Sprawozdanie Przychodnia Lekarska Witomino

WZ-V.9612.4.2016.ACz
SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
przeprowadzanej w trybie doraźnym
Podmiot leczniczy: „Przychodnia Lekarska Witomino”
odpowiedzialnością, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia
Spółka
z
ograniczoną
Kontrolowane przedsiębiorstwo: Przychodnia Lekarska Witomino, ul. Konwaliowa 2,
81-651 Gdynia
•
•
nr księgi rejestrowej: 000000011843
nr KRS: 0000118881
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych (objętych kontrolą):
Przychodnia Lekarska Witomino, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia
Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25.01.2016r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 25.01.2016r.
Osoby wykonujące czynności kontrolne:
1. Anna Czarnota – Kierownik Zespołu Kontrolnego - inspektor wojewódzki Wydziału
Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku, upoważnienie Nr 5/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 18.01.2016r.
2. Justyna Eichmann – inspektor wojewódzki Wydziału Zdrowia - Pomorskie Centrum
Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr
6/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 18.01.2016r.
Upoważnienia okazano Kontrolowanemu.
Osoby udzielające informacji:
Marcin Osowski – Prezes Zarządu
Zakres przedmiotowy kontroli
Tytuł prawny do lokalu: umowa dzierżawy MG Nr 03/NZOZ/06 zawarta w Gdyni w dniu
23.02.2006r. Umowa zawarta na czas określony do dnia 28.02.2016r.
Regulamin organizacyjny: opracowany na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
Umowa ubezpieczenia: Podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej. Okres ubezpieczenia od 21.11.2015r. do 20.11.2016r. Wnioskopolisa PL_T numer
22155032.
Powyższa informacja wraz z polisą nie została zgłoszona do organu rejestrowego.
Informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych:
zgodnie z obowiązującym wpisem w księdze rejestrowej w przedsiębiorstwie pn.: Przychodnia
Lekarska Witomino powinny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:
• poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
• poradnia stomatologiczna
• poradnia stomatologiczna dla dzieci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poradnia otolaryngologiczna
poradnia ginekologiczno-położnicza
gabinet diagnostyczno-zabiegowy
punkt pobrań materiałów do badań
punkt szczepień
pracownie inne – EKG
poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
gabinet promocji zdrowia
poradnia neurologiczna
poradnia reumatologiczna
pracownia USG
poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
poradnia audiologiczna
poradnia logopedyczna
poradnia medycyny pracy
zespół transportu medycznego
Zarejestrowane komórki organizacyjne nie funkcjonujące w chwili kontroli:
• poradnia stomatologiczna
• poradnia stomatologiczna dla dzieci
• poradnia neurologiczna
• poradnia reumatologiczna
• poradnia audiologiczna
• poradnia logopedyczna
• zespół transportu sanitarnego
Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych:
• dostępna dla pacjentów
Spełnienie wymagań sanitarnych:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wydał postanowienie nr NK-4720/30/2010
w dniu 12.10.2010r., opiniujące pozytywnie program dostosowawczy na podstawie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).
Pomieszczenia podmiotu leczniczego :
usytuowane są w budynku dwukondygnacyjnym, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Parter
Rejestracja
Punkt pobrań materiałów do badań
Poczekalnia
Toalety dla pacjentów
Poradnia ginekologiczno-położnicza
• gabinet lekarski
• gabinet położnej
• rejestracja
• poczekalnia
Poradnia pediatryczna (dzieci zdrowe)
• 1 gabinet lekarski
• punkt szczepień
• poczekalnia
• toaleta dla pacjentów
Poradnia pediatryczna (dzieci chore)
• 2 gabinety lekarskie
• 1 gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
• poczekalnia
• toaleta dla pacjentów
2
I Piętro:
Poradnia lekarza POZ
• 7 gabinetów lekarskich
Poradnia medycyny pracy
• 1 gabinet lekarski
Poradnia otolaryngologiczna
• 1 gabinet lekarski
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Wyroby medyczne: sprawdzone wyroby medyczne stosowane w przedsiębiorstwie pn.:
Przychodnia Lekarska Witomino odpowiadają wymogom ustawy o wyrobach medycznych z dnia
20 maja 2010r. (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 876.).
Personel medyczny:
• Lekarze – 12
• Pielęgniarki – 10
• Położne - 2
Prawo wykonywania zawodu/inne kwalifikacje zawodowe:
W sprawdzanych aktach personelu medycznego znajdują się prawa wykonywania zawodu oraz
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu medycznego.
Spełnianie wymagań zdrowotnych:
W sprawdzanych aktach personelu medycznego znajdują się dokumenty potwierdzające
spełnianie wymagań zdrowotnych
Dokumentacja medyczna:
Sprawdzona dokumentacja medyczna (wersja papierowa) spełnia wymagania określone
w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U.
2012r., poz. 159 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2069).
Ilość udzielonych świadczeń medycznych za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r:
• poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - 60848
• poradnia otolaryngologiczna - 33
• poradnia ginekologiczno-położnicza - 3125
• poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/gabinet diagnostycznozabiegowy/punkt pobrań materiałów do badań - 2532
• punkt szczepień - 1301
• pracownie inne – EKG - 1602
• gabinet promocji zdrowia - 380
• pracownia USG - 1357
• poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej - 78
• poradnia medycyny pracy - 130
Karta praw pacjenta: jest dostępna dla pacjentów.
Dodatkowe informacje:
Podmiot leczniczy posiada podpisane umowy z następującymi podmiotami:
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej:
• Invicta Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
• Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
• Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
• „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
• NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
• INTERMEDICA Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
• Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Gdyni
3
Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli:
1. Nie funkcjonują komórki organizacyjne podmiotu leczniczego pn.:
• poradnia stomatologiczna
• poradnia stomatologiczna dla dzieci
• poradnia neurologiczna
• poradnia reumatologiczna
• poradnia audiologiczna
• poradnia logopedyczna
• zespół transportu sanitarnego
Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.).
2. Brak aktualizacji danych w księdze rejestrowej w zakresie obowiązującej policy OC.
Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.).
Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.) „w przypadku nie zgłoszenia zmiany
danych
objętych rejestrem w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr może, w
drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę
pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności”.
Zgodnie z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na
podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:
1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ww. ustawy o działalności
leczniczej;
2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające
na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich
wykonania (*)
Kontrolę podmiotu leczniczego odnotowano dokonując wpisu do książki kontroli pod
pozycją nr 30.
4
ZALECENIA POKONTROLNE:
1. Podjąć działalność lub złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych nie
funkcjonujące
komórki
organizacyjne
ww
w
pkt
1
zarejestrowane
w
strukturze
organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz dokonać zmian informacji o rodzaju i zakresie
udzielanych świadczeń zdrowotnych a także opracować regulamin organizacyjny podmiotu
leczniczego zgodny ze stanem rzeczywistym.
2. Zaktualizować dane w księdze rejestrowej w zakresie obowiązującej polisy OC.
Powyższe zalecenia należy zrealizować w terminie do dnia 22 lutego 2016 roku.
O wykonaniu zaleceń należy niezwłocznie poinformować Wojewodę Pomorskiego na
piśmie.
Sprawozdanie z kontroli opracowano na podstawie następujących dokumentów otrzymanych
i sporządzonych podczas kontroli:
1. Wydruk KRS,
2. Umowa dzierżawy MG Nr 03/NZOZ/06,
3. Kserokopia regulaminu organizacyjnego,
4. Kserokopia polisy OC,
5. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień ws. struktury organizacyjnej,
6. Kserokopia postanowienia PPIS w Gdyni Nr NK-4720/30/2010,
7. Protokół oględzin paszportów technicznych sprzętu medycznego,
8. Wykaz personelu medycznego,
9. Wykaz ilości udzielonych świadczeń medycznych,
10. Kserokopie umów podpisanych przez podmiot leczniczy o współpracy.
Na tym sprawozdanie zakończono.
z up. Wojewody Pomorskiego
Jerzy Karpiński
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia – Pomorskiego Centrum
Zdrowia Publicznego
Gdańsk, 02.02.2016r.
(data przekazania sprawozdania)
5
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy prawne:
1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618
z późn. zm.);
2. ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U z 2015r., poz.
584);
3. ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 876);
4. ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U.
2012r., poz. 159 z późn. zm.);
5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739);
6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz.
2069);
7. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.
U. Nr 293, poz. 1729
6