doczał5 - Kędzierzyn
download 
Reklamacja Transkrypt
zał5 - Kędzierzyn
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 670/Fn/08 z dnia 5 lutego 2008 r. Układ wykonawczy budŜetu miasta na rok 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rozdz. § Treść Dochody 1 2 3 4 5 I. Zadania własne 852 85203 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 120 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 85203 --- Ośrodki wsparcia 120 w zł Wydatki 6 8.620 684.500 54.700 127.800 17.650 2.789 45.675 205 24.003 68.470 550 43.500 3.043 1.000 13.604 500 4.302 1.489 24.900 8.194 7.017 1.340 3.206 11.250 1.158.307 2 1 2 3 4 85212 0920 Pozostałe odsetki 85212 --- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85214 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 3110 Świadczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4330 Zakup usług od jst dla jst --- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 85219 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 85219 --- Ośrodki pomocy społecznej 85228 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 5 11.800 11.800 6 2.190 5.580 7.770 1.015.180 2.558 464.169 1.481.907 5.631 960 8.430 1.287.558 106.006 229.850 31.806 15.200 1.720 25.960 22.760 3.900 580 30.830 1.230 920 16.654 512 11.865 15.857 1.535 33.328 410 1.688 6.750 2.977 9.616 6.591 57.500 430 1.867.942 3 1 3 4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 85228 --- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 4300 Zakup usług pozostałych 85295 --- Pozostała działalność 852 ----- Pomoc społeczna Razem zadania własne 852 2 85212 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 6 7.870 596.145 42.700 107.600 14.900 15.345 360 640 510 15.660 510 615 510 510 320 20.725 515 615 510 57.930 826.560 84.211 84.211 35.650 35.650 5.370.366 5.370.366 1.500 11.203.300 199.799 18.000 258.614 5.337 3.600 6.000 8.000 6.000 5.000 350 20.000 1.000 3.000 4 1 2 3 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85212 --- 85213 4130 85213 --- 85214 3110 85214 --85228 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85228 --- 4 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 6 3.000 1.500 3.000 8.000 3.500 4.500 3.000 11.766.000 156.000 156.000 2.512.000 2.512.000 4.195 88.920 8.600 17.290 2.380 17.005 2.554 410 410 52 103 307 1.020 307 205 686 205 205 146 145.000 5 1 2 3 4 85295 3110 Świadczenia społeczne 85295 --- Pozostała działalność 852 ----- Pomoc społeczna Razem zadania zlecone RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZLECONE 5 84.211 6 675.000 675.000 15.254.000 15.254.000 20.624.366
