PROTOKÓŁ KONTROLI nr PS-IV.9423.1.5.2014

PROTOKÓŁ KONTROLI
nr PS-IV.9423.1.5.2014
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Seniora Wrzos” z siedzibą w Hopowie 46A, 83-312
Hopowo, zwanej dalej „Placówką”, prowadzonej i kierowanej przez p. Janinę Trzebiatowską,
[…………………………………………………………………………………………………………………….…]*.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 marca 2014 r., w obecności p. Janiny Trzebiatowskiej.
Kontrolujący: Anna Biedzińska – inspektor wojewódzki i Jolanta Mazurkiewicz – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
zwani dalej „zespołem inspektorów”, kierowanym przez p. Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie
upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr PS-I.0030.78.2014 z dnia 17 marca 2014 r.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10, art. 67 ust. 1, art. 126 i art. 127
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz.
509) oraz § 4 pkt 3 i § 7 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23
marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543
z późn. zm.)
Kontrolowany okres: stan bieżący.
Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola doraźna, sprawdzająca warunki w Placówce w zakresie
spełniania standardów określonych w art. 68 i art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeprowadzona w toku rozpatrywania wniosku p. Janiny Trzebiatowskiej
z dnia 4 marca 2014 r., złożonego w dniu 10 marca 2014 r., o zmianę zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki, w części dotyczącej liczby miejsc
dla osób przebywających w Placówce (zwiększenie liczby miejsc z siedemnastu na dwadzieścia
miejsc).
Przedmiotowy zakres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalno-bytowych
i przestrzeganie praw mieszkańców.
I ORGANIZACJA PLACÓWKI
1. Zezwolenie na prowadzenie Placówki.
Placówka przeznaczona jest dla siedemnastu osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych oraz osób w podeszłym wieku.
Wojewoda Pomorski zezwolił p. Janinie Trzebiatowskiej, na czas nieokreślony, na prowadzenie
Placówki, w ramach działalności gospodarczej, decyzją z dnia 16 marca 2012 r.
Placówka znajduje się w „Rejestrze placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających swoją siedzibę
na terenie województwa pomorskiego” na pozycji nr 31.
Rozpatrywany wniosek p. Janiny Trzebiatowskiej dotyczy zwiększenia liczby miejsc dla osób
przebywających w Placówce z siedemnastu do dwudziestu.
2. Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym.
Na zewnątrz budynku Placówki znajduje się tablica zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego, „Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego”.
W budynku Placówki umieszczono, na tablicy ogłoszeń, informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w Placówce i podmiotu prowadzącego Placówkę.
II USŁUGI ZASPOKAJAJĄCE POTRZEBY BYTOWE
1. Budynek i otoczenie Placówki (bariery architektoniczne).
Placówka mieści się na pierwszej kondygnacji w dwukondygnacyjnym budynku bez windy,
w zabudowie jednorodzinnej.
W otoczeniu budynku nie występują bariery architektoniczne.
Na drugiej kondygnacji położone są pomieszczenia przeznaczone do prywatnego użytku p.
Janiny Trzebiatowskiej.
Jolanta Mazurkiewicz
Anna Biedzińska
Janina Trzebiatowska
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
1
Protokół nr PS-IV.9423.1.5.2014 z, przeprowadzonej w dniu 26 marca 2014 r., kontroli standardu usług świadczonych przez
„Dom Seniora Wrzos” z siedzibą w Hopowie 46A, 83-312 Hopowo.
2. Pokoje mieszkalne.
Placówka dysponuje jedenastoma pokojami dla mieszkańców, w tym ośmioma pokojami tworzącymi cztery dwu i jednoosobowe pokojowe kompleksy mieszkalne (dwa pokoje połączone
wspólnym korytarzem wewnętrznym, z którego prowadzi wejście do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego) oraz trzema osobnymi pokojami. W okresie od dnia 14 marca 2012 r. (termin
zakończenia kontroli związanej z wydaniem zezwolenia na prowadzenie Placówki) zmieniono
przeznaczenie jednego pokoju jednoosobowego na pomieszczenie administracyjne oraz uzyskano dodatkowe dwa pokoje mieszkalne (jeden jednoosobowy o powierzchni […..]* m2 i jeden
dwuosobowy o powierzchni […….]* m2) w wyniku adaptacji pomieszczenia pomocniczego do
prania i suszenia oraz pomieszczenia administracyjnego w Placówce.
W dniu kontroli w Placówce przebywało […………………]* mieszkańców, dla których przeznaczono dziewięć pokoi dwuosobowych i dwa pokoje jednoosobowe:
Łącznie Placówka posiada dwadzieścia miejsc dla mieszkańców w następujących pokojach:
1) pokój jednoosobowy o powierzchni użytkowej [……..]* m2 wyposażony w łóżko, szafkę nocną, krzesło, stół i szafę.
2) pokój dwuosobowy, o powierzchni użytkowej [……..]* m2, wyposażony w dwa łóżka, szafę,
dwa krzesła, dwie szafki nocne i stół.
3) pokój dwuosobowy, o powierzchni użytkowej […....]* m2, wyposażony w dwa łóżka, szafę,
dwa krzesła, dwie szafki nocne i stół.
4) czteroosobowy kompleks mieszkalny tworzony przez dwa pokoje dwuosobowe, o powierzchniach użytkowych […..]* m2 i [.….]* m2, każdy wyposażony w dwa łóżka, dwie szafki nocne,
szafę, stół i dwa krzesła. Przy korytarzu wewnętrznym łączącym pokoje znajduje się łazienka.
5) czteroosobowy kompleks mieszkalny tworzony przez dwa pokoje dwuosobowe, o powierzchniach użytkowych […..]* m2 i […..]* m2, każdy wyposażony w dwa łóżka, dwie szafki nocne,
szafę, stół i dwa krzesła. Przy korytarzu wewnętrznym łączącym pokoje znajduje się łazienka.
6) trzyosobowy kompleks mieszkalny tworzony przez pokój dwuosobowy i pokój jednoosobowy, o powierzchniach użytkowych odpowiednio […..]* m2 i […..]* m2, pokój dwuosobowy wyposażony jest w dwa łóżka, dwie szafki nocne, szafę, stół i dwa krzesła; pokój jednoosobowy wyposażony jest w łóżko, szafkę nocną, szafę, stół i krzesło. Przy korytarzu wewnętrznym łączącym pokoje znajduje się łazienka.
7) czteroosobowy kompleks mieszkalny tworzony przez dwa pokoje dwuosobowe, o powierzchniach użytkowych odpowiednio […..]* m2 i […..]* m2, pokój dwuosobowy wyposażony jest
w dwa łóżka, dwie szafki nocne, szafę, stół i dwa krzesła; pokój jednoosobowy wyposażony
jest w łóżko, szafkę nocną, szafę, stół i krzesło. Przy korytarzu wewnętrznym łączącym pokoje znajduje się łazienka.
Jeden pokój jednoosobowy (o powierzchni […..]* m2) oraz jeden pokój dwuosobowy (o powierzchni […..]* m2) uznaje się za spełniające wymaganą normę, o której mowa w art. 68 ust. 4
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdyż odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.
3. Pozostałe pomieszczenia.
1) pokój dziennego pobytu (jadalnia):
Placówka posiada jedno, centralnie położone pomieszczenie, służące jako pokój dziennego pobytu i jadalnia. Pomieszczenie wyposażone jest w […………………………………………………….]*,
[…………………………………………………………………………………………………………………....]*.
Okazjonalnie pokój dziennego pobytu (jadalnia) służy jako kaplica.
2) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia:
Placówka posiada, w części dobudowanej na końcu budynku, jedno pomocnicze pomieszczenie
do prania i suszenia (w trakcie prac wykończeniowych), wyposażone w [………………………...]*,
[…………………………………………………………………………....]*. Pomieszczenie, wcześniej użytkowane jako pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia przeznaczono na pokój mieszkalny dwuosobowy.
Pranie pościeli, odzieży i bielizny odbywa się na terenie Placówki.
3) inne pomieszczenia:
Placówka dysponuje następującymi dodatkowymi pomieszczeniami: […………………………….]*,
[………………………………………………………………………………………………………………….…..]*
Jolanta Mazurkiewicz
Anna Biedzińska
Janina Trzebiatowska
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
2
Protokół nr PS-IV.9423.1.5.2014 z, przeprowadzonej w dniu 26 marca 2014 r., kontroli standardu usług świadczonych przez
„Dom Seniora Wrzos” z siedzibą w Hopowie 46A, 83-312 Hopowo.
4. Warunki sanitarne.
Placówka posiada dziesięć pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla mieszkańców, w tym:
1) cztery łazienki położone w czterech kompleksach mieszkalnych, każda wyposażona w natrysk, umywalkę, miskę sedesową i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia;
2) ogólnodostępna łazienka położona obok pokoju jednoosobowego, wyposażona w natrysk,
umywalkę, miskę sedesową i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie
z tego pomieszczenia;
3) ogólnodostępna toaleta wyposażona w umywalkę, miskę sedesową i uchwyty ułatwiające
osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia.
Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, Placówka zapewnia jedną łazienkę,
dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę, dla nie więcej niż czterech osób.
5. Wyżywienie.
Wszystkie posiłki przygotowywane są na terenie Placówki.
1) liczba i przedziały czasowe posiłków:
W Placówce wydawanych jest pięć posiłków dziennie:
1) śniadanie wydawane jest od godziny 800 do godziny 900;
2) drugie śniadanie wydawane jest od 900 do godziny 1030, od 1030 wydawana jest kawa, herbata i słodycze;
3) obiad wydawany jest od godziny 1300 do godziny 1400;
4) podwieczorek wydawany jest o godzinie 1500;
5) kolacja wydawana jest od godziny 1800.
2) posiłki dietetyczne:
Placówka zapewnia, w razie takiej potrzeby, posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. [……………………………………………………………………………………………………………….]*.
3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami:
Mieszkańcy, nie mający ograniczeń w ilości i rodzaju jedzenia, mogą spożywać drobne posiłki
i napoje między głównymi posiłkami.
W pokoju dziennego pobytu (jadalni) znajduje się dozownik z wodą, inne napoje oraz drobne
posiłki wydawane są osobom przebywającym w Placówce w kuchni przylegającej (okno podawcze) do pokoju dziennego pobytu.
6. Środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty do higieny osobistej.
Placówka zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe i inne
przedmioty niezbędne do higieny osobistej. W każdym pomieszczeniu higieniczno–sanitarnym
znajdują się mydło, ręczniki i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.
Do własnej dyspozycji mieszkańcy mają, przechowywane w pokojach, osobiste środki czystości higieny oraz przybory toaletowe.
7. Utrzymanie czystości.
Wszystkie pomieszczenia Placówki są sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.
III USŁUGI OPIEKUŃCZE
1. Warunki życia osób przebywających w Placówce.
Pokoje zajmowane przez mieszkańców oraz pozostałe pomieszczenia przeznaczone do ich
użytku były czyste, posprzątane, wolne od nieprzyjemnych zapachów.
Wyposażenie i wygląd pokoi oraz pozostałych pomieszczeń był dostosowany do potrzeb i możliwości mieszkańców.
Mieszkańcy byli ubrani stosownie do pory dnia i temperatury powietrza.
Mieszkańcom, zależnie od stanu zdrowia, rodzaju i stopnia niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, udzielana jest niezbędna pomoc w odżywianiu i ubieraniu się, poruszaniu się, komunikacji, a także w higienie osobistej.
Jolanta Mazurkiewicz
Anna Biedzińska
Janina Trzebiatowska
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
3
Protokół nr PS-IV.9423.1.5.2014 z, przeprowadzonej w dniu 26 marca 2014 r., kontroli standardu usług świadczonych przez
„Dom Seniora Wrzos” z siedzibą w Hopowie 46A, 83-312 Hopowo.
1. Warunki życia osób przebywających w Placówce.
W przypadku choroby osoby przebywającej w Placówce niewymagającej hospitalizacji udzielana jest wszelka konieczna pomoc i pielęgnacja. Nad osobą przebywającą w Placówce umieszczoną czasowo w szpitalu, w porozumieniu z rodziną, roztaczana jest przez Placówkę, zależnie
od sytuacji, opieka i udzielane jest stosowne wsparcie.
2. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
Każdy osoba przebywająca w Placówce posiada lekarza pierwszego kontaktu.
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
Placówka w razie konieczności udziela pomocy mieszkańcom w korzystaniu z usług lekarzy
specjalistów.
1) informacje dotyczące stanu zdrowia:
W Placówce jest prowadzona dokumentacja dotycząca stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców zawarta jest w indywidualnych teczkach, w których znajdują się wypisy ze szpitali
oraz wyniki badań i konsultacji, wpisy dotyczące stanu zdrowia, samopoczucia, dawkowania
leków.
2) ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki:
W Placówce jest prowadzona dokumentacja dotycząca ewidencji przypadków korzystania
przez mieszkańców ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.
3) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki:
W Placówce jest prowadzona ewidencja przypadków stosowania na terenie Placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka. Brak wpisów.
IV OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE
W Placówce przebywa [……………………..]* mieszkańców w wieku od […………………………....]*
do [……………………………...]* lat, w tym […………………………………………...]*. U mieszkańców
rozpoznano, miedzy innymi: [……………………………………………………………………………….]*
[…………………………………………………………………………………………………………………..]*.
Mieszkańcy wymagają opieki i pomocy w następującym zakresie:
[……………………………………………………………………………….]*;
[……………………………………………………………………………….]*;
[……………………………………………………………………………….]*;
[……………………………………………………………………………….]*;
[……………………………………………………………………………….]*;
[……………………………………………………………………………….]*.
W przypadku, niewymagającej hospitalizacji, choroby mieszkańca, udzielana jest takiej osobie
wszelka konieczna pomoc i pielęgnacja.
Obecnie w Placówce przebywają [………………………………………………………………………….]*
[………………………………………………………………………………………………..…………………….]*
[……………………………………………………………………………….]*.
Umowy dotyczące pobytu w Placówce, zawarte zostały, […………………………………………….]*,
[……………………………………………………………………………….…………………………………….]*,
[…………………………………………………………………………………………………….……………….]*
[……………………………………….…………………………………………………………………………….]*.
V PERSONEL
Usługi dla osób przebywających w Placówce świadczy [……………………………………….]*:
[…………………………………………………………………………………….……………………………….]*
[……………………………………………………………………………………….…………………………….]*
[………………………………………………………………………………………….………………………….]*
[……………………………………………………………………………………………….…………………….]*
Jolanta Mazurkiewicz
Anna Biedzińska
Janina Trzebiatowska
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
4
Protokół nr PS-IV.9423.1.5.2014 z, przeprowadzonej w dniu 26 marca 2014 r., kontroli standardu usług świadczonych przez
„Dom Seniora Wrzos” z siedzibą w Hopowie 46A, 83-312 Hopowo.
V
PERSONEL
[………………………………………………………………………………………….………………………….]*
[………………………………………………………………………………………………….………………….]*
[…………………………………………………………………………………………..………………………….]*
[…………………………………………………………………………………………..………………………….]*
[……………………………………………………………………………………………..……………………….]*
[………………………………………………………………………………………………..…………………….]*
Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Placówkę oraz poinformowano osobę prowadząca Placówkę o:
- prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedem dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle;
- prawie odmowy podpisania protokółu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora WPS PUW
w Gdańsku, w terminie siedem dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej
odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin
odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora WPS PUW w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu
nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
Protokół podpisano (data, miejsce)
Gdańsk, 4 kwietnia 2014 r.
Jolanta Mazurkiewicz
Janina Trzebiatowska
Anna Biedzińska
podpis osoby kierującej kontrolowaną placówką
podpisy kontrolujących
Protokół sporządzono w dniu 4 kwietnia 2014 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla p. Janiny Trzebiatowskiej z siedzibą w Hopowie 46A, 83- 312 Hopowo;
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku.
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Jolantę
Mazurkiewicz w interesie p. Janiny Trzebiatowskiej.
5