wydatkami.
Stan budŜetu Powiatu Rawskiego w 2007 roku
Wydatki
37 156 981,63 zł
Dochody
39 081 821,78 zł
+
Rozchody
5 504 018,49 zł
Przychody
5 991 877,23 zł
Łącznie
45 073 699,01 zł
SKĄD SIĘ BIORĄ DOCHODY POWIATU ?
Dochody budŜetu Powiatu Rawskiego na 2007 rok wyniosły w sumie
39 081 821,78 zł. PoniŜszy wykres prezentuje najwaŜniejsze źródła ich
pochodzenia.
Dotacje z budŜetu państwa – 3 476321,61 zł
- 10,1%
-celowe na zadania bieŜące z zakresu administracji
rządowej – 3 325 898,84 zł
- celowe na zadania własne powiatu 123 265,97 zł
-celowe na zadania bieŜące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej – 8 765 zł
-na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 18 391,80 zł
Dotacje z Jednostek Samorządu Terytorialnego –
1 606 165,07 zł – 2,8%
Środki ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
-351 139,71 zł - 10,8 %
Udział we wpływach
z podatku dochodowego –
4 661 685,21 zł – 10,5%
Subwencje ogólne – 19 602 689 zł 50,6%
-część oświatowa – 16 518 809 zł
-część wyrównawcza – 1 737 482 zł
-część równowaŜąca – 1 346 398 zł
Pozostałe dochody własne powiatu
– 9 383 821,18 zł – 15,2 %
Dochody powiatu
39 081 821,78 zł
Słowniczek:
Dotacje celowe – są to środki finansowe przekazywane powiatowi na ściśle
określony cel. Powiat nie moŜe swobodnie decydować na co wydać
te pieniądze.
Subwencja ogólna – jest to bezzwrotna pomoc zasilania finansowego z
budŜetu państwa jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymana z
budŜetu
państwa
subwencja
ogólna
moŜe
być
swobodnie
wykorzystywana.
Dochody własne – są to pozostałe środki finansowe, które wpływają do
budŜetu powiatu.
Udziały w podatkach budŜetu państwa – są to środki finansowe
przekazywane powiatowi z tytułu udziału powiatu we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze
Transport i łączność
3 541 538,36 zł
9,53%
Oświata i wychowanie
14 026 365,36 zł
37,74%
Gospodarka
mieszkaniowa
612 950,07 zł
1,64%
Rolnictwo i łowiectwo
32 000 zł
0,09%
Leśnictwo
132 230,60 zł
0,35%
Turystyka
3 000 zł
0,01%
Działalność
Usługowa
261 626,81 zł
0,70%
Obsługa długu
publicznego
1 133 032,01 zł
3,05%
Administracja
publiczna
5 330 029,48 zł
14,34%
Kultura fizyczna
i sport
64 147,88 zł
0,17%
Ochrona zdrowia
2 736 215,74 zł
7,36%
Opieka społeczna
2 323 569,58 zł
6,25%
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa
2 260 375,31 zł
6,08%
Edukacyjna opieka
wychowawcza
3 543 967,01 zł
9,53%
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
135 000 zł
0,36%
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
1 020 933,42 zł
2,74%
Łącznie zrealizowane wydatki wynoszą 37 156 981,63
zł., co na
jednego mieszkańca powiatu daje średnio 794 zł.
Dzięki pieniądzom zapisanym w budŜecie Powiat Rawski moŜe realizować
wiele waŜnych zadań dla powiatu i jego mieszkańców. NaleŜą do nich m.in.:
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
Powiat Rawski największą ilość pieniędzy z budŜetu, bo aŜ 14 026 365,36 zł.
(co na jednego ucznia szkół prowadzonych przez Powiat Rawski daje 3 360
zł rocznie) przeznacza na oświatę i wychowanie. Środki pochodzą głównie z
subwencji oświatowej, która przekazywana jest z budŜetu państwa. Pieniądze
te przeznaczane są na szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, szkoły
zawodowe
specjalne,
licea
profilowane,
gimnazja
specjalne,
szkoły
podstawowe specjalne, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego i
inne.
Oświata i wychowanie dzieci i młodzieŜy wymaga wielu nakładów. Subwencje
otrzymane z budŜetu państwa nie są wystarczające. Starostwo przekazuje na
ten cel równieŜ środki z dochodów własnych, ale jest to z pewnością jedna z
najlepszych inwestycji.
TRANSPORT
I
ŁĄCZNOŚĆ
Na transport i łączność wydatki z budŜetu powiatu wynoszą 3 541 538,36 zł.
(na jednego mieszkańca – 72 zł). Za tym kryją się wydatki przeznaczone na
bieŜące i zimowe utrzymanie dróg, odnowy i remonty dróg, dotacje dla miast
na utrzymanie dróg powiatowych w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej
oraz wydatki administracyjne.
OPIEKA
SPOŁECZNA
Pieniądze przeznaczone na pomoc społeczną to 2 323 569,58 zł. na jednego
mieszkańca daje to 47 zł. Pieniądze te konsumowane są na placówki
opiekuńczo
–
wychowawcze,
rodziny
zastępcze
oraz
składki
na
ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za
dzieci z Domu Dziecka i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinne.
EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Wydatki
w zakresie edukacyjnej
opieki
wychowawczej
wynoszą
3 543 967,01 zł.
Te środki finansowe przeznaczana są specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze,
internaty
i
bursy,
pomoc
materialną
dla
uczniów,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
WyŜej wymienione działy stanowią trzon wydatków Powiatu Rawskiego,
poniewaŜ pochłaniają najwięcej pieniędzy. Są one bardzo istotne gdyŜ
stanowią o jakości Ŝycia mieszkańców powiatu rawskiego. Ponadto pieniądze
wydawane są m.in. na: turystykę, leśnictwo, rolnictwo i łowiectwo, kulturę
fizyczną i sport, administrację publiczną, ochronę zdrowia, działalność
usługową, obsługę długu publicznego, bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpoŜarową.
WYDATKI I DOCHODY POWIATU W 2007 ROKU
W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
Wykres kołowy przedstawia strukturę dochodów, zaś wykres słupkowy
wydatków budŜetu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.
dotacje z budŜetu
państw a; 10,1
pozostałe dochody
w łasne ; 15,2
środki unijne; 10,8
udział w podatku
doch.; 10,5
subw encje ogólne
; 50,6
dotacje z jst; 2,8
300
wydatki budŜetu na 1 mieszkańca (w zł)
282,07
250
200
150
107,19
100
71,27
71,22
55,03
46,73
50
45,46
22,79
20,53
12,33
2,66
0,64
5,26
2,71
1,29
0,06
0
oś
w
iat
ai
ro
lni
wy
ctw
leś
o
n ic
wt
o
i ło
ch
wi
ow
ec
tw
an
o
ie
tu
rys
t
yk
a
ob
s
ług
ad
ku
ltu
łu g
u
ra
pu
bli
c
op
i
f iz
yc
zn
a
zn
eg
o
ek
a
is
sp
o łe
po
rt
be
zp
.p
ub
l
cz
na
po
z.
z
.i
oc
ad
an
ia
hr
on
a
ku
ltu
w
ra
za
kr
io
ed
uk
a
ch
ro
na
dz
oc
h
cy
jna
op
ie
ro
na
kw
ad
m
zd
in i
ro
wi
a
yc
ied
es
pr
ho
ie
ze
zi c
wa
po
ciw
tw
l
wc
i
a
po
tyk
n
za
Ŝ.
ar
is
od
po
ow
ł.
eg
o
dz
ia
str
ac
ja
ła l
pu
b li
go
s
no
ść
cz
na
po
da
rka
us
ług
ow
a
tr a
ns
po
rt
i ła
cz
m
no
ie s
śc
zk
an
iow
a
STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W LATACH 2002-2007
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Dochody
30 888 354
27 529 346
30 599 495
35 293 200
37 861 915
39 081 823
Wydatki
31 872 716
29 922 551
34 213 154
36 687 571
39 233 325
37 156 982
Inwestycje realizowane przez Powiat Rawski w 2007 r.
Wykonane wydatki
Lp. Dział
1
Treść
2
Nazwa zadania
inwestycyjnego
rok
budŜetowy
2007
5
11
zakup budynku ul.
Kościuszki
1.
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2.
700
Przebudowa rowu
GOSPODARKA MIESZKANIOWA melioracyjnego na terenie
ŁSSE
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
zakup komputera
4.
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zakup, komputera (laptop),
samochód osobowy,
kopiarka
5.
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Powiatowa Platforma
Cyfrowa – Powiat Rawski
6.
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pomoc dla Powiatu
Kwidzyńskiego
7.
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zakup sprzętu
komputerowego
3.
z tego źródła finansowania
Środki
własne
j.s.t.
12
dotacje z
budŜetu
państwa
13
pozostałe
%
14
15
345 844
345 844
100,0
25 775,95
25 775,95
99,9
3 500,00
88 648,99
3 500,00
100,0
88 648,99
99,6
239 379,06 239 379,06
75,1
10 000,00
3 891,80
10 000,00
100
3 891,80
97,3
754
zakup sprzętu
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
transportowego,
I OCHRONA
poŜarniczego oraz
PRZECIWPOśAROWA
kwatermistrzowskiego
9.
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
zakup programów
komputerowych,
sprzętu komputerowego
17 606,99
17 606,99
92,3
10.
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zakup laboratorium
przenośnego
27 545,00
5 745,00
21 800 100,0
11.
851
OCHRONA ZDROWIA
Termomodernizacja
przychodni zdrowia SP
ZOZ w Rawie Maz.
634 560,79 634 560,79
93,2
63 200,00
29 998,52
8.
11 000,00
11 000,00
100,0
12.
851
OCHRONA ZDROWIA
Zakup uŜywanej karetki,
Zakup urządzenia do
suchego rozmraŜania
osocza i podgrzewania
preparatów
krwiopochodnych
13.
851
OCHRONA ZDROWIA
Zakup kardiomonitora,
pompy infuzyjnej,
aparatu EKG
14.
853
POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Zakup komputera
4 947,00
4 947,00
98,9
15.
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wykup gruntu
8 078,76
8 078,76
83,0
63 200,00
100,0
29 998,52 100,0
Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w 2007 roku wyniosła 2 910 212,58 zł.
INWESTYCJE W LATACH 2002-2007
lata
nakłady inwestycyjne
[tys. PLN]
dynamika [%]
2002
1 244
100
2003
2 208
177
2004
6 306
507
2005
5 904
475
2006
5 533
445
2007
2 910
234
Mamy nadzieję, Ŝe ta krótka informacja pozwoli Państwu w sposób moŜliwie
prosty przybliŜyć zagadnienia związane z budŜetem i gospodarką finansową
Powiatu Rawskiego w 2007r.